兴宾区环境保护监察大队

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1、精选优质文档-倾情为你奉上兴宾区环境保护监察大队 2017年部门决算目 录第一部分：兴宾区环境保护监察大队概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：兴宾区环境保护监察大队2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：兴宾区环境保护监察大队2017年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、

2、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2017 年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：兴宾区环境保护监察大队概况一、主要职能（一）贯彻国家和自治区、来宾市环保方针、政策、法律、法规和规章；（二）依据兴宾区环保局的委托，负责组织对辖区内单位、个人执行环境保护法律法规的情况进行现场监督、检查；负责组织开展各项环保专项整治工作，负责对重大环境违法案件进行督查或查处；（三）负责污水、废气、固体废弃物、噪声、放射性物质等的超标排污费、排污费的征收工作。（四）负责排污费财务管理，参与

3、排污费年度收支预、决算的编制以及排污费财务、统计报表的编报汇审工作。（五）组织全区环保执法检查和环境执法后督查的行动；（六）负责环境污染事故和生态破坏事件的调查处理以及环境污染纠纷的行政调解工作；（七）负责辖区企业事业单位突发环境事件应急预案管理，完善环境应急预案体系，负责对企业事业单位环境应急预案的评估、发布、备案、实施、修订、宣教、培训、和演练等活动，负责应急信息报告、先期处置、分级响应、指挥与协调、信息发布、应急终止，后期处置包括善后处置、调查与评估、恢复重建等工作。（八）负责对辖区重点污染源实行远程监控；负责审查企业端传回数据，远程检查仪器运转状况、自动校准记录等；指导排污企业自动监测

4、设施的建设；组织开展污染源自动监测设施竣工验收工作，指导企业对自动监控设备的日常维护；负责自动监控系统的运行和维护等工作。 二、部门决算单位构成（一）兴宾区环境保护监察大队机关（二）兴宾区环境保护监察大队第二部分：兴宾区环境保护监察大队 2017年度部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入74.78一、一般公共服务支出二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入四、科学技术支出五、医疗卫生与计划生育支出1.97六、节能环保支出67.65七、农林水支出1.44八、住房保障支出3.71本年收入合计74.78本年支出合计74

5、.78用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转年末结转与结余收入总计74.78支出总计74.78注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。专心-专注-专业表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计74.7874.78210医疗卫生与计划生育支出1.971.9721011行政事业单位医疗1.971.97 事业单位医疗1.971.97211节能环保支出67.6567.6521101环境保护管理事务62.9062.90机关服务37.9037.90其他环境保护管理事务支出25.0025.00

6、21102环境监测与监察4.754.75其他环境监测与监察支出4.754.75213农林水支出1.441.4421305扶贫1.441.44其他扶贫支出1.441.44221住房保障支出3.713.7122102住房改革支出3.713.71住房公积金3.713.71注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计74.7843.5831.20210医疗卫生与计划生育支出1.971.9721011行政事业单位医疗1.971.97 事业单位医疗1.971.97211节能环

7、保支出67.6537.9029.7521101环境保护管理事务62.9037.9025.00机关服务37.9037.90其他环境保护管理事务支出25.0025.0021102环境监测与监察4.754.75其他环境监测与监察支出4.754.75213农林水支出1.441.4421305扶贫1.441.44其他扶贫支出1.441.44221住房保障支出3.713.7122102住房改革支出3.713.71住房公积金3.713.71注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏

8、次234一、一般公共预算财政拨款174.78一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、医疗卫生与计划生育支出221.971.976六、节能环保支出2367.6567.657七、农林水支出241.441.448八、住房保障支出253.713.7192610271128本年收入合计1274.78本年支出合计2974.78年初财政拨款结转和结余13年末结转和结余30一般公共预算财政拨款1431政府性基金预算财政拨款15321633合计1774.78合计3474.78注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

9、的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计74.7843.5831.20210医疗卫生与计划生育支出1.971.9721011行政事业单位医疗1.971.97 事业单位医疗1.971.97211节能环保支出67.6537.9029.7521101环境保护管理事务62.9037.9025.00机关服务37.9037.90其他环境保护管理事务支出25.0025.0021102环境监测与监察4.754.75其他环境监测与监察支出4.754.75213农林水支出1.441.4421305扶贫1.441.44其他扶贫

10、支出1.441.44221住房保障支出3.713.7122102住房改革支出3.713.71住房公积金3.713.71注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出36.92302商品和服务支出2.9630101 基本工资16.2330201 办公费1.1530102 津贴补贴1.5430202 印刷费0.22 30103 奖金3.3030211 差旅费1.0930104 其他社会保障缴费1.9730228 工会经费0.5030107 绩效工资13

11、.8730240 税金及附加费用30199 其他工资福利支出30299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助3.71310其他资本性支出30301 离休费31001 房屋建筑物购建30302 退休费 31099 其他资本性支出 304对企事业单位的补贴30311 住房公积金3.7130401 企业政策性补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出 307债务付息支出30701 国内债务付息 399其他支出39901 赠与 人员经费合计40.63公用经费合计2.96注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元20

12、17年度预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费1234567891011120.300.30注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计类款项注：本表

13、反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：“区环保监察大队没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排的支出，故本表无数据”。第三部分：兴宾区环境保护监察大队2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入74.78万元，其中本年收入74.78万元, 较2016年度决算数增加16.94万元，增长29.29 %。收入具体情况如下。1.财政拨款收入74.78万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加16.94 万元，增长29.29 %，主要原因是人员工资增加，机关事业单位养老保险缴费增加。2.事业收入0 万元

14、，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。3.经营收入0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.上年结转和结余0 万元，为以前年度支出预算

15、因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（二）本部门2017年度总支出74.78 万元，其中本年支出74.78万元, 较2016年度决算数增加16.94万元，增长29.29 %。支出具体情况如下：1.医疗卫生与计划生育支出（类）1.97万元：主要用于单位基本医疗保险经费的支出较2016年度决算数增加0.15万元，增长8.24 %，主要原因是2017年缴纳的医疗保险基数上涨。2.节能环保支出（类）67.65 万元：主要用于环境保护管理事务基本支出、宣传教育及治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物

16、质、排污征收、污染防治、处置各类投诉案件等方面的支出。较2016年度决算数增加15.36万元，增长29.37%，主要原因是处置投诉案件多，聘用人员增加，差旅费增加。3.农林水支出（类）1.44 万元：主要用于环境监测费用的支出。较2016年度决算数增加1.44 万元，增长0 %，主要原因是2016年决算当中没有此项支出。4.住房保障支出（类）3.71万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少0.02万元，下降0.54 %，主要原因是用于我单位住房公积金支出。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况兴宾区环境保护监察大

17、队2017 年度一般公共预算支出74.78万元，较2016年度决算数增加16.94 万元，增长29.29%。其中：基本支出43.58万元，项目支出31.20万元。兴宾区环境保护监察大队2017 年度一般公共预算支出年初预算为42.81万元，支出决算为74.78 万元，完成年初预算的174.68 %。（一）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为2.5027 万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的78.71 %。主要用于单位基本医疗保险经费的支出（二）节能环保支出（类）年初预算为36.5997万元，支出决算为67.65万元，完成年初预算的184.84 %。主要用于环境保护管理事务基本支出、宣

18、传教育及治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质、排污征收、污染防治、处置各类投诉案件等方面的支出。（三）农林水支出（类）年初预算为0 万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的0%。主要用于环境监测费用的支出。（四）住房保障支出（类）年初预算为3.7067万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的100.09 %。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出43.59万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出36.92万元，完成年初预算的102.

19、61%。主要用于按照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排在职人员经费支出。（二）商品和服务支出2.96 万元，完成年初预算的94.80%。主要用于按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、会议培训费、差旅费等日常公用经费开支。（三）对个人和家庭的补助支出3.71 万元，完成年初预算的100.09%。按规定的开支标准安排的在职人员住房公积金支出。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.3万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出

20、0 万元。（二）公务用车购置及运行费支出0 万元。（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次。五、其他重要事项情况说明（一） 机关运行经费支出情况说明。2017年本部门机关运行经费支出2.96万元（与部门决算CS05表部门决算相关信息统计表第22行金额一致），比2016年减少0.08万元，减少2.63%。（二）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额9.48万元，其中：政府采购货物支出9.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元.授予中小企业合同金额9.48万元，占政府采购支出总额的100 %。（三）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31

21、日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专

22、业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年

23、末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。