珠海供电局安全生产风险管理体系管理评审报告1224

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1、珠海供电局2015年度安全生产风险管理体系管理评审报告评审时间： 年 月 日报告日期： 年 月珠海供电局2015年度安全生产风险管理体系管理评审报告一、前言2015年 月 日，局组织召开了2015年安全生产风险管理体系管理评审会议，评价了我局风险体系运转的有效性、充分性和适宜性，协调解决了体系应用中存在的问题，形成各项评审结论如下。二、管理评审介绍（一）、评审内容1、安全生产方针的适宜性和有效性评审2、安全生产目标与指标的适宜性和有效性评审3、实施体系资源保障的充分性、任务安排的合理性和体系覆盖的全面性评审4、体系文件的适宜性和实用性评审5、体系应用的依从性、有效性评审6、事故事件及当前重大风

2、险及其管控措施计划评审7、当前重大风险及其管控措施计划评审8、安全生产过程中的重大变化及其带来的风险的评审9、纠正与预防措施落实情况、效果评审，审核和上次管理评审发现的主要问题改进效果评审10、客户反馈的信息11、员工改进建议12、评审总结13、体系绩效改进的目标和工作要求，下一阶段行动计划。（二）、评审目的1、对2015年安全生产风险管理体系应用情况进行回顾。2、收集和协调解决安全生产风险管理体系应用中存在的问题，制定改进体系应用效力与管理过程的措施。3、评估企业结构与资源的适宜性，优化资源配置。4、识别当前主要风险并制定风险的控制措施。5、明确绩效改进的目标与指标和下一阶段行动计划。（三）

3、评审人员主持： 参加人员： （四）评审流程1、12月1日，发出关于召开局2015年第四季度安委会暨管理评审会议的预通知，布置2015年管理评审工作。 2、12月11日，组织各部门完成管理评审输入材料。收集反馈意见25条，组织归口部门进行沟通和回复，采纳13条，部分采纳2条，不采纳10条，相关回复与措施见附件2。 3、12月24日，编制管理评审材料（初稿），征求各单位、部门意见。 4、 月 日，召开管理评审会议，评审组完成评审。5、 月 日前，印发管理评审报告。三、管理评审内容及结论（一）安全生产方针的适宜性和有效性评审会议对我局2015年安全生产方针的适宜性和有效性进行了评审，同时对会前收集的

4、各级人员对2016年安全生产方针修订意见进行了讨论。评审结论：我局在2015年为落实国家安全生产法，在承接国家安全生产方针的基础上，增加了企业特色的管理承诺。修订了“安全第一，以人为本；预防为主，持续改进；综合治理，全员参与”的安全生产方针，该方针为宣传我局安全生产管理的宗旨和管理者的承诺做出了重要的贡献，方针中的安全理念逐步渗入各级人员的思想和工作中，并履行了包括风险联动、安全区代表选举营造分享互助的安全文化等的承诺，有效提升了我局安全管理绩效。2015年安全生产方针对于当时是适宜和有效的。2016年为进一步体现和落实国家和局“十三五”规划的有关精神。会议同意将安全生产方针修改为：“安全第一

5、，以人为本；风险管控，全员参与；文化引领，科技创新” （详见附件1）。新的方针在延续原方针的含义的同时，对部分重复体现的内容进行了合并，如将综合治理融入了风险管控内，增加了文化引领和科技创新两项我局“十三五”重点工作方向，要求各单位在会后要逐级传达和学习，将安全生产方针的精神融入到日常工作中，并履行承诺。（二）安全生产目标与指标的适宜性和有效性评审2015年我局安全生产形势稳定，总体向好，杜绝了电力人身二级及以上事件，未发生人身事件；杜绝了有责任的电力安全及设备二级及以上事件，未发生二级及以上电力安全事件，较去年同比下降一起，杜绝了误操作事件。确保了电网安全稳定，未发生破坏电网安全稳定事件，确

6、保了对澳和重要用户持续可靠供电；发生有责任的三级及以下事件2起（其中1起为人员工作失职误动作：“9.22”夏湾站10kV母线失压设备事件、1起小动物引起 “11.18”临港站#2主变跳闸5级电力安全事件），同比减少1起。发生外力破坏事件28起，同比减少32起。基本实现“三杜绝、两确保、两减少”的年度安全生产目标。安全生产关键考核指标共9项，有7项达到或优于“一号文”下达的指标，没有完成“主网外力破坏事件不多于1次”和“ 局属配网设备故障次数同比降低15%的指标”考核指标。各项指标的完成情况具体如下：（一）电力人身二级及以上事件：0次；（二）误操作事件：0次； （三）有责任的设备或电力安全二级及

7、以上事件：0次；（四）安风体系外审得分率85%，四钻二星水平（待定）； （五）重大火灾事故和我方负主要责任的重大交通事故：0次；（六）主网外力破坏事件：发生2次，未完成不多于1次的指标。（七）配网外力破坏事件：发生26次，同比2014年下降59%，完成同比降低30%的指标。（八）局属配网设备故障次数：发生70次，同比2014年降低11.4%，未能完成同比降低15%的指标。（九）用户配网故障出门次数：发生63次，同比2014年降低20.3%，完成同比降低10%的指标。会议针对安全类目标指标的完成情况，对本年度安全生产目标与指标的设置适宜性和有效性进行了回顾和评审。评审结论：总体来说，2015年安

8、全生产目标与指标的设置是适宜的，有效促进了我局安全生产水平，个别未能完成关键指标的责任部门要反思措施的有效性。为了进一步体现我局改进绩效的工作要求，合理设置我局2016年的安全生产目标、指标，使其能达到稳步促进企业进步的目的。决定：2016年安全生产目标基本与2015年一致，其中将“减少有责任的三级及以下各类事件”提升为“减少三级及以下各类事件”。确定后的2016年安全生产工作目标：“三杜绝、两确保、两减少”，即：“杜绝电力人身二级及以上事件，杜绝有责任的电力安全及设备二级及以上事件，杜绝误操作事件；确保电网安全稳定，确保对澳和重要用户持续可靠供电；减少三级及以下各类事件，减少外力破坏事件。”

9、2016年安全生产关键指标基本与2015年一致，但结合2015年指标实际完成情况，对关键指标做了以下修改：1、安风体系外审得分率：由“85%”改为“87%”；待2016年网公司三个专业组审核标准明确后，按照安监、设备生产、系统三大专业分解承接关键指标。2、局属配网设备故障次数：由“同比214年降低15%”改为“同比2015年降低30%”。3、配网外力破坏事件：由“同比2014年降低30%”改为“同比2015年降低50%”。4、用户配网故障出门次数：由“同比2014年降低10%”改为 “同比2015年降低20%。”（三）实施体系资源保障的充分性、任务安排的合理性和体系覆盖的全面性评审；通过对各部

10、门意见的收集，对体系资源保障的充分性、任务安排的合理性和体系覆盖的全面性进行了评审。评审结论： 2015年局的安全生产投入、人员匹配、任务安排和体系覆盖面基本能确保安全生产风险的合理控制，有效确保了我们的安全生产目标指标的实现。但仍存在以下问题1、安全生产投入方面鉴于珠海地区的重大活动越来越密集，保供电工作已日趋常态化，需要关注保供电产生的一系列费用。对于没能列入年初35kV电压等级及以上特殊保供电的委托运行维护项目准入的，建议申请专项委托运行维护费用。2、在人员匹配方面：部分单位提出希望设置专职的体系管理岗位，但是该岗位不属于省公司规范设置的岗位范畴，不能设置专职岗位。建议各单位在进行工作任

11、务分配时，要将体系的工作任务按业务分解到不同岗位，不要集中在某个岗位来承接。3、任务安排方面：（1）由于受3.25事故停工整顿、支援湛江抢修等因素影响，年度工作计划变化大，年底工作量过大的现象未有效解决。（2）关注非计划性工作的风险。存在故障抢修等临时性非计划工作不得不临时安排经验不足的工作负责人，并产生违章的情况。需要继续做好工作负责人的技能培训、采取以老带新和任务观察等方式提升工作负责人技能。（四）体系文件的适宜性和实用性评审；通过收集各部门意见，对体系49个要素对应体系文件的适宜性和实用性进行了评审。评审结论：按照一体化建设思路，2015年年我局采取“直接沿用、承接制定、补充新增”的方式

12、建立了一体化作业标准文件。体系文件基本适宜，但也存在部分作业标准缺乏可操作性，同一业务要同时遵循网、省、地的标准，不能做到“一事一标准”等问题。需要进一步梳理完善标准的适宜性、系统性和可操作性。外审专家也提出了有关的改进建议。评审认为有必要在一季度先完成生产系统“两书”的优化工作，然后再逐步延伸到其他领域。（五）体系应用的依从性、有效性评审；从初、复审和各部门反映建议看，我局基于风险的体系化运转模式基本形成，体系方法在各环节得到应用，各级员工的执行力和执行能力较强。但也需要关注：体系的思想和方法与日常业务之间的融合，促进体系服务于日常业务 评审结论：1、结合一季度生产系统“两书”的优化工作，从

13、标准源头提升体系文件的策划水平，使其更具操作性，从而促进体系的依从性 。2、加强执行环节与管理策划之间问题反馈与改进的常态化渠道，推动基层员工代表参与体系标准策划的方法。3、根据网公司安监、设备、系统常态化审核思路，梳理三个专业的规范化审核内容，并将其融入常态化检查项目库内，并纳入班组日常考核内容，继续推进“只做一件事”，促进规范化审核在班组层面的落地。（六）事故事件及当前重大风险及其管控措施计划评审2015年我局安全生产工作取得了显著的成绩，事故事件次数总体大幅降低，但仍然发生了1起有间接管理责任的电力安全三级事件；发生2起电力设备五级事件，11起电力安全五级事件，其中1起电力设备五级事件和

14、1起电力安全五级事件均为有责任事件。这些事故事件暴露了我们在防外力破坏、防小动物、防误碰仍存在不少的改进空间。2016年电网基准风险：存在一级事件风险2项，二级事件风险38项，三级事件风险15项。其中220kV凤凰站220kV母线全停或110kV母线全停构成一级事件。对澳供电： 2015年初，220kV珠河丙线投运后,珠海站和拱北站之间由双回220kV线路联络变为珠拱乙线单回联络; 同时由于澳门境内两座220kV变电站失去了220kV联络。在此方式下，对澳供电的可靠性大幅下降。2016年设备风险：1. 自然灾害引发设备运行风险。珠海作为临海城市，每年都可能受到台风的影响，我局2008年前投运的

15、架空输电线路按旧标准设计，抗风等级不能满足新标准的要求，存在抗风能力不足风险。部分变电站内辅助设备、设施（如端子箱、户外视频设施、门窗、户外照明等）防台风等级不足，部分输变配电设施周围存在大型广告牌、铁皮房等环境隐患，可能引发设备或电网风险。2、设备老化带来的风险。我局原装进口设备投运时间基本均超过了15年（如日本三菱开关、德国AEG开关等），目前已无法找到原设备厂家提供备品备件及技术支持，当设备出现异常情况时难以及时修复。户外GIS设备运行工况差，缺陷多，发生故障后修复时间长，影响范围广，给电网安全运行影响较大。横琴电缆隧道运行工况差，目前又新发现电缆隧道有开裂的现象，给岛上电缆安全运行及对

16、澳可靠性带来不确定因素。3.外力破坏风险。线路防外力破坏工作依然严峻（如果勾机、吊车、钻探型机械未经许可擅自进入线路保护区施工、村民种植高杆植物等），是困扰输电线路安全运行的主要因素。4. 部分反事故措施实施需要较长时间引发设备风险。110kV架空线仍有不少挂点为单串合成绝缘子的情况，存在掉串风险。变电站防小动物封堵措施要求在2月份前完成，我局一方面还要加强未完成整改变电站现有防小动物封堵措施的检查维护，另一方面要关注完成整改后，按标准要求维护管理防小动物设施，确保不再重复性发生小动物引起的跳闸事件。2016年作业风险：2016年我局上报省公司配网投资计划需求为8亿元，历史性配网投资需求首次与

17、主网投资持平。由于配网施工点多、面广、队伍素质相对较低，配网施工大幅增加，同时也带来较高的作业风险。此外我局要在2017年前消除超期未检修现象，2016年检修涉及的设备数量庞大，停电安排难度大，停电期间可能影响用户的可靠供电，引发电网风险。大量设备检修对现场作业环境、作业人员素质、作业风险管控措施等提出了更高的要求，但检修人员配置严重不足，技术水平和动手能力有待提高，存在作业风险。评审结论：在总结2015年我局安全生产工作经验教训的基础上，结合2016年面临的风险，会议通过了2016年安全生产的工作思路、工作目标指标和重要举措，会后安监部以安全生产一号文的形式予以下发，各单位要认真学习领会“关

18、于加强2016年安全生产工作的决定”，将2016年各项风险管控措施分解落实到位，有效提升我局风险防范能力。（七）安全生产过程中的重大变化及其带来的风险的评审；2016年我局面临可预见的安全生产重大变化包括：1、新安规1月1日实施，两票和部分要求和原安规有差异，作业人员如未能及时熟练掌握，可能会导致违章的增多、工作票办理的反复，造成工作效率降低甚至由于沟通理解的不一致引发作业风险，需要各方加强沟通，及时反馈问题，尽快取得统一规范做法。2、珠海市电力设施保护法的实施，为我局防外力破坏工作提供施法保障的同时，也对我们提出了要求。如果我们员工对电缆路径不掌握，交底不及时、不正确，可能会引发法律风险。3

19、、2016年将实施体系分专业审核，网公司将会修订审核标准，新的审核标准和工作要求如果没有及时分解落实，融入日常工作，将为基层单位带来较大的工作量。评审结论：关注变化带来的风险，落实以下风险控制措施。1、南网安规单轨运行后，各单位需继续加强学习，常抓不懈。加大安全督导力度，及时收集执行中存在的问题，并给予必要的指导。2、继续加大完善电缆路径基础数据的力度，完善防外力破坏安全交底和监管工作指引，防范法律风险。3、待网公司标准出台后，将体系分专业审核标准的要求，融入作业标准，按照只做一件事的标准，降低基层单位工作量。（八）纠正与预防措施落实情况、效果评审，审核和上次管理评审发现的主要问题改进效果评审

20、2015年，资产管理系统已单轨运行，纠正与预防系统功能使用良好，数据录入较完整。各部门（单位）在纠正与预防系统填报不符合项989项，累计填报纠正预防行动1010项，完成整改996项，整改完成率为98.61%，无超期未完成情况，完成情况良好。2014年度管理评审提出的20项措施，已经全部完成。详见附件2。本年度省公司体系审核发现我局主要问题是策划环节，特别是作业标准的系统性、规范性、可操作性还需要进一步梳理完善。 评审结论：在1季度前组织完成生产系统“两书”优化工作，并逐步推行到其他领域。（九）客户反馈的信息目前客户投诉、抱怨的主要问题类别包括：停电与电压质量方面，主要反映故障停电、电压低等问题

21、；供电服务方面，主要反映业务流程繁杂及规范问题；信息沟通方面，主要反映电费账单的及时性。评审结论：1、进一步加强对投诉、抱怨工作的跟进处理力度，对客户诉求问题处理实行全过程监控、跟踪、督办，认真审核问题处理结果，对未能满足客户需求的工单二次传递至业务处理部门及时跟进。高度重视投诉工单的处理情况，对重要、重复出现、重复抱怨或首次回访不满意的问题，搜集客户诉求问题相关资料，联系相关单位、或提级至归口部门或者全方位委员会商讨解决办法。2、建立常态化客户全方位服务局、区局两级月度例会制度，通过召开局层面客户全方面服务会议暨客户问题解决联席会议，传递客户用电需求、加强电能质量问题管理，分析客户问题处理情

22、况等。对电压质量及过负荷停电问题进行重点督办，分区域建立电压质量及过负荷停电台帐进行跟踪，加快此类客户问题的解决。（十）员工改进建议会议审议了会前收集到的各单位安全区代表、审核员对体系建设提出的1项改进建议，并组织归口部门给出答复和有关改进措施。详见附件3。 评审结论：同意2015年管理评审输入资料意见或建议回应意见汇总表中对员工所提问题的回复和改进建议，并纳入工作计划进行跟踪。三、评审总结（一）对现有安全生产情况和体系运行现状的总体评价。目前我局安全生产情况平稳，体系运行有序，并形成持续改进的良性循环。（二）体系运行中存在问题及其改进措施、重大风险及其控制措施，以及资源需求。通过上述评审，共

23、暴露了体系运行中25项主要问题和主要风险，并明确了其改进措施和风险控制措施、管控职责，落实了管控资源，同意对员工所提问题的回复和改进建议，并纳入工作计划进行跟踪。四、体系绩效改进的目标和工作要求，下一阶段行动计划。下一步，我局将就管理评审确定的安全生产方针、2016年安全生产目标指标、提出的体系运行中存在问题及其改进措施、重大风险及其控制措施，纳入局“关于做好2016年安全生产的工作决定”，确保我局风险体系运转的有效性、充分性和适宜性。附件1：珠海供电局安全生产方针（2016年版）附件2：2015年管理评审改进措施跟踪落实表附件3： 2016年管理评审提出的体系运行中存在问题及其改进措施、重大

24、风险及其控制措施。附件1：珠海供电局安全生产方针（2016年版）安全第一，以人为本；风险管控，全员参与；文化引领，科技创新。我们的承诺：1、安全第一，以人为本：始终把安全生产放在一切工作的首位，把员工的安全需要作为一切工作的出发点。保证安全生产所必须的人、财、物的资源配置，改善安全生产条件，为员工提供安全、健康、符合人机功效的工作环境；严格遵守国家法律法规和标准，持续完善并落实安全生产管理规章制度，落实南网中长期发展战略，强化和落实安全生产责任制，全力确保人身、电网、设备安全。2、风险预控，全员参与：践行“一切事故都可以预防”的安全理念，以风险联动为主线，以“四分”管控为原则，全员参与，优化电

25、网、设备、作业、环境与职业健康、社会影响五大风险的辨识与管控机制、能力和落实效力，全力预防事故的发生。3、文化引领，科技创新：以树立理念和强化意识为先导，以行为习惯的改进为核心目标，以软硬环境的完善为保障，与安全生产风险管理体系工作相结合，深化安全文化建设，推动安全管理向自主管理、团队互助发展。尊重人的发展，重视对员工的素质培育，鼓励科技创新，发挥职工创新工作室效能；积极推广应用新技术，创建本质安全型企业。 我们的目标打造“精智”电网，为社会提供安全、可靠的电能，保护环境，为顾客提供优质、方便的服务，为员工提供安全、健康的工作环境，以高度的社会责任感承担企业使命，实现企业追求卓越的目标。局长：

26、2016年 月 日21附件2：2015年管理评审改进措施跟踪落实表2015年管理评审改进措施跟踪落实表序号问题/风险改进措施/风险控制措施责任部门要求完成时间完成情况1安全生产方针问题组织完成新安全生产方针的修订发布和培训宣贯工作，按规定开展宣传教育张贴，组织落实。安监部2015年3月已完成2安全生产投入问题建议明确环境与职业健康检测、监测费用出处。（在工会职业防治费中支出。）人资部2015年3月已完成。3人员匹配问题完成员工组聘、加大实操培训场地建设力度、开展人才队伍建设、岗位胜任力评价人资部2015年12月已完成4任务安排方面：工作节奏问题加大各级项目管理人员的计划管控能力。安监部2015

27、年6月已完成5任务安排方面：合理性和闭环管理问题需要通过信息系统进一步建立和完善生产任务管控机制。安监部2015年6月已完成6体系文件存在的问题对照网省公司要求全面完成 “两书”（作业指导书、业务指导书）的本地化修编、培训和落地应用，对照体系要素完成体系文件、职责分配和工作任务的重新梳理。并落实动态修编机制。企管部、安监部2015年4月已完成7体系应用的依从性和有效性问题充分发挥安全区代表和合理化建议的作用，促进员工参与、自主管理机制的建立和意识的培养。开展体系意识提升培训，培养以核心思想为主导的工作模式。安监部、工会2015年5月已完成8电网风险管控问题需要继续完善电网结构，加强基准风险控制

28、措施在规划建设上的落实管控。系统部、计划部、基建部2015年12月持续开展9设备风险管控问题需要加强关键设备的在线监测手段；需要加强设备全生命周期技术监督管理，加强设备检修计划管理，加强反措落实整改力度和效果验证考核。设备部2015年12月持续开展10作业风险管控问题加强承办商安全管理。基建部、设备部、安监部2015年12月持续开展11环境与职业健康风险管控问题为负责环境与职业健康的管理人员提供专业培训，提升各级人员对环境与职业健康风险管控的重视程度。规范开展环境与职业健康风险事前监测工作。加强对社会的正面宣传。计划部、人资部2015年12月持续开展12风险联动问题建立风险联动机制安监部牵头、

29、系统部、设备部、市场部配合2015年4月已完成13制度变化风险做好一体化制度的本地化承接应用工作。企管部、各单位2015年4月已完成14人员变化风险做好人员组聘后，人员转岗培训和工作交接工作，员工情绪疏导工作。管控期间作业风险。人资部、各单位2015年3月已完成15信息系统变化风险做好新旧信息系统的数据交接，做好试运行期间的系统缺陷处理和培训。信息部、各单位2015年4月已完成16电网、设备、作业高风险做好加林输变电工程接入过程、三未设备操作检修过程，电网、设备、作业风险联动管控。系统部、设备部、基建部、安监部2015年12月持续开展17纠正预防管理问题加强对问题整改效果的验证，并对纠正预防措

30、施落实效果纳入绩效考核。安监部、各单位2015年12月已完成18管理评审问题跟踪将设备质量问题的反馈意见或缺陷统计分析结果，输出到设备选型、供应商选择中，加强设备到货验收、抽检工作。设备部、物流中心2015年12月持续开展19用户反馈意见加大对用户的引导，综合分析解除低压脱扣装置带来的风险，引导用户自愿退出低压脱扣装置。市场部2015年12月持续开展20用户反馈意见加强与用户沟通，采取技术措施，共同防范电压波动导致的损失。市场部2015年12月持续开展附件3 2016年管理评审提出的体系运行中存在问题及其改进措施、重大风险及其控制措施序号问题/风险归类存在问题和提出的建议提出部门回应部门对问题

31、或意见的回应落实措施责任部门要求完成时间备注1目标指标问题问题：安风体系外审得分率85%指标不好分解建议：转化为按专业达标内容下达金湾局安监部同意总体指标仍要下达，待网公司审核标准确定后，按照安监、设备、运行三大专业将体系得分率进行分解。安监部2016年6月以网公司标准发布时间为准2人员匹配问题存在问题：在安监、设备、系统三条线分开审核后，设备和系统体系建设的工作量极大增加。但是，设备和系统体系建设的组织工作由部门安全专责兼任，没有配置专职的体系管理岗位，不利于体系建设。改进建议：在设备和系统增设专职的体系管理岗位，以适应安监、设备、系统三条线分开审核的现状。设备部人资部不同意。按省公司关于印

32、发直属供电企业各级组织机构岗位规范设置方案（2013版）的通知（广电人资201357号）要求，地市局只能在省公司规范岗位设置方案下设置岗位，该岗位不属于省公司规范设置的岗位范畴，因此我局不能在设备和系统增设该岗位。建议各单位在进行工作任务分配时，要将体系的工作任务按业务分解到不同岗位，不要集中在某个岗位来承接。3人员匹配问题存在问题：1、体系建设管理为生产部门的安全专责，部门未配置体系建设管理岗位，造成其他岗位参与度不高及体系工作常态化检查监督不足(如设备管理、物资管理)。改进建议：1、考虑生产部门业务量、专业量，配置专职的体系岗位，突出对本部门体系工作的管理，促进体系工作常态化开展。输电所人

33、资部对于问题1的回应：不同意。按省公司关于印发直属供电企业各级组织机构岗位规范设置方案（2013版）的通知（广电人资201357号）要求，地市局只能在省公司规范岗位设置方案下设置岗位，该岗位不属于省公司规范设置的岗位范畴，因此我局不能在生产部门配置该岗位。对于问题2的回应：明年局里 4人员匹配问题存在问题：体系培训越来越少，人员在体系方面的专业性有待提升。改进建议：按照安监、设备、系统三条线，选择培养专家型的人才，逐步培训基层人才队伍。输电所人资部、安监部同意。2016年我局将按照分专业审核的思路，培养各个领域、各个层级专家型人才，同时逐步将培训延伸到基层人才队伍。1、每个领域选派一到二名科级

34、骨干参加风险师培训，作为本领域体系建设带头人。2、每个专业选派2-3名专业技术专责人员参加审核员培训，作为本专业体系建设骨干。3、举办各个层级体系暨安全文化意识提升培训班。4、全年安排到每个部门、每个班组进行体系应用知识交流。安监部2016年12月4人员匹配问题问题：体系建设的组织工作一般由部门安全专责兼任，未配置专门的体系建设管理岗位，造成体系工作常态化检查监督不足。建议：考虑各部门业务量、专业量，按需考虑配置专职的体系岗位，突出对本部门体系工作的管理，促进体系工作常态化开展。变电所人资部不同意。按省公司关于印发直属供电企业各级组织机构岗位规范设置方案（2013版）的通知（广电人资20135

35、7号）要求，地市局只能在省公司规范岗位设置方案下设置岗位，该岗位不属于省公司规范设置的岗位范畴，因此我局不能在变电所配置专职的体系岗位，只能由部门安全专责兼任。5人员匹配问题问题：资深的体系人员数量少，技术技能人员在体系方面的专业性有待提升。建议：按照安监、设备、系统三条线，选择培养专家型的人才，逐步壮大基层人才队伍。变电所人资部、安监部同意。2016年我局将按照分专业审核的思路，培养各个领域、各个层级专家型人才，同时逐步将培训延伸到基层人才队伍。1、每个领域选派一到二名科级骨干参加风险师培训，作为本领域体系建设带头人。2、每个专业选派2-3名专业技术专责人员参加审核员培训，作为本专业体系建设

36、骨干。3、举办各个层级体系暨安全文化意识提升培训班。4、全年安排到每个部门、每个班组进行体系应用知识交流。安监部2016年12月6任务安排方面 存在问题：1、年度工作计划变化大，年底工作量过大的现象未有效解决。改进建议：1、从职能管理层面强化各条线的计划统筹,保证工作均衡。2、执行部门严格执行工作计划，避免年底工作扎堆。输电所、变电所安监部、设备部、系统部同意职能部门应该加强计划管理。1、制定年度计划分解时应该统筹考虑，以年度一号文分解为一级任务，在专项计划制定时标注与一级任务相同的内容，避免重复计划安排。2、合理安排工作量，计划完成时间尽量前移。安监部2015年3月7任务安排方面 问题：班长

37、、安全员今后需要在生产系统、营销系统分别登录班前（后）会、安全活动、任务观察等内容，内容较多，程序繁杂。建议：各业务系统之间实现内容共享，减少重复劳动。计量中心信息中心、安监部不同意。“6+1”系统由网省公司统一建设，目前不能实现业务系统之间内容共享。据了解目前营销系统没有班前班后会、安全活动、任务观察等模块功能，因此需要登录生产系统记录，应该不存在重复劳动问题。如果计量中心认为该项工作已在营销系统通过其它模块实现其功能，可以将相关证明材料提交给业务主管部门，业务主管部门判断确实是重复劳动，可以明确仅在一个系统中录入。如果仅是不想登录两个系统，需要在营销系统增加模块，计量中心可填写系统功能变更

38、申请表，签字盖章，提交至信息中心统一上报。建议计量中心同步向业务主管部门，即设备部、市场部反馈该需求。计量中心2015年3月8安全生产投入鉴于珠海地区的重大活动越来越密集，保供电工作已日趋常态化，保供电产生的一系列费用如：外聘电源车及技术人员的食宿费、不间断电源车接入用户设备的改造施工及材料费、现场轮值人员误餐及补贴费、保障物资费等，此类费用目前没有一个明确及规范的途径解决。建议:市局设备部在年初制定计划时即启动保供电项目立项，并明确相应的执行流程。香洲局设备部不同意。按照生产项目准入，年初统一申报的特殊保供电的委托运行维护仅限于35kV电压等级及以上，建议结合保供电具体工作申请专项委托运行维

39、护费，如香洲局2014年庆祝澳门回归保供电专项委托运行维护费。9任务安排方面关注非计划性工作的风险，有几次违章是计划性工作已委派有经验的工作负责人，临时性工作（如故障抢修、临时经审批增加）的工作负责人是新手，经验不足。建议：项目管理部门要提级管控，确定应到位管理的人员。建议施工单位要对担任工作负责人经验较浅的人员进行任务观察。斗门局安监部部分同意1、继续全面推行任务观察。2、管控按照局业务指导书执行。在人身风险量化时予以考虑该不利因素。各部门、单位2015年9月10任务安排方面生产设备部目前并未对生产场所（如：配电房）的消防管理进行承接，目前区局生产场所消防管理责任仍由综合部承担。建议：相关职

40、能部门按职责要求承接相应的管理责任。香洲局设备部不同意。我局主配网消防管理均由局办公室牵头组织，消防检查及整改工作外委管理。目前金湾、斗门局消防管理正常，建议香洲局查找管理偏差原因。11体系文件存在的问题对体系建设的目标和实现途径、具体要求，融入业务指南、作业标准和岗位责任中，使每个员工清晰努力完成上级下达本岗位（职务）的工作任务，做到，可督促和可考核提高工作质量来实现体系建设落地，安全生产与体系工作充分结合，才能做到全员参与（包括领导到员工）。金湾局员工建议安监部、设备部、系统部同意。目前体系工作要求已全部融入作业标准，导致个别单位有这些想法，主要问题一是部分作业标准缺乏可操作性，二是员工对

41、作业标准不熟悉，认为是体系审核提出的问题，都是体系另外增加的工作要求，但实际上都来源于作业标准。1、三大专业组织系统修订本专业业务指导书、作业标准。2、各部门、单位修订岗位责任书、安全生产到位标准时，要将业务管理要求融入。修订时充分征求各岗位代表意见。3、加强员工对作业标准的培训。1、安监部、设备部、系统部；2、各部门、单位2016.612体系文件的适宜性和实用性问题问题：班组于2013年开始执行一体化管理，其中包括两册的管理，班组按两册要求进行了配置管理，而且只执行两册即可。但现在安风体系内容已不提及两册的“只做一件事”要求，相关要求又进行了改变及增删，使班组之前所做的工作与要求不符，无形中

42、增加了工作量；同时，设备规范化管理也加入了检查的范围，其中很多检查内容虽与班组间接有关，但所准备的材料并非班组所有，所发的评审标准多数是局层面或者部门层面，班组执行起来实用性不大。同时，体系文件的专业性不强，很多专业管理不尽相同，在针对检查时的适宜性并不太好。建议：明确之前所做的一体化班组管理与现行安风要求如何衔接，提出要求；进一步明确在安风体系审查中，特别是规范化检修管理中班组层面要做的部分，现行的检查内容多数是局层面或部门层面，班组很难实行。希望安风体系检查能够考虑专业特性进行检查，不要一刀切。变电所设备部同意由于今年安风审核方式变化，分为安监、设备、调度三个组分别进行，设备组也采用了新的

43、审核标准，审核标准与两书的关系、审核标准在班组层面如何落地，从网省公司到地市局都在摸索过程中。组织探索梳理审核标准与两书的关系、审核标准在班组层面的落地。设备部2016.613体系应用的依从性和有效性问题问题：目前班组在安风体系方面要面对三条线的检查，一是安监部的安风体系要求，如各类风险评估、安全工器具、化学品管理等，二是安生生产系统内实行每月检查评比，其内容包括安风体系的内容，但安风体系审查中又有这部分内容，重叠（如安全活动记录、任务观察等）；三是设备部方面的规范化管理，既有安风体系的内容，又有其特有的规范。班组在现场工作之余，要做到上面三条线的工作，其中不少是重复工作，感到力不从心。建议：

44、统一管理审查，简化流程，对重叠的内容做减法，对重点的内容做加法，使班组在依从性、有效性方面有更高的操作性。变电所安监部部分同意，所提出的问题，实际上都是日常工作，只是受到了不同形式、不同侧重点的检查。感觉重复工作，只是我们很多工作没有按标准做到位，每次改一点，不能一次做到位。个别设备规范化、系统规范化检查要求，是以往我们没有将南网的要求融入到日常工作计划中，按要求开展。要解决这个问题，1、班组要将体系建设融入日常工作中，按照业务和作业标准实施，不需要为检查做资料。2、是作为职能部门的检查或审核要统筹进行，减少给基层带来干扰。1、将体系建设融入日常工作中，按照业务和作业标准实施，不需要为检查做资

45、料。2、虽然分专业审核，但审核还是同一时间，三个专业一起审，减轻对基层的干扰。每月检查评比在系统可以完成。3、 待网公司分专业审核标准确定后，将审核要求融入“两书”和工作计划中，使其融入日常工作。1、安监部、设备部、系统部；2、各部门、单位2016.614体系应用的依从性和有效性问题问题：体系应用的依从性本应在修订体系文件的适宜性和实用性上体现。建议：以业务指南、作业标准依从性上开展有效性评审。金湾局安监部、设备部、系统部同意在今年的体系文件（一体化文件）专项修订工作评审时，应该考虑其依从性。安监部、设备部、系统部2015年9月15体系应用的依从性和有效性问题目前安全防护用品采购，物资采购部门

46、广泛采用低价高分的招标模式，造成了安全防护用品的成交单价是逐年降低，以防护眼镜为例从从155元（2013年）-26元（2014年）-17.6元（2015年）；这种趋势不利于确保个人防护用品的优质可靠。建议在今后的类似物资采购评标招标中，进一步提高技术标的评分权重，并且不再采用最低价得最高分的模式。香洲局安监部、物流服务中心部分同意1、使用部门加强需求计划申报的质量，认真做好产品参数和技术要求的编制和填报。2、至于采购方案和评标办法执行网省公司标准，物流部门组织实施时征求需求部门的意见。物流服务中心、各需求单位、部门2015年9月16事故事件问题问题：变电站防小动物措施存在实施标准不高，运维检查

47、不到位，建设、运行、施工各条线未形成管理合力等问题，导致防小动物工作隐患多。建议：编制我局变电站防小动物措施实施和管理标准，形成此项工作的长效机制。变电所设备部同意。设备部、变电所正在编制完善变电站防小动物措施作业指导书。发布变电站防小动物措施作业指导书，明确工作标准，建设、运行、施工各条线遵照执行设备部2016.317安全生产过程中的重大变化及其带来的问题问题：系统内的安全事故停工整顿影响业扩装表工作的均衡安排，造成阶段性的工作扎堆，不利管控。建议：协调停工整顿与业扩工程进度矛盾。计量中心安监部同意今后在执行网省公司原则要求的同时，继续与职能部门沟通，以专业职能部门意见确定停工范围。安监部、

48、基建、市场2015年12月18制度变化风险在新安全生产法及南网安规颁布后，在新物资管理相关制度颁布后，及时对体系文件进行修编，识别并融入相应的条款。基建部、系统运行部、物流服务中心安监部、设备部、系统运行部同意三大专业组织系统修订业务指导书、作业标准。安监部、设备部、系统运行部2015年9月19人员变化风险基建业主项目部由于岗位设置的原因，部分项目管理人员流动性较大，未能很好地承接体系管理的运用，对体系的落地产生影响。基建部人资部同意。根据关于直属供电局各级基建业主项目管理机构设置的通知（广电人资201554号），我局拟于明年开展业主项目管理机构的设置工作，到时候各级基建业主项目管理机构将配置

49、专职岗位人员，将会彻底解决目前人员流动性较大的问题。按照省公司统一部署和工作要求，由人资部牵头，做好各级基建业主项目管理机构设置、人员配置和业务培训等组建工作。人力资源部2016-6-3020人员变化风险原来安全督查关注较少的中压抢修、基建非停电施工、营销类作业进行安全督查或任务观察，有效暴露了施工作业过程中存在的不规范，如错用作业文件、工作负责人同时多票作业、安全措施不完备等。建议：下一步继续开展督查斗门局安监部同意1、制定专项督查方案，涵盖各专业线内容。2、继续全面推行任务观察。安监部2015年3月21纠正预防管理问题存在问题：日前部门、班组纠正与预防措施来自各类安全生产大检查、任务观察、

50、安全代表检查，发现问题有安全管理、设备管理的不符合，全部录入生产管理系统数量太多。 建议：安全管理的不符合录入纠正预防模块，设备缺陷类录入缺陷模块。输电所安监部同意。标准就是这样要求的。1、目前信息系统录入中，安全管理的不符合录入纠正预防模块，设备缺陷类录入缺陷模块。2、按照省公司纠正与预防管理标准确定的原则执行，并非所有不符合都要录入系统或保留记录。22纠正预防管理问题问题：目前，班组经常收到纠正与预防措施落实情况要求反馈的工作，有来自设备部，有来自安监部，有来自本部门的相关专责，但里面的内容经常是一样的。安生生产系统中已有完善的纠正与预防模块，班组目前的重复填表存在增加工作量的现象。建议：

51、以安全生产系统中的模块为依托，建立统一的纠正与预防管理，不要重复做现一件事。变电所安监部同意1、各单位切实将日常工作在系统固化。2、如系统中已有资料，不需要重复填表增加员工的工作量。各部门、单位2015年9月23纠正预防管理问题问题：纠正与预防措施落实情况相对上能做到跟踪闭环，但也有一些问题提出上较为笼统广义，制订的预防措施难以抓重点全面整改落实。建议：建议今后各类检查、审核提出的发现问题更具体些，在整改上可操作。金湾局安监部同意各类检查方案中要求检查人员加强责任心、提升素质，提出的发现问题更具体、可操作。各部门、单位2015年9月24用户反馈意见问题：目前客户投诉、抱怨的主要问题类别包括：停

52、电与电压质量方面，主要反映故障停电、电压低等问题；供电服务方面，主要反映业务流程繁杂及规范问题；信息沟通方面，主要反映电费账单的及时性。建议：（1）进一步加强对投诉、抱怨工作的跟进处理力度，对客户诉求问题处理实行全过程监控、跟踪、督办，认真审核问题处理结果，对未能满足客户需求的工单二次传递至业务处理部门及时跟进。高度重视投诉工单的处理情况，对重要、重复出现、重复抱怨或首次回访不满意的问题，搜集客户诉求问题相关资料，联系相关单位、或提级至归口部门或者全方位委员会商讨解决办法。（2）建立常态化客户全方位服务局、区局两级月度例会制度，通过召开局层面客户全方面服务会议暨客户问题解决联席会议，传递客户用

53、电需求、加强电能质量问题管理，分析客户问题处理情况等。对电压质量及过负荷停电问题进行重点督办，分区域建立电压质量及过负荷停电台帐进行跟踪，加快此类客户问题的解决。金湾局市场部同意1、已建立相应的客户全方位服务会议制度，并定期召开会议讨论客户投诉抱怨问题，客户投诉抱怨数量逐年下降。2、建立常态化客户全方位服务局、区局两级月度例会制度，召开客户全方位服务会议暨客户问题解决联席会议，对客户投诉抱怨问题进行分析处理。由客服中心跟进需后续处理的投诉抱怨问题。市场部、设备部、客服中心、各区局2015.12.3125用户反馈意见目前客户在安全方面投诉、抱怨的主要问题：安装在住宅楼下的配电房，存在噪音、安全距

54、离、电磁场辐射等投诉、抱怨问题；改进建议：电房设置远离住宅房，配电房的设备符合技术标准，在图纸审核时严格执行国家相关准标香洲局市场部不同意。1、关于住宅楼配电房的设置：一直以来在设计审核和竣工检验时均严格按照10kV及以下变电所设计规范（GB50053-94，现为20kV及以下变电所设计规范GB50053-2013）、民用建筑电气设计规范（JGJ16-2008）、南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计等技术规范对配电房选址的要求执行。2、关于配电站的噪声：均按照声环境质量标准（GB3096-2008）、南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计、南方电网公司10KV及以下电力客户受电工程中间检查和竣工检验工作规范等进行设计审核和竣工检验工作继续严格按前述标准规范执行。