质量体系应用表格汇编

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1、 法律、法规与产品标准一览表AW-Q4.1-01 编号：（ ）字序号名 称文 号生效日期其他说明58 / 80风险信息收集表AW-Q6.1-01填报部门：序号收集围风险名称风险描述风险成因风险类别风险管理责任部门123456部门负责人：制表：重大风险因素与控制措施一览表 AW-Q6.1-02序号重大风险因素存在部门风险类别控 制 措 施备注质量目标完成情况统计表AW-Q6.2-01部门：目标指标统计频次与要求计算方式备注子项母项实际完成 制表/日期： 审批/日期：培 训 申 请 单AW- Q7.1.6-01编号：（ ）字申请部门申请人申请日期培训方式期 限申请原因：培训容：申请部门负责人意见：

2、 签名/日期： 总经理意见： 签名/日期： 年 度 培 训 计 划 AW- Q7.1.6-02 编号：（ ）字日期被培训部门参加培训人员培训容备注编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 培 训 记 录 表AW- Q7.1.6-03 编号：（ ）字时间培训题目：培训教师地点培训方式参加培训人员（共 人）：培训容摘要：考核方式与成绩：有效性评价：特殊工种员工登记表AW-Q7.1.6-04 编号：（ ）字姓 名所在部门岗 职操作证编号有效期生产设施配置申请表AW-Q7.2-02 编号：（ ）字设施名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家与对厂家质量控制

3、能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人/日期：审核/日期：批准/日期：设 施 验 收 单AW- Q7.2-03 编号：（ ）字设施名称出厂编号型号（规格）价 格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件与数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论： 参加验收人员：备注：使用部门签名/日期： 采购部门签名/日期： 生产设施一览表AW- Q7.2-01 编号：（ ）字序号设施编号设施名称规格/型号生产厂家出厂编号进厂日期使用处所备注编制/日期： 审核/日期：设 施 检 修 单AW- Q7.1.3-04使用部门： 编号：（ ）字设施名称检修申请人申请日期型号规格设施编号故障发生时间和现象：检修记

4、录：检修人/日期：验收记录验收人/日期：备注：监视和测量装置台帐AW-Q7.1.5-01 编号：（ ）字序号器具、设备名称规格型号数量配备时间检定周期备注监视和测量装置周期检定送检计划AW-Q7.1.5-02 编号：（ ）字序号设备编号设备名称使用部门计划校准日期检定情况备注编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：日期监视和测量装置报废通知单AW-Q7.1.5-03编号：（ ）字单 位日期量具名称规格厂编号报废原因：检验确认结果：编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：工 作 联 络 单AW-Q7.4-01 共 页 第 页制发部门 年 月 日 编号：（ ）字主送部门： 抄送： 主要事由： 急件

5、： 普通： 重要：事由详述：审批： 会 议 签 到 表AW-Q7.4-02 会议名称： 日期： 编号：（ ）字姓 名部门岗 职姓 名部门岗 职备注：文件发放、回收记录表AW- Q7.5-01发文部门：文件名称文件编号数量发放/回收部门或人员受控标识签领人与签领日期备 注 年 月 日 年 月 日 文 件 借 阅/复制 登 记 表 AW-Q7.5-02 编号：（ ）字序号借阅/复制日期文件名称与编号借阅人归还日期文 件 更 改 通 知 单AW-Q7.5-03 编号：（ ）字文件编号文件类别文件名称所属页号更改前版本更改后版本更改类别更改日期生效日期更改部门更改说明文件行号更改前容更改后容章节号文件

6、行号更改前容更改后容章节号拟制拟制日期 年 月 日审核审核日期 年 月 日会签会签日期 年 月 日批准批准日期 年 月 日受 控 文 件 清 单AW- Q7.5-04部门： 编号:( )字 序号文件名称编 号日期备注文 件 销 毁 记 录AW-Q7.5-05 编号：（ ）字销毁文件名称文 件 编 号销毁份数销毁原因：申请人/日期：文件制定部门核实：核实人/日期：文件管理部门 批准人/日期：销毁方式：销毁人/日期：外 来 文 件 清 单AW- Q7.5-06部门： 编号：( ) 字 序号文件名称编 号日期备注记 录 清 单AW- Q7.5-07 编号：（ ）字序号记 录 名 称编 号保存期限备注

7、质量计划实施情况检查表AW-Q8.1-01 编号（ ）字项目名称：参加部门：实施部门：参加人员：组织部门：检查容：检查意见：项目负责人 年 月 日检查结果： 年 月 日 产品要求评审表AW-Q8.2-01 编号：（ ）字 审批： 合 同 管 理 台 帐AW-Q8.2-02 编号（ ）字序号签订合同厂家签订时间签订产品名称数量与金额联系人联系供货时间结算方式其他要求备注合同修订/终止通知单AW-Q8.2-03 编号：（ ）字 接收单位生产部 财务部 技术部 物控部 品质部通知发出日期主管签字 项目编号需方单位名称变更容评审结论说明合同修订/终止容只填写所通知部门相关的容，书写栏空间不够时，可以加

8、纸附后。编号：产品设计任务书AW-Q8.3-01 项目名称项目类别 起止日期 编 制 人 审 核 协作单位/部门批 准 年 月 日编制说明一、 本任务书由项目负责人填写，经设计项目负责人和总工程师批准后生效。二、“项目类别”应从下列项中选择最恰当的一项填写：1. 自行设计；2. 测绘设计；3. 国外（国）引进技术转化设计；4. 完善系列化设计；5. 产品完善化设计。一、项目承担人员情况表姓名性别年龄职务职称专业计划投入工作月数在本项目中分工二、项目的技术可行性分析（国外现状、发展趋势，本项目的设计依据与完成后的意义等）三、项目完成后的经济效益预测四、项目的主要工作容、技术关键和应达到的技术经济

9、指标或参数指标参数：序号指标(参数)名称应达到的数值(量)备注五、项目的初步设计方案与关键问题的初步解决方案六、前期试验研究与设计经费概算，所需添加设备，材料与元器件等七、需协作容与拟协作的对象八、项目计划进度年月至年月计划完成容阶段性成果验收标准九、项目完成后应提供的成果形式与验收标准设计和开发输入清单AW-Q8.3-02编号（ ）字项目名称型号规格设计开发输入清单（附相关资料 份）：备注：编制/日期： 审核/日期： 准/日期： 设计和开发输出清单AW-Q8.3-03 编号（ ）字项目名称型号规格设计开发输出清单（附相关资料 份）：备注：编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 设计和开发评

10、审报告AW-Q8.3-04 编号：（ ）字设计评审题要：评审主办部门：评审主持人：评审记录：记录人： 年 月 日评审结果：记录人： 年 月 日 批准人： 年 月 日参加评审人员：注：本表填写容如不够可另加附页设计和开发验证报告AW-Q8.3-05编号：（ ）字设计验证题要：验证主管部门：验证主持人：参加验证人员：验证记录： 记录人： 年 月 日验证结果： 审核人： 年 月 日 批准人： 年 月 日 注：本表填写容如不够可另加附页设计和开发确认报告AW-Q8.3-06 编号：（ ）字项目名称设计阶段提交时间项目负责人完成时间设计产品确认结果：顾客（代表人）签字/日期：设计更改评审处置单AW-Q8

11、.3-07评审处置实施部门：编号：( )产品名称：工程编号：建议单编号：文件名称：文件号：更改原因简述：评审结果：设计负责人：年月日批准人：年月日更改涉与部门生产部物控部品质部用户/外部供方使用文件的更改建议：批准人：年月日设计归档图纸的更改围：更改实施人：年月日批准人：年月日合 格 供 方 评 审 表AW-Q8.4-01编号：（ ）字供方名称地 址电 话传 真联系人本公司主要采购的产品：供方简介与质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系人证证书与供方或顾客提供的其它证明资料共 页）：采购员签名： 日期：首次供货样品检测结果与结论（是否小批供货）：检测报告编号： 质检员签名： 日期：小批

12、量试用检测结果与结论：使用部门签名： 日期：评定结论（是否列入合格供方名称）：主管领导签名： 日期：年度复评记录：年度是否继续列入合格供方名录批准/日期年度是否继续列入合格供方名录批准/日期年度是否继续列入合格供方名录批准/日期合 格 供 方 名 录AW-Q8.4-02编号：（ ）字 序号供方名称联系人/供应的产品名称首次列入日期年度复评结果备注编制日期： 审核/日期： 批准/日期：供 方 业 绩 评 定 表AW-Q8.4-03编号：（ ）字供方名称： 地 址：电 话： 传 真：所供产品名称：进货物资质量控制方式在（ ）打：进货检验（ ）； 进货外观验证（ ）； 本公司到供方现场验证（ ）；顾

13、客到供方现场验证（ ）；顾客到本公司现场验证（ ）。质量得分（占60%）；（合格批次/到货总批次）60质量得分：按期交货得分（20%）；（按时到货批次/到货总批次）20 交货期评分：其它情况（占20%），如包装质量、售后服务、配合度等。其他评分：物控部总评分与处理建议：签名： 日期：主管领导意见（总分100，低于60分或质量的分低于48分时填此栏）：签名： 日期：比质比价记录台帐AW-Q8.4-04工程编号产品名称图号数量序号单位名称报价咨询情况比价方式选择结果备注123说明制表： 年 月 日工程编号产品名称图号数量序号单位名称报价咨询情况比价方式选择结果备注123说明制表： 年 月 日安沃科

14、技质量索赔通知单AW-Q8.4-05编号：（ ）字责任单位： 序号名称规格索赔原因数量索赔费用明细小计材料费（单价）工时费用（合计）12345其它损失：如工期、运费等合计：同供方商定损失处理意见: 采购经理: 供方代表: (盖章) (盖章)附: 不合格品处置单注：请供应商收到索赔单后3个工作日之进行确认，如有异议3个工作日之可向我公司物控部进行申述，超期视为认可，我公司将按索赔单容处理。顾客财产验收记录 AW-Q8.5.3-01 编号：（ ）序号顾客名称财产名称单位数量验收情况验收人备注编制/日期： 审批/日期工装模具/样板记录表AW-Q8.5-03编号：（ ）字序号工装模具/样板名称工装模具

15、/样板编号数量制作单位保管单位备注样板保管人员： 年 月 日设备维修保养记录AW-Q8.5-04 编号（ ）字设备名称型号编号使用人员保养项目保养时间保养容保养人负责人润滑紧固清洁调整修理售 后 服 务 记 录AW-Q8.5-05顾客名称地点服务人员日期人数售后服务情况服务容：顾客要求：服务所用材料文件：服务后结论：顾客确认和建议： 公章或签名：编号：（ ）字 填制： 应 急 设 备 清 单 AW-Q8.5-06 编号：（ ）字序号设备名称规格型号数量存放地点用途备注 制表/日期：审核/日期： 批准/日期：应 急 演 习 记 录AW-Q8.5-07 编号：（ ）字单 位演习日期年 月 日应急计

16、划名称：演练地点：参加人员：容与要求：应急演练组织者： 应急演练负责人：过程：小结：顾客满意度调查表AW-Q9.1.2-01尊敬的用户：您好！我公司本着“以顾客为中心”的服务宗旨，为了能更进一步提高产品质量和服务水平，更好地满足您的需求，诚请您根据亲身体验，对我公司的产品质量和服务水平作出客观评价。请您填写本问卷并按以下方式发至我公司。对您的参与和配合，我们表示衷心的感！ ：6 ： 5 ：100244 E-mial:顾客名称联系人联系顾 客 意 见：您对我公司的产品质量？满意 较满意 一般 不满意您对我公司产品的交付方式？满意 较满意 一般 不满意您对我公司产品的交付速度？满意 较满意 一般

17、不满意您对我公司产品的售后服务方式？满意 较满意 一般 不满意您对我公司现场服务人员的技术水平？满意 较满意 一般 不满意您对我公司处理反馈信息的速度？满意 较满意 一般 不满意其 他 信 息您今后是否会继续选择我公司的产品？肯定会 可能会 不会 您是否会向他人推荐我公司？肯定会 可能会 不会 您对我公司产品有何建议？ 顾客签字/日期： 制表： 日期： 顾客意见登记表AW-Q9.1.2-02 编号：（ ）字日 期顾客名称产品名称地址 / 联系人顾客意见体系运行检查记录AW-Q9.1.1-01 编号：（ ）字检查项目时间被查部门检查结果： 检查人/日期： 不合格原因与应采取的措施 部门负责人/日

18、期： 验证： 检查人/日期： 不合格品审理单 AW-Q8.7-01 编号：( )字项目编号：产品/零件名称：图纸编号：不合格品数量：责任部门/人员：不合格现状（可另附页）：检验员： 年 月 日 责任部门/人员：技术人员意见（返修处置时注明返修工艺）： 签字： 年 月 日品质主管意见：签字： 年 月 日总工程师意见：签字： 年 月 日不 合 格 品 复 检 记 录 单AW-Q8.7-02 填写单位： 年 月 日 编号：（ ）字 项目编号：零件名称：图纸编号：生产工序：操 不合格品数量：复检要求： 送检人：检测结果：检验员： 检验组长：备注：分 析 记 录AW-Q9.1.3-01填写单位： 年 月

19、 日 编号：（ ）字 分析项目：采用的统计方法：统计图/表编号：收集的数据（可增加附表）： 签字： 年 月 日统计分析结果：签字： 年 月 日不合格原因分析：签字： 年 月 日改进措施：签字： 年 月 日技术科意见：签字： 年 月 日管理者代表意见： 签字： 年 月 日年度审计划AW-Q9.1-01 编号：（ ）字审核目的：被审核部门：审核依据：审核方法：审核时间、持续时间：编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 审 实 施 计 划AW-Q 9.2-02目的：依据：围：审核组：组长： 组员：审核时间：日 程 安 排 日期时间审核部门与条款编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 审 检 查

20、表AW-Q9.3-03受审部门时间审员审核条款陪同人员条款号受审容与方法审 核 记 录评价不 符 合 报 告 AW-Q9.4-04编号：（ ）字受审部门审核日期审核员不符合事实述： 审核员： 受审核部门负责人：纠正要求：审核员： 品质部负责人：验证结论：责任部门负责人： 验证人员：备注：部审核报告AW-Q9.4-05审核目的：审核准则：审核围：审核日期：受审核部门：部审核小组组长： 组员：审核过程综述：不符合项统计与分析（包括：数量、类型、严重程度、存在的主要问题等）：对一体化管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进运行的机制与措施等）：不符合项整改要求：不符合项报告与审核报告分发对象：审组长/日期： 审核/日期： 批准/日期：审首（末）次会议签到表AW-Q9.4-06会议地点时间审组长审组成员姓 名部 门姓 名部 门不合格项分布表AW-Q9.4-07 部门 条款领