质量环境二合_管理手册模板

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1、 文件编号 QEM-2018质量/环境 管 理 手 册 （依据GB/T19001-2016/和GB/T 24001-2016标准编制）编订： 审核： 批准：版本号： A01受控号：状 态：2017年12月25日 修订 2018年1月1日 生效81*有限公司 管理手册 文件号：QEM-2018标 题： 目 录版本编号：A01 页码/总页数1/2章 节 号： 0.1生 效 日 期：2018-01-01目 录章节号内 容页 数0封面10.1目录21.0公司简介41.1企业愿景、使命、核心价值观51.2质量环境方针61.3目的、适用范围91.4实施令101.5任命书111.6质量环境目标122.0手册

2、的管理133.0引用标准、名词及术语定义144.1理解组织及其所处的环境154.2理解相关方的需求和期望164.3确定管理体系的范围174.4管理体系及其过程185.1领导作用和承诺205.2质量、环境方针215.3组织的岗位、职责和权限226.1应对风险和机遇的措施306.2管理目标及其实现的策划326.3管理体系变更的策划327.1资 源357.2能 力397.3意 识397.4沟通及信息交流407.5形成文件的信息42*有限公司 管理手册 文件号：QEM-2018标 题： 目 录版本编号：A01 页码/总页数2/2章 节 号： 0.1生 效 日 期：2018-01-01目 录章节号内 容

3、页 数8.1运行策划和控制448.2产品和服务的要求468.3产品和服务的设计和开发488.4外部提供过程、产品和服务的控制498.5生产和服务提供518.6产品和服务的放行548.7不合格输出的控制558.8环境的运行控制568.9应急准备和响应589.1监视、测量、分析和评价599.2内 部 审 核629.3管 理 评 审6310持 续 改 进6511.1程序文件目录6711.2管理职责分配表6811.3组织机构图7111.4产品工艺流程图72*有限公司 管理手册 文件号：QEM-2018标 题： 公司简介版本编号：A01 页码/总页数1/1章 节 号： 1.0生 效 日 期：2018-0

4、1-01*有限公司。*有限公司创立于 年 月，公司占地面积 多平方米。公司以“服务第一，质量第一，价格优惠”为宗旨，产品质量可靠，产品畅销国内市场，深受用户好评。地址：电话： 传真： 邮编： *有限公司 管理手册 文件号：QEM-2018标 题：企业愿景、使命、核心价值观版本编号：A01 页码/总页数1/1章 节 号： 1.1生 效 日 期：2018-01-01我们的愿景： 做精主业，追求卓越，打造*一流生产企业。我们的使命： 专注于我们的业务，倾听客户的需求和想法，力争客户最佳供应商。我们的核心价值观： 诚信立诚守信，言真行实 创新与时俱进，开拓创新 业绩业绩至上，创造卓越 和谐团结协作，营

5、造和谐*有限公司 管理手册 文件号：QEM-2018标 题：质量环境方针版本编号：A01 页码/总页数1/3章 节 号： 1.2生 效 日 期：2018-01-01质量方针* * * *质量方面的承诺：(1) 生产、经营活动必须遵守相关的法律法规。(2)生产、经营活动的输入必须充分理解和符合顾客的需求和期望。 (3) 生产、经营活动的输出必须满足顾客的需求和期望，务使顾客满意。(4) 确保持续地满足顾客的需求和期望，实现持续的顾客满意。(5) 对顾客的任何不满意必须采取有效措施加以改进。 (6) 持续地改进产品，改进生产设备，提高产品性能和生产效率。(7)持续地改进质量管理体系，实现过程优化。

6、*有限公司 管理手册 文件号：QEM-2018标 题：质量环境方针版本编号：A01 页码/总页数2/3章 节 号： 1.2生 效 日 期：2018-01-01环境方针全员参与，增强环境意识合理用料，节能降耗减废遵守法律，减少环境污染持续改进，树立*形象全员参与，增强环境意识本公司通过全员培训，不断提高员工的环境意识，向公司的相关方宣传本公司的环境方针，使环境管理体系从书面计划转为有效的运行过程。遵守法律，预防环境污染本公司的环境管理活动自觉遵守国家有关环保相关法律、法规和本公司决定履行的其他要求，坚持保护环境，确保环境管理体系的持续有效运行，提高公司管理水平，增强公司形象，达到社会效益和经济效

7、益双赢。合理用料，节能降耗减废在生产中坚持“节约”的原则，自觉遵守国家有关安全消防、危险化学品管理相关法律、法规，消除安全隐患。努力节约使用用水用电，合理用料，提高原材料的利用率，以实现社会效益和经济效益的双丰收。持续改进，加强环境管理本公司员工应不断学习环境管理新知识、新技能，使环境管理体系按照PDCA（计划、实施、检查、评审）的过程不断改进，实现可持续发展。 *有限公司 管理手册 文件号：QEM-2018标 题：质量环境方针版本编号：A01 页码/总页数3/3章 节 号： 1.2生 效 日 期：2018-01-01主要承诺： 1、严格遵守国家和地方的各项环境法律、法规。 2、生产原辅料采用

8、环保产品，达到持续改进，污染预防之目的。 3、积极探索先进的生产工艺，持续改进。从污染预防出发，采用少污染或无污染和低能耗工艺。 4、按照ISO14001标准要求强化管理，进行“三废”排放的综合管理，控制能资源消耗，加强消防安全管理。 5、不断传播环保理念，提高全员环境意识，使全员参与体系运行控制工作，创造优良的工作和生活环境。 总经理：*2018年1月1日*有限公司 管理手册 文件号：QEM-2018标 题： 目的、适用范围版本编号：A01 页码/总页数1/1章 节 号： 1.3生 效 日 期：2018-01-011.3 目的、适用范围1.3.1 目的 本手册依据GB/T 19001-201

9、6 idt ISO9001:2015质量管理体系 要求、 GB/T 24001-2016 idtISO 14001：2015环境管理体系 要求及使用指南建立、实施并有效保持本公司的质量/环境管理体系，用以证实本企业有能力稳定的提供满足顾客和适用的法规要求的产品，并通过持续改进和预防不合格的过程，自我完善，追求卓越，从而达到顾客满意；使公司环境管理制度的完善、有效，从而为全球的环境保护做出更大贡献。1.3.2 适用范围a) 本手册适用于公司*产品的生产和服务、相关环境管理活动；b) 本手册也适用于第二方或第三方审核本公司质量管理、环境管理能力的依据之一；c) 本手册的解释权归公司总经理。1.3.

10、3删减说明由于公司产品按照顾客要求生产， GB/T 19001-2016标准“8.3产品和服务的设计和开发”条款不适用，删减后也不影响组织提供产品和服务满足法律法规和顾客的能力。*有限公司 管理手册 文件号：QEM-2018标 题： 实施令版本编号：A01 页码/总页数1/1章 节 号： 1.4生 效 日 期：2018-01-01*有限公司质量/环境手册（以下简称：管理手册）, 编号:QEM-2018, 经本公司审定后予以批准颁布，自2018年1月1日起实施。原QM-2008质量手册同时作废。建立和完善管理体系是本公司的一项战略决策。通过质量/环境管理体系的有效运行，促进和证实本公司能提供满足

11、顾客和适用法律法规要求的产品，持续改进，满足顾客要求。依照管理方针和目标控制活动、产品和服务对质量/环境的影响，确保本公司持续发展, 控制、消除和减小环境风险，改进环境绩效。根据本公司实际情况，以 GB/T 19001-2016管理体系为基础和主线，融合GB/T 24001-2016环境管理体系，按照过程方法和PDDA循环的模式，阐述公司的管理方针和目标，对公司的质量、环境一体化管理体系作了总体描述。本管理手册对外可作为评价本公司满足顾客和法律法规要求能力的纲领性文件，可提供顾客、相关方及第三方认证机构作为评价本公司质量/环境管理体系之用。管理手册是本公司必须长期遵循的管理体系文件，是公司开展

12、质量管理、环境和管理及活动的要求和准则。公司各部门和全体员工必须认真学习，严格遵照执行。总经理：*2018年1月1日*有限公司 管理手册 文件号：QEM-2018标 题： 任命书版本编号：A01 页码/总页数1/1章 节 号： 1.5生 效 日 期：2018-01-01管理者代表任命书任命本公司员工*为管理者代表，分管质量、环境管理体系的运行，并负责管理体系的监督执行。为确保公司有效地进行质量、环境管理体系活动，除其他工作外，本岗位行使职责详见本管理手册0.7章节。特此任命。 总经理：*2018年1月1日*有限公司 管理手册 文件号：QEM-2018标 题：质量环境目标版本编号：A01 页码/

13、总页数1/1章 节 号： 1.6生 效 日 期：2018-01-01公司质量目标是:1) 产品出厂合格率99%；2) 顾客满意度90分；公司的环境目标和指标是：1）固体废弃物合理处置：a 对可回收、不可回收、危险废物实现分类管理，100%按规定处理；b可回收废物100回收利用;c不可回收废物100%按规定回收处理。2）噪声排放达标。a生产噪声达GB12348-2008工业企业厂界噪声二类排放标准； 3）有效控制潜在火灾隐患。火灾事故零发生。-各部门在职责范围内，通过各种形式对管理目标和指标进行宣传-管理目标、指标要在部门进行分解、展开,制定相应的管理方案,确保总目标的实现-在管理评审做出决策时

14、或管理体系运行发生变化时，由总经理组织有关部门对管理方针、目标/指标/方案进行修订，以满足顾客、法律法规的要求特此公布！总经理：*2018年1月1日*有限公司 管理手册 文件号：QEM-2018标 题： 手册的管理版本编号：A01 页码/总页数1/1章 节 号： 2.0生 效 日 期：2018-01-01 手册由工程部组织有关人员编制，管理者代表审核，总经理批准。行政人事部负责手册的修订、发放、控制等管理。手册的底稿由行政人事部保存，手册的复印件分“受控”和“非受控”两种形式发放，发放时必须登记。持有“非受控”手册者，则得不到相应的更改，“非受控”手册分发以后其有效性本公司不再跟踪。“受控”手

15、册持有者要妥善保管手册，不得复制、涂改、外传、丢失，未经总经理批准不得外借，调离本公司时，必须将手册交还行政人事部。 “受控”手册的范围为:本公司部门负责人以上，以及第三方认证机构等。“非受控”主要是本公司的顾客和相关方等。 本公司经营环境、产品结构、管理制度、发生较大变化时，或因法规、标准等依据性文件有了重大更改时，则对本手册进行修订或者换版。新版本发放时，旧版本即行作废，旧“受控”手册应立即收回处理。 本手册通过体系审核和管理评审，验证其符合性和适用性，同时验证质量、环境管理体系的有效性以及是否达到规定的质量、环境、目标。2.0.1 相关文件文件控制程序PRO-001*有限公司 管理手册

16、文件号：QEM-2018标 题： 引用标准、名词及术语定义版本编号：A01 页码/总页数1/1章 节 号： 3.0生 效 日 期：2018-01-013.0.1 管理体系标准ISO 9000:2015 质量管理体系 基础和术语ISO 9001:2015 质量管理体系 要求ISO 14001：2015 环境管理体系 要求及使用指南3.0.2适用的法律法规中华人民共和国合同法中华人民共和国质量法中华人民共和国宪法中华人民共和国环境保护法其他适用的国家、行业有关的质量、环境的法律法规等3.0.3适用技术标准技术标准采用国家标准，当特殊要求时，以与顾客商定的标准为准。3.0.4名词及术语定义1) 公司

17、：*有限公司（简称：公司）。2) QMS：质量管理体系3) EMS：环境管理体系 4) QES:质量/环境管理体系*有限公司 管理手册 文件号：QEM-2018标 题： 组织所处的环境版本编号：A01 页码/总页数1/1章 节 号： 4.1理解组织及其所处的环境生 效 日 期：2018-01-014.1.1公司战略和方向公司致力于打印机耗材的生产，精益求精，力争成为客户的最佳供应商，为客户提供强有力的技术支持和质量保证，因此公司在人才、设备、生产、质保和售后服务方面提供强有力的支持和保证，以便公司产品作为供应商的配套产品，能有更广泛的应用。4.1.2内部因素和外部因素 （1）公司根据自身实际进

18、行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现质量和环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。这些内部因素和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。（2）内部环境因素要考虑公司的内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等相关因素。（3）外部因素要考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。（4）内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。（5）公司每年定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场。4.1.3相关/引用文件4.1.3.1组织环境与相

19、关方要求管理程序PRO-016杭办公耗材（杭州）有限公司 管理手册 文件号：QEM-2018标 题： 组织所处的环境版本编号：A01 页码/总页数1/1章 节 号： 4.2理解相关方的需求和期望生 效 日 期：2018-01-014.2.1由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应按相关程序的确定： a）与质量和环境管理体系有关的相关方，如顾客、最终用户、股东、银行、外部供应商、员工及监管部门等； b）按相关文件的规定要求，确定这些相关方的需求和期望（即要求）。 c）这些相关方的需求和期望中哪些将成为其合规义务。4.2.2公司各部门

20、按相关文件规定对这些相关方及其要求的相关信息进行定期的监视和评审，以便及时调整公司战略，适应市场的需求。 4.2.3相关/引用文件4.2.3.1组织环境与相关方要求管理程序PRO-017杭办公耗材（杭州）有限公司 管理手册 文件号：QEM-2018标 题： 组织所处的环境版本编号：A01 页码/总页数1/1章 节 号： 4.3确定管理体系的范围生 效 日 期：2018-01-014.3.1 公司质量、环境管理体系的边界和适用性决定了质量、环境管理体系的控制范围。 4.3.2 在确定公司质量、环境管理体系范围时，组织应考虑： a）各种内部和外部因素，见4.1； b）相关方的要求及相关的合规义务，

21、见4.2； c）其组织单元、职能和物理边界；d）组织的产品、活动和服务。 e）其实施控制与施加影响的权限和能力。4.3.3 对本公司确定的质量、环境管理体系范围的全部要求，组织应予以实施。 4.3.4 本公司质量、环境管理体系适用范围及适用条款见前文。4.3.5 相关范围描述和适用条款都以文件信息加以保持。并可为相关方获取。4.3.6 如果公司的质量、环境管理体系的应用范围不适用本标准的某些要求，应说明理由。那些不适用组织的质量、环境管理体系的要求，不能影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任，否则不能声称符合本标准。杭办公耗材（杭州）有限公司 管理手册 文件号：QEM-2018

22、标 题： 组织所处的环境版本编号：A01 页码/总页数1/2章 节 号： 4.4二合一管理体系及其过程生 效 日 期：2018-01-014.4.1 本章节规定了公司在建立并保持文件化的质量、环境管理体系时，应遵循的要求并明确：a）识别管理体系所需的过程及其在组织中的应用；b）确定这些过程中的顺序和相互作用；c）确定为确保过程有效运行、产品质量控制所需的准则和方法；d）确保可以获得必要的资源与信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程进行监视；e）监视、测量和分析这些过程； f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。根据过去公司实际管理经验总结与公司产品结构特点，为

23、使体系的运行质量不断提高，在下列关键环节中必须得到进一步控制、保持和持续改进：1） 文件化体系管理控制过程；2） 体系策划与审核管理过程；3） 产品实现的策划及产品的设计开发、工艺开发过程；4） 与顾客有关的评审、服务与顾客信息反馈管理控制过程；5） 采购控制及物流控制过程；6） 生产制造及外包加工过程；7） 产品的监视测量与不合格品的管理控制过程；8） 监视和测量设备使用控制过程；9） 资源的提供与管理过程（包括人力资源、基础设施与工作环境）；10）数据分析与持续改进控制过程。4.4.2 公司按GB/T19001-2016标准GB/T24001-2016标准的要求建立文件化的质量、环境管理体

24、系，加以实施和保持，并持续改进。4.4.3 为使公司质量、环境管理体系有效运行，并持续改进，各部门应：杭办公耗材（杭州）有限公司 管理手册 文件号：QEM-2018标 题： 组织所处的环境版本编号：A01 页码/总页数2/2章 节 号： 4.4二合一管理体系及其过程生 效 日 期：2018-01-011) 按质量、环境管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。2) 随着质量、环境管理体系的变化，质量和环境方针、目标的变化，应定期评审，及时修订质量、环境管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。3) 质量、环境管理体系建立后，应不断完善，持续改进，提高有效性和效率。*有限

25、公司 管理手册 文件号：QEM-2018标 题： 领 导 作 用版本编号：A01 页码/总页数 1/1章 节 号： 5.1领导作用和承诺生 效 日 期：2018-01-015.1.1总则 最高管理者应证实其对质量、环境管理体系的领导作用和承诺,通过： a）对质量、环境管理体系的有效性承担责任； b）确保制定质量、环境管理体系的质量方针和质量目标,并与组织环境和战略方向相一致； c）确保质量、环境管理体系要求融入与组织的业务过程； d）促进使用过程方法和基于风险的思维； e）确保获得质量、环境管理体系所需的资源； f）沟通有效的质量管理和符合质量、环境管理体系要求的重要性； g）确保实现质量、环

26、境管理体系的预期结果； h）促使、指导和支持员工努力提高质量、环境管理体系的有效性； i）推动改进； j）支持其他管理者履行其相关领域的职责。5.1.2 以顾客为关注焦点 最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺,通过： a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；行政人事部编制适用的与产品和服务有关的法律、法规清单。b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇； c）始终致力于增强顾客满意。执行与顾客有关的过程控制程序的有关要求；*有限公司 管理手册 文件号：QEM-2018标 题： 领 导 作 用版本编号：A01 页码/总页数1/1章 节 号

27、： 5.2质量、环境方针生 效 日 期：2018-01-015.2.1 制定质量、环境方针 (1)公司质量、环境方针见质量手册0.4章节。(2)公司质量、环境方针由总经理制定、批准、发布，质量、环境方针的指定应： a）适应组织的宗旨和组织所处环境（包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响），并支持其战略方向； b）为制定质量目标和环境目标提供框架； c）包括满足适用要求的承诺； d）包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺；e）包括履行其合规义务的承诺；f）包括持续改进质量、环境管理体系以提高质量管理绩效和环境绩效的承诺。 5.2.2 沟通质量、环境方针 （1

28、）质量、环境方针以文件的形式发布，在公司内部以橱窗、内部网络、宣传画等形式，以便让员工及时知晓。（2）公司应将质量、环境方针对全体员工进行宣讲、教育，确保每个员工熟悉、理解并贯彻执行。（3）必要时，质量、环境方针及质量政策要求向相关方提供，告知相关方。（4）公司应通过管理评审对质量、环境方针进行适宜性评审和修订，以反映不断变化的内部、外部条件和信息。*有限公司 管理手册 文件号：QEM-2018标 题： 领 导 作 用版本编号：A01 页码/总页数1/9章 节 号：5.3组织的岗位、职责和权限生 效 日 期：2018-01-015.3.1 组织机构-管理体系5.3.2组织机构-行政管理体系见附

29、录组织机构图5.3.3 管理职责5.3.3.1 总经理a) 负责质量/环境体系的策划，负责公开的环境和安全生产承诺，遵守环境保护和安全生产的法律法规，制定质量、环境方针，并签署批准、颁布质量、环境、方针；负责质量/环境体系的管理评审工作；b) 任命管理者代表，负责确定公司的组织结构及各部门负责人的职责；c) 负责批准管理手册、“环境/目标、指标和管理方案”和“培训计划”；d) 确保提供建立、实施并保持质量环境和管理体系所必要的资源；e) 负责特殊合同的批准和签订，批准分/承包方的定点、扩点、撤点和恢复，批准合格供应商名单；f) 对公司产品质量全面负责，对重大的批不合格品做出处置。5.3.3.2

30、管理者代表a) 负责质量环境和管理体系建立、实施和保持的具体事宜，向总经理报告运行情况，并提出改进的建议；b) 负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识；c) 负责质量和环境管理体系文件发放范围及程序文件的批准，质量环境管理手册和“质量计划”的审核；d) 负责质量目标、环境和目标、指标和管理方案的审核和组织实施；e) 负责选定审核组长和审核员，组织编写和审批内部审核计划；f) 批准顾客满意度调查表或调查方案；g) 组织并参加管理评审，向总经理汇报质量和环境管理体系的运行情况，并提出改进建议；h) 就质量和环境体系有关事宜与第三方认证机构进行沟通和联络。*有限公司 管理手册 文件号：QEM-201

31、8标 题： 领 导 作 用版本编号：A01 页码/总页数2/9章 节 号：5.3组织的岗位、职责和权限生 效 日 期：2018-01-015.3.3.4各部门负责人a) 作为本部门的管理负责人，有责任使本部门人员充分理解质量、环境方针并使之贯彻执行；有责任持续改进本部门的工作绩效。b) 规定所属人员的职责、权限及相应关系，并接受上级的监督和指导。c) 制定本部门的管理目标、指标、管理方案；组织开展及落实与本部门相关的管理工作；负责对本部门潜在环境污染、事故和紧急情况的确定和控制；负责组织本部门的应急准备与响应以及事故的消除工作；组织整改本部门管理中的不符合项。d) 遵守已确认适用的法律、法规及

32、其他要求；负责对管理体系的运行进行自查。e) 保证所属人员得到适当培训，指导、协调、监督和检查下属是否严格按规定的职责和程序工作。f) 负责本部门的节能降耗工作，对本部门的安全生产负全面责任。做好本部门的消防和安全工作，减少疾病和工伤事故。g) 负责相应业务范围内的外部信息和本部门的信息交流，并就质量环境安全管理体系绩效做好信息的交流、传递和处理工作。h) 确保本部门的设施、工作环境能够满足质量、环保和的需要。i) 汇集、报告和处理本部门员工意见和建议。j) 负责与本部门相关作业文件的编写、修订工作；负责本部门文件和记录的管理。*有限公司 管理手册 文件号：QEM-2018标 题： 领 导 作

33、 用版本编号：A01 页码/总页数3/9章 节 号：5.3组织的岗位、职责和权限生 效 日 期：2018-01-015.3.4 各部门管理职责5.3.4.1 工程部a) 贯彻执行国家有关质量法律法规以及上级有关的质量标准，贯彻公司质量环境和方针，对产品、环境和进行合规性评价；b) 负责公司产品质量的检验控制及出货成品的售后质量跟踪；c) 负责产品检验规范、品质管理文件等的编制，申报责任部门发放，并培训部门内部及相关岗位遵守品质文件要求；d) 负责组织公司及各部门的产品质量目标的分解、监测和验证；e) 负责统计技术的选用，统计技术的使用培训，对其实施效果进行监督、检查；f) 负责产品实现过程品质

34、控制，编制检验指导书，做好进料、过程、成品的检验和验证并保持记录；g) 负责监视和测量设备的管理，编制年度校准计划并执行校准或检定，负责对偏离校准状态时的追踪处理；h) 负责不合格品判定，组织相应部门进行处置，当产品出现质量问题时，组织对其进行追溯,参与制订相应纠正预防和改进措施，并进行跟踪和验证；i) 负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理；j) 按规定对本部门的管理目标完成进行分析评价，改进和提高，确保年度目标达成。5.3.4.2 生产部及各车间a) 贯彻公司质量环境和方针，完成质量环境和目标，严格过程控制，确保产品质量；b) 参与合同/订单评审，对合同/订单的可行性提出

35、建议；c) 负责本部门（或车间）的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理；d) 按生产计划制定内部生产排程并实施，定期提供相关统计报表资料给相关部门；e) 按生产工艺和作业指导书等相关文件的要求严格进行操作；f) 负责特殊/关键工序的控制能力评价，必要时重新评价；g) 确定岗位培训需求，实施对职工的教育、培训，尤其是重要环境因素岗位的培训；h) 实施化学品的使用管理，控制减少生产活动中废气、废水和噪声的排放；负责固体废弃物的回收和综合利用；i) 负责公司危险废弃物的分类、管理、处置；j) 生产过程中加强对产品存放、周转的防护，按规定做好产品标识，并予以控制，实现产品的可追溯性；*有限公司

36、 管理手册 文件号：QEM-2018标 题： 领 导 作 用版本编号：A01 页码/总页数4/9章 节 号：5.3组织的岗位、职责和权限生 效 日 期：2018-01-01k) 负责相关仓库的管理，对各库房的管理工作应作出相应的操作规定和管理制度等具体要求。l) 对顾客提供的物资（顾客财产）按规定进行贮存、保管、并做好库存记录；m) 负责生产过程的监视和测量，严格执行质量三检和质量记录，确保各种统计数字的真实与完善；n) 出现质量不合格时，应及时找出原因并制定出纠正措施，经审批后贯彻执行；o) 配合体系的内、外部审核，负责有关不符合项的整改工作；p) 配合新项目申请环境影响评价报告/表，申请环

37、保和安全设备“三同时”验收报告；q) 负责生产设备日常维护和保养，负责所属范围内工作环境的管理；r) 做好归口文件和资料的存档、发放、更改管理工作，负责本部门的记录的管理。s) 按规定对本部门的管理目标完成进行分析评价，改进和提高，确保年度目标达成。5.3.4.3 生产部设备室a) 编制设备(设)施（包括环境保护专用设备）的控制性文件，如“保养规定”、“操作规程”、“设备巡查规定”、“运行记录”等使用管理制度。b) 负责管理设备(施)的技术资料的更新和管理、设备管理卡片、设备状态标识、技术档案等的建立、实施、更改、整理工作。c) 提出设备购置要求、组织、设备及备件的采购；组织设备安装、调试、验

38、收移交；d) 负责设备(施)的运行（如空气压缩机、冷却水泵、废气处理及排污装置等）进行监控和维护、保养等工作，建立这些设备的管理制度、操作规程和运行检查记录等，负责年度维护保养计划的制订和维护保养记录制度的建立，确保设备（施）运行正常，维修过程有据可查。e) 负责建立、实施、跟踪督促设备（施）的状态巡查制度，对仪器、仪表的准确性、有效性和设备性能进行监控，发现不符合时，及时反馈计量行政人事部门或维修部门，并做好相应的状态标识。确保设备（施）的完好率达到部门设定的管理目标。f) 负责与设备、环境有关的外部联络，负责设备委外维修的控制。g) 负责按年度技术改造目标，制定新技术、技改的计划，并组织实

39、施。h) 按规定对本部门的管理目标完成进行分析评价，改进和提高，确保年度目标达成。*有限公司 管理手册 文件号：QEM-2018标 题： 领 导 作 用版本编号：A01 页码/总页数5/9章 节 号：5.3组织的岗位、职责和权限生 效 日 期：2018-01-015.3.4.4 物流部 a) 切实贯彻、履行公司的管理方针和管理目标，订立本部门管理目标，服从主管领导的指挥和调配。b) 按生产任务要求，协同工程部对新型或有新质量要求的产品任务做好材料、配件等咨询、接收和确认。c) 负责掌握生产部的生产能力和进度及调控情况，对客户的特殊合同进行生产能力、可行性的评定，及时向物流部等反馈生产计划执行、

40、变更等各类生产过程的信息情况，督促生产部保质、保量、按期交付，最大限度地满足顾客的需求。d) 负责原辅材料及产品配件、包装物品等的采购控制，确保采购物品达到安全库存和符合环境、安全法规。e) 负责易燃、易爆物资及有毒危险化学品的采购、运输，验收、入库、标识、储存和领用的管理并收集MSDS，应预防其环境紧急情况及潜在事故发生的参照依据。f) 负责对合格供应商的选择、评定和对外购、外协物品的价格核定、询价等工作。向供应商施加环保、安全影响，并定期对合格供应商进行业绩评价。g) 组织合同评审和协调活动，在合同或订单签订之前，对每份合同或订单按要求进行评审，在完成评审后代表公司对外签订合同或订单；h)

41、 全面识别顾客的需求，按订单要求及时下达生产任务单，做好与生产部门的协调工作，确保顾客的需求得到落实、解决。i) 跟踪、督促生产部门的生产进度，对各订单产品的完成情况和销售情况作出通报。j) 跟踪和反馈市场情况，对顾客的需求（包括要求、建议、意见、抱怨等）进行综合分析，按不同情况及时报告（反馈）相关部门和总经理，并确保在适当的时间内向顾客作出答复。k) 配合生产部门做好顾客财产的管理；落实顾客交样和顾客确认的各项联系，详细地做好顾客留样和台帐管理。l) 及时收集来自顾客的质量信息，包括顾客投诉，并反馈给有关部门，组织对顾客信息的处理，及时将落实情况回复顾客，取得顾客满意；m) 按规定部署物流部

42、门的顾客满意度调查工作，并作好必要的顾客满意度分析报告。n) 负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理方案的实施；o) 配合体系的内、外部审核，负责有关不符合项的整改工作；p) 做好归口文件和资料的存档、发放、更改管理工作，负责本部门的记录管理。q) 按规定对本部门的管理目标完成进行分析评价，改进和提高，确保年度目标达成。*有限公司 管理手册 文件号：QEM-2018标 题： 领 导 作 用版本编号：A01 页码/总页数6/9章 节 号：5.3组织的岗位、职责和权限生 效 日 期：2018-01-015.3.4.5 行政人事部a) 贯彻公司质量环境和方针，完成质量环境和目标；b

43、) 组织有关部门起草、修订质量环境体系文件，负责文件管理，包括发放、回收、归档、更改、保存、销毁并做好相关记录；c) 负责记录的管理并规定记录保存期限，并保存所有体系文件和记录表单电子档备份，组织对现有体系文件定期评审，必要时进行更新；d) 规范和督促生产部门的现场管理工作，并落实有关防火、防雨、防灾、防盗、防毒等环境因素的控制、生产安全措施，并向相关员工进行安全生产、环境意识、质量意识等方面的培训教育，提高员工的环境保护意识和安全生产意识；e) 负责参与对政府、行政办公室部门的联络及公司内部沟通。对施工单位的环境、安全行为施加影响；f) 负责质量、环境法律、法规的获取和评价、跟踪和更新，应用

44、于相应的环境因素和危险源和适用部门的识别；并进行评价、跟踪和更新；g) 负责第二方或第三方关于管理体系类的外部审查的策划、组织准备、接待，组织对外部审查所提出的问题整改和改进建议的沟通、实施和结果回复，综合外部审查的各项改进建议，结合公司的实际管理水平，持续改善公司的综合管理水平；h) 负责管理评审、内部审核的组织落实，并保存管理评审和内部审核资料；i) 负责办公设备的归口管理、维护。包括对电脑及相关附件、信息系统等建立台帐,并作日常维护；及时收集处理公司内的打印机、复印机废旧墨盒、硒鼓及废纸；j) 负责公司应急准备和响应的策划、定期演练，协助管代对紧急情况的统一指挥；k) 负责消防设施的保养

45、维护管理,维持作业现场的清洁卫生，对作业人员的职业卫生和安全进行管理；l) 负责公司环境相关的废气、噪声、废水的年度监测的组织，收集相关报告；监督检查公司内部的如废水检测和结果；监督检查公司危险固废处置和管理工作；负责工作场所职业健康检测与评价工作的实施；负责收集公司内、外部关于环境事件的投诉、意见和建议，提交管理者代表评审处置；*有限公司 管理手册 文件号：QEM-2018标 题： 领 导 作 用版本编号：A01 页码/总页数7/9章 节 号：5.3组织的岗位、职责和权限生 效 日 期：2018-01-01m) 负责公司行政管理性文件的编制、登记、发放回收管理，公司资质证书类的归档保存；外来

46、文件（除技术类）的管理和控制；n) 负责人力资源工作，做好人员招聘、岗位培训、资格认证等的年度计划，并督促落实；负责员工招聘、组织培训、考核、调职、升迁、离职的管理工作；做好人员调配，确保体系运行人力资源充足；o) 组织制订公司各职能部门及岗位的职责要求和任职资格要求，明确各岗位职能，建立员工人事档案，并提出合理配置、相关资源的方案；p) 制订公司各级员工薪资方案和劳保、后勤卫生等方面的实施方案；并负责员工薪酬的考核和监督实施执行；q) 负责年度招聘、培训计划的实施、督促及培训的考核、评价、人员入岗资格的认定及特殊工种的技术培训和相关岗位资格评审与确认；r) 负责协调、主持对外的顾客接待、行政

47、接待等工作，为相关部门提供必要的接待帮助工作，确保公司对外良好的形象； s) 负责本部门及门卫、车辆等环境因素辨识、评价和控制，执行管理方案，必要时进行更新；t) 按照卫生法及食堂制度，做好食堂设备采购、储存、加工工作，防止食物中毒；u) 配合新项目申请环境影响评价报告/表，申请环保和安全设备“三同时”验收报告；v) 负责员工的综合保险办理、员工的定期健康体检；负责公司重大节日、大型活动的组织策划和实施；w) 按规定对本部门管理目标完成情况进行分析评定，改进和提高，确保年度目标达成。*有限公司 管理手册 文件号：QEM-2018标 题： 领 导 作 用版本编号：A01 页码/总页数9/9章 节

48、 号：5.3组织的岗位、职责和权限生 效 日 期：2018-01-015.3.4.6财务部a) 切实贯彻、履行公司的管理方针和管理目标，订立本部门管理目标，服从主管领导的指挥和调配。b) 负责对生产设备、环境保护设备(施)及管理体系的投入记录,并按月（年）度分类记载保存，对相应的投入效益进行必要的核算，为公司相关决策提供必需的参考依据。c) 负责核算产品生产过程的人工、材料、质量、及其它各类消耗的生产成本，对生产成本进行必要的成本分析，并把分析报告发到生产、质量、技术等相关部门，督促相关部门采取降低成本的举措。d) 组织对各生产线的在制品的月度盘点和定期对成品库的盘点，确保在制品的总量平衡和库

49、存成品的结构与总值合理性。e) 提供必要的财力支持和项目成本核算和成本跟踪管理。5.3.5相关/引用文件5.3.5.1授权政策管理控制程序PRO-012*有限公司 管理手册 文件号：QEM-2018标 题： 6策 划版本编号：A01 页码/总页数1/2章 节 号： 6.1应对风险和机遇的措施生 效 日 期：2018-01-016.1.1识别风险和机遇策划质量、环境管理体系，组织应考虑到内外部因素和相关方的要求，内外部环境要素信息的获取应考虑：（1） 可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；（2） 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；（3） 企业管理、战略优先、内部政策和承诺；（4） 资源的

50、获得和优先供给、技术变更；（5） 与质量、环境管理体系有关的相关方要求。确定需要应对的风险和机遇，以便： （1） 确保质量、环境管理体系能够实现其预期结果； （2） 增强有利影响（3） 预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响；（4） 实现持续改进。 组织应确定其环境管理体系范围内的潜在紧急情况，特别是那些可能具有环境影响的潜在紧急情况。组织应保持需要应对的风险和机遇的文件化信息；6.1.2 环境因素 组织应在所界定的环境管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响。组织在识别环境因素时应考虑生命周期观点。 组织在识别和评价环境因素

51、时，组织必须考虑： （1） 变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务； （2） 异常状况和可合理预见的紧急情况。 组织应根据所建立的准则，确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素（重要环境因素）。 适当时，组织应在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。*有限公司 管理手册 文件号：QEM-2018标 题： 6策 划版本编号：A01 页码/总页数2/2章 节 号： 6.1应对风险和机遇的措施生 效 日 期：2018-01-01组织应保持确定其重要环境因素的准则、环境因素及相关环境影响、重要环境因素等文件化信息。6.1.3 合规义务 建立、实施并保持程序来识别与公司的活

52、动、产品和服务有关的法律、法规和其它要求，并建立获取这些要求的渠道。确定适用的法律、法规和其它要求如何运用到公司的活动、产品和服务以及相关的环境因素和风险因素。（1）组织应确定并获取与其环境因素、危险源有关的合规义务； （2）组织应确定如何将这些合规义务应用于组织； （3）组织在建立、实施、保持和持续改进其环境管理体系时必须考虑这些合规义务。 （4）组织应保持其合规义务的文件化信息。 （5）组织的合规义务可能会给组织带来风险和机遇。 6.1.4 策划应对质量和环境的风险和机遇（1）组织应策划采取措施对这些风险和机遇进行管理： a）重要环境因素； b）合规义务； c）6.1.1所识别的风险和机遇

53、。（2） 组织应策划如何在质量、环境管理体系过程中整合并实施这些措施，评价这些措施的有效性。 （3）应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。（4）风险与机遇识别时机包括质量、环境管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。（5）当策划这些措施时，组织应考虑其可选技术方案、财务、运行和经营要求。6.1.5相关/引用文件6.1.6.1风险和机遇的应对措施控制程序PRO-0176.1.6.2环境因素识别与重要程度控制程序PRO-018*有限公司 管理手册 文件号：QEM-2018标 题： 6 策 划版本编号：A01 页码/总页数

54、1/2章 节 号： 6.2管理目标及其实现的策划生 效 日 期：2018-01-016.2.1 质量、环境管理目标公司质量、环境管理目标见管理手册0.5章节。 6.2.1.1 总经理负责批准发布公司质量目标、环境目标和管理目标。6.2.1.2为确保公司质量、环境管理目标的实现， 公司应对质量、环境管理体系所需的相关职能、层次和过程设定分目标，即在相关的部门建立分目标。6.2.1.3这些目标应满足可测量要求，并与质量、环境方针保持一致，内容应包括：1) 产品和服务要求；2) 为满足顾客要求所进行的活动等；3) 目标应考虑企业面向市场目前和未来的需要，产品和服务及顾客满意的状况，体现持续改进要求。

55、4）质量、环境管理目标应可测量（可行时）； 5）质量、环境管理目标应得到监视； 6.2.1.4 各部门每年应对管理目标的实施情况进行评价，对实施结果与现有管理目标的所示差距，应不断寻找改进机会，设定新的管理目标，必要时予以更新。6.2.1.5 质量、环境管理目标应与相关部门及相关方进行必要的沟通。6.2.2质量、环境目标、指标和管理方案的制定为保证公司质量、环境、目标和指标的实现，针对重要环境和风险因素制定相应的管理方案，以确保目标的实现，组织应确定： a）采取的措施； b）需要的资源； c）由谁负责； d）何时完成； e）如何评价结果。*有限公司 管理手册 文件号：QEM-2018标 题：

56、6 策 划版本编号：A01 页码/总页数2/2章 节 号： 6.2管理目标及其实现的策划生 效 日 期：2018-01-016.2.3质量、环境/管理方案的检查与修订 各责任部门对质量、环境/管理方案的实施情况进行检查； 在质量、环境目标、指标发生变化或制定的措施不适应及出现新的环境因素和风险因素等情况时需要更改质量、环境管理方案。管理者代表要及时组织各单位对环境管理方案进行修订。修订后的质量、环境管理方案要经总经理（特殊情况下可授权的人员）进行审批。6.2.4相关/引用文件6.2.4.1目标、指标及管理方案控制程序PRO-019*有限公司 管理手册 文件号：QEM-2018标 题： 6 策 划版本编号：A01 页码/总页数1/1章 节 号： 6.3管理体系变更的策划生 效 日 期：2018-01-016.3.1 当公司确定需要对质量、环境管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施（见4.4）。 公司变更时应考虑到： a）变更目的及其潜在后果； b）质量、环境管理体系的完整性； c）资源的可获得性； d）责任和权限的分配或再分配。 6.3.2相关/引用文件6.3.2.1组织变更管理控制程序PRO-020*有限公司 管理手册