炎陵县总工会部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、炎陵县总工会部门整体支出绩效评价报告（2020年度）一、部门、单位基本情况炎陵县总工会是社会团体组织。根据工会法和县委、 县政府及上级工会部门开展困难职工维权帮扶工作的机构。 内设有办公室、困难职工帮扶中心、基层工作部、财务部。 2020年度单位编制人数8人，其中：行政编制4人，事业 编制4人。年未实有在职人数8人，退休人员9人。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况2020年年初预算一般公共预算财政拨款支出元。其中： 一般公共服务支出803089元、社会保障和就业支出159816 元、卫生健康支出102250元、住房保障支出84456元。年度决算一般公共预算财政拨款支出元。其中：一般公

2、共服务支出.06元、社会保障和就业支出194365.37元、卫 生健康支出140901. 57元、农林水支出390954元、住房保 障支出84540元。比年初预算支出元增加了元，增长 118.04%o主要是工会经费调整（划拨了全县2019年度的行 政事业单位工会费、2020年湖南省下达的扶贫干部健康疗 养的活动经费）和人员薪资异动引起。（二）项目支出情况本单位无专项资金安排和使用情况。三、政府性基金预算支出情况 本单位无政府性基金预算支出。四、社会保险基金预算支出情况本单位无社会保险基金预算支出。_级 指标二级 指标值三级指标分值评价标准备注评价得分（要求列出计算过程 和评分依据）资产 管理1

3、2管理制度 健全性4 巳制定或具有资产管理制度.1分； 相关资产管理制度合法、合刑、完整，1 分； 相关资产管理制度得到有效执行2分。茄门（单位）为加强资产管理，规 范资产管理行为而制定的管理制度 是否健会完整、用以反映和考核部 门单位）资产管理制度对完成主 要职责或促进社会发展的保障清况+分雀产管理 安全性5 祥产保存完整： 资产配置合理: 资产处五规.范： 资产账务管理合规，帐实相符； 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴： 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1 分，扣完为止。部门（单位）的资产是否保存完整、 使用合规.配置合理、处置规范. 收入及时足藐上盆，用以反映和考 核部门（单位）资

4、产安全运行情况畛+()+ =5分固定资产 利用率3每低于100%一个百分点扣0.2分，扣完为 止。固定资产利用率=（实际在用固定资 产总额，所有固定资产总散）x|00%85*100%=100%计 3分产出职责 履行16重点工作实 际完成率10 （重点工作完成件数/重点工作计划件敬） *6 根据绩效办2013年对各部门为民办实事 和部门重点工程与更点工作考核分数折算。 该项得分=（绻效冰等核得分/总分）*4的为比项指标考评得分10分_级 指标二级 指标值三级指标分值评价标准备注评价得分（要求列出计算过程 和评分依据）重点工作质 量达标率6质量达标率达到100%,计6分：每低于100%个百分点扣0

5、.5分，扣完为 止。质量达标率=（质量达标实际工作数 /计划工作数）x|00%质量达标实际工作数：2013年部门 （单位）实际完成为民办实事和部 门更点工程与重点工作数中，质量 达到绩效标准值的工作任务数量.6分效果版职 效益20经济效益4比三项指标为设置部门整体支出妹效评价 指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实 际并结合部门整体支出斌效目标设直情况 有选择的进行设置.井将其细化为相应的个 性化指标。建议都门（单位）根据2013年 专项资金绩效目标，汇总提炼郴门整体支出 绩效评价指标。12分社会效益4生态效益4社会公众或 服务对象满 意度8抽取服务对象和社会公众各10名进行问卷 调变，调发问

6、卷共计得分/1000分*8。社会公众或服务对象是指部门（单 位履行职责而影响到的部门，群 体或个人，段采取社会调查的方 式。8分合计l(X)95.4 分公众或服务对象满意度调查问卷问卷编号：No.调查时间：调查地点：调查人员：调查对象：性 别：授权单位：炎陵县财政局绩效管理股您好！我们是炎陵县财政局绩效管理股安排的调查员。为做好财政资金绩效评 价，了解社会公众对部门工作的满意度，我们设计了问卷调查。请您选择合适 的答案填写。您的所填问卷将是匿名的，对于您的问卷内容我们将严格予以保 密，您所提供的意见仅用于统计分析，谢谢您的合作！Q1.您对该部门工作现状的总体评价是：口非常满意 满意 一般 不满

7、意Q2.您认为该部门深入基层调查研究，倾听群众意见，掌握真实、准确情况方面 做得如何：口非常满意 满意 一般 不满意Q3.您认为该部门在解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题方面做得如何：口非常满意 满意 一般 不满意Q4.您对该部门支出项目在促进社会经济发展、提高人民生活水平方面的满意度 如何：口非常满意 满意 一般 不满意Q5.您认为该部门在履行服务承诺以及服务态度、服务质量方面做得如何：口非常满意 满意 一般 不满意Q6.您认为该部门在依法办事、依法行政，杜绝不作为和乱作为方面做得如何：口非常满意 满意 一般 不满意Q7.您认为该部门在宣传国家政策、普及法规常识方面做得如何:口非常满意

8、满意 口般 口不满意Q8.您认为该部门在改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率方 面做得如何：口非常满意 满意 一般 不满意Q9.您认为该部门在实施信息公开方面，如党务、政务、办事程序、财务公开等 方面做得如何：口非常满意 满意 一般 不满意Q10.您认为该部门在厉行节约、制止奢侈浪费行为等方面做得如何：口非常满意 满意 一般 不满意如果您对部门工作还存在有见解性的意见或建议，请您在此处进行说明：备注：本问卷计分50分，10个问题，每个问题5分：非常满意计5分，满意 计4分，一般计3分，不满意计()分。五、部门整体支出绩效情况2020年，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出， 所

9、有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用，无截留、 挪用等现象。所有项目支出均制定了详细的计划和方案，严 格按照项目实施进度情况进行资金拨付。在确保干部队伍稳 定、单位正常运转的同时，“三公经费厉行节约缩减开支, 实现了 “三公经费”的开支不超标、不超预算；圆满完成年 初设定的绩效目标，保障了单位各项工作的开展；做好职工 权益维护送温暖工作；做好困难职工帮扶工作；协调好职工 和单位劳动关系，维护职工的合法权益；多组织开展职工文 体活动，丰富职工的精神文化生活，扩大工会的影响力；抓 好基层单位工会组建工作；做好各事业、企业、机关单位工 会经费收缴工作。根据2020年度工作完成情况、部门整体 绩

10、效评价指标要求分析，整体支出绩效良好。六、存在的问题及原因分析在实际经费列支中，资金使用进度慢，主要集中在下半 年结账，没有积极盘活存量资金。七、下一步改进措施一是进一步加大财政预算投入力度，实现财政预算资金 的规范、高效、安全和廉洁使用；二是进一步加强绩效评价 制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系；三是进一步完 善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，继续抓好 “三公经费控制管理，合理压缩“三公经费支出，规范 财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。八、其他需要说明的情况一是严格执行资金的管理制度，加强做到专帐管理、单 独核算、专款专用。对专款资金管理实行事前、事中、事后 的

11、全程监督。二是财政预算安排单项工作经费，难于足额保 障专项工作开展。部门整体支出绩效综合评价报告表（2020年度）填报单位（盖章）：炎陵县总工会部门（单位）名称：炎陵县总工会单位负责人：曾宪昌年末职工人数：8 人（人员编制：8人）年末资产总额：478.31万元；负债总额：53.85万元年度预算收支情况（万元）年初预算资金：114.96万元年度收入总额：250.67万元年度支出总额：250.67万元其中：公共财政拨款：250.67万元其中：基本支出：250.67万元政府性基金拨款：项目支出：纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：部门职能职责概述依据工会法及中国工会章程的规定，中华全国总工会及其各

12、工会组 织代表职工的利益，依法维护职工的合法权益。整体绩效目标目标1：做好职工权益维护工作。目标2：做好困难职工帮扶工作。目标3：抓好基层单位工会组建工作。目标4：做好各事业、企业、机关单位工会经费收缴工作。部门整体支出年度绩效指标产出指标指标1：做好全县职工医疗互助工作。指标2：协调好劳动关系，维护职工合法权益。指标3：完成各机关、事业、企业工会经费收缴工作。指标4：做好工会法及中国工会章程的宣传工作。效益指标指标1：重视民生事业，贴近职工办实事。指标2：扎实抓好基层工会规范化建设。指标3：强化信息宣传，扩大工会影响力。指标4：多开展文体活动，丰富职工的精神文化生活。单位自评情况分析及结论1

13、、支出情况分析：本年收入总额元，其中财政拨款收入元。本部门决算般公共预算拨款基本 支出元。其中，人员经费元；日常公用经费元。2、绩效目标完成情况分析：1.协调好劳动关系，维护职工合法权益，全 年受理劳动争议案件10起，栽决结案6起，涉及金额17. 2万元有效地 维护了职工（农民工）合法权益；2.加强了工会组建工作，己建会226 家；其中机关单位57家，事业单位73家，工会联合会15家，企业或民 办非企业组织工会81家；3.对28户建档城市困难职工实行结对帮扶全 覆盖；4.开展了 “春送岗位”“夏送清凉“秋送助学”“冬送温暖“职工医疗互助”等活动；为困难职工送去米、油等物资667份价值7. 23

14、 万元，发放慰问金共计22. 15万元。3、自我评价结论：在确保干部队伍稳定、单位正常运转的同时，充分利 用有限资金，顺利完成2020年绩效目标，取得较好的业绩，得到了上级 工会领导的好评。存在的问题专项工作经费略有不足，人员编制配备不够。改进措施与建议加大对工会工作的投入力度，增加人员编制人数。归口管理业务股室审核意见（盖章）年 月 日填报人：尹可可联系电话:填报日期：2021年10月8日部门整体支出绩效评价指标评分表一级 指标二级 指标值三级指标分值评价标准备注评价得分（要求列出计算过程 和评分依据）投入目标 设定8绽效目标合 理性3 符合国家法律法规、国民经济和社会发展 总体规划,it

15、1分； 符合部门三定方案瑜定的职责，计1分； 符合部门制定的中长糊实施规划.计1 分。+=3分绩效指标明 确性5 将部门婆体的璋效目标细化分解为具体 的工作任务，计1分： 通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计 1分； 飨效指标与梆门年度的任务效和计划数 相对应，计1分： 飨效目标和指标与本年度部门预算资金 相匹配，计2分。+=5分_级 指标二级 指标值三级指标分值评价标准备注评价得分（要求列出计算过程 和评分依据）12财政供养人 员 控制率4以100%为标准。在职人员控制率至100%, 计4分；每度过一个百分点扣0.4分，扣完 为止.在职人员控制宰=（在职人员数/编 制数）x|（X）%,在职人

16、员数：部门 （单位）实际在职人数，以射政部 门确定的部门决算编制口径为准. 编制数：机构编制御门核定批复的 部门（单位）的人员编制数.8/8*100=100% 计4分“三公经费 变动率4“三公经费”变动率兰0,计4分；“三公经费” 变动搴0,每超过一个百分点扣（）.4分， 扣完为止.“三公经费”变动率=（本年度“三公 经费总跖上年度“三公经费总额） /上年度“三公经费”总额JxlOO%.“三公经费”：指政府部门人员因公 出国（境）经费、公务车购置及运 行费、公务招待费产生的消费.(64000-63000)763000*100%= 1.5%*,计3. 4分重点支出 安排率4重点支出安排率责0%计

17、4分； 80% （含）-90%.计 3 分； 70% （含）-80%.计 2 分； 60% （舍）-70%.计 1 分； 低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/ 项目总支出）xlOO%重点项目支出：市委、市玫府确定 的为民办实事和部门重点工程与重 点工作支出。项目总支出：部门（单位）年度演 算安捶的项目支出总额。10/10*100=100%计4分-级 指标二级 指标值三级指标分值评价标准务注评价得分（要求列出计算过程 和评分依据）过程预算执行16预算调整率4预算诋整率=0,计4分： （）-10% （含）,计 3 分： 10-20% （含），计 2 分： 20-30% （含）,计 1

18、 分： 大于30%不得分。预算调整率=（预算调整效/预算数） xl00%预算调整数：部门（单位）在本年 度内涉及预算的追加、迫减或结构 调整的资金总和（因落实国家政策， 发生不可抗力、上级荀门或本级党 委政府临时交办而产生的调整除 外）./100V218. 04% 计0分支出进度4单位基本支出和业务性专项应按季度使用. 项目，金的支出应与实施进度一致。每发现 一项奇金未按进度支出使用扣0.5分.扣完 为止。4分资金结余4当年无结余，4分：当年有结余，但不超过上年结转，3分： 当年结余度过上年结转，不得分。4分“三公经费” 控制率4以100%为标准。三公经费控制率100%, 计4分；每超过一个百

19、分点扣1分，扣完为 止-“三公经费”投俐率=（“三公经费实 际支出数广三公经突”预算安排数） xl（X）%,64000/64000*100%=100% 4 分_级 指标二级 指标值三级指标分值评价标准备注评价得分（要求列出计算过程 和评分依据）过程预算 管理16管理制度健全性6 已制定或具有预算资金管理办法，内部射 务管理制度、会计核算嗣度等管理制度，2 分： 相关管理制度合法、合规、完整.2分； 相关管理制度得到有效执行，2分。+6分资金使用 合规性5 支出符合国家射经法规和财务管理制度 规定以及有关专项资金管理办法的规定； 资金拔付有完整的宥批程序和手续； 项目支出符合政府采购及基建预决算评 审相关要求； 支出符合筋门预算批复的用途； 资金使用无俄留、挤占、挪用、虚列支出 等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分， 扣完为止。部门（单位）使用预算资金是否符 合相关的预算财务管理制度的规 定，用以反映和考核部门（单位） 预算资金的规苑运行情况。槌）+ =5分预决算信息 公开性和完 喜性5 按规定内容公开预决算信息，1分； 按规定时限公开预决算信息，1分； 基础数据信息和会计信息资帑真实，1分； 基础数据信息和会计信息资料完整，1分； 基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、 决算、监瞥、绩效等管理相关的信 息。+ =5分