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1、南海力丰公司内部质量审核报告报告编号:201301报告编写:叶伟明报告日期:2013年4月25日内部质量审核总结报告2013年度第1次表单编号：LFRLF-0638审核目的:检查本公司质量体系能否按ISO9001: 2008版标准要求提供质量保证，审核质量体系涉及的各部门开展的质量活动及其结果是否符合要求，为质量体系的持续改进提 供依据。审核范围:质量手册覆盖的所有职能部门及要素，重点是ISO9001: 2008版标准所要求的各审核依据：ISO9001质量体系标准、质量手册、程序文件、三阶文件及适用的法律法规。审核日期2013 年 4 月 2021 日审核组长叶伟明审核组成员：王竹青邓伟钊 彭
2、传斌 邓艳全 李正昆利开河 廖志伟 邓艳全陈光飞 庞勤要素及涉及的各职能部门（除财务部）0审核综述：公司于2013年4月2021日进行了 2013年度第一次内部质量体系审核。审核的依据为ISO 9001:2008标准及相应的法律法规、质量手册、程序文件、质量 记录等。审核组召开了专门会议，就有关内部质量体系审核问题组织了学习。在 首次会议上又重申了审核目的、审核范围、审核依据等细节。审核组成员在内审 的一天半时间里，采取问、查、看相结合的方式，对质保体系涉及到的各部门进 行了比较全面的检查和评价；审核过程中查阅了大量的文件、技术资料、各类作 业指导书、质量报表、记录等。询问了多名干部、员工对公
3、司质量方针、目标的 理解程度。现场审核过程中收集了不少证据。通过审核，审核组认为公司大部分的部门基本上是按国家相关法律法规及公司 质量手册、程序文件等体系文件进行运作的。同时，各部门也暴露出一些共性的不足 之处，有待各部门按照ISO： 9001标准和体系文件的要求不断改进，不断完善本部门 的工作，如：内部质量审核总结报告2013 年度 第L次表单编号：LFRLF-06381、员工的质量意识有待进一步提高，尤其是新员工；对年度质量目标的实施情况统 计数据不够完整；2、公司的文件管理还要加强，存在文件更改后旧版文件没能及时回收的情况。3、由于公司的组织组构发生了变化，导致组织内部的责权分配亦随之变
4、化，而 部分相关的体系文件未能及时更改。；4、质量记录有个别部门填写不够完整甚至欠缺；5、部门内部普遍存在文件、记录的保存欠缺有效、专人管理；不合格项统计与分析（包括数量、严重程度、部门）：在这次审核过程中共发现严重不符合项0项，一般不符合项 4项（详见不符合项报告及不符合项统计分析表）。管理体系综合评价：通过审核，审核组认为公司目前的质量体系运作基本符合ISO 9001: 2008标准的要求，基本是按国家相关法律法规及本公司质量手册、程序文件、相关质量记录运作 的，是有效的；但有个别部门在实际运作过程中没有完全按标准、程序开展质量活动的 情况，望相关部门引起足够重视。结论：本次内审发现的问题有待各部门按照ISO: 9001标准和体系文件的要求，依据各不 符合项的整改措施进行彻底的纠正与改善。拟制：审核：批准:内审不符合项分布情况统计表标准编 号管理层/管代品管部采购部营销中心技 术 开 发 中 心义控室设备部事业部人力资源部合计4.14.215.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.517.618.18.218.38.48.5合计112共4项注： 严重不符合：X一般不符合：制表:审核:日期：2013-4-25
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