1管理职责(1)

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1、DKGD/QA 质 量 手 册实施日期2010年03月01日第 1 章管 理 职 责版次B修订0第 15 页 共 15 页1.1 概述本章描述了本公司的质量方针、质量目标、质量管理体系组织机构和主要人员的职责等。为保证质量方针和质量目标的实施，必须建立、保持并适时改进质量管理体系，并用书面文件规定了公司内与质量有关的活动及职责、职权和相互关系，使各项活动及活动之间的接口得到控制和协调。1.2 职责1.2.1 总经理批准质量方针、质量目标，确定组织机构，批准管理职责和权限。1.2.2 质量保证工程师组织制订质量目标，提出质量组织机构，编制管理职责和权限。1.2.3 各职能部门负责贯彻和实施管理职

2、责，各部门应按“质量职能分配表”要求控制和协调各项活动的接口和沟通工作。1.2.4 各系统质控责任人负责本系统运行的实施、监督和指导。1.3 质量方针和目标1.3.1 质量方针公司的质量方针是“依法制造、质量第一、顾客满意、持续改进”。质量方针的相互关系是：“依法制造”是对国家法规、标准的强制性遵守，“质量第一：是对产品和质量意识的要求。“顾客满意”是对公司内外顾客的承诺。“持续改进：是本组织永恒的追求。依法制造的含义公司要严格执行国家的强制性法规、标准、特别是锅炉压力容器的法规、标准，坚持维护法规、标准的严肃性，依法制造。公司员工要树立严格的法制观念,坚持执行“五不准”、“三按”、“三不放过

3、”，实行“三检制”，做遵章守法的模范。质量第一的含义对我公司来说，质量是公司的生命，是公司生存发展的基础、是公司取得经济效益的源泉。对我公司员工来说，质量在我心中，质量在我手中，以最好的工作质量确保最好的产品质量，在任何情况下，均应服从质量。顾客满意的含义对公司来说，是指公司外的顾客满意，在市场经济条件下，以顾客为中心，实现顾客满意为目标，确保顾客的需求与期望得到满足，做到：信守合同、交货及时、价格合理、服务周到。对我公司员工来说，要让公司外顾客满意，必须首先让公司内的顾客满意，（即下道工序的产品接受者满意。）一定要把优良的产品质量和工作质量转给下一道工序，不把麻烦、问题、缺陷、不合格项等转到

4、下一道工序，杜绝扯皮、推诿现象。持续改进的含义任何工作的和产品质量没有最好，只有更好。持续改进才能确保体系持续有效，业绩不断提升，顾客满意才能持续维持并不断提高。确保锅炉产品万无一失，是每个员工的责任和义务，每个员工都是锅炉产品安全可靠的卫士。1.3.2 质量目标1. 关键工序交检一次合格率96% 2. 完工检查合格率100%3. 监检合格率100%1.3.3质量目标的分解a）技术部产品图样、工艺文件输出的正确率应达到99%；b）市场营销部采购产品的一次交检合格率应达到95%以上； c）生产制造部产品一次交检合格率应达到97%以上；d）质量管理部产品首检100%，探伤比率执行率应达到100%，

5、底片评定准确率应达到100%，底片质量合格率应达到100%，扩探率应达到100%； e）综合管理部对从事特殊过程和其他有资格认定要求的人员，保证持证上岗率达到100%。1.4 保证措施公司各级人员都必须按照下面的保证措施做好质量工作:1.4.1坚持一把手亲自抓质量，总经理是公司质量第一责任人，质量保证工程师是质量管理第一责任人，各相关部门全员参加质量管理，部门一把手为该部门产品质量第一责任人；1.4.2当产量、产值、进度、成本等与质量发生矛盾时，自觉服从于质量；1.4.3坚决贯彻产品质量是制造出来的理念。制造部门的管理者和操作者首先要对产品质量负责、是质量的主要形成者，做到不漏检验、检测程序，

6、从源头抓好实物质量；质量管理者要做到不错检、漏检，不误检、误判、敢于负责、严格管理；1.4.4坚持“三不放过”、“五不准”原则，实行“三检制”。“三不放过”：发生不合格品时原因不明不放过，责任不清不放过、整改措施不力不放过。“五不准”原则，原材料不合格不准投产，零配件上道工序不合格不准转入下道工序，零配件不合格不准组装，未全面完工产品不准入库，不合格产品不准出厂。“三检制”：实行自检、互检、专检。1.5 组织机构公司通过现行组织机构中体系职能关系、职能分配的设置，去实现各项质量控制与管理活动的开展和衔接。1.5.1 公司设市场营销部、技术部、生产制造部、质量管理部、综合管理部、财务部。公司组织

7、机构见附录1公司行政组织机构图。1.5.2 总经理任命公司级领导担任质量保证工程师，任命有较强相关专业知识和经验的员工担任质量控制系统相关责任人。质量管理体系组织机构，负责质量管理体系的策划、实施、监督检查和改进工作，质量管理体系组织机构见附录2公司质量管理体系组织机构图。1.5.3 附录3质量管理体系质量活动与职能关系表 表明了与质量活动有关职责的相互关系。1.6 职责与权限 1.6.1总经理a) 确保建立、实施和保持一个有效的锅炉部件产品制造质量管理体系，对本公司质量管理体系及产品质量全面负责。b) 认真学习国家有关质量方针、政策、法律、法规，并结合公司实际组织贯彻和实施。c）制定本公司质

8、量方针、质量目标，批准和发布质量手册。d）任命质量保证工程师，及各质量控制责任人。e) 确保公司内职责、权限及相互关系得到规定和沟通。f）负责公司资源的配置。1.6.2 常务副总经理a) 协助总经理对分管系统内作业活动中的工作质量、产品质量、产品成本、安全、交货期等目标和指标符合需求负责。保证产品达到预定的目标，过程运行符合规定的要求。b）保证下属部门的行政、生产、业务、管理工作中，各质量控制责任人的质量控制活动得到正常的开展和有效的实施。对作业活动中的工作质量、产品质量、产品成本、安全、交货期问题负责。c）对下属部门的行政、生产、业务、管理工作中发生的不合格品（项）承担主管责任，并负责组织、

9、领导或督促、责成有关部门（人员）查明原因，制定纠正、预防和改进措施，保证措施的实施和效果。对组织整改负责。d）对公司制定的工作质量目标和产品质量目标负责，并负责指导、督促、检查各部门质量目标的分解及落实工作。1.6.3质量保证工程师a) 负责公司质量目标的分解和考核，并协助总经理制定质量方针、质量目标和质量保证手册。b）经总经理授权负责质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进。c）认真推行全面质量管理，对质量手册的贯彻实施负责，支持质量管理体系的各项工作，确保质量控制责任人按规定行使职权。d)依据质量管理体系要素组织编制质量手册和相关程序文件，按规定执行审核和批准。e)在处理质量问题上不受生产

10、等因素影响，独立行使职权，对质量问题进行调查分析、核实和处理，提出建议和解决方法，直到质量问题妥善解决。f)负责重大质量问题的处理，并向公司总经理报告质量体系运行的状况和有效性。g）负责批准焊接工艺评定报告和超过二次的焊缝返修等。h）在质量保证体系中，指导各质量控制责任人质量和技术方面的工作，对各质量控制责任人的工作行使检查、监督和考核权，并有权提出对各质量控制责任人的任免、奖惩建议。1.6.4 质量控制责任人1.6.4.1 对质量控制体系的管理人员的工作进行监督、检查。1.6.4.2 协调质量控制系统各部门之间的关系。1.6.4.3 负责所在质量控制系统的验证。1.6.4.4 除以上共同职责

11、外，对产品质量问题独立行使以下权力：）材料质控责任人对产品用材料及代用负有审批权，对不合格材料、代用材料具有否决权，对不合格供方、分包方有撤消其资格的权力；）理化检验质控责任人对产品用材料的理化检验负责委托、审核理化检验报告，对理化检验不合格材料的使用具有否决权；）焊接质控责任人对焊材的管理使用负责进行全过程的监控，对焊接工艺评定、焊接工艺规程、焊接工艺卡等进行审核，具有对产品的焊接质量问题进行处理，裁决的权力。）无损检测质控责任人对无损检测的合法性、准确性负责审核，对检测不合格的产品具有禁止转序、出厂的否决权，对返修产品进行验证、审查的责任；）检验质控责任人负有产品从材料入库到生产、出厂交付

12、控制全过程进行监控、检验的职责，对不合格产品有禁止转序、出厂的否决权；）热处理质控责任人对热处理工艺负责进行审核，办理产品热处理的委托，负责该分包方的选择、评定，对外委热处理产品进行验收（包括热处理报告和相关记录）；对本公司产品的热处理进行监控，对产品热处理中出现的问题有权处理和裁决；）压力试验质控责任人对管件产品通球、水压试验符合规定要求负责，对试验不合格的产品具有不转序的裁决权；）工艺质控责任人负责产品工艺流程、工艺规程、工艺流程卡编制的审核，对工艺装备的图样、制造和验证负责，对不合格的工艺装备有停止使用、修复、报废的裁决权；）标准化质控负责人负责国家、行业标准最新有效版本的收集，更新，对

13、公司内的标准化工作进行监控，有权组织制定、修订公司相关标准，对作废标准有停止使用的权力；）设计质控责任人负责合同技术协议、产品图样、工艺设计的审核，对外来文件的识别和监控，对未经批准、作废的技术文件有处置的权力；）计量质控责任人负责公司计量器具、仪器仪表检定和有效期的的监控，对未检定、检定不合格和报废的计量器具、仪器仪表有停止使用的权力。L）设备质控责任人负责公司设备档案的建立、健全，对设备维修和维护保养实施监控，对设备购置、保管、使用提出措施，对不合格的生产设备有停止使用、修复、报废的裁决权；1.6.5 市场营销部 a) 认真贯彻国家有关营销管理政策，全面负责公司生产所需原、辅材料及标准件、

14、配套件的采购供应，负责产品的日常销售工作，确保质量管理体系在本部门正常运行。 b) 组织识别顾客的需求和期望，组织有关部门对产品有关要求进行评审。 c) 负责与顾客沟通，建立顾客档案。 d) 做好外部质量信息的收集，及时向管理部门、分管副总经理反馈报告。 e) 负责组织产品的交付工作。 f）负责组织对供方、分包方的选择、评审和确认。g）制定采购计划，审核采购合同，严格执行采购控制、材料控制。h) 负责采购物资的报验及确认。1.6.6 技术部a) 认真贯彻公司质量方针目标，确保质量管理体系在本部门的正常运行。b) 在常务副总经理的领导下，组织和实施公司新产品的设计和开发的全过程，组织和实施产品和

15、工艺的改进。c) 负责组织生产经营所需产品图样、技术文件的编制、分发和管理，对技术文件的正确性负责。d) 认真贯彻国家标准、行业标准，积极采用国内先进标准负责标准化管理工作。e) 不断加强和完善工艺技术管理，做好生产现场服务，根据产品特性和工艺要求确定关键工序和特殊过程，并提出控制要求和控制方法。f) 负责新材料、新工艺的试验、研究、推广、应用，不断提高公司的整体工艺水平。g) 负责采用、管理公司执行有关质量、计量产品的国家标准、行业标准，制定企业标准。1.6.7 生产制造部 a) 全面负责公司产品的日常生产，确保质量管理体系在本部门正常运行。 b) 根据市场营销部的销售合同制定生产计划，并组

16、织协调各工段按计划进行生产。 c) 负责生产设备的控制、维护保养及管理，满足生产符合质量要求产品的需要。 d) 对生产部门的现场管理工作进行监督检查，对生产场地整洁、零件堆放有序（半成品、成品按区域整齐堆放）、工位器具整齐负组织管理责任。e) 负责产品的防护包装工作。f) 配合外包产品的实施和报验。g) 负责物资的管理及防护工作。1.6.8 质量管理部a) 在质量保证工程师的领导下，全面负责公司质量管理体系的具体实施。b) 负责组织编制质量体系文件，指导各部门质量文件的编写，并组织实施。c) 参与工艺评审、工艺监督，负责原材料产品进厂至成品出厂（包括外委产品）的全过程的监视、检验和记录。 d)

17、 负责组织处理不合格品，检查、验证纠正预防和改进措施的执行效果。 e) 负责质量检验记录归口管理和检验印章、出厂证明文件、产品合格证的管理。f) 负责组织计量器具,各类检测设备的周期校准,确保量值传递准确,同一和溯源性.h) 负责管理公司质量管理体系文件。1.6.9 综合管理部 a) 全面负责公司的日常行政管理和劳动人事、确保质量管理体系在该部门的正常运行。 b) 对从事特殊过程和其他有资格认定要求的人员，编制培训计划，组织实施培训，并保持记录。c）负责公司人力资源配置，组织全体员工的培训教育，满足生产经营和质量管理体系运行的需要。d）负责厂内环境的综合管理。e）全面负责公司对外公共关系的宣传

18、、联络工作，为企业树立良好的外部形象。1.6.10 工段长a) 全面负责本工段的日常生产工作，确保质量管理体系在本工段的正常运行。b) 根据公司的质量方针、质量目标、质量计划，组织落实到班组和作业人员。 c) 做好生产过程的控制，加强对特殊过程和关键工序的控制，加强设备和工装器具的维护。 d) 做好生产现场的管理工作，加强在制品的状态管理和标识的管理，按规定要求保持记录的可追溯性。 e) 对本部门出现的质量问题制定纠正和预防措施,并组织实施。1.6.11 质量检验员 a) 严格按产品的图纸、工艺技术条件和检验标准进行质量检验，对检验结果的正确性负责，对产品质量的评判，具有独立裁定的权利。 b)

19、 坚持首件检验、进货检验过程检验，完工交付检验及时发现并反馈质量异常情况，防止出现批量质量事故。 c) 认真填写检验记录，保证资料准确、齐全、完整。1.6.12 现场操作人员a) 生产操作工人是产品的直接制造者，必须严格遵守工艺纪律，按产品图纸、技术标准、工艺技术规程精心操作，确保产品质量。b) 严格执行首件检验、自检和互检，及时反映生产过程控制的质量。c) 正确使用、精心操作，维护保养设备，工艺装备和检测量具等。d) 做到文明生产，自觉保持工作场地整洁有序。e) 努力学习生产技术和质量管理知识，自觉参加质量管理活动。1.6.13 设计工艺员：对设计输入、输出、评审、验证、确认、更改的可靠性负

20、责。对文件的正确性、齐全性、完整性、先进性、经济合理性负直接责任。1.7 内部沟通1.7.1内部沟通的目的是促进公司内各职能层次之间交流信息增进理解、协调行动，体现全员参与，满足顾客要求，实现质量目标，确保质量管理体系的有效运行。1.7.2内部沟通通常可采用各类会议、文件传递、信息传递等形式进行。1.7.3内部沟通的内容主要包括：过程接口间的相互关系、质量信息的传递、数据统计分析所需收集的信息。1.7.4内部沟通应做到，传递及时、评价准确，记录完整、检查认真。1.7.5内部沟通工作由质量管理部负责检查。1.8 相关文件/记录附录1：四川东科管道制造有限公司行政组织机构图附录2：四川东科管道制造

21、有限公司质量管理体系组织机构图附录3：四川东科管道制造有限公司质量管理体系质量活动与职能部门关系表附录1 四川东科管道制造有限公司行政组织机构图总经理综合管理部市场营销部技术部办生产制造部质量管理部工段检查站无损检测站档案 资料室财务部常务副总经理 附录2 四川东科管道制造有限公司质量管理体系组织机构图总经理质量保证工程师无损检测质控责任人检验质控责任人理化检验质控责任人兼材料质控责任人热处理质控责任人兼标准化质控责任人设计与工艺质控责任人焊接质控责任人计量质控责任人压力试验质控责任人设备质控责任人附录3 质量管理体系质量活动与职能关系表总经理质 量 活 动职能部门质 量 控 制 系 统市场营销部技术部制造部质量管理部综合管理部质量保证工程师理化检验质控责任人检验质控责任人兼无损检测质控责任人压力试验质控责任人材料质控责任人热处理质控责任人兼标准化质控责任人设计与工艺质控责任人焊接质控责任人计量质控责任人设备质控责任人1管理职责2质量管理体系3文件资料控制4设计和工艺控制5采购与材料控制6焊接控制7热处理控制8无损检测控制9理化检验控制10压力实验控制11检验控制12计量与设备控制13不合格品控制14质量改进15人员培训16接受安全监察、监督检验和用户检查 注：主要责任 配合责任