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1、采购验收管理制度第1章？?总则？第1条？目的？为了规范企业采购物资的验收作业，确保货物质量，特制定本制度。？第2条?适用范围？凡是采购进入企业的物资均适用本制度。？第3条?主管部门？货物的验收由质量管理部门主导，会同仓储部门、使用部门和采购 部共同验收,对收到货物的数量和质量进行检验。？第4条?基本要求？1 .？质量管理部门和相关使用部门对所购货物的品种、 规格、数量、 质量和其他相关内容进行验收，出具验收证明。？2 .？对于验收过程中发现的异常情况，验收人员应当立即向采购部 或有关部门报告，采购部或有关部门应查明原因，及时处理。？第2章?实施检验？ 第5条?收货准备？1 .?货物验收人员在采
2、购部门转来已核准的“订购单”？时，按供应商、货物交货日期分别依序排列，并于交货前安排存放的库位以方 便收货作业。？2 .?对于需要按重量，化学成分等计量的物资，应借助称重仪器、 检测工具、容器等进行试测验收，不得虚估。？第6条?货物验收规范？质量管理部门应当就货物的重要性及特性等，适时召集使用部门 及其他有关部门，按照所需货物制定货物验收规范，作为采购 及验收的依据。？第7条?待验货物处理？对于已经到货等待验收的货物，必须在商品的外包装上贴上货物 标签并详细注明货号、品名、规格、数量及到货日期，并且应与已 验收货物的分开储存，并规划“待验区”以示区分。？第8条?审核单据？1 .?货物到货后，货
3、物验收人员应会同使用部门依 “订货单”、“采 购单”、“合同” ？等采购文件核对货物名称、规格并清点数量或 过磅、测量重量，并将到货日期及实收数量填入“订购单”。？2 .?验收人员填写验收报告单并在上面签字。？紧急货物到货后，若尚未收到“请购单”。验收人员应先与采购部 核对,确认无误后，按收货作业办理。？第10条？出具合格验收报告？1 .?对于经检验合格的货物，检验人员于外包装上贴上合格标签， 仓库人员再将合格品入库定位。？2 .?质量管理部门应当使用按顺序编号的验收报告，对那些没有对 应采购申请的商品或劳务，一律不得签收。？3 .?质量管理部门验收完毕后,?应当对验收合格的商品或劳务编 制一
4、式多联、预先编号的验收证明，内容包括供应商名称、收货日 期、货物名称、数量和质量以及运货人名称、原购货订单编号等 作为验收商品或劳务的依据,?并及时报告采购部门和财务部门。第3章?检验异常处理？第11条？验收异常？1 .?验收过程中如发现所载的货物与“订货单”、“采购单”或合 同所载内容不符，应通知办理采购的人员及相关部门进行处理。2 .?验收过程中发现货物有倾覆、破损、变质、受潮等异常情况而 且达到一定程度时，验收人员应及时通知采购人员联络公证处前 来公证或通知供应商前来处理，并尽可能维持其状态以利于公证 作业。？3 .?公证单位或供应商确认后，？验收人员开立“索赔处理单” ？呈 部门负责人
5、核实后，送财务部门及采购部门督促办理。？4 .?对于验收不合标准的货物，检验人员应贴上不合格标签，并于 “材料检验报告单”上注明不良原因，经负责人核实后通知采购部门送回货物办理退货。？第12条？超交处理？1 .?货物交货数量超过订购量的部分应退回供货商。？2 .？属于自然溢余的，由物料管理部门在收货时于备注栏注明自然 溢余数量或重量，经请购部门主管同意后进行收货，并通知采购人 员。？第13条？短交处理？交货数量未达到订购数量时，以要求补足为原则，由验收人员通知 采购部门联络供应商进行处理。？第14条？退换货作业？1 .？对于检验不合格的货物办理退货时，采购员应开立“货物交运 单”并附有关“货物检验报告单”，呈采购经理签字确认后办理 退货。？2 .？需更换货物时要与供方协商解决；需要增减货款时要在付款前 或有效承付。精心整理
企业采购验收管理制度守则守则
