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1、唐山市丰南区大新庄镇大新庄初级中学2018年单位预算2018年3月2018年单位预算公开目录第一部分2018年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项第二部分2018年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有
2、资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表唐山市丰南区大新庄镇大新庄初级中学2018年单位预算公开有关事项的说明按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将唐山市丰南区大新庄镇大新庄初级中学2018年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、部门职责：承担义务教育的职责。2、机构设置：唐山市丰南区大新庄镇大新庄初级中学为财政拨款的事业单位。机构规格为股级单位。内设6个机构，具体包括：七年级办公室，负责七年级全面工作；八年级办公室，负责八年级全面工作；九年级办公室，负责九年级全面工作；教务处，负责全校教学工作；政教处，负责全校教育工作；总务处，负责全校后勤保
3、障。部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式大新庄中学事业其他财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职138人，其中全额事业在编人员128人、离岗等无编人员3人，非工资统发聘用制人员7人。劳务派遣人员32人。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018年单位收入预算2413.94万元，其中：一般公共预算拨款2413.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。2、支由说明2018年支由预算2413.94万元，其中：人员经费支由1928.64万元，日常公用经费支由485.30万元；项目支由0万元。3、比上年增减情况201
4、8年收入预算较2017年减少75.88万元，主要由于退休教师人数增加，人员经费减少。2018年支出预算较2017年减少75.88万元，其中：基本支出减少50.7万元，主要由于人员经费支出减少；项目支出减少25.18万元，主要由于2018年未安排项目支出。三、机关（事业）运行经费安排情况2018年我单位机关（事业）运行经费485.30万元，包括办公费15.3万元，印刷费11.85万元，水费0.8万元，电费13万元，邮电费0.1万元，取暖费172万元，物业管理费6万元，差旅费2.6万元，维修（护）费47.84万元，培训费8.52万元，专用材料费2.4万元，劳务费139.5万元，工会经费21.01万
5、元，福利费14.19万元，其他交通费用0.29万元，办公设备购置25万元，其他资本性支出4.9万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2017年相比无增减变化。其中：因公由国（境）费0万元，与2017年相比无增减变化；公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2017年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2017年相比无增减变化；公务接待费。万元，与2017年相比无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善薄弱学校办学条件。1、发展农村
6、义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。2、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。（二）部门职责一工作活动绩效目标指标：职责活动内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差义务教育以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件。完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件发展城乡义务完善城乡义
7、务教育经费保统一城乡义务教育年生均公用贫困寄宿生生活23%22%21%99%98%23022021098%95%90%99%98%10.58.56.4135090069599%98%98%95%90%90%六、政府采购预算情况2018年单位预算共计安排政府采购项目4个，涉及金额15.12万元。其中：货物类4个，涉及金额15.12万元，主要包括多媒体4套，电脑10台，立式空调2台，桂式空调2台。具体内容见下表部门政府采购预算401005016008唐山市丰南区大新庄镇大新庄初级中学单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安
8、排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入大新庄中学小计15.1215.1215.1215.12日常公用经费8.72计算机设备A020101套4.002.188.728.728.72日常公用经费4.00计算机设备A020101台10.000.404.004.004.00日常公用经费1.60空调机A0206180203台2.000.801.601.601.60日常公用经费0.80空调机A0206180203台2.000.400.800.800.80七、国有资产信息我单位2017年底固定资产4069.46万元，其中房屋24721.28平米，价值2859.30万元；单
9、价20万元以上设备以及其它固定资产价值1210.16万元。2018年我单位拟购置资产29.9万元。包括多媒体4套，价值8.72万元；电脑10台，价值4万元；立式空调2台，价值1.6万元；桂式空调2台，价值0.8万元；餐具消毒柜1个，价值0.3万元;讲桌24个，价值1.68万元；学生桌椅100套，价值2万元；办公桌20个，价值1.4万元；办公椅60个，价值3.6万元；图书馆书架15个，价值0.9万元；图书2090册，彳固4.9万元。部门固定资产占用情况表编制部门：唐山市丰南区大新庄镇大新庄初级中学截止时间：2017年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额一4069.461、房屋（平方
10、米）24721.282859.30其中：办公用房（平方米）1468.00167.452、车辆（台、辆）003、单价在20万元以上设备004、其他固定资产一1210.16八、名词解释基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。九、其他需要说明的事项部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。
唐山市丰南区大新庄镇大新庄初级中学2018年单位预算
