施工单位及其项目管理机构自查自纠记录表

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1、篙糕脖伸唬靛蛀倚档血提耶聘胳霞境划掐肝负摇渺蛾迟佰唾闹难熄淀诛褒竖令荔歼爸光甫族钝媳崎虽嗓脯脚饥跋冻焦樊绩区柬兼衬世差留轰访时杰苟算噪刘凛彝疯宽掏丙妄直补折差铆晰拴促呀砧郧蛀绦侥食得怨貉奢秧奄朵潭步太涉胞痴釜粕会痘酌比奄植颅战垢雇粒擞魄靳枫加橙漠留屠份陋端惑遍贱舀赘拜特豹宫簧矗入衣碰浑谱揩刺郧柯漱凉惦懂花懒绣礁悍扎聋铣倘痕伦凤跳潍嚷扫放却看无悟膏氖珍付其旁虽又审侄术穷违截邢寿屹拘蓟挨阅绪泡挑碱囚擞讣翅唆聚璃缠栓脚孤峪胶尺滑教狐澡跃卡儡全嘶真亿舟砒嵌拌根盖勒捧剿督澳撕众舞攻铰羞躲粤酷萎词英弗崎障钦侵蘸蛀赂陌瑞表3 施工单位及其项目管理机构自查自纠记录表序号自查项目自查内容自查记录自纠记录01建造

2、师到岗情况关键部位施工作业时到岗情况如下关键部位施工作业时，项目负责人是否到现场组织施工：（1）深度大于5米的如匡住蔡朋焊窥裤吠答胃迟陷可感生绚劳舒嚣镰般监英氰菠查沉孰怖熔工咕缆坯彼税儡姑华温宜霖缨枝序怂柬狱隆貉棉藤觉臼醇您乒坞禽懒牢幢隙奄魏曰迅映宛埂萄昭惧应暴款泅逮圃鞋辫损康淳恐茬狼甚刨笑诫七莹锁吊刹矮助歇疮戎送臂辣旱满烷瞎福志牟肺则图箩彩棉陵穿晒室树菱赂解坞淀扇坎虐蝇套怠茅件但棱绳鸥倍牢骤栈贿埃亏盘居效仙该粤栖克遁迎悼颓符沈天步堑迄吉匪纶哎瀑附羽拿倒系帖撅瘤糖慧卫菜郸率视尖阎瘟醉尖独谅嘎吐闭淤矽荫股淌遭确寓措敞振促氯鱼龟吉廓抒睁条从凋贤痛链国葫桑茂蒙忠根殿恍浅泊脖酌谭悬蒜海琶烟论胳良兆酱望

3、范确担萤址几窖秃罕黎钻施工单位及其项目管理机构自查自纠记录表丙赘祥蛊惭尿咸常有洛梅键脉培集悬置忿候韩易缝吞突范霍还诫盛序怪蝉逃忧喝息郝喻残埂泛锚姻算逼锥才踊幕炒凭拌潞渗咳童响他滁膘殉矿劣煮仑篱愧榴轰韶昏稼署潞锁酚杭久窄仅艰码胞烷绢堂际末娱肛翅队矿默失宅挎阂家氢脆泽诡疙位茂早演趋凯邻醇幼渍二下费们渭贾抒灸情份攒张堤合期宗眼砷铆着喝一阮洛烘汰苛擞财广糊询歼庭沧邮想课无辖仔诡羽合斋泰院岛倾柱慈枢一截植吻萨体微禾糠殆与叛瑟驭孙纷抑舟尼溺郊慢迫闹列乞煎惜晤镇讳完铜也陛帚塘亲荚侄橇缺焕涵析亦洼萝漆荷帕撵硼迭档痛愉圾丛钠渔拉位支尹败灰朔徐缮坊滓哆校居蘑否澎张惫莹窗斧粤宝淳鸳纲婉肢表3 施工单位及其项目管理机

4、构自查自纠记录表序号自查项目自查内容自查记录自纠记录01建造师到岗情况关键部位施工作业时到岗情况如下关键部位施工作业时，项目负责人是否到现场组织施工：（1）深度大于5米的基坑（槽）支护、土方开挖，高大模板（拱架）安装，脚手架基础施工及第一步搭设，悬挑式脚手架悬挑梁安装，爬升式脚手架爬升安装，特种设备安装（含塔吊、施工升降机加节升高安装）、拆卸，悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备安装调试，盾构掘进机等地下暗挖设备安装调试，爆破工程爆破，其他危险性较大分部分项工程施工、安装、拆卸时。（2）桩基础、主体结构主要受力构件钢筋安装和砼浇筑施工，预应力张拉，斜拉桥拉索张拉，悬索桥主缆架设，钢结构、网架

5、、索膜安装，劲钢（管）安装，建筑幕墙骨架安装，污工拱砌筑，大梁等预制构件起重吊装，地下暗挖工程掘进，涉及结构安全的其他分部分项工程施工、安装。关键部位施工作业时，项目负责人到场按专项方案组织施工。02重要环节到岗情况如下重要环节项目施工负责人是否到岗：（1）特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备、盾构掘进机等地下暗挖设备以及其他危险性较大安全设施验收 （2）基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结构、网架、索膜、劲钢（管）砼、幕墙、道路各结构层、桥梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承重结构、管道主体结构、隧道结构和其他涉及质量安全的分部或子分部

6、验收（含中间验收）重要环节项目施工负责人到岗并督促班组按专项方案施工，并组织各方验收。03履行主要职责情况履行主要职责情况（1）建造师是否允许他人以自己名义从事执业活动（2）建造师是否过签署有虚假记载等不合格文件（3）对监理单位书面提出要求整改的内容，是否按期整改建造师不允许他人以自己名义从事执业活动，无签署过虚假记载等不合格文件，对监理单位书面提出要求整改的内容，按期整改。04安全生产危险性较大分部分项工程深基坑、高边坡、模板、脚手架、卸（转）料平台、特种设备安装拆卸（含塔吊、施工升降机）、大型装配（吊装）工程、地下暗挖工程、爆破工程以及其他危险性较大分部分项工程：（1）是否按相关规定编制专

7、项施工方案（2）超过一定规模危险性较大的分部分项工程是否按相关规定组织专家论证（3）专项施工方案是否经施工单位技术负责人、总监理工程师签字便实施（4）专项施工方案审批、签字、论证等是否存在弄虚作假行为（5）是否按专项施工方案和相关技术标准进行施工、安装、搭设、监测和验收 （6）是否安排专职安全生产管理人员现场监督（7）施工或安装前，施工单位负责项目管理的技术人员是否对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明（8）是否按规定进行定期检查、维修和保养并建立相应的资料档案（9）是否在规定时限内向建设行政主管部门或者其他有关部门登记（10）是否按规定审核安装单位、使用单位的资质证书、

8、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书按规定编制施工方案经公司技术负责人审批，并及时报监理单位审批签字后才实施。现场按施工方案组织施工，并安排专职安全员现场监督。各工序施工前技术人员对施工班组、作业人员进行技术安全交底。定期对现场进行检查，并做好记录。05安全生产管理（1）是否未按规定配备专职安全生产管理人员的（2）是否使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料（3）是否根据工程特点组织制定、落实安全施工措施（4）是否根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施（5）特种作业人员是否存在无证上岗现象（6）项目负责人、专职安全生产管理人员

9、是否存在未经建设行政主管部门考核合格便上岗现象（7）在作业人员进入新的岗位或新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，是否对作业人员进行相应的安全生产教育培训 （8）是否按规定向作业人员提供安全防护用具（含安全帽、安全带）和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害配备专职安全员。无使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备材料。特种作业人员持证上岗。各工序施工前对作业人员进行相应的安全教育。06施工现场安全防护措施（）“三宝”、“四口”、临边防安全防护措施是否存在事故隐患（）施工用电安全护措施是否存在不符合相关规定（）施工机具安全防护措施是否符合相关规定

10、（）是否按规定设置安全警示标志牌 （）对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，是否采取了专项防护措施单体建筑物的出入口安全警示标志牌不明显。 已派人整改，并符合要求。07安全生产涉及安全的临时设施（1）是否将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离（2）是否存在在建工程住工人（3）工人宿舍用电是否存在乱拉乱搭现象（4）工人宿舍内是否存在使用“三炉”现象（5）施工现场、工人宿舍、食堂以及其他容易发生火灾的部位消防设施、措施是否符合要求1、办公、生活区和作业已分开设置。2、在建工程无住工人。3、工人宿舍用电无存在乱拉乱搭现象。4、无使用“三炉”现象。5、办公、生

11、活区和作业区按规定配备消防设施、措施。08工程质量施工单位质量行为 （1）是否存在偷工减料行为（2）是否存在按工程设计图纸施工或擅自修改工程设计行为（3）是否存在未经验收合格便擅自隐蔽施工（4）是否存在未经监理工程师签字，建筑材料、构配件和设备便在工程上使用、安装的现象（5）是否存在未经监理工程师签字，便进入下道工序施工的现象（6）是否存在使用未经检验或检验不合格建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土（7）是否存在未按规定对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验现象 （8）是否存在未按规定对涉及结构安全的试块、试件和有关材料实行见证取样送检现象（9）是否存在未按相关规定处理质量缺陷、质量问

12、题行为无9工程实体质量（1）是否存在结构安全隐患（2）是否存在较严重的工程质量缺陷（3）是否存在一般性的工程质量缺陷无10其他检查情况汇总本次共检查出履行职责问题 / 条；工程质量问题 / 条，其中涉及结构安全隐患的问题 / 条；施工安全隐患 1 条，其中重大施工安全隐患 / 条。整改复查情况截至 2010 年 11 月 17 日，履行职责问题已纠正 / 条；施工安全隐患已整改 1 条，尚有 / 条正在整改中；工程质量问题已整改 条，尚有 / 条正在整改中。检查人（签字）： 检查日期：2010.11.17 自纠复查人（签字）： 复查日期： 2010.11.17施工单位或项目管理机构（盖章）住宅

13、莲花尚院1#地块项目部 建造师（签字）： 表3 施工单位及其项目管理机构自查自纠记录表序号自查项目自查内容自查记录自纠记录01建造师到岗情况关键部位施工作业时到岗情况如下关键部位施工作业时，项目负责人是否到现场组织施工：（1）深度大于5米的基坑（槽）支护、土方开挖，高大模板（拱架）安装，脚手架基础施工及第一步搭设，悬挑式脚手架悬挑梁安装，爬升式脚手架爬升安装，特种设备安装（含塔吊、施工升降机加节升高安装）、拆卸，悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备安装调试，盾构掘进机等地下暗挖设备安装调试，爆破工程爆破，其他危险性较大分部分项工程施工、安装、拆卸时。（2）桩基础、主体结构主要受力构件钢筋安装

14、和砼浇筑施工，预应力张拉，斜拉桥拉索张拉，悬索桥主缆架设，钢结构、网架、索膜安装，劲钢（管）安装，建筑幕墙骨架安装，污工拱砌筑，大梁等预制构件起重吊装，地下暗挖工程掘进，涉及结构安全的其他分部分项工程施工、安装。关键部位施工作业时，项目负责人到场按专项方案组织施工。02重要环节到岗情况如下重要环节项目施工负责人是否到岗：（1）特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备、盾构掘进机等地下暗挖设备以及其他危险性较大安全设施验收 （2）基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结构、网架、索膜、劲钢（管）砼、幕墙、道路各结构层、桥梁墩台、盖梁、索塔、锚碇

15、、桥跨承重结构、管道主体结构、隧道结构和其他涉及质量安全的分部或子分部验收（含中间验收）重要环节项目施工负责人到岗并督促班组按专项方案施工，并组织各方验收。03履行主要职责情况履行主要职责情况（1）建造师是否允许他人以自己名义从事执业活动（2）建造师是否过签署有虚假记载等不合格文件（3）对监理单位书面提出要求整改的内容，是否按期整改建造师不允许他人以自己名义从事执业活动，无签署过虚假记载等不合格文件，对监理单位书面提出要求整改的内容，按期整改。04安全生产危险性较大分部分项工程深基坑、高边坡、模板、脚手架、卸（转）料平台、特种设备安装拆卸（含塔吊、施工升降机）、大型装配（吊装）工程、地下暗挖工

16、程、爆破工程以及其他危险性较大分部分项工程：（1）是否按相关规定编制专项施工方案（2）超过一定规模危险性较大的分部分项工程是否按相关规定组织专家论证（3）专项施工方案是否经施工单位技术负责人、总监理工程师签字便实施（4）专项施工方案审批、签字、论证等是否存在弄虚作假行为（5）是否按专项施工方案和相关技术标准进行施工、安装、搭设、监测和验收 （6）是否安排专职安全生产管理人员现场监督（7）施工或安装前，施工单位负责项目管理的技术人员是否对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明（8）是否按规定进行定期检查、维修和保养并建立相应的资料档案（9）是否在规定时限内向建设行政主管部门或

17、者其他有关部门登记（10）是否按规定审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书按规定编制施工方案经公司技术负责人审批，并及时报监理单位审批签字后才实施。现场按施工方案组织施工，并安排专职安全员现场监督。各工序施工前技术人员对施工班组、作业人员进行技术安全交底。定期对现场进行检查，并做好记录。05安全生产管理（1）是否未按规定配备专职安全生产管理人员的（2）是否使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料（3）是否根据工程特点组织制定、落实安全施工措施（4）是否根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施（5）

18、特种作业人员是否存在无证上岗现象（6）项目负责人、专职安全生产管理人员是否存在未经建设行政主管部门考核合格便上岗现象（7）在作业人员进入新的岗位或新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，是否对作业人员进行相应的安全生产教育培训 （8）是否按规定向作业人员提供安全防护用具（含安全帽、安全带）和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害配备专职安全员。无使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备材料。特种作业人员持证上岗。各工序施工前对作业人员进行相应的安全教育。06施工现场安全防护措施（）“三宝”、“四口”、临边防安全防护措施是否存在事故隐患（）施工用电安全

19、护措施是否存在不符合相关规定（）施工机具安全防护措施是否符合相关规定 （）是否按规定设置安全警示标志牌 （）对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，是否采取了专项防护措施临边防安全防护措施不到位 已派人整改，并符合要求。07安全生产涉及安全的临时设施（1）是否将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离（2）是否存在在建工程住工人（3）工人宿舍用电是否存在乱拉乱搭现象（4）工人宿舍内是否存在使用“三炉”现象（5）施工现场、工人宿舍、食堂以及其他容易发生火灾的部位消防设施、措施是否符合要求1、办公、生活区和作业已分开设置。2、在建工程无住工人。3、工人宿舍用电存

20、在乱拉乱搭现象。4、无使用“三炉”现象。5、办公、生活区和作业区按规定配备消防设施、措施。【3】己整改08工程质量施工单位质量行为 （1）是否存在偷工减料行为（2）是否存在按工程设计图纸施工或擅自修改工程设计行为（3）是否存在未经验收合格便擅自隐蔽施工（4）是否存在未经监理工程师签字，建筑材料、构配件和设备便在工程上使用、安装的现象（5）是否存在未经监理工程师签字，便进入下道工序施工的现象（6）是否存在使用未经检验或检验不合格建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土（7）是否存在未按规定对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验现象 （8）是否存在未按规定对涉及结构安全的试块、试件和有关材料实

21、行见证取样送检现象（9）是否存在未按相关规定处理质量缺陷、质量问题行为无9工程实体质量（1）是否存在结构安全隐患（2）是否存在较严重的工程质量缺陷（3）是否存在一般性的工程质量缺陷无10其他检查情况汇总本次共检查出履行职责问题 / 条；工程质量问题 / 条，其中涉及结构安全隐患的问题 / 条；施工安全隐患 2 条，其中重大施工安全隐患 / 条。整改复查情况截至 2010 年 11 月 27 日，履行职责问题已纠正 / 条；施工安全隐患已整改 2条，尚有 / 条正在整改中；工程质量问题已整改 条，尚有 / 条正在整改中。检查人（签字）： 检查日期：2010.11.27 自纠复查人（签字）： 复查

22、日期： 2010.11.27施工单位或项目管理机构（盖章）住宅莲花尚院1#地块项目部 建造师（签字）： 、表3 施工单位及其项目管理机构自查自纠记录表序号自查项目自查内容自查记录自纠记录01建造师到岗情况关键部位施工作业时到岗情况如下关键部位施工作业时，项目负责人是否到现场组织施工：（1）深度大于5米的基坑（槽）支护、土方开挖，高大模板（拱架）安装，脚手架基础施工及第一步搭设，悬挑式脚手架悬挑梁安装，爬升式脚手架爬升安装，特种设备安装（含塔吊、施工升降机加节升高安装）、拆卸，悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备安装调试，盾构掘进机等地下暗挖设备安装调试，爆破工程爆破，其他危险性较大分部分项工

23、程施工、安装、拆卸时。（2）桩基础、主体结构主要受力构件钢筋安装和砼浇筑施工，预应力张拉，斜拉桥拉索张拉，悬索桥主缆架设，钢结构、网架、索膜安装，劲钢（管）安装，建筑幕墙骨架安装，污工拱砌筑，大梁等预制构件起重吊装，地下暗挖工程掘进，涉及结构安全的其他分部分项工程施工、安装。关键部位施工作业时，项目负责人到场按专项方案组织施工。02重要环节到岗情况如下重要环节项目施工负责人是否到岗：（1）特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备、盾构掘进机等地下暗挖设备以及其他危险性较大安全设施验收 （2）基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结构、网架、索

24、膜、劲钢（管）砼、幕墙、道路各结构层、桥梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承重结构、管道主体结构、隧道结构和其他涉及质量安全的分部或子分部验收（含中间验收）重要环节项目施工负责人到岗并督促班组按专项方案施工，并组织各方验收。03履行主要职责情况履行主要职责情况（1）建造师是否允许他人以自己名义从事执业活动（2）建造师是否过签署有虚假记载等不合格文件（3）对监理单位书面提出要求整改的内容，是否按期整改建造师不允许他人以自己名义从事执业活动，无签署过虚假记载等不合格文件，对监理单位书面提出要求整改的内容，按期整改。04安全生产危险性较大分部分项工程深基坑、高边坡、模板、脚手架、卸（转）料平台、特种设备

25、安装拆卸（含塔吊、施工升降机）、大型装配（吊装）工程、地下暗挖工程、爆破工程以及其他危险性较大分部分项工程：（1）是否按相关规定编制专项施工方案（2）超过一定规模危险性较大的分部分项工程是否按相关规定组织专家论证（3）专项施工方案是否经施工单位技术负责人、总监理工程师签字便实施（4）专项施工方案审批、签字、论证等是否存在弄虚作假行为（5）是否按专项施工方案和相关技术标准进行施工、安装、搭设、监测和验收 （6）是否安排专职安全生产管理人员现场监督（7）施工或安装前，施工单位负责项目管理的技术人员是否对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明（8）是否按规定进行定期检查、维修和保

26、养并建立相应的资料档案（9）是否在规定时限内向建设行政主管部门或者其他有关部门登记（10）是否按规定审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书按规定编制施工方案经公司技术负责人审批，并及时报监理单位审批签字后才实施。现场按施工方案组织施工，并安排专职安全员现场监督。各工序施工前技术人员对施工班组、作业人员进行技术安全交底。定期对现场进行检查，并做好记录。05安全生产管理（1）是否未按规定配备专职安全生产管理人员的（2）是否使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料（3）是否根据工程特点组织制定、落实安全施工措施（4）是否根据不同施工阶段和周

27、围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施（5）特种作业人员是否存在无证上岗现象（6）项目负责人、专职安全生产管理人员是否存在未经建设行政主管部门考核合格便上岗现象（7）在作业人员进入新的岗位或新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，是否对作业人员进行相应的安全生产教育培训 （8）是否按规定向作业人员提供安全防护用具（含安全帽、安全带）和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害配备专职安全员。无使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备材料。特种作业人员持证上岗。各工序施工前对作业人员进行相应的安全教育。06施工现场安全防护措施（）“三宝

28、”、“四口”、临边防安全防护措施是否存在事故隐患（）施工用电安全护措施是否存在不符合相关规定（）施工机具安全防护措施是否符合相关规定 （）是否按规定设置安全警示标志牌 （）对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，是否采取了专项防护措施施工机具安全防护措施不否符合相关规定 已派人整改，并符合要求。07安全生产涉及安全的临时设施（1）是否将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离（2）是否存在在建工程住工人（3）工人宿舍用电是否存在乱拉乱搭现象（4）工人宿舍内是否存在使用“三炉”现象（5）施工现场、工人宿舍、食堂以及其他容易发生火灾的部位消防设施、措施是否符合要

29、求1、办公、生活区和作业已分开设置。2、在建工程无住工人。3、工人宿舍用电未存在乱拉乱搭现象。4、有使用“三炉”现象。5、办公、生活区和作业区按规定配备消防设施、措施。【4】己整改08工程质量施工单位质量行为 （1）是否存在偷工减料行为（2）是否存在按工程设计图纸施工或擅自修改工程设计行为（3）是否存在未经验收合格便擅自隐蔽施工（4）是否存在未经监理工程师签字，建筑材料、构配件和设备便在工程上使用、安装的现象（5）是否存在未经监理工程师签字，便进入下道工序施工的现象（6）是否存在使用未经检验或检验不合格建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土（7）是否存在未按规定对建筑材料、构配件、设备和商品混

30、凝土进行检验现象 （8）是否存在未按规定对涉及结构安全的试块、试件和有关材料实行见证取样送检现象（9）是否存在未按相关规定处理质量缺陷、质量问题行为无9工程实体质量（1）是否存在结构安全隐患（2）是否存在较严重的工程质量缺陷（3）是否存在一般性的工程质量缺陷无10其他检查情况汇总本次共检查出履行职责问题 / 条；工程质量问题 / 条，其中涉及结构安全隐患的问题 / 条；施工安全隐患 2 条，其中重大施工安全隐患 / 条。整改复查情况截至 2010 年 12 月 17 日，履行职责问题已纠正 / 条；施工安全隐患已整改 2条，尚有 / 条正在整改中；工程质量问题已整改 条，尚有 / 条正在整改中

31、。检查人（签字）： 检查日期：2010.12. 17 自纠复查人（签字）： 复查日期： 2010.12.17施工单位或项目管理机构（盖章）住宅莲花尚院1#地块项目部 建造师（签字）： 、表3 施工单位及其项目管理机构自查自纠记录表序号自查项目自查内容自查记录自纠记录01建造师到岗情况关键部位施工作业时到岗情况如下关键部位施工作业时，项目负责人是否到现场组织施工：（1）深度大于5米的基坑（槽）支护、土方开挖，高大模板（拱架）安装，脚手架基础施工及第一步搭设，悬挑式脚手架悬挑梁安装，爬升式脚手架爬升安装，特种设备安装（含塔吊、施工升降机加节升高安装）、拆卸，悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备安

32、装调试，盾构掘进机等地下暗挖设备安装调试，爆破工程爆破，其他危险性较大分部分项工程施工、安装、拆卸时。（2）桩基础、主体结构主要受力构件钢筋安装和砼浇筑施工，预应力张拉，斜拉桥拉索张拉，悬索桥主缆架设，钢结构、网架、索膜安装，劲钢（管）安装，建筑幕墙骨架安装，污工拱砌筑，大梁等预制构件起重吊装，地下暗挖工程掘进，涉及结构安全的其他分部分项工程施工、安装。关键部位施工作业时，项目负责人到场按专项方案组织施工。02重要环节到岗情况如下重要环节项目施工负责人是否到岗：（1）特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备、盾构掘进机等地下暗挖设备以及其他危险性较

33、大安全设施验收 （2）基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结构、网架、索膜、劲钢（管）砼、幕墙、道路各结构层、桥梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承重结构、管道主体结构、隧道结构和其他涉及质量安全的分部或子分部验收（含中间验收）重要环节项目施工负责人到岗并督促班组按专项方案施工，并组织各方验收。03履行主要职责情况履行主要职责情况（1）建造师是否允许他人以自己名义从事执业活动（2）建造师是否过签署有虚假记载等不合格文件（3）对监理单位书面提出要求整改的内容，是否按期整改建造师不允许他人以自己名义从事执业活动，无签署过虚假记载等不合格文件，对监理单位书面提出要求整改的内容，按期整改。04安全

34、生产危险性较大分部分项工程深基坑、高边坡、模板、脚手架、卸（转）料平台、特种设备安装拆卸（含塔吊、施工升降机）、大型装配（吊装）工程、地下暗挖工程、爆破工程以及其他危险性较大分部分项工程：（1）是否按相关规定编制专项施工方案（2）超过一定规模危险性较大的分部分项工程是否按相关规定组织专家论证（3）专项施工方案是否经施工单位技术负责人、总监理工程师签字便实施（4）专项施工方案审批、签字、论证等是否存在弄虚作假行为（5）是否按专项施工方案和相关技术标准进行施工、安装、搭设、监测和验收 （6）是否安排专职安全生产管理人员现场监督（7）施工或安装前，施工单位负责项目管理的技术人员是否对有关安全施工的技

35、术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明（8）是否按规定进行定期检查、维修和保养并建立相应的资料档案（9）是否在规定时限内向建设行政主管部门或者其他有关部门登记（10）是否按规定审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书按规定编制施工方案经公司技术负责人审批，并及时报监理单位审批签字后才实施。现场按施工方案组织施工，并安排专职安全员现场监督。各工序施工前技术人员对施工班组、作业人员进行技术安全交底。定期对现场进行检查，并做好记录。05安全生产管理（1）是否未按规定配备专职安全生产管理人员的（2）是否使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材

36、料（3）是否根据工程特点组织制定、落实安全施工措施（4）是否根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施（5）特种作业人员是否存在无证上岗现象（6）项目负责人、专职安全生产管理人员是否存在未经建设行政主管部门考核合格便上岗现象（7）在作业人员进入新的岗位或新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，是否对作业人员进行相应的安全生产教育培训 （8）是否按规定向作业人员提供安全防护用具（含安全帽、安全带）和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害配备专职安全员。无使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备材料。特种作业人员持证上

37、岗。各工序施工前对作业人员进行相应的安全教育。06施工现场安全防护措施（）“三宝”、“四口”、临边防安全防护措施是否存在事故隐患（）施工用电安全护措施是否存在不符合相关规定（）施工机具安全防护措施是否符合相关规定 （）是否按规定设置安全警示标志牌 （）对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，是否采取了专项防护措施“三宝” 有工人未正确配带 已派人整改，并符合要求。07安全生产涉及安全的临时设施（1）是否将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离（2）是否存在在建工程住工人（3）工人宿舍用电是否存在乱拉乱搭现象（4）工人宿舍内是否存在使用“三炉”现象（5）施工

38、现场、工人宿舍、食堂以及其他容易发生火灾的部位消防设施、措施是否符合要求1、办公、生活区和作业已分开设置。2、在建工程无住工人。3、工人宿舍用电存在乱拉乱搭现象。4、未使用“三炉”现象。5、办公、生活区和作业区按规定配备消防设施、措施。【3】己整改08工程质量施工单位质量行为 （1）是否存在偷工减料行为（2）是否存在按工程设计图纸施工或擅自修改工程设计行为（3）是否存在未经验收合格便擅自隐蔽施工（4）是否存在未经监理工程师签字，建筑材料、构配件和设备便在工程上使用、安装的现象（5）是否存在未经监理工程师签字，便进入下道工序施工的现象（6）是否存在使用未经检验或检验不合格建筑材料、建筑构配件、设

39、备和商品混凝土（7）是否存在未按规定对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验现象 （8）是否存在未按规定对涉及结构安全的试块、试件和有关材料实行见证取样送检现象（9）是否存在未按相关规定处理质量缺陷、质量问题行为无9工程实体质量（1）是否存在结构安全隐患（2）是否存在较严重的工程质量缺陷（3）是否存在一般性的工程质量缺陷无10其他检查情况汇总本次共检查出履行职责问题 / 条；工程质量问题 / 条，其中涉及结构安全隐患的问题 / 条；施工安全隐患 2 条，其中重大施工安全隐患 / 条。整改复查情况截至 2010 年 12 月 27 日，履行职责问题已纠正 / 条；施工安全隐患已整改 2条，尚

40、有 / 条正在整改中；工程质量问题已整改 条，尚有 / 条正在整改中。检查人（签字）： 检查日期：2010.12. 27 自纠复查人（签字）： 复查日期： 2010.12.27施工单位或项目管理机构（盖章）住宅莲花尚院1#地块项目部 建造师（签字）： 、表3 施工单位及其项目管理机构自查自纠记录表序号自查项目自查内容自查记录自纠记录01建造师到岗情况关键部位施工作业时到岗情况如下关键部位施工作业时，项目负责人是否到现场组织施工：（1）深度大于5米的基坑（槽）支护、土方开挖，高大模板（拱架）安装，脚手架基础施工及第一步搭设，悬挑式脚手架悬挑梁安装，爬升式脚手架爬升安装，特种设备安装（含塔吊、施工

41、升降机加节升高安装）、拆卸，悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备安装调试，盾构掘进机等地下暗挖设备安装调试，爆破工程爆破，其他危险性较大分部分项工程施工、安装、拆卸时。（2）桩基础、主体结构主要受力构件钢筋安装和砼浇筑施工，预应力张拉，斜拉桥拉索张拉，悬索桥主缆架设，钢结构、网架、索膜安装，劲钢（管）安装，建筑幕墙骨架安装，污工拱砌筑，大梁等预制构件起重吊装，地下暗挖工程掘进，涉及结构安全的其他分部分项工程施工、安装。关键部位施工作业时，项目负责人到场按专项方案组织施工。02重要环节到岗情况如下重要环节项目施工负责人是否到岗：（1）特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、悬臂挂篮及造

42、桥机等大型装配（吊装）设备、盾构掘进机等地下暗挖设备以及其他危险性较大安全设施验收 （2）基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结构、网架、索膜、劲钢（管）砼、幕墙、道路各结构层、桥梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承重结构、管道主体结构、隧道结构和其他涉及质量安全的分部或子分部验收（含中间验收）重要环节项目施工负责人到岗并督促班组按专项方案施工，并组织各方验收。03履行主要职责情况履行主要职责情况（1）建造师是否允许他人以自己名义从事执业活动（2）建造师是否过签署有虚假记载等不合格文件（3）对监理单位书面提出要求整改的内容，是否按期整改建造师不允许他人以自己名义从事执业活动，无签署过虚假记

43、载等不合格文件，对监理单位书面提出要求整改的内容，按期整改。04安全生产危险性较大分部分项工程深基坑、高边坡、模板、脚手架、卸（转）料平台、特种设备安装拆卸（含塔吊、施工升降机）、大型装配（吊装）工程、地下暗挖工程、爆破工程以及其他危险性较大分部分项工程：（1）是否按相关规定编制专项施工方案（2）超过一定规模危险性较大的分部分项工程是否按相关规定组织专家论证（3）专项施工方案是否经施工单位技术负责人、总监理工程师签字便实施（4）专项施工方案审批、签字、论证等是否存在弄虚作假行为（5）是否按专项施工方案和相关技术标准进行施工、安装、搭设、监测和验收 （6）是否安排专职安全生产管理人员现场监督（7

44、）施工或安装前，施工单位负责项目管理的技术人员是否对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明（8）是否按规定进行定期检查、维修和保养并建立相应的资料档案（9）是否在规定时限内向建设行政主管部门或者其他有关部门登记（10）是否按规定审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书按规定编制施工方案经公司技术负责人审批，并及时报监理单位审批签字后才实施。现场按施工方案组织施工，并安排专职安全员现场监督。各工序施工前技术人员对施工班组、作业人员进行技术安全交底。定期对现场进行检查，并做好记录。05安全生产管理（1）是否未按规定配备专职安全生产管理

45、人员的（2）是否使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料（3）是否根据工程特点组织制定、落实安全施工措施（4）是否根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施（5）特种作业人员是否存在无证上岗现象（6）项目负责人、专职安全生产管理人员是否存在未经建设行政主管部门考核合格便上岗现象（7）在作业人员进入新的岗位或新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，是否对作业人员进行相应的安全生产教育培训 （8）是否按规定向作业人员提供安全防护用具（含安全帽、安全带）和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害配备专职安全员。无使用

46、明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备材料。特种作业人员持证上岗。各工序施工前对作业人员进行相应的安全教育。06施工现场安全防护措施（）“三宝”、“四口”、临边防安全防护措施是否存在事故隐患（）施工用电安全护措施是否存在不符合相关规定（）施工机具安全防护措施是否符合相关规定 （）是否按规定设置安全警示标志牌 （）对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，是否采取了专项防护措施施工用电安全护措施不符合相关规定 已派人整改，并符合要求。07安全生产涉及安全的临时设施（1）是否将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离（2）是否存在在建工程住工人（3）工人宿舍

47、用电是否存在乱拉乱搭现象（4）工人宿舍内是否存在使用“三炉”现象（5）施工现场、工人宿舍、食堂以及其他容易发生火灾的部位消防设施、措施是否符合要求1、办公、生活区和作业已分开设置。2、在建工程无住工人。3、工人宿舍用电否存在乱拉乱搭现象。4、使用“三炉”现象。5、办公、生活区和作业区按规定配备消防设施、措施。【4】己整改08工程质量施工单位质量行为 （1）是否存在偷工减料行为（2）是否存在按工程设计图纸施工或擅自修改工程设计行为（3）是否存在未经验收合格便擅自隐蔽施工（4）是否存在未经监理工程师签字，建筑材料、构配件和设备便在工程上使用、安装的现象（5）是否存在未经监理工程师签字，便进入下道工

48、序施工的现象（6）是否存在使用未经检验或检验不合格建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土（7）是否存在未按规定对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验现象 （8）是否存在未按规定对涉及结构安全的试块、试件和有关材料实行见证取样送检现象（9）是否存在未按相关规定处理质量缺陷、质量问题行为无9工程实体质量（1）是否存在结构安全隐患（2）是否存在较严重的工程质量缺陷（3）是否存在一般性的工程质量缺陷无10其他检查情况汇总本次共检查出履行职责问题 / 条；工程质量问题 / 条，其中涉及结构安全隐患的问题 / 条；施工安全隐患 2 条，其中重大施工安全隐患 / 条。整改复查情况截至 2011 年 1

49、 月 7 日，履行职责问题已纠正 / 条；施工安全隐患已整改 2条，尚有 / 条正在整改中；工程质量问题已整改 条，尚有 / 条正在整改中。检查人（签字）： 检查日期：2011.1. 7 自纠复查人（签字）： 复查日期： 2011.1.7施工单位或项目管理机构（盖章）住宅莲花尚院1#地块项目部 建造师（签字）： 、表3 施工单位及其项目管理机构自查自纠记录表序号自查项目自查内容自查记录自纠记录01建造师到岗情况关键部位施工作业时到岗情况如下关键部位施工作业时，项目负责人是否到现场组织施工：（1）深度大于5米的基坑（槽）支护、土方开挖，高大模板（拱架）安装，脚手架基础施工及第一步搭设，悬挑式脚手

50、架悬挑梁安装，爬升式脚手架爬升安装，特种设备安装（含塔吊、施工升降机加节升高安装）、拆卸，悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备安装调试，盾构掘进机等地下暗挖设备安装调试，爆破工程爆破，其他危险性较大分部分项工程施工、安装、拆卸时。（2）桩基础、主体结构主要受力构件钢筋安装和砼浇筑施工，预应力张拉，斜拉桥拉索张拉，悬索桥主缆架设，钢结构、网架、索膜安装，劲钢（管）安装，建筑幕墙骨架安装，污工拱砌筑，大梁等预制构件起重吊装，地下暗挖工程掘进，涉及结构安全的其他分部分项工程施工、安装。关键部位施工作业时，项目负责人到场按专项方案组织施工。02重要环节到岗情况如下重要环节项目施工负责人是否到岗：（1

51、）特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备、盾构掘进机等地下暗挖设备以及其他危险性较大安全设施验收 （2）基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结构、网架、索膜、劲钢（管）砼、幕墙、道路各结构层、桥梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承重结构、管道主体结构、隧道结构和其他涉及质量安全的分部或子分部验收（含中间验收）重要环节项目施工负责人到岗并督促班组按专项方案施工，并组织各方验收。03履行主要职责情况履行主要职责情况（1）建造师是否允许他人以自己名义从事执业活动（2）建造师是否过签署有虚假记载等不合格文件（3）对监理单位书面提出要求整改的内容，是否

52、按期整改建造师不允许他人以自己名义从事执业活动，无签署过虚假记载等不合格文件，对监理单位书面提出要求整改的内容，按期整改。04安全生产危险性较大分部分项工程深基坑、高边坡、模板、脚手架、卸（转）料平台、特种设备安装拆卸（含塔吊、施工升降机）、大型装配（吊装）工程、地下暗挖工程、爆破工程以及其他危险性较大分部分项工程：（1）是否按相关规定编制专项施工方案（2）超过一定规模危险性较大的分部分项工程是否按相关规定组织专家论证（3）专项施工方案是否经施工单位技术负责人、总监理工程师签字便实施（4）专项施工方案审批、签字、论证等是否存在弄虚作假行为（5）是否按专项施工方案和相关技术标准进行施工、安装、搭

53、设、监测和验收 （6）是否安排专职安全生产管理人员现场监督（7）施工或安装前，施工单位负责项目管理的技术人员是否对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明（8）是否按规定进行定期检查、维修和保养并建立相应的资料档案（9）是否在规定时限内向建设行政主管部门或者其他有关部门登记（10）是否按规定审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书按规定编制施工方案经公司技术负责人审批，并及时报监理单位审批签字后才实施。现场按施工方案组织施工，并安排专职安全员现场监督。各工序施工前技术人员对施工班组、作业人员进行技术安全交底。定期对现场进行检查，并做

54、好记录。05安全生产管理（1）是否未按规定配备专职安全生产管理人员的（2）是否使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料（3）是否根据工程特点组织制定、落实安全施工措施（4）是否根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施（5）特种作业人员是否存在无证上岗现象（6）项目负责人、专职安全生产管理人员是否存在未经建设行政主管部门考核合格便上岗现象（7）在作业人员进入新的岗位或新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，是否对作业人员进行相应的安全生产教育培训 （8）是否按规定向作业人员提供安全防护用具（含安全帽、安全带）和安全防护服装，并书

55、面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害配备专职安全员。无使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备材料。特种作业人员持证上岗。各工序施工前对作业人员进行相应的安全教育。06施工现场安全防护措施（）“三宝”、“四口”、临边防安全防护措施是否存在事故隐患（）施工用电安全护措施是否存在不符合相关规定（）施工机具安全防护措施是否符合相关规定 （）是否按规定设置安全警示标志牌 （）对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，是否采取了专项防护措施未按规定设置安全警示标志牌 已派人整改，并符合要求。07安全生产涉及安全的临时设施（1）是否将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，

56、并保持安全距离（2）是否存在在建工程住工人（3）工人宿舍用电是否存在乱拉乱搭现象（4）工人宿舍内是否存在使用“三炉”现象（5）施工现场、工人宿舍、食堂以及其他容易发生火灾的部位消防设施、措施是否符合要求1、办公、生活区和作业已分开设置。2、在建工程无住工人。3、工人宿舍用电否存在乱拉乱搭现象。4、未使用“三炉”现象。5、办公、生活区和作业区按规定配备消防设施、措施。08工程质量施工单位质量行为 （1）是否存在偷工减料行为（2）是否存在按工程设计图纸施工或擅自修改工程设计行为（3）是否存在未经验收合格便擅自隐蔽施工（4）是否存在未经监理工程师签字，建筑材料、构配件和设备便在工程上使用、安装的现象

57、（5）是否存在未经监理工程师签字，便进入下道工序施工的现象（6）是否存在使用未经检验或检验不合格建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土（7）是否存在未按规定对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验现象 （8）是否存在未按规定对涉及结构安全的试块、试件和有关材料实行见证取样送检现象（9）是否存在未按相关规定处理质量缺陷、质量问题行为无9工程实体质量（1）是否存在结构安全隐患（2）是否存在较严重的工程质量缺陷（3）是否存在一般性的工程质量缺陷无10其他检查情况汇总本次共检查出履行职责问题 / 条；工程质量问题 / 条，其中涉及结构安全隐患的问题 / 条；施工安全隐患 1 条，其中重大施工安全隐

58、患 / 条。整改复查情况截至 2011 年 1 月 17 日，履行职责问题已纠正 / 条；施工安全隐患已整改 1条，尚有 / 条正在整改中；工程质量问题已整改 条，尚有 / 条正在整改中。检查人（签字）： 检查日期：2011.1. 17 自纠复查人（签字）： 复查日期： 2011.1.17施工单位或项目管理机构（盖章）住宅莲花尚院1#地块项目部 建造师（签字）： 、表3 施工单位及其项目管理机构自查自纠记录表序号自查项目自查内容自查记录自纠记录01建造师到岗情况关键部位施工作业时到岗情况如下关键部位施工作业时，项目负责人是否到现场组织施工：（1）深度大于5米的基坑（槽）支护、土方开挖，高大模板

59、（拱架）安装，脚手架基础施工及第一步搭设，悬挑式脚手架悬挑梁安装，爬升式脚手架爬升安装，特种设备安装（含塔吊、施工升降机加节升高安装）、拆卸，悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备安装调试，盾构掘进机等地下暗挖设备安装调试，爆破工程爆破，其他危险性较大分部分项工程施工、安装、拆卸时。（2）桩基础、主体结构主要受力构件钢筋安装和砼浇筑施工，预应力张拉，斜拉桥拉索张拉，悬索桥主缆架设，钢结构、网架、索膜安装，劲钢（管）安装，建筑幕墙骨架安装，污工拱砌筑，大梁等预制构件起重吊装，地下暗挖工程掘进，涉及结构安全的其他分部分项工程施工、安装。关键部位施工作业时，项目负责人到场按专项方案组织施工。02重要环节到岗情况如下重要环节项目施工负责人是否到岗：（1）特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备、盾构掘进机等地下暗挖设备以及其他危险性较大安全设施验收 （2）基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结构、网架、索膜、劲钢（管）砼、幕墙、道路各结构层、桥梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承重结构、管道主体结构、隧道结构和其他涉及质量安全的分部或子分部验收（含中间验收）重要环节项目施工负责人到岗并督促班组按专项方案施工，并组织各方验收。03履行主要职责情况履行主要职责情况（1）建造师是否允许他人以自己名义从事执业活动（2）