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1、物业管理费项目绩效评价报告一、基本情况（一）项目基本背景及绩效目标项目基本背景：2015年，根据金L1J区政府要求，土储中心、征补中心办 公地点统一搬迁至金山新城，按区领导要求两个中心宜集中办公的指示精神， 最后租用海丰路506号作为两中心的办公地点。物业管理事宜委托上海乐居物 业公司提供物业管理服务，对于物业管理费用，两中心在共同招标时按编制人 员比例进行分摊。绩效目标：按照物业服务合同，物业公司为土储中心办公楼 提供规范、科 学、高效的物业服务，保证办公环境，并通过持续的改进和提升，维护政府办 公楼的良好秩序。对中心的设施设备的日常保养服务、设备设施运行与维护服 务、物业分部位日常保养服务
2、、物业不同部位的环境卫生服务、物业区域内 秩序维护与安全的服务、物业区域内会务服务、物业区域内室内外绿化服务。（二）预算资金规模、来源及使用情况预算资金规模：年初预算资金49.5万元；预算资金来源：政府性基金；预算资金使用情况：2018年该项目实际执行数49.5万元，按照合同约定 的支付，与预算金额一致。（三）项目组织实施管理情况1 项目的组织和实施主体：土储中心办公室作为项目的管 理科室，负责项目的整体实施过程管理和监管，确保项目正常运 行；2、项目资金支付管理以年度预算和调整预算为依据，按批准的支付计划申请资金支付。审 核流程：在实际发生支出时，相尖科室填写请款单，经分管主任提出审批意 见
3、，报资金管理科审核，经资金分管主任审批，最终由单位主要领导审批 后支付。（四）评价依据及数据采集情况1、评价依据：上海市物业管理条例、2018年物业服务合同。2、数据采集：实地采集数据，完善评价基础资料。对基础数据进行查 验，就项目的目标及实施效果等做深入了解。根据绩效评价的原理和规 范，对采集的数据进行汇总分析，依据制定的评价标准和评分规则，对项 目投入产岀绩效进行量化评分。二、评价结论和绩效分析（一）评价结果（包括分值、等级、具体评分表）运用项目支出绩效简 易程序评价表的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、实地调研及访 谈，最终评分结果：总得分98分，属于“优”。具体评分表指标名称指标解
4、释权重评分规则自评分备注一、项目设立的规范性项目的申请、设立过程是 否符合相矢要求,用以反 映和考核项目立项的规范 情况。5 项目是否与本部门（单位）职责密切相矢；（1分） 项目是否符合部门（单位）年度目标和年度计划；（2分） 项目是否经过本部门（单位）预算评审；（2分）5二、绩效目标 合理性项目所设定的绩效目标是 否依据充分，是否符合客 观实际，绩效目标与预算 是否匹配。8 是否随冋项目预算冋时设置和报送绩效目标（1分） 绩效目标是否与项目预算相匹配；（2分） 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指 标和指标值；（1分）项目预算编制是否细化 和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量 合适
5、、单价合理、）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化 量化的得2分，未细化量化的不得分。8三、预算执行 率和资金使用 的合规性反映项目预算执行的进 度。8预算执行率在75%及以上的按公式计算：预算 执行率得分=实际预算执行率/100%x 8 ；完成 率在75%以下的不得分。8反映项目资金使用是否符 合相矢法律法规、制度和 规定，项目资金使用是否 规范和安全。6资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改 革要求、财务管理制度，以及有尖专项资金管理 办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政 府采购等）；（3分）资金的拨付是否有完 整的审批程序和手续；（1分）是否符合项 目预算批复或合冋规定的
6、用途；（1分）资 金使用是否执行预算管理改革的相矢要求（1 分）6四、财务（资 产）管理制度 的健全性和执 行的有效性项目的财务制度是否健 全、完善、有效，用以反 映和考核财务管理制度对 资金规范、安全运行的保 障情况，以及反映和考核 项目实施单位对资金运行 的控制情况。5 是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管 理办法；（1分） 项目资金管理办法是否符合相矣财务会计制度 的规定。（1分） 是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施 或手段；（1分）是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）5五、项目管理 制度的健全性 和执行的有效性与项
7、目直接相矢的业务 管理制度是否健全、完善 和有效，项目实施是否符 合相矢业务管理规定，是 否为达到项目质量要求而 采取了必需的措施。4 是否已制定或具有科学合理的业务管理制度：（1分） 项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否 齐全；（1分） 是否采取了有效的项目推进、质量检杳、验收等必需的控制措施或手段。（1分）4六、实际完成 率（产出数量）项目实施的实际产出数量 与计划产出数量的比率， 用以反映和考核项目产出 数量目标的实现程度。（对照项目具体绩效目标 和指标）12实际完成率在60%及以上的按公式计算：实际 完成率得分=实际完率/100%x 12
8、；完成率 在 60%以下的不得分。12七、完成及时 率（产出时效）项目实际完成时限与项目 计划完成时限的比例，用 以反映项目完成的及 时程 度。（对照项目具体绩效 目标和指标）10完成及时率在60%及以上的按公式计算：完成 及时率得分二实际完成及时率/100%x 10 ；及 时率在60%以下的不得分。10八、质量达标 率（产出质量）项目完成的质量达标产 出数与实际产出数的比 率，用以反映和考核项目 产出的质量状况（对照项 目具体绩效目标和指标）12质量达标率在60%及以上的按公式计算：达标 率得分二实际达标率/100%x 12 ；达标率在 60%以下的不得分。11九、效果达标率项目实施是否解决
9、了项目 设立时要解决的问题和要 达到的效果（含社会效 益、生态效益、经济效 益，各10分），如无生态 效益和经济效益要求的， 则社会效益分值为30分） （对照项目具体绩效目标 和指标）；属于政府购买 服务项目的，应结合实际 收集社会公众满意度信 息。30达标率在60%及以上的按公式计算：达标率得 分=实际达标率/100%x 30 ；达标率在60%以 下的不得分。2910098注：绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为100分，绩效评级分优、良、合格、不合格。评价得分在90分及 以上的，绩效评级为优；得分在75 （含75分）一90分的，绩效评级为良；得分在 60 （含60分）一75分的，绩
10、效评级为合格；得分在60分以下的，绩效评级为不合格。（二）主要绩效及分析 通过上海乐居物业公司提供的物业管理服务，使中心办公区 域的环境更加优美、卫生、安全，激发职工的工作 积极性，提高 工作效率。物业管理费专项经费项目在项目申报、目标设 定、决策 过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等 方面落实情况较好。三、存在问题和改进措施建议（一）存在的问题1受托物业公司的服务质量有待进一步提高。2、委托方对托管公司的监管力度有所松懈。（二）改进措施和建议1、受托物业公司应进一步加强内部管理， 提高服务质量。加强从业人员的管理和培训，制定评分细则，从实际 工作内容明细分工、工作要求细致程度、清洁标准严格性，对物业管理 进行评分。2、委托方应切实加强对物业公司的监管力度。制定大院各项管理制度，配合物业做好日常工作；加强审查和批准 物业管理方案、年度管理计划、年度维修养护计划、年度费用概预算、 决算报告，监督、检查物业公司各项方案和计划的实施。
物业管理费项目绩效评价报告
