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1、X X县X X X X X X有限公司XX安发2018第02号签发人：关于下发安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案的通知各班组：为认真贯彻落实中华人民共和国安全生产法、XX省生产经 营单位安全生产主体责任规定及省政府办公厅关于建立完善风险 管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（X政办字（2016） 36号）、 省安委会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进 企业安全风险管控工作的通知（X安发（2016 ） 16号）、省安委会 办公室关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理 两个体系建设工作方案的通知（X安办发2016）10号）、XX 省人民政府安全生产委
2、员会关于进一步加强风险分级管控与隐患排 查治理 的通知（X安发2017 ） 12号文）等法律法规及文件通知 要求，按照济南市安委会及县安委会统一部署，结合公司安全管理实 际情况，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建 设（以下简称“两体系建设”）工作，特制订本实施方案。现将“方 案”下发，望各部门及车间认真落实执行。XX县XXXXX X有限公司序a步骤工作内容及要求责任部门及负责人服务成果时间备注陷。12.实施 隐患 排查各职能部门、各单位按照指隐 患排查治理指南和标准开展 隐患排查各部门集中进行检查实现企业按照 风险控制措施 进行系统的隐 患排查，建立 起隐患排查记 录信息表1
3、1.1613.按照 隐患 治理 流程 实施 治理按照指南确定的整改通知、整 改反馈、整改验收等程序对隐 患进行治理。主管部门检查，各部门落实/*企业对自身安 全生产管理缺 陷及现场安全 生产条件进行 一次系统排查 治理，建立台 账。11.1914.成果整理完善建设方案、修订两个指 南、规范危险源辨识、风险评 价及风险分级管控i己录、隐患 排查治理过程档案生产科/张传莲完成“一企一 册”阶段性成 果。11.25备工作中有其他事项影响进度另行安排。注主题词：风险管控和事故隐患排查治理双重预防建设实施方案 下发：公司各部门安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案一、指导思想和任务目标深
4、入学习贯彻习近平总书记、李克强总理关于安全生产系列重要 讲话精神，严格落实省委、省政府、市委、市政府的重大举措和断然 措施，牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在公司建立 风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控 责任，采取有效措施控制重大安全风险，对公司风险点实施标准化管 控；建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐 患，对隐患排查治理实施闭环管理，提升公司安全生产工作水平，确 保公司安全生产形势持续稳定发展。二、保障措施和相关要求（一）提高认识；建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预 防机制，是实现关口前移、源头治理、科学预防，加强安全生产工作
5、 的重大决策，是从根本上防范事故发生，构建安全生产长效机制，促 进我公司安全生产形势稳定好转的一项重点工作，各级部门要充分认 识两个体系建设的重要性和紧迫性，提高认识，统一思想，进一步增 强工作责任感和紧迫感，主动作为，想办法，以更大的决心和力度抓 好落实。（二）加强领导；各有关部门应安排专门的人员具体协调两体 系工作的开展，细化责任分工，明确时间进度，精准发力，推动落实。 支持岗位职工参与企业风险分级管控和隐患排查治理工作，调动大家 的积极性，注重发挥各部门的工作协调、业务指导作用，齐抓共管， 密切配合，形成合力，共同推进体系建设工作。（三）专家指导；两个体系建设是一项创新性强、技术复杂的系
6、 统工程，因此公司建立了专家咨询机制，邀请高层次、高水平专家参 与两个体系的建设工作，提出一系列指导意见或工作指南，确保相关 工作的科学性、实效性。（四）政策扶持；加强政策支持，对在两个体系建设中承担大 量工作的管理人员、岗位操作人员，从安全生产评先树优、绩效考核 等方面给予支持和奖励。（五）严格考核；公司“两体系”领导小组不定时的组织对各部 门检查，对工作被动应付、会议要求内容没按规定落实的，罚责任人 100元。对消极怠工，工作进度严重滞后、影响公司整体工作推进的， 罚款200元并限期整改，造成影响的按公司制度进行严肃处理。三、组织机构为加强“两个体系建设”工作的组织领导，保障“两个体系建设
7、”创 建工作所需的人员及物资调配，对创建工作过程进行全面组织、指导、 检查和考核，确保“双体系建设”工作取得实效，公司特成立“双体系 建设”领导小组机构如下：组长：（经理）副组长：（副经理）成员：领导小组下设“双体系”建设工作办公室，设在公司办公室，毕桂兰同志任办公室主任。具体负责“双体系建设”日常相关工作。四、主要任务和工作步骤（-）动员部署与培训学习阶段1、公司成立“双体系”建设领导小组，布置任务与分工。同时利用各种形式进行深入的宣传发动，使公司人人知道“双体系”建设的有关内容。2、教育培训第一阶段：公司聘请外部人员（中介公司或专家）对公司中层 以上进行全面系统培训，通过培训使中层以上知道
8、“两个体系”建设 的目的和意义、体系建设的方法和要求、最终要达到的目标和收获。第二阶段：系统学习体系文件，即：体系建设的通则、细则和 指南，学习省标杆企业体系建设的成果。第三阶段：公司全员进行培训，采用集中上课的形式，对公司 全体员工讲解“双体系”建设的重要性，系统学习两个体系建设的内 容，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源以及风险 点危险源辨识的方法；怎么进行风险管控及隐患排查。3、编制“双体系建设实施方案“，准备各种材料、文件及表 格。(-)风险分级管控实施阶段1、编制体系作业指导书；编制符合企业自身特点的风险分级 管控与隐患排查治理指南(或指导书)，依据通则和细则要求，构建
9、 两个指南，解决开展双体系工作的“技术标准”2、确定风险点、辨别危险源；根据统计和识别的作业活动对风 险点时行确定，然后辨识危险源。具体任务：全员参与，自下而上， 由各岗位、班组、车间逐级识别确定本岗位、班组、车间的风险点。 确定风险点和危险源的方法可用头脑风暴法。3、形成风险点、危险源清单；岗位、班组、车间辨识形成风险 点危险源清单后，逐级上报至公司，由公司领导小组指定专门人员进 行整理，形成公司的风险点、危险源清单。4、公司成立评价小组，公司作业条件危险分析法LEC或风险矩 阵对辨识出的危险源进行风险评价，建立危险源辨识、风险评价信息表。5、制定管控措施。从工程技术措施、管理措施、培训教育
10、措施、 个体防护措施、应急处置措施五个方面制定具体管控措施。（三）隐患排查治理实施阶段1、确定风险分级控制层级。针对风险评价结果和在指南中企业 自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分。按照公司、车间、 岗位及班组层次进行分级。建立明确的风险分级控制信息一览表。2、编制隐患排查标准。根据风险控制措施，编制企业的隐患排 查标准。形成隐患排查各种查检表格，（班组（岗位）级检查表、车 间检级查表、公司检查表），实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患 排查粗放的缺陷。3、实施隐患排查。各职能部门、各单位按照指隐患排查治理指 南和标准检查表开展隐患排查；组织相关部门和单位开展全面排查； 按照风险控制措施
11、进行一次系统的隐患排查，建立起隐患排查记录信 息表。4、按照隐患治理流程实施隐患治理。按照指南确定的整改通知、 整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理，填写各种表格，建立台 账。（四）整理巩固体系成果完善建设方案、修订两个指南、规范危险源辨识、风险评价及风 险分级管控记录、隐患排查治理过程档案，对成果进行阶段性整理、 归档、上报。完成“双体系文件“汇编及“一企一册”阶段性成果。 四、保障措施和相关要求（一）提高认识，加强领导。建立完善风险分级管控和隐患排查治 理双重预防机制，要提高到全厂的高度上来，各部门务必高度重视， 以更大的决心和力度抓好落实。（二）配合联动、积极推进。各级各部门单位要按照
12、“谁负责谁监 管，一岗双责”的原则，抓好所管部门内两个体系建设工作，要密切 配合，形成合力，共同推进。公司安全科各部门要动员全面职工参与 风险分级管控和隐患排查治理工作，落实职工岗位安全责任，推进群 防群治。（三）细化标准，建立考核机制。双体系建设是一项创新性强、技 术复杂的系统工程，各部门要组织工艺、安全、设备、电气仪表等相 关专业的职工全面参与，两个体系建设，确保相关工作的科学性、实 效性。同时安全科要建立责任考核机制，发现在双体系建设中执行不 力的单位和个人要进行责任追究。附件一风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案配当表序步骤工作内容及要求责任部门及负责人服务成果时间备注1.准备阶
13、段开展培训专题开展专题培 训，培训到每 一位岗位员 工。10.16-10.232.建立机构分别成立领导机构和工作机 构。3.编制推动方案编制推动实施方案。明确企业建设 周期：明确每 个阶段的工作 内容和工作要 求、责任部门、 责任人及考核 要求等。4.编制两个指南编制符合企业自身特点的风 险分级管控与隐患排查治理 指南。解决开展双体系工作的“技术标准”5.排查风险点按照标准要求，对风险点进行 排查。建立企业风险点排查档案。6.辨识危险源按照标准要求及事先设计的记录表格指导各部门运用工作危害分析及安全检查表实建立企业危险源辨识清单10.25序a步骤工作内容及要求责任部门及负责人服务成果时间备注施
14、危险源辨识。7.开展 风险 评价按照JHA或安全检查表法对 辨识出的危险源进行风险评 价。各部门/*建立危险源辨 识、风险评价 信息表。10.308.制定 风险 控制 措施对危险源风险评价基础上逐一制定风险控制措施。各部门/*按照工程技术 措施、管理措 施、个体防护 及应急措施逻 辑层次制定的 危险源控制措 施。用于指导 隐患排查标准 的编制。10.30-11.39.确定风险分级控制层级针对风险评价结果和在指南 中企业自行确立的分级控制 原则，进行分级控制层级划 分。各部门/*建立明确的风 险分级控制信 息一览表。11.610.风险公告公布本企业的主要风险点、风 险类别、风险等级、管控措施 和应急措施等信息。各部门/*制作一岗一 k 告知牌，做到 每位员工都了 解掌握。11.611.编制 隐患 排查 标准根据风险控制措施，编制企业的隐患排查标准生产科/张传莲实现隐患排查 标准明晰，解 决以往隐患排 查粗放的缺11.12
关于下发《安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案》的通知.docx
