隐患排查治理十种制度

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1、山西长治羊头岭北峙峪煤业有限公司安全隐患排查治理制度二零一三年四月三日目 录1、隐患排查制度22、隐患整改制度53、隐患整改验收制度64、隐患分级管理制度75、重大隐患报告制度86、隐患排查治理记录登记制度107、隐患排查整改公示制度118、隐患排查治理资金专项使用制度129、隐患排查治理统计分析制度1510、隐患举报制度 16隐患排查治理制度日检制度1、为扎实做好我矿隐患排查治理工作，促进安全生产形势持续稳定好转，特制定本制度。2、矿长是安全生产第一责任人，认真执行煤矿的各项规章制度，除特殊情况外，应坚守煤矿，对煤矿隐患排查治理各项工作做总体的安排部署。3、矿领导、副总、科队长（包括副科队长

2、）负责日常隐患排查，有权对井下采、掘、机、运、通、提升、监控、防治水各系统环节进行检查、监督和指导，有权、有义务处理当班的安全隐患，有权制止“三违”。当班能处理的当班处理，当班处理不完的移交下一班继续处理或报安全指挥中心限期整改。4、带班矿领导及副总入井后（不论是跟班还是履行日常技术指导或管理工作），当班必须检查隐患2条（不分专业查隐患，当班处理的隐患不计入），出井后交安全指挥中心，否则短缺一条隐患处罚20元。（八长按月规定跟班次数确定当月的隐患条数，副总月检查隐患规定26条）科、队长（包括副科、队）入井，不论是跟班还是履行日常技术或管理工作，必须检查隐患不少于2条，其中至少1条为本专业的隐患

3、，另2条可以是本专业也可以是其他专业的隐患，出井后交安全指挥中心。否则短缺一条隐患处罚20元。（月检查隐患不少于26条）5、带班矿领导、副总、科、队长（包括副科、队）当班检查发现的隐患由安全指挥中心负责收集整理，指挥中心分专业落实整改责任人和整改时间，在第二天早调度会上宣布，并以三定表的形式限期下发，未按期整改落实的，对整改责任人处以10元/条的罚款。督查科负责隐患闭合。6、对矿级领导、副总、科队长（包括副科队长）查出的重大隐患由矿长责成专人负责。不按期闭合的隐患同样处以10元/条的罚款。8、对在日常隐患排查工作成绩突出的个人给予一定的奖励，奖励评审工作由安全指挥中心主持。奖励对象倾向于科队干

4、部，评审原则以每月查出的隐患数量、质量、整改闭合情况等为依据，奖励金额由矿委会统一议定。9、安全员必须积极参加班前会议，认真填写隐患整改调度表、登记台帐。10、安全员要严格隐患排查治理，对井下安全生产各环节的检查应不留死角，有权监督隐患整改的落实情况，保证各项工作落实到实处。11、技术人员入井对各项工程建设的技术参数、工程质量、实施效果进行检查和安排落实，建设质量及规格不符合作业规程或相关规定的，责令重新返工，并根据相关处罚标准进行处罚。12、安全科必须定期、不定期地对技术科、通风科、防治水科、地测科、机电科等进行检查，检查作业规程、安全技术措施、各种方案、图纸资料、记录等情况。13、综合管理

5、部必须对地面建设工地进行日常隐患排查（每月不少于25条隐患，不得有重复），将排查的隐患上报安全指挥中心。由安全指挥中心在第二天早调度会上宣布，并以三定表的形式下发，严格执行谁查处隐患，谁负责落实（重大隐患除外）。14、隐患落实整改应根据检查和落实情况，有记录、有台帐，以备查。15、矿领导按照要求带班下井，次数不少于国家及我矿的相关规定，并有入井记录。认真填写班前会议记录、带班日记、交接班登记和隐患整改表。16、对检查工作不认真，整改隐患敷衍的，根据我矿处罚标准，进行处罚，造成事故的追究相关责任人的责任。周检制度1、为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，及时消除事故隐患，实现安全生产，根据安全生产

6、法律、法规和煤矿安全规程，结合我矿实际，制定本制度。2、按照我矿规定，由安全矿长组织，积极开展每周一安全隐患自检自查工作，参加人员有矿长、副矿长、科队长、技术员等，除特殊情况外，任何人不得无故不参加检查。3、参与检查人员必须严格按照法律法规、煤矿安全规程、作业规程和行业标准对采、掘、机、运、通、提升、六大系统、防治水及地面各机房等各系统进行严各的检查，横向到边，纵向到底，不留死角。4、查出的隐患必须及时填写隐患整改三定表，组织召开专题会议并严格执行“五落实”，预期未按规定要求整改完毕，处罚责任人100元并勒令重新整改。5、对检查出的隐患已经处理，如果下一次检查仍然重复出现，处罚隐患单位负责人1

7、00元。6、隐患整改结束，督查科必须对整改隐患进行验收闭合，填写书面隐患整改验收报告，及时通报并存档。7、加强周检档案管理工作，所有原始检查记录台帐，整改验收台帐，必须收集整理，交安全指挥中心保存，以便以后查找方便。月检制度1、月检既要抓住要害、突出重点（一通三防和防治水），又要面面俱到，横向到边，纵向到底，不留死角。2、矿每月必须对井上下各系统、地面土建及相关软件资料进行一次彻底的检查，其中包括：安全生产法律、法规是否认真贯彻落实；作业规程、安全技术措施是否会审和贯彻，是否执行月度修订和贯彻；各工种岗位责任制、操作规程、职工培训计划执行情况。对地面土建工程施工现场进行隐患排查，安全防护设施是

8、否到位；施工单位技术、安全、质检等安全管理人员是否齐全；规章制度是否齐全；图纸会审、技术交底、质保资料、验评资料、自检资料等是否齐全。各项规章制度是否建立、健全，内容是否具体，符合要求，安全生产责任制是否落实。是否编制中长期防治水规划和年度防治水计划；是否具有实际指导意义的探放水设计、专项设计和单孔设计；探放水13种制度、4种图纸、15种台账是否健全，内容是否真实；是否具有探放水总结报告；是否具有采煤、掘进水患预测报告；是否对井天范围内及周边矿井进行过水患调查并有记录可查；探水现场钻孔与设计是否相符；探水牌板是否齐全，内容是否真实、探放水超前安全距离是否符合煤矿安全规程的规定。“一通三防”规章

9、制度是否齐全；是否编制通风年度计划；是否有通风设施设备管理台账、隔爆水袋管理台账、通风仪器仪表管理台账、水幕管理台账；是否有通风系统图、通风网路图等必备的图纸；瓦斯报表是否执行矿长、总工逐日签字审核制度；通风设施、设备是否按煤矿安全规程规定进行定期检查维修等；井下现场是否存在“一通三防”安全隐患等。检查井下采、掘、机、运、提升、六大系统及地面各机房作业场所是否存在环境、物品不安全状态和人的不安全行为因素，是否落实隐患治理防范措施；检查各软件资料是否齐全。3、矿月检参与人员：矿长、各副矿长、技术员、科队长等相关工作人员。4、成立检查领导组，明确工作职责，分组进行检查，按照隐患治理压力层层传递原则

10、，各负其责，根据隐患类别，落实专项资金逐条整改，限期整改隐患实行专人负责，督查科随时跟踪督促，保证整改效果及进度。5、对于处理隐患，必须制定安全防范措施。加强对隐患的监控，并告知作业人员在紧急情况下采取的措施，否则，不准从事相关作业。6、矿每月将事故隐患排查、治理作为安全办公会议、安全检查和安全绩效考核的重要内容，及时研究落实整改措施，防范事故发生。7、月底应召开隐患整改分析会议，及时总结隐患整改过程中难点问题，整改资金的到位使用情况，对当月隐患整改先进工作人员进行表扬，整改成绩差者给予处罚或批评。隐患整改制度1、本制度中所指隐患分一般隐患和重大隐患，一般隐患指在短期内能够处理，需要费用相对较

11、少，对安全生产威胁相对较小的隐患；重大隐患是指在短期内无法整改结束，对安全生产威胁较大隐患。2、隐患整改之前，检查或整改人员，应根据隐患类别及隐患级别明确相关责任人、按照措施进行整改。3、一般顶板隐患整改，如回风巷或运输巷出现片帮、冒顶、锚杆失效，维修时，必须按照维修安全技术措施规定进行操作，所有维修工作地点严禁一人操作。4、特殊地点顶板隐患进行整改时，必须有专人进行盯哨，严格按照措施要求，加强超前支护，确保操作人员工作安全。5、整改运输隐患时，主斜井、采区胶带大巷应在停止运输时进行，避免工作人员造成意外事故。6、通风隐患整改，必须在正常通风状态下进行，确需停止供风整改的，必须制订详细停风措施

12、，撤出停风地点工作人员，做好辅助工作后进行整改。7、瓦斯超限隐患处理时，必须撤出其他工作人员，有专人进行检查指导，排瓦斯时严禁“一风吹”，严格执行瓦斯排放制度。8、其它隐患整改应遵守相关规定，根据隐患整改难易程度，合理安排资金和人员。尽量做到小隐患不过班，大隐患不过夜的处理原则。9、带班领导在井下工作时间内，应对隐患整改落实情况进行检查和监督，对出现的违章现象实施制止。10、所有隐患整改实行跟踪问责，谁签字整改谁负责，整改不及时，措施未落实到位，严厉追究整改责任人。隐患整改验收制度1、隐患整改验收人员组成：矿长、副矿长、科队长、技术员、集团公司驻矿安检员以及特别安排的当班其他人员。2、顶板隐患

13、整改验收，支架应做到顶梁平直，水平无高差，水平高差超过允许范围时，责令重新改正，并处以相应罚款。3、采空区处理应密闭严实，不漏风。对不严实、不牢固密闭必须重新进行处理。4、处理冒顶验收时，应根据冒顶情况，看支护上端是否充填严实，支架严禁前俯后仰，背板、木契构件齐全有效。5、通风设施构筑物质量验收应做到符合标准，未达标必须重建，并给予相应处罚。6、一般隐患整改结束，由当班督查人员进行验收，重大隐患整改结束，由技术负责人组织相关人员进行验收，整改验收合格及时进行消号，并填写隐患整改报告。7、对检查验收情况不真实，弄虚作假的班组或个人，必须进行重处重罚，责令重新按照要求进行整改。8、隐患检查验收工作

14、人员在进行检查验收时，必须公平、公正，做到对照标准，从严验收，严禁作风漂浮，马虎了事，检查验收有登记台账或验收报告。9、所有检查记录和验收报告，应按照隐患类别，进行登记造册归档管理。10、对上级部门查出的隐患，必须在规定日期内整改完毕，信息科填写隐患整改报告并上报相关部门，否则处罚信息科长100元。隐患分级管理制度1、根据隐患严重程度、解决难易,事故隐患分为3种:重大隐患:危害严重或治理难度大,需要停产整顿的.较大隐患:危害比较严重或有一定的工程量,需由矿限期解决的.一般隐患:对矿井安全有一定影响,班组能够且必须解决的.2、煤矿安全检查检查人员，在进行隐患登记和处理过程中，应根据隐患级别，实行

15、分级管理。3、一般隐患直接安排当班施工负责人处理，当班或下班带班领导进行跟踪复查整改结果。4、较大隐患必须由带班领导签字认可后，直接安排布置进行处理，并有专人进行现场监督。3、重大隐患应由矿长亲自进行安排布置，落实人员、物资和资金，整改结束后由矿长组织进行验收。并将验收结果存入事故隐患管理档案。 4、排查出事故隐患应根据隐患性质，进行定性、定量的评估，确认事故隐患的类别，同时落实整改措施、整改时间和责任人。重大隐患还要落实项目、资金和施工队伍。5、重大事故隐患治理前，必须由技术负责人组织制定、矿长批准的安全防范措施和应急预案。必须加强对隐患的监控，并告知作业人员在紧急情况下应采取的措施，否则，

16、不准从事相关作业。6、建立重大事故隐患挂牌、建档制度，实行事故隐患跟综管理。7、煤矿将事故隐患排查、治理作为安全办公会议、安全检查和安全绩效考核的重要内容，及时研究整改措施，对事故隐患进行监控，落实整改措施，防范事故发生。8、因事故隐患排查、整改措施落实不力导致事故的，追究相关人员责任。重大隐患及事故报告制度1、带班领导、副总、科队长（包括副科队长）要高度负责，严格执行本矿制定的入井自检自查制度，掌握井下安全生产动态。2、对安全生产存在重大隐患，煤矿应成立重大隐患治理小组，由法人代表负责，履行以下职责；（1）掌握重大事故隐患情况，分析发生事故的可能性，负责重大事故隐患的现场管理；（2）制定应急

17、计划，并将应急计划报上级行业管理部门及人民政府备案；（3）进行安全教育，组织模拟重大事故发生时应采取的紧急处理措施，组织救援设备、设施、设备调配和人员疏散演习；（4）随时掌握重大事故隐患的动态变化；（5）保持消防器材、救护用品完好有效。掌握事故隐患后，要立即采取整改措施，整改工作应重在落实，要做到时间落实，措施落实、资金落实、责任落实。隐患难以立即整改的，应采取防范措施。3、查出重大安全隐患后，应按下列程序及时、准确报告：（1）发现重大隐患后，隐患现场当班带班矿领导必须立即组织撤出井下受威胁地点的工作人员，并向矿调度室报告。调度室接到报告后，应立即向矿长和其他副矿长报告。（2）矿长接到汇报后，

18、亲自或责令有关人员立即向主管部门和当地政府汇报。报告内容应包括：隐患存在的地点、隐患类别、原因以及采取的应急处理措施，形成书面报告应附现场示意图。4、各安全科成员必须认真履职，对重大安全生产隐患，严格按照“严管勤查重惩”的原则，采取多种形式，切实加大煤矿安全检查力度。5、重大安全生产隐患查出汇报后，煤矿应根据制定的处理措施，责任明确，分工明确并责任到人进行处理，其他任何人不得以任何理由推委，抵触，保证隐患按措施落实整改到位。6、隐患整改必须严格遵守安全操作规程，严禁违章操作和违章指挥，指挥人员必须及时准确采取果断措施，避免指挥失误造成事故。7、隐患整改结束后，煤矿应及时将隐患整改结果形成书面形

19、式上报。对隐患整改过程中做出重大贡献者实行奖励，履职不到位者实行严厉惩罚。8、每季度最后一月的25号前，矿必须进行重大隐患排查，信息科必须按时填写重大隐患排查治理情况表并上县煤炭局。否则罚信息科长100元。9、对井下发生轻伤、重伤或更大事故时，现场人员必须第一时间向带班矿长报告，对重大事故应立即组织受威胁地区的人员撤离险区，并立即报告调度室，报告内容有时间、地点及事故严重程度，对重伤以下事故不报告者试试重处。 隐患排查治理记录登记制度1、对于煤矿存在的各种隐患，不管是上级行业部门检查隐患，还是煤矿自查隐患，必须按照隐患整改“五定”原则，进行及时整改。2、煤矿每班隐患整改必须有记录，记录台帐应清

20、楚隐患的内容，类别、级别以及整改负责人、资金、时限和措施。3、隐患整改结束后，登记台帐应记录隐患整改结束时间、使用资金、验收时间、责任人以及整改结果等内容。4、隐患整改必须有严密的整改措施，相关人员签字认可，方可组织进行整改，不允许无措施盲目组织整改。5、上级行业管理部门检查出的隐患，由信息科长负责填写隐患整改情况，隐患整改完毕并验收后及时上报上级相关部门。6、煤矿隐患排查治理使用台帐及相关表格，由安全指挥中心负责统一制作，交给使用人员填写。7、煤矿隐患排查治理记录各种台帐，应按照年度、月度集中定制成册，集中挡案管理。8、登记台帐在每个月末，应有隐患整改详细统计记录，台帐内容应包括隐患整改的条

21、数、一般隐患条数、较大隐患以及重大隐患条数，使用整改资金情况总额等相关内容。 隐患排查整改公示制度1、煤矿隐患排查整改公示地点应选择在职工集中、班前会议醒目地点，便于职工知道隐患存在的地点、类别及级别。2、填写隐患公布地点应使用黑板，要求按照隐患类别、级别、存在地点、处理措施等内容逐条逐款进行填写，字迹清楚、工整。3、隐患公示拦目应明确隐患检查人员、隐患整改责任人、隐患公布人员、隐患检查时间、整改时限。4、隐患公示拦必须三班如实填写，不允许有隐患整改记录而无隐患公布。5、隐患整改公示拦必须保持清洁，其他人员不得无故进行抹察和涂改。6、隐患公布时间应在下一个班前会议之前填写完毕，便于职工了解当班

22、存在问题，接受职工监督。7、隐患排查整改公示栏由信息科负责填写。 隐患排查治理资金专项使用制度1、煤矿安全生产隐患排查治理资金必须实行专款专用，其它任何部门或个人不得动用隐患排查治理专项资金。2、安全生产费用的提取和使用管理按照煤炭安全生产费用提取和使用办法的规定，按原煤实际产量从成本中提取，专款用于安全生产设施投入。（1）安全生产费用的提取标准吨煤费用提取按15元/吨进行提取，按照要求，安全费用的提取报税务机关、财政部门和上级煤炭行业管理部门备案。煤矿在实际生产过程中，不得随意改变安全费用的提取，有关企业分类标准，严格按国家煤炭工业矿井设计规范标准执行。（2）安全生产费用的使用管理安全生产费

23、用必须在规定的范围内专户储存，专款专用，年度节余资金专下年使用。安全费用的具体使用范围A矿井主要通风设备的更新改造支出；B完善和改造矿井瓦斯监测系统系统支出； C完善和改造矿井防灭火支出D完善和改造矿井防治水支出；E完善和改造矿井机电设备的安全防护设备设施支出；F完善和改造矿井供电系统的安全防护设备设施支出；G完善和改造矿井运输系统的安全防护设备设施支出；H完善和改造矿井综合防尘系统支出；G完善和改造矿井顶板管理支出；煤矿提取的安全费用应在交纳企业所得税前列支。有关安全费用的会计核算问题，按国家统一会计制度处理。煤矿必须按照上级相关部门的要求及时足额提取安全费，按照规定用途全部用于煤矿安全生产

24、方面支出。3、维简费的提取和使用（1）维简费的提取维简费从煤炭生产成本中提取，专项用于维持简单再生产的资金，维简费不包含安全费，但包含井巷费用。根据上级行业部门要求，煤矿维简费按吨煤15元进行提取。（2）维简费的使用与管理坚持先提后用，量入为出的原则，专款专用，专项核算，节余资金可移交下年度继续使用。维简费主要用于煤矿生产正常接替的开拓延伸，技术改造等，以确保矿井持续稳定和安全生产，提高效率。A矿井开拓延伸工程；B矿井技术改造；C煤矿固定资产更新、改造和固定资产零星购置。D矿区生产补充勘探；E综合利用和“三费”治理支出；F矿井新技术推广。有关煤矿维简费会计核算问题，按国家统一会计制度处理。4、

25、安全生产风险抵押金的储存、使用和管理（1）安全生产风险抵押金的存储安全生产风险抵押金按矿井核定生产能力，按上级管理部门要求进行交纳，煤矿必须按时足额存储，不得因变更法定代表人、停产整顿等情况推迟、不存或少存安全风险抵押金，也不得以任何形式向职工摊派风险抵押金。（1）风险抵押金的使用煤矿企业为处理本企业安全生产事故而直接发生的抢险、救灾费用列支；煤矿企业为处理本企业安全生产事故善后事宜而直接发生的费用列支； 隐患排查治理统计分析制度1、煤矿每月末应积极组织相关人员召开月度隐患排查治理分析会议，参加会议人员由矿长、副矿长、科队长、技术员等相关人员组成。信息科每月提前做好隐患统计，汇总信息工作。2、

26、隐患统计分析应进行分门别类，逐项进行分类，顶板隐患有多少条，主要出现和发生的地点在那些范围，其它隐患的件数以及常发生的地点。3、全体人员根据隐患治理的效果，总结治理过程中存在的问题，在今后的隐患治理中应采取那些方法进行改进，保证隐患治理快速、经济、符合标准。4、组织形式以安全领导小组为核心，其它人员参与进行监督。5、统计分析记录人员以小组副组长为主，记录应全面，首先设计符合实际的表格，应分门别类、条款清楚。6、季度统计分析会议应参照各月相关统计进行分析、评比，通过量化考核，有突出贡献的班组和个人实行奖励，工作进度缓慢、整改不力的班组给予处罚。7、季度分析在月度分析的基础上，总结好的经验和做法，

27、同时不断修改相关管理制度，使隐患排查治理工作逐步趋向制度化、规范化。8、年终进行年度统计分析，总结工作成果，分析利弊得失，以便为下一年的工作计划提供科学有力的数计保障。9、年度统计分析除上诉相关人员参与外，应有部分职工代表参与，广泛听取各方面意见，充分发挥全体人员的积极性和参与权。10、年终分析总结结束后，全年的所有记录和台帐，全部集中交归档案室进行集中管理。隐患举报制度1、煤矿对安全生产隐患整改不及时或有隐患不进行整改，重生产轻安全的行为，煤矿职工及其它人员有向矿领导进行举报的权利。2、举报人员对进行举报的情况应真实，可靠，不允许慌报、无故列造事实或扩大事实真相。3、举报人员的举报方式可采取投信或电话举报，举报时应说明隐患存在地点，隐患的类别，以及隐患的危害程度做一定的评估。4、受举报矿领导应根据举报情况，及时进行查明，确认事实情况与举报情况一致，应对隐患整改不及时队组采取重处重罚，绝不姑息手软。5、对举报情况与实际情况相符的，煤矿应对举报人给予一定的奖励，并为举报人的身份进行保密。16