供方质量体系调查表

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1、精选优质文档-倾情为你奉上供方质量体系调查表调查时间： 供方编号：供方： 地 址： 电 话： 传 真： xxxx有限公司主导厂是： 此文件通常是供方根据xxxxx有限公司供货质量改进程序和此调查表提出的要点，进行工厂质量体系调查使用的。此结果将被保密。基本情况完成自查的调查人员：姓名： 职务： 电话： 传真：1、2、3、工厂概况1、 列出工厂生产的主要产品：2、 列出向（或可能向）xxxxx有限公司供货的产品：3、 列出主要用户（占产量的10以上）：4、 总占地面积：5、 人员：员工总数：生产工人数： 生产管理人员数：质量检验工人数： 质量管理人员数：6、 列出供方质量体系审核的历史情况：审核

2、日期： 审核机构： 审核文件号： 有关日期： 一、质量管理1、 采用何种质量保证或质量控制体系来保证质量？ A. 仅进行工序控制操作工控制。 B. 成品检验。 C. 两者都进行。2、 工厂管理层确定何部门或机构对产品质量负有责任？3、 在质量保证和质量改进工作中，工厂最高管理层起何作用？4、 无论何部门，从事质量检查、控制的人员的一般技能经验要求达到何种水平？5、 有什么试验或检验的设备用于对原材料和成品进行全面评价？A、化学成分B、性能6、 工厂具有哪些质量工程功能？是 否 A、能力分析 B、统计抽样 C、工序控制 D、质量计划 E、质量检查 F、试验设计 G、控制图表 H、（产品）特性分类

3、 I、质量成本分析 J、（质量信息系统） K、失效模式与影响分析 7、是否有产品通过某重要用户质量认证合格？（即用户对产品实行免检） 是 否如有，由谁认证？什么产品？二、质量计划1、 供方是否编制正规的质量控制计划？针对：A、生产新产品 是 否B、产品规范的更改(在影响生产,检验,试验方法之处) 是 否C、工艺更改（质量控制之处受影响） 是 否2、 正规的质量控制计划是否包括了如下方面内容？A、 工序类别 是 否B、 工艺及设备验证 是 否C、 检测及试验方法 是 否D、 检测及试验频次 是 否E、 检验记录的方法 是 否F、 关键特性的工序能力测定 是 否G、 关键特性的数理统计工序控制频率

4、 是 否H、 找缺陷活动 是 否三、技术规范及更改控制1、 说明是否有管理体系，来保证所有技术标准、规范对任何指定产品均是现行有效的。2、 质量控制和保证部门在何环节介入更改控制程序？（设计评审、生产能力评审、检测评审等）3、 描述确保影响到用户材料或成品的化学成分、功能的工艺更改。4、 描述确保影响到用户材料或成品的化学成分、功能的设计更改均得到用户文件认可的管理程序。四、外购物资控制1、 货源鉴定程序是否包含在质量手册中。 是 否 如没有，在何文件中？2、 何部门负责采购件质量？3、 概述进厂物资的质量控制的步骤。4、 是否对进厂物资进行检查验收？若进行，说明一般的检查计划。5、 质量记录

5、的保存期多长？A、 检验记录：B、 试验记录：C、 鉴定记录：6、 对于有缺陷或不合格品的货源、制造日期和数量，有何管理体系确保其可追溯性。7、调查组对下列考查项目的总映象如何：A、 检测仪器和设备：B、 工作流程：C、 环境：五、生产制造过程的质量控制1、 在制造过程有何部门对质量负责？A、制造部门 B、质量部门 C、其他 2、 制造过程何部门对质量控制负责？A、制造部门 B、质量部门 C、其他 3、 制造过程如何区分、隔离和控制零件，保证零件标识明晰，不合格品被隔离，以防止不合格品混入生产线？4、 为保证工序质量处于受控，何部门负责工序质量审核？5、 在制造过程中如何保持产品的可追溯能力？

6、（生产日期，数量）6、 质量手册中是否包含有关制造过程的程序和政策文件？ 有 无 如没有，请予以说明。7、 是否根据规定的和认可的标准进行抽样检查？ 是 否8、 是否制定了零缺陷计划？ 是 否9、 调查组对制造过程下列项目的总印象如何？A、 设备B、 生产线使用的检测仪器C、 物流D、 环境六、工序能力和数理统计工序控制1、 是否对新设备测定过工序能力？A、 在新设备制造商处测过。 B、 安装验收后测过。 2、 工序能力是否定期按计划进行跟踪测定？ 是 如是，跟踪测定的频率如何？ 否 3、 工序能力测定的记录是否显示出足够的能力储备？ 是 否4、 采用了何种类型的统计工序控制图？ A、因果图

7、B、均值极差控制图（X-R） C、中位值极差控制图（X-R） D、其他（给予说明）：5、 统计工序质量控制图编制是否正确？所反映的信息是否被利用？查下列内容：A、 定期按规定频次标注数据 是 否B、 在样本组中对样本正确编号 是 否C、 标出所有数据点（中位值方差控制图） 是 否D、 确定并标出中位值均值 是 否E、 标出离差 是 否F、 画出控制界线 是 否G、 标出超出控制线的点 是 否H、 记录纠正措施 是 否I、 标出作图日期、时间 是 否J、 所有班次均作图 是 否K、 控制界线定期复查计算 是 否七、成品质量控制1、 对成品进行何种质量鉴定？A、 成品检查 B、 功能性试验 C、

8、符合性试验 D、 拆检稽查 E、 发运前稽查 F、 其他 2、 描述如何区分、隔离和控制成品，标识零件状态，保证不合格品不会混入合格品区？3、 包装和存放的要求是如何实施的？请予以说明。4、 如何保证成品的可追溯性？5、 对成品区下述项目的质量控制，调查小组的总印象如何？A、 工作流程：B、 环境：C、 检测仪器和设备：D、 试验设备：八、不合格品的控制1、 在需要有特别说明或需要办偏差回用时，不合格品是怎样控制的？2、 何部门负责管理全厂纠正改进措施计划？3、 描述不合格品是如何进行鉴定、处置的。谁有不合格品处置的最终批准权？4、 怎样使纠正措施计划得以实施，以确保质量问题不再重复出现？5、 质量手册中包含有不合格品控制的政策和程序文件吗？ 有 无 如没有，说明原因。九、检测和试验设备的控制1、 是否有对所有检测设备进行鉴定的程序？ 有 无2、 是否所有用以检验产品的，工人手中自备的量检具均包含在周检控制和维修计划中？ 是 否 予以说明。3、 在使用期间是否对量检具检测能力进行测评？ 是 否 如是，予以说明。4、 质量手册中有计量室职能的程序文件吗？ 有 无 如没有，在哪里？5、 是否保存计量标准件的鉴定记录？ 是 否 予以说明。专心-专注-专业