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1、附件：江苏省省级部门预算财政专项资金预算绩效目标与评价指标编制参考一、共性指标（一）预算执行情况财政投入乘数 （ 部门 +单位 项目配套资金安排额 /财政预算安排资金额100%）资金到位率（项目实际到位资金总额/项目预算安排资金总额 100%）预算执行完成率（实际支出资总金额/预算安排资金总额 100%）资金实际支出率（ =实际支出资金 /到位资金 *100%）财政资金依存率（ =财政预算安排资金额 /项目投资总额 *100% ）资产负债率（负债总额 /资产总额 *100% ）财务管理规范性资金结构合理性（二）经济性指标资金利税率资产收益率政府采购节支率成本降低率项目资金的成本收益率支出效益率
2、业务经济收入增长率（三）工程和社会效益工程施工质量情况项目验收通过率优秀工程占比完成项目及时性固定资产交付使用率1设备使用率带动就业情况节能减排情况新增绿化面积（四）社会评价满意度奖惩情况二、个性指标（三）教育类指标本届规划课程开设率毕业率毕业生的全职就业率毕业生合格率毕业生就业率财政补助收入比重财政投入资金占教育资源总投入的比例成人培训实际人数 / 在校生人数初级证书获得率 (%)辍学率大型设备设施政府采购率单位资产科研总分值单位资产培养学生数单位资产社会服务效果电子文献下载率对外培训的利用率对外投资资产比重副教授比率高等教育毛入学率高级、优秀教师比重高级技术人员比例高级证书获得率高级职称教
3、师比重高校教师人均科研分值高校扩招以来单位资产招生变化数高校学生人均科研分值高校重点学科、重点实验室建设专项计划完成率2高校重点学科、重点实验室建设专项实际完成率公用经费占教育支出比重固定资产比重固定资产共享率固定资产利用率固定资产收益率固定资产增值率规划 / 实际在校生系数规划 / 实际招生系数规划在校生人数 / 实际在校生人数国家“ 211 工程”配套专项经费计划完成率国家“ 211 工程”配套专项经费实际完成率国家“ 211 工程”专项计划完成率国家“ 211 工程”专项实际完成率国家级重点实验室利用率后勤资产比重获得学位率基本课程开设率基础实验室利用率技工学校在校学生比上年末增加率建设
4、性支出 / 全部支出讲师比率教师教学科研成果获奖率教师流失率教师培训费用占教育支出比重教师人均科研经费教授级教师比率教学成果奖计划完成率教学成果奖实际完成率教学费用占教育事业费的比重教学科研资产比重教学研究经费比重教育财务管理研究计划完成率教育财务管理研究实际完成率教育基建费比重教育毛入学率教育人员费用占教育支出比重教育事业费比重教育支出对对其他社会教育资源的吸引程度经费自给率经营固定性资产收益率经营性资产比重就业保持率3就业的专业对口率科研成果对当地科技进步贡献程度科研经费增长率科研事业和社会服务支出/ 全部支出科研收入比重课程建设、实验室建设专项计划完成率课程建设、实验室建设专项实际完成率
5、连续三年教育经费投入平均增长率流动资产比重留级率每百名学生获奖人次每科研人员编辑图书数每科研人员出版图书数每科研人员递交的会议论文数每科研人员发表的学术期刊论文每科研人员获得慈善机构捐款每科研人员获得外来科研经费总额每科研人员获得政府研究经费和学术经费数每科研人员拥有的研究生数募集收入比重平均每百名在校生获奖分值平均每百名在校生技能竞赛获奖分值其他省级专项或省级配套经费计划完成率其他省级专项或省级配套经费实际完成率其他收入 / 全部收入其他专项计划完成率其它资产比重人均房产面积人均教学科研用设备设施人均设备设施原值人均拥有计算机数量人均占地面积上岗证书获得率升学率生均负债余额生均教学实验设备原
6、值 ( 千元 )生均教学行政用房建筑面积( )生均经常性支出生均实训基地资产 ( 万元 )生均实训实验设备原值 ( 万元 )生均图书资料费生均占地面积 ( )生师比4省级财政专项拨款计划完成率省级财政专项拨款实际完成率省级高校重点学科、重点实验室建设专项计划完成率省级高校重点学科、重点实验室建设专项实际完成率省级重点实验室利用率省级专项和省级配套经费拨款计划完成率省级专项和省级配套经费拨款实际完成率师均科研成果分值师均课程建设和教改获奖分值师均培训课时数师生比师职比师资队伍培训率师资队伍学历结构实践操作占总全部培训课时比率实习指导教师中高级工比例实现 1 级扫盲资格的初学者比率实训部门与主要设
7、备利用率实训基地建设专项计划完成率实训基地建设专项实际完成率实训基地主要设备总利用率实训课时占总课时比例使用节能技术的设备设施比重市县级财政专项拨款计划完成率市县级财政专项拨款实际完成率事业和社会服务收入 / 全部收入首次就业率双师型教师占专任教师比例图书资料费占事业费比率外聘教师比率万元财政投入培养学生数无形资产比重无形资产增长率校内生均学生住宿面积 ( 平米 )行动计划部内执行项目计划完成率行动计划部内执行项目实际完成率修购专项及追加计划完成率修购专项及追加实际完成率学费占家庭收入的比例学生人均固定资产学生优秀率学位颁发率学校其他特别经费支出5学校文化体育活动经费比重学校校舍利用率学校宣传、外联活动经费比重仪器设备完好率由重点实验室直接产生科研分值比重援疆经费计划完成率援疆经费实际完成率职业等级证书获得率职业教育学生生活费补助专项计划完成率职业教育学生生活费补助专项实际完成率纸质图书借阅率中级证书获得率中央级财政专项拨款计划完成率中央级财政专项拨款实际完成率重点实验室利用率重点实验室社会开放率助教及其他人员比重专任教师 / 全体教职工专任教师中具有博士和学生学位比例专任教师专业合格率专项资金实际完成率专业对口率专业资格证书获得率资产安全完整率资产负债率资金到位率资金使用率自主研发的设备设施所占比重总资产增长率6
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