测量管理体系手册

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1、编号：Q/YQJ/CLSC现行状态：有效受控状态：分发号:测量管理体系手册（依据IS0 10012:2003测量管理体系一一测量过程和测量设备的要求编制）B版发布日期2011年04月01日实施日期2011年04月01日烟台清韵家纺有限公司 发布手册目录手册目录 1前言 2公司简介 .3手册批准页41 范围 52 引用标准 63 术语和定义 74计量法制要求、技术技能要求 85 总要求 106管理职责 11计量职能 11以顾客为关注焦点 14质量目标 15管理评审 157 资源管理 16人力资源 16信息资源 17物质资源 20外部供方 208 计量确认和测量过程实现 22计量确认 22测量过程

2、 23测量不确定度和溯源性 259 测量管理体系分析和改进 .27总则. 27审核和监视 27不合格控制 30改进 31、,、 、 刖百版次：B实施日期：修订日期：共1页第1页1_刖 百计量工作方针、目标我公司计量工作方针：以安全生产、节能降耗、改善经营 管理、促进科技进步为宗旨，以提供准确可靠的计量检测数据 为中心，保证计量检测工作的公正性、独立性和诚实信誉。目标：强检计量器具周检率达到 100% ,非强检计量器具 周检率达到底 98% ,逐步使我公司计量管理和检测水平达到 全市一流水平！公司简介|版次：B实施日期：|修订日期：共1页 |第1页企业简介烟台清韵家纺有限公司（原招远网扣绣花厂）

3、始建于 1954年，位 于招远市开发区，是中国外贸抽纱品、家纺用品的主要生产厂家，主 要产品有网扣、绣花、勾针、大机刺绣品、大机服饰品等。公司现拥 有职工400余人，总资产12000万元，占地36880平方米。公司现有 瑞士 SAVRER1040脑刺绣机、合缝机、电脑绣花机 500台套，形成月 发货1000万元的雄厚生产规模，成为国际知名的绣品加工厂家。公司 以技术为公司发展的先导，努力提升公司产品的技术含量。拥有设计 人员二十余人，公司设计的花稿多次在国内的各项评比中获奖。公司 实行严格的原材料源头控制，过程全程跟踪、分段管理，以保证不让残次品流入下一道工序。产品现畅销世界 60多个国家和地

4、区，2008 年“清韵”牌注册商标被认定为“山东省着名商标”，深受客户的青 睐。地址：招远市开发区邮编：265400电话：（0535）8226816传真：（0535）8237757手册批准页版次：B实施日期：修订日期：共1页第1页批准页本手册是描述本公司计量方针、计量确认体系及其实施计 量管理的纲领性文件。本手册根据 GB/(idtISO10012:2003)测量管理体系- 测量过程和测量设备的要求标准和国家计量法律、法规及本 公司计量确认体系运作状况，由行政科负责编写和修订。本手册经审查，符合 GB/标准要求，特批准颁布。批准人：年 月日实施日期:修订日期:版次：B1范围本手册对我公司所有测

5、量设备的计量确认，包括测量设备的检定 和校准规定了总要求，以证明本公司建立的测量管理体系能满足外部 顾客和内部顾客提出的计量要求。按照IS0 10012:2003标准建立的测量管理体系遵照八项管理原 则，而且所建立的测量管理体系可作为建立的质量管理体系的一个重 要组成部分，成为支持质量管理体系的一个子体系。我公司建立的测量管理体系所包括的测量设备计量确认和测量过 程控制可完全和充分满足ISO 9001:2000标准监视和测量装置控制的 所有条款规定的要求，并且成为我公司整个管理体系的组成部分。版次：B2引用标准实施日期:修订日期:IS0 10012:2003 测量管理体系一一测量过程和测量设备

6、的要求IS0 9001:2000质量管理体系基础和术语VIM: 1993国际通用计量基本术语（BIM, IEC, IFCC, ISO, IUPAP,OIMD3术语和定义版次：B实施日期：|修订日期：共1页 |第1页本手册采用IS0 10012:2003标准及其引用ISO 9001:2000标准和VIM所规定的术语及其定义。在手册描述过程中还采用中华人民共和国计量法及其实施细则和 相关计量规章中所采用的某些术语。烟台清韵家纺有限公司测量管理体系手册4计量法制要求、技术技能要求|版次：B实施日期：|修订日期：|共2页 |第1页计量法制要求4.1.1 我公司建立的计量检测体系应符合 中华人民共和国计

7、量法以及相关的法规和规章的要求4.1.2 计量单位我公司从事下列活动，应当使用国家法定计量单位：a）制发公文、统计报表；b）生产、销售产品、标注产品标识、编制产品使用说明书；c）制定标准、规范、技术文件；d）出具检定、校准、检验、测量数据；e）国家规定使用法定计量单位的其它活动。4.1.3 强制检定本公司用于贸易结算、安全防护和环境检测并列入强制检定目录的工作计量器具应按规定要求实施强制检定 。技术能力要求4.2.1 检测能力体系的计量检测能力应满足以下要求：a）质量管理对过程和产品的监视和测量的要求；b）环境管理对环境的监视和测量的要求；c）职业健康安全管理对职业健康安全的监视和测量的要求；

8、d）经营管理、能源管理和安全生产管理等对测量设备和测量过程的要求。烟台清韵家纺有限公司测量管理体系手册4计量法制要求、技术技能要求版次：B实施日期：201|修订日期：|共2页 |第2页4.2.2 检测水平a）满足生产、经营和管理对计量检测的要求，我矿采用先进的计 量检测技术和测量设备；用先进的计算机信息技术管理测量设 备和计量检测数据。b）满足生产、经营和管理对计量检测的要求，我公司采用先进的 计量检测技术和测量设备；c）用先进的计算机信息技术管理测量设备和计量检测数据。烟台清韵家纺有限公司测量管理体系手册实施日期：201|修订日期：|共1页 |第1页我公司按照IS0 10012:2003标准

9、建立的测量管理体系充分考虑到 顾客，特别是内部顾客的测量要求，遵循国家的计量法律法规要求， 结合我公司计量工作的实际情况，由行政科组织建立的测量管理体系 已形成文件，可确保满足顾客规定的计量要求。本公司在有关的场所配备的各种计量标准器、工作用测量设备、 检验和试验设备以及安全防护、环境控制和经营管理用的测量设备可 满足保证生产符合产品标准和顾客各种要求的产品，满足节能降耗、 安全生产、环境监测和经营管理的各种要求。同时充分考虑到配备的 测量设备如不能满足计量要求所带来的风险，同时为防范风险制定了 相应的预防措施，包括储备了一定数量的测量设备和不合格产品的追 溯措施等。烟台清韵家纺有限公司测量管

10、理体系手册版次：B6管理职责计量职能我公司建立了确保测量管理体系有效运行的计量机构。由公司主 管计量工作的副总经理规定了各相关部门在建立和实施测量管理体系 过程中的分工及职责和权限。我公司与测量管理体系有关部门的组织机构图如下:总经理工会主席兼管理者代表生产车间烟台清韵家纺有限公司测量管理体系手册版次：B6管理职责要素分配工会 主席管理 者代 表行政科生质科供 应 科保 卫 科生产 车间化 验 室仓库办 公 室计量职能CJCJZZZCCCZCC以顾客为关注焦点JCJZZCCZC质量目标JCJZZZZZZZ管理评审CJCZZCCCCC6.1.1人员职责JCZZZZZZZZC6.1.2能力和培训C

11、JCZZZCZCZCZZ6.2.1程序JZCJCZZCZCZCZCZ6.2.2软件JZZCZ6.2.3记录JCJZZZZZZCZ6.2.4标识JZZCZCZCZCZ6.3.1测量设备CJJZZCCCCCZ6.3.2环境条件JZZZZZZ外部供方CCCZC7.1.1计量确认总则JZCCC7.1.2计量确认间隔JZCCC7.1.3设备调整控制JZC7.2.2测量过程设计CJCJCCJC7.2.3测量过程实现CJCJCZCZ7.2.4测量过程的记录JZCZZ7.3.1测量不确定度JZCZCZ7.3.2溯源性JZZZ8.2.2顾客满意JZCZZCJCJ8.2.3测量管理体系审 核JCJZZZZZZZZ

12、8.3.3不合格测量设备JZZZZZZZ改进JZZZZZZZZZ注：J表不决测；C表不参与；Z表不执行注：生产车间包括下料车间、合缝车间、正品车间、大机车间、电脑绣车间、样品车间等烟台清韵家纺有限公司测量管理体系手册6管理职责版次：B实施日期：201修订日期：共5页第3页我公司与测量管理体系有关领导和职能部门的计量职能和职责做如下规定：6.1.1 总经理a）贯彻国家计量法规，主持建立、实施和持续改进测量管理体系；b）决定测量管理体系负责部门和有关职能部门的计量职责；c）主持制定测量管理体系可测量的质量目标；d）负责批准测量管理体系手册和管理性程序文件；e）参加测量管理体系的管理评审；f）对测量

13、管理体系的运行、内部审核及纠正/预防措施的有效性 进行监督。6.1.2 工会主席a）全面负责测量管理体系的建立、实施、保持和持续改进，具体 贯彻实施国家计量法规；b）组织编制和审核测量管理体系手册，批准程序文件和作业文件;c）负责质量目标分解，规定计量职能部门和其他相关部门与测量管理体系有关的可测量的质量目标；d）负责规定计量职能部门和其他相关部门的计量职能和职责并报 总经理审批；e）协同人事部确定各类测量人员的岗位与职责；f）主持制定测量管理体系所有测量设备的配备方案，制定测量设备的需求计划；g）主管测量管理体系的内部审核，并向管理评审会提交体系运行 和改进的报告。6. 1. 3行政科a）负

14、责计量标准器的建立和维护；b）编制强检测量设备的送检计划，确保按时送检；c） 主管非强检测量设备的计量检定和校准；烟台清韵家纺有限公司测量管理体齐手册6管理职责版次：B实施日期：201 修订日期：共5页 第4页d）负责确定和调整非强检测量设备的检定/校准间隔；e）负责组织无法送检特殊测量设备的比对或重复性试验；f）负责对其他部门温湿度等环境条件和计量检定/校准人员执 行检定规程/校准规范进行监督抽查。6.1.4计量管理员a）负责管理各类测量设备台账；b）对现场测量设备的使用和维护进行监督；c）对测量设备的计量确认标识和封印进行监督抽查；d）对车间和其他现场在用测量设备按期送校/送检进行监督抽查

15、；e）对特殊/关键测量过程测量数据的记录、积累和进行统计技术 分析进行业务指导；f） 对各部门贯彻计量法规，包括法定计量单位等进行监督抽查。以顾客为关注焦点总经理郑重承诺：以增强顾客满意为目标，确保理解和满足顾客 当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。行政科为了满足顾客的要求，必须做好以下工作：1）关注外部顾客对本公司提出的测量要求。根据生产技术部门和 化验部门以及安全部门等部门规定的计量要求，确定和改善本公司测 量设备的配备能力和配备水平。如发现测量设备的配备量和准确度等 级不能适应生产要求，甚至影响产品质量或可能造成安全、环境隐患 时，行政科应通过调查向计量主管副总经理提交书面

16、申请报告。2）为了确保本公司建立的测量管理体系能充分满足内部顾客，即 生产技术、化验、设备等部门规定的计量要求，行政科科长和计量管 理员应主动了解并征求上述部门的意见，掌握计量需求。3）行政科应和生产技术、化验等部门协商，编制本公司测量设备 配备规范，规定适合不同要求的配备准确度比，建立可明确反映本公 司计量检测能力的测量设备台账，证明本公司具有可满足顾客要求的 测量能力。烟台清韵家纺有限公司测量管理体系手册6管理职责|版次：B实施日期：201|修订日期：|共5页 |第5页4）行政科应通过测量管理体系文件的宣讲和组织学习，使全体计量人员树立为顾客，首先是内部顾客服务的思想，明确具体服务对象，

17、了解和掌握内部顾客的计量要求，增强为顾客服务的意识。质量目标本公司测量管理体系确定以下总的年度质量目标：a） 测量设备周期受检率达到 98%;b） 车间现场在用测量设备送检及时率A 95%;c） 车间现场测量设备停用台件数不超过总数的 2%;d） 在用测量设备抽查合格率95%;e） 测量管理体系文件发放不及时性不超过 2天；g）体系文件执行情况监督抽查每季至少 1次h）计量人员上岗/转岗培训不及时性确保不超过一周；以上质量目标在各有关部门年度计划或部门岗位目标职责中应有 相应的规定。行政科已制定有关规定和检查质量目标的程序文件。各 有关部门应按照程序文件的规定确定本部门与测量管理体系有关的质

18、量目标并结合岗位职责责任制进行考核。在年底由行政科收集有关信 息，向公司最高管理层作书面报告。管理评审测量管理体系管理评审纳入本公司质量管理体系管理评审同时进 行。行政科应按照本公司质量管理体系评审计划安排，事先准备好评 审报告。提交公司管理评审报告的内容应包括：a）测量管理体系实现年初预订质量目标的情况；b）测量管理体系文件修订状况；c）实施测量管理体系存在的主要问题；d）需要总经理解决的重大问题。烟台清韵家纺有限公司测量管理体系手册7资源管理版次：B实施日期：201|修订日期：|共6页 |第1页人力资源7.1.1 人员职责在本手册5. 1计量职能部门对测量管理体系有关的管理人员和技 术人员

19、的岗位及职责进行了明确的规定。有关操作工的计量职责在相 关的作业指导书中另有专门的规定。7.1.2 能力和培训行政科每年编制计量管理人员和技术人员的培训考核计划并纳入 公司的人员培训计划。在培训计划中应就测量管理体系有关人员的培 训要求、培训项目、培训师资和培训时间与经费等安排做出规定。行政科指定专门人负责人员培训与计量管理人员的考核，并与办公室联系配合完成其他相关人员的培训考核工作。需要外培的的人员年初由各部门报计划，由行政科负责人员培训 的计量管理员组织外培人员的报名，负责落实培训经费，安排培训时 间。行政科应保存有关人员培训合格证或考试证书的复印件，作为人 员培训有效性的证据。行政科按计

20、划组织单位内人员、化验员、修理工等各类人员的内 部培训。由行政科邀请外单位专家或由本单位有经验的高级工程师进 行讲课。由负责人员培训的专职计量管理员组织安排，保证教材和其 他有关资源。行政科负责培训的计量管理员还应利用文件发布、内部审核或迎 接外部审核等机会对测量管理体系有关人员进行IS0 9000:2000标准和IS0 10012:2003标准的宣讲和测量管理体系文件的学习和讲解，使 有关人员对测量管理体系文件的规定和要求有比较深入的了解。同时，行政科负责培训的计量管理员还要利用公司的宣传栏、板 报等工具宣传国家计量法规，有针对性地选择一些问题，组织计量知 识竞赛，作生动活泼的宣传教育。对法

21、定计量单位的使用和计量术语 的正确使用和理解也要纳入宣传的内容。7资源管理实施日期：201修订日期:版次：B共6页通过以上各种方式的培训和教育，增强全体计量人员，包括与测 量管理体系有关的各部门人员的计量意识和对确保本公司产品质量的 责任意识。若工作临时需要使用未经过培训的人员完成某项工作时，有关部 门应对这些临时人员的工作质量进行经常性的有效监督，以确保其工 作质量。信息资源 7.2.1 程序本矿测量管理体系已编制形成18个程序文件：Q/YQJ /CLCX423文件控制程序文件Q/YQJ /CLCX424记录控制程序文件Q/YQJ/ CLCX 质量目标及分解程序文件Q/YQJ/ CLCX测量

22、人员培训与考核控制程序文件Q/YQJ/ CLCX 6.2.4 测量设备确认标识控制程序文件Q/YQJ/ CLCX 6.3.1 测量设备配备和流转管理控制程序文件Q/YQJ/ CLCX 6.3.2 测量环境与数据修正控制程序文件Q/YQJ/ CLCX外购产品与外来服务控制程序文件Q/YQJ/ CLCX 7.1.2Q/YQJ/ CLCX 7.1.3Q/YQJ/ CLCX 7.2.2Q/YQJ/ CLCX 7.3.1Q/YQJ/ CLCX 7.3.2Q/YQJ/ CLCX 8.2.1Q/YQJ/ CLCX 8.2.2Q/YQJ/ CLCX 8.3.3Q/YQJ/ CLCX 8.5.2Q/YQJ/ C

23、LCX 8.5.3测量设备计量确认间隔控制程序文件 测量设备封印调整控制程序文件 测量过程设计和实现控制程序文件 测量不确定度评定控制程序文件 测量设备计量确认和量值溯源控制程序 内部顾客满意度信息收集和分析控制程序 内部审核控制程序文件不合格测量设备控制程序文件纠正措施控制程序文件 预防措施控制程序文件烟台清韵家纺有限公司测量管理体系手册注：Q/YQJ/ CLCXg示矿测量管理体系程序文件的标识与编号。本公司测量管理体系手册、程序文件和作业文件以及相关外来文件控制应做到：a）文件发布前得到授权人批准或确认，确保文件规定的要求是充 分的，规定的措施、方法和步骤是适宜的；b）文件在执行过程中应适

24、时进行评审，如发现文件不适用或需要 补充或修改时允许进行变更，但必须经过原批准人员或其授权人重新 批准；c）文件经过修改，在修改过的文件上可采用版本号、换页等方式 表明文件现行修订状态，防止误用；d）与测量管理体系有关的所有部门和场所，包括生产现场应有现 行有效的有关文件，确保得到贯彻实施；e）测量管理体系文件内容描述应清晰，便于使用人员理解，不应照抄标准，照搬其他单位的文件；f）测量管理体系文件应经企管科文件控制计量管理员识别，确认 为现行有效的最新版本，方可使用；g）测量设备制造厂提供的设备使用说明书、操作手册也应通过文 件控制管理员确认，确保有效性，防止误用过时失效的文件；h）在工作现场

25、使用或存放的文件必须是现行有效的，若因工作需 要，现场保留过期作废的文件（如作参考用的国家计量检定规程），应 在文件上盖上“作废供参考”印章，防止误用。7.2.2 软件本公司行政科使用的各种计量设备，在订购仪器时已经过型式检 定，其自带测试软件已经过有效性确认。带测试软件的硬度自动测量 仪除具有校准合格状态标识外，还有自动测试和显示的标识。该仪器 质检部已指定专人保管和使用。烟台清韵家纺有限公司测量管理体齐手册自带测试软件的测量设备已纳入 Q/YQJ/CLCX7.3.2测量设备计量 确认和量值溯源控制程序文件的管理范围。7.2.3 记录为了确保测量管理体系有效运行，记录要求符合Q/YQJ/ C

26、LCX4.2.4记录控制程序文件，记录控制程序文件有通用性的规定。针对测量管理体系某些记录要求在相关的作业指导书中做了更详 细的补充规定。按照测量管理体系记录控制要求，对本矿测量设备的测量能力， 一般的测量活动（含检验、试验、化验）和生产现场关键/特殊测量过 程控制的记录，已有专门的规定，确保测量管理体系记录的标识、贮 存、保护、检索、保存期和处置符合规定的要求。a） 记录的标识测量控制体系通用性记录表格采用统一编号，如内部审核、管理 评审、纠正措施、预防措施和文件、记录控制等有关记录采用通用的 记录表格。产品检验、试验、化验也采用通用的记录表格。关键 /特殊 测量过程记录采用测量管理体系双编

27、号的记录表格。专门编号和双编 号的办法由测量管理体系文件专用编号作业文件做出规定。b）记录的贮存与保护与测量管理体系有关的记录由填写记录部门负责人指定专人保 管，按填写日期的顺序排列，需要时进行装订，确保记录不丢失，不 受潮、不损坏、保证记录的完整。各种记录保存期在记录总清单上做 出规定。c）记录的处置记录到了保存期经主管领导批准由各部门自行销毁。需要长期保 存归档的记录按矿档案管理规定进行保管。7.2.4 标识本矿车间生产现场和实验室的所有测量设备必须具有计量确认标招金矿业股份有限公司蚕庄金矿测量管产体系手册7 资源管理 版次：B识。经校准或检定合格的测量设备贴上绿色或蓝色合格标记；若发现

28、或怀疑测量设备不合格，则贴上红色标记；降级使用或限制使用的测 量设备贴上黄色准用标记。不能直接粘贴计量确认标记的个别测量器 具，如浸泡在油缸中的塞规则用记录表明其是否合格。计量管理员应经常注意抽查生产现场和实验室测量设备是否贴有 计量确认标识；标识是否完整和清晰；标识是否脱落。如发现测量设 备计量确认标识不合格应及时指出，责成有关部门负责人按不合格测 量设备处理，需要时应开具不合格报告。物质资源7.3.1 测量设备公司生产现场和实验室在用的测量设备总体上可满足产品设计、 工艺控制、检验试验和安全防护等方面的准确度要求。少数个别测量 设备不能完全满足厂测量设备规范的测量设备已上报计划，逐步充实

29、调整，使测量设备的配备能充分适应生产发展的要求。在新配备测量 设备时在主要考虑“准确度比”同时还应考虑测量设备使用环境条件、 使用人员技术水平等有关因素。行政科根据矿测量设备总台账已编制了重要测量设备配备一览 表，可总体反应本矿测量设备的测量能力和水平。关于测量设备的入库验收、装卸运输、贮存保护和领用发放等测 量设备流转管理要求已在Q/YQJ/CLCX6.3.1测量设备配备和流转管理 控制程序文件中做出规定。7.3.2 环境条件测量设备调整、化验和材料试验的场所必须满足室内温度、湿度 和清洁度等环境条件要求。外部供方为本公司测量管理体系提供产品和服务的外部供方的控制已形成 Q/YQJ/外购产品

30、与外来服务控制程序文件。烟台清韵家纺有限公司测量管理体齐手册 7 资源管理|版次：B外部供方为本公司测量管理体系提供的测量用产品包括：测量设 备、测量用辅助装置和作检验用的辅助设备、检验设备、理化分析设 备与标准物质、环境监测和过程监视用的监视设备以及少量维修用的 仪器配件。外部供方为本公司测量管理体系提供的服务包括：省级/市级计量检定所的检定或校准、某些产品的委托检验和计量人员的委托培训等。有关测量管理体系外供产品和外来服务应按外购产品与外来服务 程序文件的规定，由企管科会同行政科和供应科对外部供方进行调查、 选择、评价和重新评价并保存有关的评价记录。烟台清韵家纺有限公司测量管理体国手册实施

31、日期：2018计量确认和测量过程实现|版次：B修订日期：计量确认8.1.1 总则本公司的计量确认包括：测量设备（主要是标准器）的对外送检、 部分测量设备的修理和调整、封印和标记。属于国家强制检定列入强检目录的标准测量设备和需送检的测量 设备分别送省级或市级计量检定所进行检定，确保这类测量设备按照 国家计量检定规程规定的周期进行送检。新购的测量设备投入使用之前，由仓库进行验收，由行政科送省 /市计量检定所进行检定。所有检定或校准合格的测量设备由计量人员确认其校准状态，合 格的测量设备重新贴合格标记，并注明检定日期和有效期。同时登录 送检/送校测量设备台账。经检定或校准合格的测量设备，其计量特性必

32、须满足有关设计工 艺文件和产品检验规程所规定的预期使用要求。8.1.2 计量确认间隔本公司属于国家强制检定的测量设备，具检定周期按有关国家计 量检定规程或有关检定法规所规定的周期按计划按时送检。量大面广属于内部工艺/检验控制用的测量设备，由行政科规定校 准间隔。例如，卡尺和作检验控制尺寸用的辅助设备（模具）等属于本公司内部校准的测量设备应按照 Q/YQJ/CLCX7.1.2测量设备计量确认 间隔控制程序文件的规定，具体确定这类测量设备的目录，规定校准 间隔评定方法，填写和保存确定和调整计量确认间隔的记录并由行政 科保存。经过校准间隔调整后的测量设备必须重新校准后才能使用。8.1.3 设备调整控

33、制测量设备封印调整控制程序文件进行管理。计量管理员在日常的 监督检查中抽查这类测量设备的封印有无损害或破坏等情况，发现问 题，及时处理。烟台清韵家纺有限公司测量管理体齐手册8计量确认和测量过程实现版次：B8.1.4 计量确认过程记录计量确认过程的记录由企管科出具、修改、删除，计量确认过程记 录的内容应证明每台测量设备是否满足规定的计量要求。测量过程8.2.1 总则行政科会同生质科和审计通过对本矿测量管理体系测量过程的识 别和策划，确定特殊测量过程和关键测量过程。对特殊和关键测量过程所用的测量设备（含测试软件和测量用辅助设备）、工作环境条件、操作工的技能要求和测量方法、频次和记录 等要求已在Q/

34、YQJ/CLCX7.2.2测量过程设计和实现控制程序文件和有 关的作业指导书中做了明确的规定。8.2.2 测量过程设计生产中的特殊测量过程和关键测量过程的设计已充分考虑到作为 “内部顾客”的生质科和化验室的设计工艺要求和产品检验要求以及 国家计量法律法规（如国家有关计量技术规范、国家法定计量单位及 单位符号等有关规定）要求，同时也考虑到公司为确保产品关键质量 特性等多方面的要求。在上述关键和特殊测量过程监控作业指导书中对生产过程的相关 参数、数据预先做了规定。公司在统计分析过程中反映出上述测量过程要素，如测量设备、 测量的环境条件（如环境温度）的影响、操作人员的技能及所用测量方 法多方面的影响

35、。在作业指导书中对所用测量设备及其专用标识、测 量方法步骤、测量频次、操作人员的资格和测量过程记录的数据项及 填写要求等均做了详细的规定。公司对上述特殊测量过程和关键测量过程的设计可确保及时发现 测量过程的异常变动，以便查找和分析测量过程失控的原因，并及时 采取纠正措施。烟台清韵家纺有限公司测量管理体齐手册8计量确认和测量过程实现版次：B8.2.3 测量过程实现确定的特殊或关键过程参数的变动始终处在设定的控制内，测量 过程处于受控状态。这就是测量过程实现要达到的目的。如果测量过程参数记录发现超过预先设定的控制界限，而且参数 存在偏离的趋势，这可能预示着该测量过程参数失去控制，测量过程 可能出现

36、失控。负责监视特殊测量过程和关键测量过程的技术人员遇到以上情况 应立即向行政科报告。行政科应会同生质科、行政科等有关部门技术 人员共同分析测量过程出现失控的原因并由行政科技术人员做详细记 录。测量过程失控的原因应从测量过程受控条件逐个分析。a）首先通过测量过程各种专用测量设备的重新校准，确认测量设 备是否仍然合格；b）重新验证作业指导书所规定的关键 /特殊测量过程所使用的测 量方法是否有效，测量的频次是否太少；c）累计的测量过程参数，测量数据填写是否正确，填写数据是否 有误；d）生产车间要求的环境条件，如温度、湿度变化是否超过规定的 要求；e）操作人员的操作，包括读数和填写记录表格的数据是否有

37、误；f） 测量数据计算和汇总处理的方式是否适当；g）技术人员对测量过程参数监视是否有效。行政科应会同生质科、审计等有关部门技术人员对以上原因分析 并逐个排除后，是否能确定造成测量过程参数变动异常的某个或某些 原因。8.2.4 测量过程控制记录测量过程控制记录是说明测量过程受控的证据，是分析测量过程 失控原因的依据，也是修进测量过程，提高测量过程控制水平的重要 烟台清韵家纺有限公司测量管理体齐手册 8计量确认和测量过程实现版次：B途径。本矿对测量过程控制记录有严格要求的是特殊和关键测量过程参数的控制记录。上述测量过程参数和测量过程要素的记录必须达到以下控制要求：a）按照规定的记录表格详细记录测量

38、过程所用的测量设备（含名称、型号、编号、校准有效期）；负责测量过程监控的技术人员和操作 工的姓名及签名，以及加工产品的名称等；c）若测量过程参数变动预示有可能使测量过程失控，采取了哪些具体措施；d）测量过程参数的记录日期和时刻；测量过程数据累计评定的日期；e）测量过程监控所依据的程序文件和作业指导书的名称与文件编号；f） 记录人的姓名及签字；g）负责测量过程控制的技术人员与操作工的职称或等级。行政科计量管理员应对测量过程参数有关记录的填写、修改、汇 总和利用等情况进行定期抽查和监督，确保测量过程监控记录真实、 可信、完整和清晰。测量不确定度和溯源性8.3.1 测量不确定度Q/YQJ/CLCX

39、7.3.1测量不确定度评定控制程序文件对公司各有关 部门如何利用和评定测量不确定度；测量不确定度具体的评定方法和 步骤；测量不确定度的计算和表达等均做了详细的规定。按照IS0 10012:2003标准的要求，结合公司的实际情况，行政科 对特殊过程的测量结果必须进行测量不确定度评定。在特殊过程的测 量过程参数综合分析报告中必须有测量不确定度的表述。a）在检查送到省、市计量检定所的测量标准和高精密测量设备返 回烟台清韵家纺有限公司测量管理体齐手册的检定证书及附件时，也要检查是否有测量设备测量不确定度的表述。b）当天测量过程参数表头显示的具体数据，包括对累积的测量数 据进行评定得出的测量不确定度；对

40、测量设备的使用人员，如化验员、生产部门使用测量设备的人 员要求使用必须经过校准或检定合格，并贴有合格标识的测量设备就 行了，不要求这些人员进行测量不确定度的计算和评定。8.3.2 溯源性公司各部门和车间生产现场所使用的所有测量设备必须送省、市 计量检定所检定合格并贴有合格标识，方能使用。少数个别进口测量设备，如经纬仪已通过比对测量，确立了与国 家基准的量值溯源关系。行政科计量管理员应对本公司各个部门使用的测量设备量值溯源 情况进行监视和抽查，填写监督检查记录，如发现问题，及时上报主 管领导。送省、市计量检定所进行检定的测量设备的检定证书及其附件或 有关记录由企管科统一保管。烟台清韵家纺有限公司

41、测量管理体系手册9测量管理体系分析和改进版次：B实施日期：201修订日期:总则行政科负责对本公司建立的测量管理体系进行监视、分析和必要的改进，以确保测量管理体系的运行符合 IS0 10012:2003标准和体系 文件的要求并针对发现的问题及产生的原因，制定纠正 /预防措施，以 实现测量管理体系的持续改进。监视的对象包括：a）测量设备的计量确认，如强制检定测量设备的送检与测量设备 的自检和校准的周检率、周检合格率以及设备调整、修理、复校等情 况；b）生计、化验、安环等部门对行政科是否满足其要求的满意程度；c）测量管理体系规定的各部门质量目标实现的状况。监视的方式 包括：a）行政科日常的监督抽查；

42、b）内部顾客满意度信息的调查和收集；c）测量管理体系内部审核和管理评审；d）收集汇总各类数据，特别是特殊/关键测量过程测量数据的统 计技术分析。审核和监视9.2.1 总则行政科应通过测量管理体系的内部和外部审核，日常的监视和利 用有关数据的统计技术分析等多种方式评价本矿测量管理体系实现质 量目标的适宜性和有效性。行政科应通过以上方式确定本公司为测量管理体系年初规定的质 量目标是否适宜；是否具有指导促进作用并切实可行。按照测量管理体系建立的组织结构，行政科和有关各部门（如生 质、安全、化验等部门）的职责和分工是否明确、合理，机构职责规 定是否适宜。测量管理体系文件的构成和文件规定对企管科和有关职

43、能部门是 否适宜，文件是否需要修改和完善。烟台清韵家纺有限公司测量管理体齐手册测量设备的配备、计量人员的素质和能力是否适宜。行政科还应通过各种方式，特别是测量管理体系的内部审核，评 价测量管理体系运行的有效性。例如：通过内部审核和管理评审，评 价测量管理体系实现质量目标的效果；根据顾客的反馈和满意度调查，确定测量管理体系运行的有效性； 根据特殊/关键测量过程参数变化显 示受控对改进产品质量是否有效。行政科应收集和汇总以上各方面信息为测量管理体系的适宜性和 有效性评价提供证据。9.2.2 顾客满意本公司已制定 Q/YQJZ CLCX 8.2.1内部顾客满意度信息收集和分 析控制程序文件，并在文件

44、中明确了生质、安全、化验等部门以及生 产车间利用测量设备和进行测量过程监控的有关人员作为测量管理体 系的内部顾客。同时还规定调查和收集内部顾客，必要时包括订购本 公司产品的外部顾客对测量过程控制和测量设备管理的要求和测量管 理体系的反馈意见和信息。文件规定行政科对矿内部顾客满意度信息收集的方式，包括行政 科征求这些部门的意见并做详细记录，听取他们的意见；与顾客接触 时通过交谈了解他们的意见等。可以围绕下列一些问题，向内部顾客提问，例如：a）对送校/送检测量设备等待时间是否满意；b）对测量设备校准/检定报告或证书中数据的完整性和充分性是 否满意；c）对测量设备调试和修理的质量水平是否满意；d）对

45、行政科人员深入现场，进行业务指导和工作热情与服务态度 是否满意。行政科已将这些问题设计成易于填写的顾客满意度调查表，通过 各种方式，收集以上部门和有关人员满意度信息。 按照“很满意”（100 烟台清韵家纺有限公司测量管理体齐手册 9测量管理体系分析和改进版次：B分）、“满意”（80分）、“基本满意”（70分）、“不满意”（10分）和“很 不满意”（0分）等5个等级量化指标，以便汇总分析。以上程序文件对顾客满意度信息收集的方式，征求意见的内容和 收集填写反馈信息记录表格等都做了规定。9.2.3 测量管理体系审核测量管理体系审核按照审核控制程序文件的规定，由行政科单独 组织有资格的内审员，对本公司

46、与测量管理体系有关部门和场所进行 内部审核。测量管理体系审核的策划、审核的准备、审核的实施等内部审核 活动必须符合本公司审核控制程序文件规定的要求保存有关的记录。 9.2.4测量管理体系监视测量管理体系监视的目的是确定测量管理体系的运行能否实现预 先规定的质量目标要求。行政科的计量管理员应将测量管理体系监视作为最基本的职责和 任务。除了内部审核和外部审核以外，计量管理员至少每月应对本公司 测量管理体系涉及部门的过程进行监视。监视的方法可采用现场巡查、人员提问、抽查有关记录、查证测量设备校准状态标识等多种方法， 发现问题应及时向有关部门负责人指出，责成进行纠正。对日常监视 过程中多次发现或重复出

47、现不合格，具有内审员资格的计量管理员应 开具不合格报告，同时上报行政科和审计部门。特殊、关键过程作为测量管理体系过程监视的重点。特别是利用 统计技术方法对特殊和关键测量过程参数变动和发展趋势进行抽查， 并对抽查结果形成监视记录。计量管理员对测量设备校准和检定的状况，特别是校准和检定发 现测量设备不合格时所采取的纠正或纠正措施等抽查结果也应形成监 视记录。烟台清韵家纺有限公司测量管理体齐手册9测量管理体系分析再改进版次：B测量管理体系测量过程和测量设备计量确认过程监视的结果能作 为证明可持续满足质量目标规定的要求，体系运行有效的证据。不合格控制9.3.1 不合格测量管理体系行政科应确保及时检测出

48、本公司测量管理体系要素或过程出现的 任何不合格和测量设备的不合格。为此，企管科和计量管理员必须按 照本手册和有关程序文件以及国家计量法律法规的要求坚持日常的监 督检查并形成相应的记录。在行政科的年度工作计划和矿测量管理体 系质量目标分解计划中应将“确保检测出任何不合格”作为考核行政 科工作业绩的重要指标，并向总经理提交管理评审报告的重要内容。 9.3.2不合格测量过程计量管理员在对测量管理体系日常监视和抽查中发现任何测量过 程产生不正确的测量结果应进行记录并责成有关责任人员作出不合格 标识，暂停使用或运行，直到分析原因，制定必要的纠正措施。对测量过程参数进行分析，以判定是否出现不合格测量过程。

49、也 可以从产品的检验或接收这些产品的下一道工序的操作人员的反馈中 反映出是否存在不合格的测量过程。计量管理员在日常巡查中如发现并确认不合格测量过程应责成有 关责任人员进行纠正或采取纠正措施，并做详细的记录。9.3.3不合格测量设备不合格测量设备是指：受到损坏，不能正常工作；过载，造成计 量性能变化；功能失效，自动测量和显示功能失灵；测量结果不正确， 有明显差错；误操作，结果异常；封印受损或破坏；环境温湿度失控， 影响测量设备的计量性能等测量设备。本公司Q/YQJ/CLCX8.3.3不合格测量设备控制程序文件对现场发 现的不合格测量设备的标识、记录、隔离、评价和处置以及不合格测 量设备对产品质量

50、可能产生的影响均做了明确的规定。烟台清韵家纺有限公司测量管理体齐手册9测量管理体系分析和改进版次：B行政科的计量管理员应对测量设备的监督抽查作好监视和检查记 录，并按照Q/YQJ/CLCX8.3.3不合格测量设备控制程序规定的步骤和 要求进行处理。特别是对不合格测量设备作降级处理和限制使用的测 量设备，以及不合格测量设备对所检测产品的质量是否造成影响时， 应对不合格测量设备及其影响做详细的记录并向主管领导提出书面报 告。改进9.4.1 总则行政科应根据测量管理体系的内部审核和外部审核，包括质量认 证机构审核结果、公司的年度管理评审决定以及内部或外部顾客的反 馈意见，对测量管理体系的持续改进进行

51、策划和管理。需要时由行政 科会同审计、技术生产和安环等部门制定测量管理体系或其某个要素 或部门的质量改进计划，以实现测量管理体系的持续改进。9.4.2 纠正措施在日常监督抽查中，若测量设备多次或重复产生不合格，测量管 理体系要素产生不合格或特殊/关键测量过程参数曲线变化异常，超 过规定的控制限，行政科计量管理员按照以上不合格造成后果的严重 程度进行纠正或责成产生不合格的责任部门分析产生不合格的原因， 制定纠正措施。纠正措施的制定、实施和验证必须严格按照本公司纠正和预防措 施控制程序的规定来进行。9.4.3 预防措施预防措施针对可能产生，但目前尚未构成的潜在不合格及其产生 的原因，为防止产生潜在不合格所采取的措施。计量管理员和内部审核员在日常监督和内部审核过程中应学会善 于从可能产生不合格的迹象中进行分析，查找潜在不合格，责成责任 部门制定预防措施。烟台清韵家纺有限公司测量管理体齐手册9测量管理体系分析和改进版次：B按照本公司纠正和预防措施控制程序的规定，首先确定可能产生 的潜在不合格，分析产生潜在不合格的原因，评价是否需要采取防止 产生潜在不合格的措施，制定必要的预防措施并在实施过程中做好记 录。预防措施达到要求后应评价所采取预防措施的有效性。有关安全防护、环境监测和特殊/关键测量过程参数变动的监视和 控制应作为制定预防措施的重点。