附录：大连市修造船企业分承包商

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1、精选优质文档-倾情为你奉上附录： 大连市修造船企业分承包商 安全生产标准化评审标准大连市安全生产监督管理局专心-专注-专业前 言根据国家企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）相关要求，按照国务院安委会办公室明文“充分发挥有关科研机构、行业协会和大型企业的技术优势，完善危险较大和重点行业的企业安全生产标准化评定标准”的规定。标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外相关标准，并在广泛征求意见的基础上，编制本标准。本标准的考评类目13项一级要素：1. 目标；2. 组织机构和职责；3. 安全生产投入；4.法律法规和管理制度；5.培训教育；6.生产设备设施；7.作业安

2、全；8.隐患排查和治理；9.重大危险源监控；10.职业卫生；11.应急救援；12.事故报告调查处理；13.绩效评定持续改进。本标准的主要技术内容：1. 考评项目45项二级要素 ；2. 考评内容205条企业达标标准。本标准中以下划线标志的考评内容为强制性，必须严格执行。本标准由大连市安全生产监督管理局负责管理和对强制性考评内容的解释，由大连连大安全技术开发中心有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见或建议，请寄送大连连大安全技术开发中心有限公司（地址：大连沙河口区联合路197-3号，邮政编码：）。本标准主编单位：大连市安全生产监督管理局大连连大安全技术开发中心有限公司 大连造船厂集团

3、有限公司本标准参编单位：大连船舶重工集团有限公司大连中远船务工程有限公司大连今冈船务工程有限公司大连船舶重工集团海洋工程有限公司大连船舶重工集团船务工程有限公司大连辽南船厂大连中远川崎船舶工程有限公司本标准主要起草人员：王文梅、刘继升、李中军、王 彧、李 瑞、薛 涛、孙廷庆、司宏武、张兆宇、宋菁华 本标准主要审查人员：乔世敏、李 立、杨文忠、刘福洲、刘仁敏大连市修造船企业分承包商安全生产标准化评审标准自评/评审单位： 被考评单位（部门）： 自评/评审时间：从 年 月 日 到 年 月 日自评/评审组组长： 自评/评审组主要成员： 考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项实际得分

4、1目标1.1目标与指标企业应依据国家安全生产方针，结合自身安全生产实际，制定本单位的安全生产方针。企业应按照上级下达和与承包商签约的安全生产考核指标，结合实际，制定本单位的安全生产目标与指标。10未制定方针的，扣5分；未制定目标与指标的，扣5分企业制定的安全生产目标与指标，应在本单位的每年度安全生产管理工作策划中明确。企业制定的安全生产目标与指标，必要时，应组织及时调整，并发布调整后的安全目标与指标。10未在工作策划中明确的，扣5分；未及时调整的，扣5分1.2目标和指标分解与考核企业应根据所属部门和基层单位在生产经营中的职能，将安全生产目标与指标分解到每一相关部门和基层单位层次。企业应每年以签

5、订安全生产责任状的形式体现量化到各层次的具体安全目标与指标。企业应按照国家安全生产法律法规和规定要求，制定本单位的安全生产考核与奖惩制度，并以文件形式发布实施。企业应按规定对所属部门和基层单位安全目标与指标的完成情况进行考核与奖惩，形成奖励兑现的记录，并保存。1515未分解的，不得分；未签订责任状的，扣10分；缺少一层签状的，扣5分未制定的，不得分；未以文件形式发布的，扣10分；未进行考核的，扣5分小计50得分2组织机构和职责2.1组织机构企业应建立从安全生产领导小组至与基层单位安全组的安全生产管理网络（体系），并以文件形式发布确定。企业安全生产领导小组应定期召开安全生产专题会议，协调解决安全

6、生产问题。形成的会议记录或纪要中应有安全工作要求并保存。10未建立管理网络的，不得分；未定期召开会议的，扣5分；未形成会议记录或纪要的，扣5分企业应按规定设置与本单位规模相适应的安全主管部门，负责本单位日常安全生产管理工作。企业按规定足额配备专职或兼职安全生产管理人员，应以文件形式发布任命的安全生产管理人员名录。10未设置的，不得分；未足额配备的，缺少一人的，扣5分；未发布名录的，扣5分2.2职责企业应建立健全安全生产责任制，明确主要负责人、职能部门和员工及岗位的安全生产职责。企业主要负责人应定期组织对员工履行安全生产职责的情况进行检查与考核，并按规定进行奖惩。企业主管部门应对员工进行安全生产

7、责任制与权限的教育培训，并形成记录。企业建立的安全生产责任制，必要时，应组织进行适宜性评估与更新，并及时发布实施。10未建立的，不得分；每缺一级安全生产职责的，扣2分；未检查与考核的，扣2分；未教育培训的，扣2分；未评估与更新的，扣2分企业主要负责人应按照国家安全生产法律法规赋予的职责，全面负责本单位安全生产工作，并明确应履行下列主要安全生产职责：1) 组织建立健全本单位的安全生产责任制、并保证有效执行；2) 组织制定本单位的安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；3) 保证本单位必要的安全生产投入，并有效实施；4) 负责检查本单位开展员工安全教育培训,宣贯国家、省、市及行业安全有关标准

8、规范要求；5) 负责定期组织本单位作业现场隐患排查治理,及时消除生产安全事故隐患；6) 组织制定、实施本单位的生产安全事故应急救援预案；7) 及时、如实报告本单位生产安全事故；8) 负责组织本单位安全生产标准化自评工作；9) 定期主持召开安全生产会议，分析本单位的安全生产情况，并接受上级主管部门和发包商对安全生产工作的监管。10主要负责人安全生产职责未明确的，不得分；存在一处不完善的，扣2分企业应明确安全主管部门和安全生产管理人员的安全生产管理职责，主要职责内容应包括：1) 贯彻执行国家安全生产法律法规、规章、标准和行业标准；2) 参与本单位涉及安全生产的会议，研究有关决策决定；3）督促本单位

9、与员工执行安全规章制度和操作规程；4）制定员工安全生产教育培训制度，组织开展安全生产宣传、教育和培训，推广安全生产先进技术和经验；5) 制定生产安全事故隐患排查治理管理制度，发现事故隐患，督促有关责任部门和人员及时整改，查处“三违”行为；6）参与本单位生产工艺、技术、设备的安全性能检测及事故预防措施的制订；7）参与本单位新、改、扩建项目安全设施的审查；8）督促和管理员工劳动保护用品的发放、使用；9）参与组织本单位安全生产标准化建设活动和应急预案的制订及演练；10）组织或者参与本单位生产安全事故的调查和处理，对事故进行统计、分析，按规定提出调查和处理报告；11）符合国家法律法规、规章规定的其它安

10、全生产工作。10未明确安全管理职责的，不得分；主要职责内容存在需要规范、完善的，发现一处扣2分小计50得分3 安全生产投入3.1制度及计划企业应制定安全生产投入保障制度，主要内容包括：安全生产费用提取标准、年度费用计划、使用项目、使用要求、办理程序、使用状况审查等。企业制定的安全生产投入保障制度，应以文件形式进行发布实施。企业安全主管部门应定期组织对安全生产投入保障制度执行情况进行检查与考核。10未制定的，不得分；未以文件形式的，扣5分；未进行检查考核的，扣5分企业应按国家安全生产费用提取和使用管理的有关规定，足额提取安全生产专项费用。企业的安全生产费用应专户核算、专款专用，并建立安全生产费用

11、使用台账。台账项目：1）完善、改造和维护安全防护设备设施；2）安全生产宣传、教育、培训；3）配备和更新作业人员安全防护用品；4）安全生产检查、评价、咨询和标准化建设；5）重大危险源和事故隐患评估、监控和整改； 6）职业卫生监测、评价和员工职业健康体检费用；7）安全生产适用的新技术、标准、工艺、装备的推广应用；8）应急救援预案评审、装备器材和演练；9）安全标志及标识；10）夏季防暑降温物品；11）其他与符合规定并与安全生产相关的物品或活动等。20未足提取专项费用的，不得分；无费用使用台账的，扣10分；台帐不完整的，缺少一项扣2分企业应将安全生产专项费用纳入年度财务计划，并在每年财务会计报告中记载

12、安全生产资金的投入、使用情况。企业主管部门应定期组织对安全生产费用的预算和使用计划实施情况进行检查与考核。10未纳入计划的，不得分； 未记载的，扣5分；未检查考核的，扣5分3.2工伤保险企业应制定员工工伤保险管理制度。主要内容包括：责任部门、办理程序、缴费比例、缴纳办理、理赔程序等。应依法参加工伤保险，为员工缴纳足额的工伤保险费和相应的意外保险费等。并建立员工工伤保险档案。应在与员工订立劳动合同或劳务合同条款中体现出工伤保险缴纳承诺。应按国家工伤保险条例规定，为工伤员工获得相应的赔付。企业安全主管部门应定期组织对员工获得相应的保险与赔付进行检查考核。10未制定的，不得分；未建立工伤保险档案的，

13、不得分；未缴费的，未赔偿的，或未检查考核的，缺一项扣5分小计50得分4法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范企业营业执照、组织机构代码、安全生产协议和相关资质有效，经营范围、审验等符合规定要求。企业应及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范和文件，并编制适用的安全生产法律法规、标准规范和文件的清单。企业应遵守安全生产相关的法律法规、标准规范和文件要求，贯彻执行到各项工作中。企业与员工订立的劳动合同或劳务合同应符合国家法律法规，并符合统一规定的版本。企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范和相关文件要求及时发放到相关部门和基层单位，并组织宣传培训。1010资质无效的，不得分；存在不

14、符合规定要求的，扣5分；未编制清单的，扣5分未贯彻执行的，不得分；存在不符合规定的，不得分；未及时发放的，扣5分；未组织宣传培训的，扣5分4.2安全生产管理规章制度企业应按照相关安全生产法律法规、标准规范和相关文件要求，结合实际，制定本单位的安全生产管理规章制度。企业应将上级主管部门和发包商发布实施的有关安全生产规章制度，获取适用的发放到本单位相关部门、基层单位和工作岗位实施。企业应组织相关岗位人员进行安全生产规章制度的培训，并形成培训记录。企业安全主管部门应定期对员工执行安全生产规章制度进行检查与考核，并形成记录。企业应将制定和获取适用的安全生产管理制度汇编成册，以文件管理。企业制定和获取适

15、用的安全生产管理制度，应满足本单位安全生产管理需要，基本包括：1）安全生产考核与奖惩制度；2）安全生产责任制；3）安全生产投入保障制度；4）工伤保险管理制度；5）岗位（工种）安全技术操作规程；6）文件和档案管理制度；7）安全教育培训管理制度；8）安全生产会议制度；9）特种作业人员管理制度；10）生产设备设施安全管理制度；11）生产设备设施安全技术操作规程；12）危险作业安全管理制度；13）安全巡检管理制度；14）生产安全事故隐患排查治理管理制度；15）危险源管理制度；16）职业健康管理制度；17）劳动防护用品配备、使用管理制度；18）应急预案管理和演练制度；19）工伤事故管理制度；20）安全绩

16、效评定管理制度；21）其他保障安全生产的管理制度。1530未制定的，不得分；未发放到的，扣5分；未形成培训记录的，扣5分；未检查考核的，扣5分未汇编成册的，扣5分；未能满足需要的，每缺一项扣5分4.3安全技术操作规程企业应按照国家有关岗位（工种）标准和规范要求，结合本单位员工岗位安全风险辨识，制定保证覆盖到每一个操作岗位的员工岗位（工种）安全技术操作规程，发放到相关部门、基层单位和工作岗位实施。企业应及时将上级主管部门和发包商发布实施的有关岗位（工种）安全技术操作规程，获取适用的发放到相关部门、基层单位和工作岗位实施。企业主管部门应组织进行员工岗位（工种）安全技术操作规程的培训，定期检查与考核

17、，并形成记录。企业安全主管部门应根据投产的新设备、新工艺，及时补充、完善相应的员工岗位（工种）安全技术操作规程，并及时发放员工工作岗位实施。企业应结合本单位生产实际情况，重点从下列作业范围内，选择制定或获取发包商的适用本单位员工岗位（工种）安全技术操作规程，1）危险化学品装卸、搬运、分装作业；2）金属构件加工作业；3）各种管件、管系加工与维修作业：4）机械、热工设备使用与维修作业；5）喷砂、打磨和涂装作业；6）动火作业；7）高处作业（脚手架搭设与拆除、吊栏、吊板、高架车等）；8）有限空间作业；9）设备设施安装调试作业；10）大型构件水陆吊装和移位作业；11）起重作业；12）船舶下水、进出坞作业

18、；13）船舶临时照明、通风作业；14）船舶电气安装、调试作业；15）洗舱作业；16）电气作业； 17）锅炉压力容器作业；18) 焊接与热切割作业19）生产、生活辅助和检修等其他作业。15 20未制定的，不得分；发现一项不符合的，扣5分选择制定或获取存在不齐全的，每缺一项扣5分4.4评估企业应每年至少一次组织对本单位制定的安全规章制度和安全操作规程与国家安全生产法律法规、标准规范的一致性进行检查与评估。企业每年至少一次对本单位制定或获取发包方的安全规章制度、安全技术操作规程、安全技术要求等文件的贯彻执行情况进行检查与评估。10未进行检查与评估的，不得分；检查评估每缺少一个方面内容，扣5分4.5修

19、订企业主管部门应根据检查与评估结果、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等的需要，组织对本单位相关安全规章制度、操作规程和技术要求等文件的进行修订。企业应确保本单位与安全生产有关的规章制度、技术操作规程和技术要求等文件的有效和适用。10该修订而未修订的，每漏一项扣5分；存在无效和不适用的，扣5分4.6文件和档案管理企业应制定安全生产管理文件和档案管理制度，主要内容包括：主管部门、人员、流程、形式、权限、及各类档案保存周期、保存形式要求等。企业应按文件和档案管理制度，确保与安全生产有关的规章制度、操作规程和技术要求等文件的编制、使用、评审、修订的效力，并有发放记录。10未制定的，不

20、得分；未经审批的，扣5分；未有发放记录的，扣5分企业应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录资料，并对下列主要安全生产资料进行档案管理：1）制定的安全生产方针；2）制定的安全生产目标与指标；3）编制的年度安全管理工作策划；4）签订的各级安全生产责任状；5）建立的安全生产管理网络图；6）任命的安全生产管理人员名录；7）安全生产费用使用台账；8）员工工伤保险档案；9）适用的安全生产法律法规、标准规范清单；10）企业营业执照、组织机构代码、安全生产协议和相关资质原件；11）员工劳动合同或劳务合同原件；12）年度员工安全教育培训计划；13）员工安全培训教育管理档案；14）特种作业人员档案；1

21、5）高危作业人员档案；16）安全文化建设活动计划17）生产设备设施台帐和安全技术档案；18）生产现场安全管理规定（发包商颁发的）发放记录；19）安全确认表档案；20）各级人员现场安全巡回检查记录；21）事故隐患排查方案；22）事故隐患治理方案；23）危险源辨识管理档案；24）员工职业健康监护档案；25）员工劳保防护用品发放标准和发放台账；26）应急预案体系文本和备案文本原件；27）应急预案备案和演练记录；28）生产事故调查报告；29）年度安全生产标准化自评报告；30）事故隐患整改计划和措施；31）其他安全生产工作记录和档案。30未建立档案管理的，不得分；缺少环节记录资料的，每发现一处扣2分；档

22、案管理不规范，扣5分小计160得分5培训教育5.1教育培训管理企业应制定员工安全教育培训管理制度，主要内容包括：主管部门、培训类别、形式、检查与考核等。企业安全教育培训管理制度中明确的本单位员工安全教育培训类别规定，应与国家和行业有关规定一致。企业应按照有关规定及员工（岗位）需要，制定、实施本单位年度员工安全教育培训计划。企业主管部门应按照教育培训计划，组织完成各类人员参加相关安全教育培训，并建立员工安全教育培训档案。1010未制定的，不得分；未明确类别的，扣5分；发现不一致的，扣5分未制定、实施计划的，不得分；未组织完成的，扣5分，未建立档案的，扣5分企业应按规定，视人员流动变化，组织及时更

23、新员工安全教育培训档案。企业员工安全培训教育管理档案，应按培训类别归类：1）员工日常安全教育记录本；2）新员工三级安全教育培训卡、试卷；3）主要负责人安全培训证书；4）安全管理人员安全培训证书；5）班组长安全培训证书；6）特种作业人员操作证书；7）劳务人员安全培训证书；8）其它高危岗位作业人员（包括密闭舱室、有限空间的喷漆、化学除锈、打磨、喷砂等作业人员；起重机械司索作业人员等）安全培训证书。10未及时更新的，扣5分；归类不符合的，扣5分企业应制定安全生产会议制度，明确企业安全生产领导小组每月至少召开一次安全工作例会；安全主管部门至基层单位（班组）每周至少召开一次安全工作例会。企业应通过逐级安

24、全工作例会，实施本单位分级日常员工安全教育管理，并建立日常员工安全教育记录。10未制定的，不得分；缺少一次的，扣5分；未建立记录的，扣5分企业日常员工安全教育培训管理应保持各级别、次数、时间、参加人员和签字等符合规定要求，安全教育层次衔接清楚，并保证安全教育内容有针对性，有效性。企业应定期组织对员工安全教育培训和记录情况进行检查与考核。10未保证针对性的，扣5分；未检查与考核的，扣5分5.2管理人员培训教育企业主要负责人应经有资质培训机构安全培训，考核合格，持有效证件。企业各级安全生产管理人员应经有资质培训机构安全培训，考核合格，持有效证件。企业班组长，应经有资质培训机构安全培训，考核合格，持

25、有效证件。10主要负责人无证的，不得分；专（兼）职安全管理人员无证的，每人次扣5分；班组长无证的，每人扣5分5.3操作岗位人员教育培训企业应根据国家法律法规、文件规定，依法组织相关操作岗位人员，参加有资质培训机构安全培训，经考试合格、持证上岗。企业新进厂员工在上岗前，还应经过企业级、车间级、班组级的三级安全教育培训，时间不得少于24学时。建立新员工三级安全教育培训卡、试卷，并归档管理；企业作业岗位操作人员还应进行与所在岗位相关的安全操作规程的培训及岗位风险防范安全培训。企业操作岗位人员调、转岗或脱离岗位6个月以上者，还应进行车间级、班组级安全教育培训。企业实施新工艺、新技术或使用新设备、新材料

26、时，还应对操作岗位人员重新进行有针对性的安全教育培训。企业从事密闭舱室、有限空间的喷漆、涂漆、脱漆、化学除锈、化学清洗、装修、装潢、粘合等作业人员，还应按规定参加安全技术理论和实际操作培训。企业从事易燃易爆和有毒有害气体检测作业人员，还应经过员工安全教育培训。企业应制定特种作业人员管理制度，组织从事特种作业人员按规定参加特种作业人员培训，取得特种作业操作资格证书；并按期限参加复审。企业建立特种作业人员档案，作业种类和项目范围：1) 焊接与热切割作业（气焊、火工、冷作、碳刨等）；2) 高处作业（脚手架搭设与拆除、吊栏、吊板、高架车等）；3) 电工作业；4) 涂装作业；5) 易燃易爆和有毒有害气体

27、检测作业；6) 制冷和空调作业等。企业从事高危岗位作业人员应按规定经具备相应资质的安全培训机构进行专门的安全技术理论和实际操作培训，取得相应作业操作资格证书；并按参加期限内的复审。企业建立高危作业人员档案，作业种类和项目范围：1）在密闭舱室、有限空间的喷漆、涂漆、脱漆、化学除锈、化学清洗、装修、装潢、粘合、打磨、喷砂、清油等作业；2）进入密闭舱室、有限空间的安装、检修、热工等作业；3）起重机械司索作业；4）厂内机动车（属质监部门培训范围的除外）驾驶等。101010检查企业员工培训档案和证件，或现场询问，发现存在一项不符合的，扣5分未制定的，不得分；无证、证件过期的，每一人次扣5分；未建立培训档

28、案的，扣5分 无证、证件过期的，每一人次扣5分；未培训档案的，扣5分5.4其他人员教育培训企业对混岗的协作方作业人员纳入本单位日常安全教育培训管理，应组织进行日常安全教育培训。企业对临时聘用人员（劳务工）实行准入制度，应经有资质培训机构进行安全培训，须持有符合规定的上岗证件，方可准入现场作业。10未纳入教育培训，扣5分；现场查出一人无证件的，扣5分企业对外来参观、学习等人员，应告知本单位有关安全规定、危险部位或环境等。必要时，应报请发包商安全主管部门同意。企业应组织进行必要的应急逃生教育培训，对进入现场的相关人员提供相应护具用品，并有专人带领。5未告知的，不得分；每发现一项不符合的，扣2分5.

29、5安全文化建设企业应制定开展安全文化建设计划，提高全体员工的安全态度、安全行为和安全自我保护能力。企业应组织宣传国家安全生产方针、政策和法律法规，宣贯发包商安全文化，总结、交流和推广先进安全管理方法。企业应公开安全举报电话，对接到的举报和投诉立即调查和处理，并将有关事宜及时报告发包商安全主管部门。企业应参加发包商开展的各项安全生产活动，有活动方案和活动总结。企业应组织开展员工安全生产承诺活动，每一员工签订安全生产承诺书，并归档管理。5未制定的，不得分；查阅资料，每发现一项不符合的，扣2分小计110得分6生产设备设施6.1生产设备设施建设企业应制定生产设备设施安全管理制度。主要内容包括：责任部门

30、、日常管理内容、检查与考核等。企业应按规定对本单位的或使用发包商的生产设备设施进行日常管理，并按规定进行检查与维护。企业在投入生产设备设施应经发包商的同意，并按规定对购入、使用前安全条件确认和验收等阶段进行规范管理。15未制定的，不得分；发现一项不符合的，扣5分企业应建立生产设备设施台帐（包括安全技术管理档案），并有专人负责对设备设施进行规范化管理。企业应对发包商厂房、生产场所内设置的所有安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用。企业因检维修生产设备设施确需拆除安全设施时，应得到本单位和发包商安全主管部门的批准，并采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。15未建立台账，不得分；发现一项不符合的，扣

31、5分6.2设备设施运行管理企业应按规定组织进行生产设备设施运行管理，实行定期维护和保养。企业应对特种设备设施变更应履行变更手续，报告发包商主管部门，并明确主管部门对变更的全过程进行隐患控制记录。企业对特种设备设施存在严重事故隐患或超过使用年限，应及时予以报废，并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销手续。15未按规定进行管理的，不得分；发现一项不符合的，扣5分企业应按照国家有关生产设备设施安全标准规范的要求，结合本单位生产能力、生产工艺、生产组织方式等情况，针对员工操作中的安全风险进行辨识，制定生产设备设施安全技术操作规程。发放到本单位相关部门、基层单位和工作岗位实施。企业应及时将上级主管部门

32、和发包商发布实施的有关生产设备设施安全技术操作规程，获取适用的发放到本单位相关部门、基层单位和工作岗位实施。企业主管部门应组织员工进行生产设备设施安全技术操作规程的培训，定期检查与考核，并形成记录。企业主管部门应根据投产的新设备、新工艺，及时制定、补充、完善相应的生产设备设施安全技术操作规程。企业在发包商厂房、场所内投入、租赁或使用的各种可移动生产设备设施（电焊机、气焊与气割设备、工业气瓶、空压机、喷漆泵、机械加工设备、动力及照明配电箱、临时低压电气线路、打磨机及手持电动工具等）应符合国家相关标准的基本安全技术要求。企业在发包商厂房、场所内投入、存储或使用的各种危险化学品应符合国家相关标准的基

33、本安全技术要求。企业禁止使用有生产安全事故隐患的；国家明令淘汰的；不符合国家法律法规、国家标准、行业标准和地方标准要求的设备设施；企业应在设备设施的明显位置设置安全状态标识，经安全检测合格的设备设施应有安全检测合格状态标识。1520未制定的，不得分；发现一项不符合的，扣5分存在不符合要求的，不得分；未制定适用的安全技术操作规程的，缺少一项扣5分；未按管理规定进行处置的，扣5分；未制定危险物品处置方案和应急措施的扣5分6.3新设备验收及旧设备拆除、报废企业应按照国家有关标准、规范要求，组织对新生产设备设施进行验收，符合安全技术要求。企业应按照国家有关标准、规范要求，组织对旧生产设备设施进行拆除、

34、报废，符合安全措施要求。企业主管部门应依法对报废、变卖和旧特种设备设施进行处置。企业对拆除的生产设备设施涉及到危险物品的，应制定危险物品处置方案和应急措施，并严格按规定组织实施。20存在不符合要求的，不得分；未制定适用的安全技术操作规程的，缺少一项扣5分；未按管理规定进行处置的，扣5分；未制定危险物品处置方案和应急措施的扣5分小计100得分7 作业安全7.1生产现场管理和生产过程控制企业应及时获取发包商颁布的相关生产现场安全管理规定，并发放至有关部门和基层单位执行。保存发放记录。企业主管部门应组织对生产现场及环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，进一步补充、完善有关的生产现场安全管理规定。企

35、业应及时获取上级主管部门以及发包商颁布实施的相关危险作业和生产过程安全管理规定，形成汇编或清单。企业应将有关的危险作业和生产过程安全管理规定发放到本单位相关部门、基层单位和工作岗位，并以文件管理登记。20未获取的，不得分；未发放记录的，扣5分；未补充、完善的，扣5分；未形成汇编或清单的，扣5分；未以文件管理登记的，扣5分企业应结合实际，制定本单位危险作业安全管理制度。主要内容包括：责任部门、作业项目及处所、危害因素分析、安全措施、审批程序、相关作业安全确认表格式等。企业应组织对从事下列危险作业范围，在作业前履行作业安全确认手续，填报安全确认表，并形成档案管理。1）重点部位、人员密集和易燃易爆场

36、所等明火作业；2）现场涂装作业；3）高温区内作业；4）临时用电作业；5）悬空、舷边临空或临水高处作业；6）密闭舱室、有限空间作业；7）危险化学品作业；8）重大件吊装、移位作业；9）船舶下水、进出坞作业；10）其他危险作业。20未制定的，不得分；未履行安全确认手续的，扣5分；未形成档案管理的，扣5分企业应安排专人进行下列危险作业，实行生产现场和生产过程安全监控，并形成对危险作业项目安全监控记录：1）涂装作业；2）密闭、有限空间作业；3）重大件吊装、移位作业；4）动火作业；5）其他需专人进行现场管理的危险作业等。20未安排专人，不得分；现场抽检作业人员，发现1人/次违反安全规程的，扣10分；发现1

37、人/次未落实安全措施的，扣10分7.2作业行为管理企业应组织对本单位员工作业行为、设备设施使用和工艺技术隐患等进行辨识、分析，并在相应的安全技术操作规程中规定其控制或预防措施。企业应在非常规施工项目开始前，制定安全策划、明确提出作业安全条件要求和防范事故措施。企业的作业现场应明确安全负责人或配备专职安全员，负责对危险作业安全确认，并明确对作业过程实施监管。企业主管部门应将作业存在的危险因素告知作业人员，明确注意危险因素和危险内容。企业应对特种作业人员实行持证上岗，明确作业人员应在持证作业项目准许的操作项目范围内作业。企业应明确所有的作业人员（包括外来协作人员）必须严格依照安全操作规程的规定完成

38、作业工作，作业过程中应按规定做好个体防护。30没有规定的，扣10分；未制定安全策划的，扣5分；未明确提出的，扣5分企业应制定作业现场安全巡检管理制度，明确各级管理人员和安全管理人员安全巡检工作责任、范围、频次和主要内容。企业主要负责人应按规定，定期组织进行现场安全巡检，并形成记录。20未制定的，不得分；未定期安全检查的，不得分；未形成记录的，扣5分7.3作业现场安全检查企业现场各级安全生产管理人员应按规定的频次对本单位员工作业行为进行检查，及时纠正违反安全规章制度、操作规程和劳动纪律的行为，并形成记录。企业现场各级安全生产管理人员应按作业现场安全巡检管理规定的频次对本单位作业现场状况进行检查，

39、及时纠正作业现场内不符合作业安全的状况，并形成记录。20未按规定的频次的，缺少一次/人，扣2分；未形成记录的，缺少一次/人，扣2分；现场每发现一项不符合的，扣5分7.4警示标志企业应根据作业场所的实际情况，按照国家相关标准、规范要求，在存在较大危险因素的作业场所和设备设施上，设置明显的安全警示标志，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等。企业设置的警示标志应符合国家标准的颜色、字号、规格、形状等规定。企业主管部门应定期对警示标志进行检查和维护，并形成记录。10未按规定设置明显的安全警示标志的，不得分；未定期检查和维护的，扣2分；未形成记录的，扣2分；发现不符合的，扣1分企业员工发

40、现作业现场设置的安全警示标志或围栏、档板或警戒区域危险警示等存在缺损的，应及时报告本单位现场负责人。企业应教育员工爱护发包商在下列可能产生坠落、触电、打击、坠物、中毒、辐射等危险因素的作业场所以及存在危险因素的通道、处所和设备设施上设置明显的安全警示标志或围栏、档板或警戒区域，进行危险警示：1）可能发生高处坠落事故的边缘、缺口、孔洞；2) 临时用电线路；3) 重大件吊装、移位作业现场；4) 涂装作业现场；5) 驳油作业现场；6) 放射性检验作业现场；7) 通道、场地中临时施工的沟、洞、堆物；8) 限行或禁行的通道、处所；9) 限高、限重、限速的通道；10)不稳定的高大结构物；11)易燃易爆及危

41、险化学品仓库、临时存放处所和操作现场；12)易燃易爆气体能源站房、露天管道和集配箱柜；13)变配电站室和动力系统箱柜；14)放射源和射线装置；15)禁止操作的设备设施；16)职业危害因素现场或其他可能导致人员伤害的处所。20现场存在缺损，未形成记录的，发现一处的；扣2分；现场存有损坏或现场缺少未补设的，发现一处的；扣2分7.5相关方管理企业应获取和执行发包商颁布实施的外协队伍安全管理制度，对其资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理；企业应对协作方派遣到本单位作业现场的作业人员安全资质审查，须持有符合规定的上岗证件，方可准入现场作业。企业应建立合格协

42、作方的名录和档案，双方签订安全生产协议书，针对相关的协作工作项目内容及安全防护要求，定期识别协作行为风险，并采取有效的控制措施；企业应对进入本单位作业区内的协作方，贯彻落实有关生产现场和生产过程安全管理规定情况进行检查与考核。企业应对进入同一作业区各协作方的安全生产工作进行统一协调、管理。企业不应将生产、生活服务项目及相应工程委托给未经安全达标的协作方。企业与协作方签订的生产项目协议，应明确规定双方的安全生产责任和义务，同时应明确安全生产控制指标。20未获取和执行的，不得分；发现一项不符合，扣5分7.6变更企业应加强变更作业现场管理，组织对本单位有关人员、工艺、技术、设备设施、作业过程及环境等

43、永久性或暂时性的变化应有措施控制。企业变更承包生产项目应履行审批及验收程序，并在发包商规定的作业现场内组织生产。企业应对变更过程及变更后产生的安全风险和事故隐患进行辨识、评估和控制。10未措施控制的，不得分；未履行审批及验收程的，扣5分；未进行辨识、评估和控制的，扣5分小计190得分8 隐患排查和治理8.1隐患排查企业应制定生产安全事故隐患排查治理管理制度，组织安全事故隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。企业应及时采取有效的治理措施，组织对存在的安全事故隐患进行整改。15未制定的，不得分；未分析评估的，扣5分。未及时整改的，扣5分企业组织隐患排查前，主管部门应制定隐患排查

44、方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法。企业事故隐患排查方案应依据有关安全生产法律、法规要求； 设计规范、管理标准、技术标准和企业的安全生产目标与指标等。15无排查方案的，不得分；排查目的、范围每缺一项，扣2分；排查方法不合适的，扣3分；依据缺少的，扣3分8.2排查范围与方法企业事故隐患排查的范围应包括本单位所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。企业事故隐患排查方法应根据本单位安全生产的需要和特点，组织采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查，并形成隐患排查记录。15事故隐患排查的范围，每缺少一项，扣2分；无隐患排查记录的，扣5分8.3

45、隐患治理企业应根据本单位事故隐患排查的结果，制定事故隐患治理方案，对隐患及时进行治理。企业事故隐患治理方案应包括：整改措施（工程技术、管理、教育、防护和应急措施）；责任部门；资源保障；整改时限和要求。15未制定整改事故隐患治理方案的，不得分；治理方案不齐全的，每缺少一处扣2分企业在重大事故隐患治理前应采取临时控制措施并制定相应应急预案或现场处置方案。同时应报告发包商安全主管部门。企业在隐患治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估，形成隐患治理报告，并向发包商有关部门提交。10无措施及应急预案的，不得分；未进行验证和评估的，扣2分；未形成报告的，扣3分8.4预测预警企业应根据生产经营状况及隐患

46、排查治理情况，运用科学的安全生产预测预警技术，建立体现企业安全生产状况及发展趋势的预警系统。企业应根据预警系统反映的问题，及时制定针对性预防措施并组织实施，对实施效果进行验证、评价。10无预警系统的，不得分；未进行验证、评价的，扣5分；未采取针对措施的，扣5分小计80得分9 重大危险源监控9.1辨识与评估企业应制定危险源管理制度。主要内容包括：责任部门、方法、范围、程序、控制原则、回顾、持续改进等。企业应按照国家有关标准确定危险源，组织对本单位的危险设备、设施、系统、场所进行危险源辨识和安全评估，建立危险源辨识管理档案。企业自身力量不足，可邀请发包商或具有资质专家，开展本单位重大危险源辨识和确

47、认工作，并将相关资料归档管理。10未制定的，不得分；未建立档案的，扣5分；辨识和评估不充分的，扣5分9.2建档与备案企业应当对确认的重大危险源登记建档。并按照相关规定，将重大危险源向上级安全监管部门和相关部门备案。企业检测用的放射源和设备应按照有关规定取得放射物品使用许可证。10有重大危险源未登记建档的，不得分；未备案的，扣5分；未取许可证的，扣5分9.3监控与管理企业应按规定，制定危险源安全管理监控的技术措施和组织措施：企业主管部门相关人员应按规定对危险源进行检查，并形成检查记录。企业应在危险源现场设置安全警示标志。10未制定措施的；不得分；未进行检查的。扣5分；未设置安全警示标志的，扣5分

48、小计30得分10 职业卫生10.1职业卫生管理企业应制定职业卫生管理制度。主要内容包括：责任部门、体检规定、职业卫生培训、岗位劳保用品配备、职业危害检测、职业危害处置、职业卫生档案、危害报警设置、现场急救用品配置等。企业主管部门应按国家有关规定，组织对员工进行上岗、在岗和离岗体检。对提示进行复查的员工，应安排复查。企业应安排专（兼职）人负责对各类人员体检有效证件，进行归类保存。企业应为本单位从事有毒、有害、放射性等有职业健康危害作业岗位的员工建立员工职业健康监护档案。企业应对有毒有害作业场所进行定期检测和评价。企业应制定劳动防护用品配备、使用管理制度，根据国家相关规定，结合本单位员工岗位实际情

49、况，建立员工劳保护具发放标准。企业应安排专（兼职）人负责，按规定定期为员工配备、更新、安全劳防用品，建立员工劳保护具发放台账。 企业主管部门应定期组织对作业人员劳防用品佩戴情况进行检查与考核。企业主管部门应定期检查和维护用于职业卫生防护的设备、设施和防护器具，形成检查和维护记录。企业应加强职业危害的作业场所管理，主要包括：1）对于产生职业危害的作业场所，应采取防治措施，并形成记录。2）对于存在职业危害的作业场所，作业人员应佩戴安全防护用具。3）对可能发生急性职业中毒的工作场所，应制定应急预案，配置现场急救用品、设备，设置应急撤离通道和必要的泄险区，并定期组织演练。4）应指定专人对现场急救用品、

50、设备和防护用品进行经常性的检维修，定期检测其性能，确保其处于正常状态。101010未制定的：不得分；未按规定进行有关体检的，发现1人/次扣5分；未建立员工职业健康档案的，扣10分；未制定员工劳保护具发放标准的，扣5分未制定的：不得分；未按建立发放标准的，扣5分；未建立台账的，扣5分；未检查与考核的，扣5分未进行定期检查和维护的，不得分；未形成检查和维护记录的，扣5分；职业危害的作业场所管理，每不满足一项，扣2分10.2职业危害告知和警示企业与员工订立劳动合同或劳务合同时，应将生产过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施等，如实告知员工，并在合同文本中写明。企业应采用有效的方式对本单位和协助方

51、人员进行职业卫生宣传，使员工了解生产过程中的职业危害，以及预防和应急处理措施等。10未告知员工职业危害的，不得分；未在劳动合同中写明的，扣5分；未采用有效的方式宣传的，扣5分企业应教育员工爱护发包商对存在严重职业危害作业岗位所设置警示标识和警示说明.企业教育培训员工应掌握警示说明中载明职业危害的种类、后果、预防和应急救治措施。10未爱护的，扣5分；现场询问，发现1人/次未掌握，扣2分10.3职业危害申报企业应及时、如实向当地主管部门或发包商申报生产过程存在的职业危害因素，并依法接受其监督。企业的职业危害因素发生变化时，应向原申报主管部门或发包方履行申请变更手续。10未申报的，不得分；不依法接受

52、其监督的，扣5分；未申请变更手续的，扣5分小计6011 应急救援11.1应急机构和队伍企业应制定应急预案管理和演练制度，按规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。企业应建立与本单位安全生产特点相适应的专（兼）职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员。企业应定期组织本单位专兼职应急救援队伍和人员进行应急技能培训，并形成记录。企业无需建立应急救援队伍的，可与附近具备专业资质的应急救援队伍签订服务协议。15未制定的，不得分；未建立机构或未指定专人负责的，扣5分；未建立专兼职队伍的，扣5分；未进行技能培训的，扣3分；未签订服务协议的，扣2分11.2应急预案企业应按照相关规定要求

53、，结合本单位生产经营活动过程中危险源辨识、风险分析和潜在危险因素等，编制可能发生的生产安全事故综合应急预案及专项应急预案，并针对危险作业岗位制订现场应急处置方案，建立完善的安全生产应急预案体系。企业制定的应急预案应与上级和发包商应急预案保持衔接，按有关规定申报预案评审，报上级有关主管部门备案，并通报有关应急救援协作方。应急救援预案应定期评审，形成应急救援预案评审记录，并根据评审结果或实际情况变化进行修订、完善和更新。15未建立完善应急预案体系的，不得分；未进行备案的，不得分；发现一项不符合的，扣5分11.3应急设施装备物资企业应按照生产安全事故应急预案的要求，建立应急救援通讯网络；企业应按规定

54、建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资管理台帐。企业应指定管理责任人负责对应急设施进行定期检查、维护、保养，并形成记录，确保其完好。10未建立通讯网络的，不得分；未建立台账的，扣5分；未指定责任人的，扣3分；未进行定期检查、维护、保养的，扣2分11.4应急演练企业应按规定，定期组织员工进行应急预案演练，对应急演练效果进行评价。企业主管部门根据应急预案演练总结与评价情况，必要时，组织修订、完善应急预案，改进应急管理工作。企业应急主管部门应保存应急预案演练记录，并按规定报告发包商。10未进行演练的，不得分；未进行总结与评价的，扣5分；未保存预案演练记录的，扣5分11.5事故救援企业发生事故后，应

55、立即启动相关的应急预案，积极开展事故应急救援。企业事故应急救援结束后，应组织进行调查评估，并形成事故调查报告。10未及时启动的，不得分；未调查评估的，扣5分；未形成调查报告的，扣5分小计60得分12 事故报告、调查和处理12.1事故报告企业应按照国家相关规定，制定工伤事故管理制度。主要内容包括：事故报告、调查、统计和分析、处理等。企业发生事故后，应按规定程序和时限要求，及时向上级各有关部门和发包商主管部门报告，并妥善保护事故现场及有关证据。15未制定的，不得分；未及时报告的，不得分；未保护现场及有关证据的，不得分12.2事故调查和处理企业发生事故后，应成立事故处置组，按事故管理制度规定进行事故

56、调查，主动配合上级各有关部门和发包商主管部门的事故调查。企业事故处置组应根据有关证据、资料，查明事故发生的时间、经过、人员伤亡情况及直接经济损失等，分析事故的直接、间接原因和事故责任，提出整改措施和处理建议，编制成事故调查处理报告，按事故等级上报有关部门，并归档保存。企业应按照“四不放过”原则查处生产事故，向本单位内部有关单位和人员通报事故整改措施和处理建议。企业应按国家相关规定，组织对事故整改措施和处理建议的落实情况进行检查和验证，并进行统计分析。15未按制度进行事故调查的，不得分；无调查处理报告的，扣5分；未通报的，扣5分；未进行检查和验证的，扣5分小计30得分13 绩效评定和持续改进13

57、.1绩效评定企业应制定安全绩效评定管理制度。主要内容包括：责任部门、评定组织、时间、人员、内容范围、方法和技术、过程、报告和分析等。企业应按规定组织研究、分析本单位年度安全绩效，确定主要影响生产经营活动的安全问题，通过邀请相关安全专家或发包商安全主管部门等进行诊断、评定。企业应按规定，每年至少一次对本单位标准化的实施情况进行评定，验证本单位安全生产制度的适宜性和有效性，检查本单位安全目标与指标的完成情况，形成自评报告。企业主要负责人应向本单位所有部门、所属单位和员工通报安全绩效，并作为年度考核与奖惩的重要依据。企业遇有事故发生，应组织对涉及的相关安全生产管理制度内容重新进行评定。15未制定的，

58、不得分；未每年一次自评的，扣5分；无自评报告的，扣5分；主要负责人未组织参与自评的，扣3分；需要重新评定的未进行的，扣3分13.2持续改进企业应根据本单位安全生产标准化自评情况和达标考评中以及评审结果所反映的问题，制定针对存在问题的事故隐患整改计划和措施，并分别提交上级主管部门、评审单位和发包商。企业制定整改计划和措施，应该明确整改时限及要求，形成文本（包括电子版）整改材料，分别提交到上级主管部门、评审单位和发包商，并存档管理。企业应对本单位安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改，持续改进，不断提高安全绩效。企业安全领导小组应每年至少一次研究、分析本单位年度安全绩效，确定主要影响生产经营安全问题，责成安全管理部门提出纠正、预防措施方案。企业安全管理部门应本单位存在主要安全问题，列入下年度安全生产控制指标，并纳入本单位后续的年度安全管理工作策划中，重点实施解决。15未制定计划和措施的，或者未分别提交的，不得分；未进行修改或未提出纠正的，扣5分；未纳入下年度工作策划的，扣5分小计30得分总计1000