物料控制流程

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1、1. 目的1.1. 规范物料计划、申请、审批、发放、控制作业流程，保障物料正常供应，生产快捷进行;1.2. 通过物料流程的程序化作业，控制仓存价值和呆料产生，合理平衡申购数量与生产所需, 达到控制物料运作成本，资金合理利用的H的；2. 范围适用于公司物料申购、贮存、发放等流程运作部门；3. 定义3. 1.生产物料3. 11生产主料：主要指产品的BOM清单上的所有物料。3. 1. 2生产辅料：主要指劳保用品、机器设备维修的各类配件及工具、以及产品的BOM上未 作说明的生产过程中所需物料。3. 1. 3样品用料：主要指新产品开发试产及新物料开发所需的各类样品物料。3. 2机器设备3. 2. 1生产

2、用机器设备：主要指直接投入生产的各类机器、治夹具、模具、各类作业或测试 设备等。3. 2. 2非生产用机器设备：主要指部门建设性、日常事务性物料，非直接用于生产的机器设 备等。3. 3非生产物料3. 31文具及总务后勤用品：主要指文具、礼品、厂服、环境卫生及后勤总务等各类用品。3. 3. 2广告策划之物料及用品4. 0部门职责4. 1研发中心4. 1. 1产品零件明细表与用料指标的制作并派发至相关部门。4. 1. 2生产物料的样品或图纸的提供及新开发物料的确认。4. 2营销中心4. 2. 1负责产品订货计划、外贸定货合同分析表的拟定和下发。4. 2. 2负责及时反馈产品市场动向和产品更替等营销

3、信息给相关部门；4. 3生产计划物控部4. 3. 1生产计划员及时根据产品订货计划和外贸定货合同评审表的评审结果，制定 生产通知书、外委（购）产品订货单或出口产品委外订购单并下发至相关部 门。4. 3. 2物料计划员负责按照生产计划排程结合安全存量状况和仓库库存，对所有生产主料、 辅料进行申购、追踪和控制。4. 3. 3仓库负责公司所有物料的收货、发货，管理和执行生产辅料及非生产物料之安全库存 量的预警。（执行部分物品须以旧换新作业）4. 4各分厂：生产主料中特殊物料（如化工物料）、非常用性生产辅料和部门所需物料、机械设 备的申请。4. 5设备科：4. 5. 1每月提供机器设备在保养、维修过程

4、中常用的各类配件、工具的预测月用量至生产计 划物控部制定安全库存表及申请。4. 5. 2机器设备在保养、维修过程中非常用的各类配件、工具的申请。4. 6工厂行政部：办公用品、维修配件和文具、耗材及总务后勤各类用品的申请。4. 7其他单位：对本单位所需各类物料及时提出请购申请与报批。4. 8品质管理部：对所有采购物料进行品质检验的判定及确认。5内容5. 1物料的分类和请购责任部门划分：公司所有物料按请购方式划分为安全存量请购类物料、 按单采购类物料、临时请购类物料三大类。5. 1. 1安全存量请购类物料：安全库存量二（物料周期+紧急购料时间）X日平均用量，安 全存量定购物料主要包含生产主料常用物

5、料、生产辅料常用物料、生产/非生产常用 机械设备和其它类公司常用物料。所有安全存量请购类物料山生产计划物控部统一 请购。A、生产常用主料（如素板等物料）由主料物控计划员依据产品BOM表中物料共用情况、 生产产品的走势、物料的月平均使用量、库容、采购最小交期和供货的难易程度等情 况，制作物料安全库存表，分旺季及淡季分开制定安全存量，山仓库、釆购、生产 分厂会签，部门经理确认后交至生产总监审批。B、生产常用辅料可山使用部门或仓库提供辅料月用量表，山相关部门主管和仓库确认 后，交生产计划物控部将其列为安全库存请购之物料，并制定物料安全库存表III 仓库、采购、生产分厂会签，部门经理确认后交至生产总监

6、审批。C、机电设备维修和保养所用的生产辅料可山机电仓库提供各辅料月用料表至机电部 主管确认，再报至生产计划物控部，列为安全库存请购之物料，并制定为物料安全 库存表经部门经理确认后交至生产总监审批。未列入物料安全库存表的非常用 生产辅料山使用部门视需要自行申请。D、各部门使用的机器/设备和非生产物料，若需提出依安全库存量的方式作业，可依安全 库存请购控制的B项进行作业。F、各类需列入安全库存请购控制的物料一律须每月（或每季度）重新评估一次，并须在 月底25日前评佔完毕。经确认后的物料安全库存表须派发至相关单位一份执行作 业。E、劳保用品类物料，由使用提出月使用量，经部门主管、厂长确认生产总监审批

7、后，统 一交生产计划物控部整理申购，按周申购并固定在每周六一次性领取。5. 1. 2按单采购物料：生产主料和生产辅料凡是没有制定安全库存量请购的物料一律依生 产通知书、外委（购）产品订货单或出口产品委外订购单的需求核算进行即时 申请。如：外加工板材等。此类料请购责任部门为生产计划物控部。5. 1. 3临时请购物料：A、行政人事申购类物料：主要指文具、礼品、厂服、环境卫生及后勤总务等各类用品， 直接山行政人事相关部门下单供应商开发与管理部进行申购，不需要经过物控审核。B、物控审核请购类物料：主要指样品物料、固定资产和其它部门所需物料等不列入安全 库存管理的其它非生产物料，山使用部门根据需求情况临

8、时自行申请，由生产计划物 控部进行统一审核进行申购。5. 3物料需求计划的制作：5. 3. 1由营销中心收集整理销售预测情况、促销计划、客户订单等产品需求，一律以产 品订货计划传达至生产计划物控部，并参考产品生产周期之产品周期，备注 清楚需求类别及入库时间。入库时间原则上只能大于或等于产品周期天数，紧急需 求时则依特殊悄况处理。由生产计划物控部进行审核，作产能分析、生产计划安排 并将交期回复营销中心，若回复交期时因产能原因或物料原因不能满足要求入库时 间，生产计划物控部应及时同营销中心作出交期协调。5. 3. 2生产计划物控部生产计划员接到产品订货计划或外贸定货合同评审表后, 第一时间传物控一

9、份，并在三个工作日内分配到各工厂和外协厂商，制作生产通 知书、外委（购）产品订货单或出口产品委外订购单，经部门经理审批后下 发到物控人员和各生产工厂。5. 3. 3主料物控计划员接到产品订货计划后，及时进行板材、封边带等主料的核算 工作，计算出批量毛需求，在及时掌控外协厂商素板及加工板材库存情况下，以安 全存量、预测性订料和批量毛需求相结合，制作出合理的物料需求计划审核审批后 传供应商开发与管理部并及时跟踪，达到板材供应的及时性。（注：此时物料计划无 送货地点）5. 3. 4生产计划物控部物控人员接到生产通知书、外委（购）产品订货单或出口 产品委外订购单后，由主料物控计划员负责根据已下单物料需

10、求按生产计划流向 进行分配，制定主料各工厂送料明细，并及时核对山工厂物控和外协物控核算的主 料需求，保障资料的正确性，核对无误审核完成送交供应商开发与管理部。5. 3. 5受安全库存管制的物料，物控人员或仓库统计员应及时清查每日发料记录和实物库 存，若低于库存量应及时填写申购单，山部门主管审核，经理审批后交至供应商 开发与管理部采购员下单釆购，安全存量定购时还应考虑库容、在途库存、生产未 领料明细和产品订单的市场浮动信息惜况。5. 3. 6订料预警：有订安全存量的所有物料，仓管发料后库存数量达到安全存量或以下， 仓管第一时间提出物料跟催单预警，并备注“安全存量订料”字样，反馈给物 控计划员作订

11、料惜况分析计划，物控计划员24小时内回复处理，仓管负责追踪；5. 3. 6对按单采购物料，山物控计划员按照产品BOM表进行物料需求核算，参照物料仓库 库存、在途库存、生产未领料明细、釆购周期表和最小采购量，合理制定物料需 求汁划表经部门主管经理审核审批后，交供应商开发与管理部下单采购。5. 3. 7生产常用特殊物料（如化工类物料）和不常用辅料，由生产使用单位依据生产计划 之实际所需用量认真核算后，填写申购单，部门负责人和仓管审核确认，生产计 划物控部审批后交供应商开发与管理部采购人员下单釆购。5. 3. 8外协物料申请山外协物料物控计划员按外协外委（购）产品订货单或出口产 品委外订购单，参照B

12、OM表资料进行核算，再结合外协厂商传真之委外加工物料 申购单，核对无误后，与工厂物料一起制作物料需求计划表进行申购。5. 3. 9固定资产曲使用部门或维修保养部门临时申请，部门最高主管审核公司指定高层领 导审批同意后，生产计划物控部统一计划请购。5. 3. 10新产品开发过程中或试样过程中无工程资料时，所需物料山研发中心按照实际需求 临时进行申购，经物控计划员审核后统一请购。工程资料及相关图纸下发后，产品 小批量试样或试产，山物控计划员统一按计划核算申请相关物料。5. 3. 11物料需求计划表或申购单交供应商开发与管理部相关责行人后，应在单据/资料交接登记表上完成相关的交接登记，并存档备查。5

13、. 3. 12因特殊情况，物控计划员必须对相关物料需求讣划表相关内容进行更改时，应 与釆购人员进行沟通后，以书面形式下发更改内容。对更改后产生余料应注意及 时消化，防止呆废料的产生。5. 4采购单的复核：5. 4. 1供应商开发与管理部采购人员根据物控需求计划表和申购单制成采购单 后，山采购员收到物料需求后二天内回传或送交相关物控计划员，物控计划员负责 对采购下单数量、物料代码、品名规格进行复核，查对是否有内容错误、下单重复 或不合理超量下单情况，如有应予以退回。特殊悄况逾量采购须经生产计划物控部 主管或经理审核同意。5. 4. 2物控计划员应对物料交期进行复核，若确定无法满足原物料采购周期表

14、所预测 的交期或生产计划排程要求之到料时间，山物控讣划员及时与供应商开发与管理部 采购人员进行沟通，若仍无法及时到料的，知悉生产计划物控部生产计划员，山生 产计划员同营销中心作出生产通知书、外委（购）产品订货单或出口产品 委外订购单入库时间的调整，若均无法调整时，山生产汁划物控部经理及时组织 召开生产协调会作出相应决议。5. 4. 3采购单审核后，需山物控计划员按照物料代码品名规格登录入物控需求汁划釆购 数量栏位，进行采购数量核销。5. 4. 4采购人员因特殊原因更改或取消所下之采购单，需传送相关物控计划员作相应的 更改。5. 5.外购物料交期的追踪:5. 5. 1物控计划员需追踪相关采购员在

15、接到物控需求计划表和申购单二天内完成 所有物料的下单工作，超过时限未收到回传采购单，物控计划员应提报釆购单 未下单明细表予上级主管并作出月累计报表，用于跟踪采购单及时到位。5. 5. 2物控计划员按照采购单之交货日期，核查生产计划物控部生产通知书、外 委（购）产品订货单或出口产品委外订购单之要求交期是否相符合，对会影 响生产计划正常进度的相关物料，将原因及具体到位时间报上级主管决定应急处理 方法，并将物料的到料日期回复生产部，以便生产部门及时正确排定周生产计划。5. 5. 3物控计划员接到生产部门排定之周生产计划后，应按讣划内容及上线时间制作 物料追催表，传供应商开发与管理部作为物料跟进的依据

16、，并随时保持与釆购人 员沟通，清楚了解物料到位情况。5. 5. 4生产主料如板材、玻璃、纸箱等，因工厂空间限制，山物控人员在上线前提前1-3 天通知采购人员，预约到料时间，并山采购与供应商联系后，回覆实际到料时间， 物控计划员作相关沟通调整。5. 5. 5对于釆购人员无法按时到位延期之物料，应在接到相关信息后第一时间提报欠 缺/急需物料统计表，并及时报告每日追踪进度给上级主管、仓库、生产部门和生 产计划员，从而达到物料信息沟通的畅通。5. 5. 6对于生产部门提岀之_欠缺/急需物料统计表，物控人员应第一时间回复生产部 门，并作为重点跟踪对象进行跟进，对无法满足生产的应及时提报上级主管协助跟踪。

17、5. 5. 7相关物控人员负责在次月3日前统计分析当月采购准时交货率，报上级主管经理审 核审批后作为对采购人员稽核指标之一。5. 6物料验收入库作业及信息反馈：5. 6. 1供应商送货时，应先将送货单交物控科核对确认登记后，交仓管执行收货动作。仓 管收货应核对采购单、送货单、实物是否三者一致，若有不相符时，及时知悉 相应物控人员采取相应处理措施。5. 6. 2仓管收货时应查对_欠缺/急需物料统讣表是否属于急料，急料时需立即知悉物 控科、生产部门、品管部特急优先处理。5. 6. 3合格物料IQC检验完毕后须在来料入库单上加盖合格章，如检验不良仓管员应 及时通知物控人员处理。生产急需物料如部分不良

18、情况，山物控人员与IQC进行沟通, 收料后挑选使用，不良品退供应商。5. 6. 4需退货山IQC开出来料检验验退报告，仓管执行退料动作，并及时通知物控人员 或将物料退库单传物控科各一份，山物控人员追踪相关采购人员联络供应商作退 补货处理，退补货应在3-5天内处理完成。5. 6. 5所有物料入仓前后，仓管员应随时保持与物控人员信息传递的顺畅，以保证物控计 划员对物料进出和退货作出正确处理。5. 6. 6超量预警：物料库存达到最高库存警戒线或错订超量订购物料入库时，仓管第一时 间发出仓库物料异常预警报告，山物控汁划员核查回复具体原因，物控科长审核后， 物控计划员4小时内回复仓管；5. 6. 7物料

19、贮存时，仓管员应遵照相关存贮要求进行，如因特殊情况发现数量差异或品质 异常等悄况，应第一时间知会物控人员，及时作出补料动作。5. 7物料出仓作业及信息传递：5. 7. 1仓库应追踪物控科在生产周计划产品投产前，提前两天制作定额领料登记表，并 提前1天按单备料。5. 7. 2板材由专门物控计划员按BOH表和工程图纸，按板材下料尺寸进行计算，做出与生 产实际基本符合的定额领料标准，制作定额领料登记表统一交仓库进行备料发料 动作。5. 7. 3仓库依据定额领料登记表提前备料发料，若有不可能分开拆散发料的部分物料 可以按整件发料，由生产单位开具借料单，待下次发料扣数或待生产结案后再行将 余料退仓，仓管

20、需及时通知物控人员。5. 7. 4非定额管控物料山生产使用部门自行开具领料单，仓管核对部门申请情况后发料, 如超出部门申请数量的仓管可拒绝发料，特殊悄况超出申请数量的，III物控科长审核 同意并及时通知物控计划员。5. 7. 5欠料预警：生产周计划下发后，由仓管员按定额领料标准核查计划内物料是否欠缺, 并以物料跟催单预警反馈，物控计划员核查并回复仓管到料时间，物控计划员4 小时内回复仓管。5. 7. 6仓管在发料时才发现有欠料的，须填写物料跟催单交物控科各一份，由物控人 员与生产单位沟通视情况调整生产周计划，并及时物料跟进提报生产计划物控部，影 响产品交货期的由生产计划物控部与营销中心协调沟通

21、。5. 7. 7如仓管员在物料发放时，发现生产实际用料与定额领料登记表不统一，应及时 提报定额领料差异提报一览表，交物控科，山物控科长组织工厂、研发中心和相 关单位进行评定，确认正确的用料标准，对有需要的及时修正相关资料。5. 7. 8外协物料的调拨：外协物料调拨前一天，山外协厂商传真明细至物控科，山外协物 料调拨员进行审核，将已到物料开出外协物料调拨单，交仓库提前备料，备料0K 后，第二天外协厂商直接到仓库调料。5. 7. 9外协厂商每月余料明细清单应及时回传，以保证物控计划员清楚明了外协物料的流 向。如果实际生产与BOM表有出入，外协厂商应及时通知物控计划员。5. 7. 10因特殊情况（生

22、产损耗或品质不良等因素）导致生产部门需超额领用物料时，111生 产相关部门开具领料单，并注明超额领料原因，部门主管审核后交物控人员批准 后到仓库领取相关物料。5. 8不良料退补作业及信息反馈：5. 8. 1生产进程产生之不良料，在物料包装上张贴不良标签作以识别，由生产部填写退/补领料单至品质人员检验确认，经物控员签字确认退库并确定是否补料，否则仓库不予受理。属于供 应商来料不良的，山物控人员负责与采购人员沟通完成退/补料动 作，并将补料到位 时间反馈仓库和生产相关单位。5. 8. 2仓管对照退/补领料单执行收发料作业，若仓库不够补料时，仓管须在退/ 补领料单上注明欠料数量。并开具物料跟催单至物

23、控人员。5. 8. 3所有不良退补作业相关单位应传物控一份，并作好相关交接。5. 9.仓库数量报表、盘点及抽査：5. 9. 1山物控科进销存物控员按时完成每天各仓库进销存报表，将资料共享给所有物控员， 并对资料信息的正确性负全责。5. 9. 2物控员有权利和义务核查仓库进销存帐务，保证其帐务一致率，达成物控需求基础 数据的正确性，对核查时发现问题及时作物料需求调整，并反馈上级主管，进行持续 改善。5. 10批号结案：生产部门每当单个批号的成品如数完工后，24小时内需将不再生产的余料填 写退/补领料单至品管人员作品质判定，并山物控人员审核确认及时作物料需求 调整，否则仓库拒绝收料。5. 11呆废

24、料的处理：对于各部门产生之呆废料，山物控科收集提报，并组织追踪完成物料评 审消化处理，保证资金运作顺畅，具体按【呆废料处理、控制、预防管理规定】进行相 关处理。5. 12报表统计：山生产计划物控部每月负责对物料进出情况进行统讣，制作相关报表，经部 门主管经理审核审批后交公司高层领导作为考核物料管控的依据。5. 13人员培训：由生产计划物控部应定期组织相关人员的培训，培养生产计划和物控人员的责任心和对公司产品的认知度，培养细心严谨的工作作风，培养物控人员良好的沟通和 互动，达到业务水平的提升和物控管理的进步。6. 0相关表单：6. 1物料安全库存表6. 2辅料月用量表6. 3物料需求计划表6.

25、4定额领料表6. 5物料跟催单6. 6申购单6. 7委外加工物料申购单6. 8资料交接登记表6. 9采购未下单明细表6. 10_欠缺/急需物料统计表6. 11定额领料登记表6. 12定额领料差异提报一览表6. 13外协物料调拨单7. 0相关程序：7. 1【生产控制程序】7. 2【仓库管理作业指导书】7. 3【采购控制程作业程序】7. 4【呆废料处理、控制、预防管理规定】& 0流程图流程图：生产物料请购、控制程序客户订单产品需求订单生产总排程物料需求分析表采购订单物料交期确认物料请购单供应商制造生产周计划物料进度跟进生产安扌不良品进货验收1领料生产1_一一一-f套料单退补料程序半成品转序一一;成品入库入仓发料仓不艮.nn仓收成品入仓Q来料不决退4（申谄报废批号结案结案确认结案确认如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合!