环境管理手册(2015版)

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1、精选优质文档-倾情为你奉上环境管理手册发布日期：2018年10月8日0.1目录0.2批准页0.3手册说明0.4 手册管理0.5管理者代表任命书1.0企业概况2.0环境方针与环境目标3.0 术语和定义4.组织所处的环境4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程5.领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限6.策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划7.支持

2、7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制8.运作8.1 运行策划和控制8.2应急准备和响应9.绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审10.改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进0.2批 准 页为保护环境，担负起应尽的社会责任，同时为不断提高公司全体员工的环保意识、管理和操作技能，特建立并完善环境管理体系。我要求

3、：员工的环保工作必须完全按照环境管理手册所规定的内容来实施，任何人不得违反。我重申：本手册是公司环境管理体系的纲领性文件，是公司实施环境管理的基本章程。不论任何情况，全体员工都必须以环境方针指导自己的工作。我决定：总经理负责处理公司内外部环保工作，各部门须积极配合，共同努力建设和维护环境管理体系，并使之持续有效。我宣布：本手册自签发之日起生效，并在公司环境管理体系中实施。 总经理：0.3手册说明1、本管理手册按ISO14001:2015标准要求确定了了公司的环境方针、目标，部门职责及适用条款。2、本公司环境管理体系适用于本公司生产的所有产品，本体系对ISO14001:2015的所有要素都适用。

4、3、本公司环境管理体系适用于本公司设计、制造的金属表面处理化学品。4、环境管理体系覆盖范围是：XXXXXX5、公司周边状况的说明:正门对面XXXX, 后面XXX, 左边XXXX 右边XXXXXX6、本公司环境保证体系的环保职能分配表：见附件。7、本手册发布、生效，各部门都应确保遵守本手册的规定。8、本手册是本公司受控文件。9、产品的工艺流程图、社区平面图、厂区平面图见附件。0.4手册管理1、本手册在总经理的授权下，由管理者代表负责组织编写。2、本手册由总经理审批。3、本手册分文件原件和受控文件发行件。原件由文控保存；发行参见文件管理程序，发行状态为最新有效之版本。4、本手册由文控负责编号、登记

5、、发放、回收、销毁。5、本手册修改依文件管理程序执行。6、本手册解释权归属总经理。0.5 管理者代表任命书为实现公司的环境方针和目标，确保公司环境管理体系的建立、实施和保持，特任命XXXX 担任本公司管理者代表。负责督导ISO14000环境管理体系之推行与维护,其主要职责是： 负责按ISO14001标准的要求建立、实施、保持和改环境管理体系； 向总经理报告环境环境管理体系的运行情况和改进的需求； 在整个公司内促进守法意识、环保意识意识的形成； 批准管理体系程序文件； 配合总经理的工作，推行公司环境方针，组织制定环境目标和管理方案。 做好内部审核的组织工作； 协助总经理做好管理评审； 负责环境管

6、理体系的有关事宜的内外部联络。以上任命自签署之日生效。总经理：1.0企业概况XXXXXX 2.0环境方针与环境目标环境方针：遵守法律法规、合理利用资源、制造绿色产品、不断改进提高!环境目标序号目标指标周期1各类固废处置符合相关法规要求，固废分类存放有效处置率100%月2废气、废水、噪声监测合规率100%月3火灾爆炸事故发生次数0次月4环境污染事件次数0次月5单位产值节能同比下降1%月3.0 术语和定义引用ISO14001:2015标准中的术语和定义4 组织所处的环境4.1 理解组织及其所处的环境公司需确定外部和内部那些与公司的宗旨、战略方向有关、影响管理体系实现预期结果的能力的事务。需要时，公

7、司需更新这些信息。在确定这些相关的内部和外部事宜时，公司需考虑以下方面：1) 可能对公司的目标造成影响的变更和趋势；2) 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；3) 公司管理、战略优先、内部政策和承诺；4) 资源的获得和优先供给、技术变更。注 1：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。注 2：内部环境，可以考虑公司的理念、价值观和文化。4.2理解相关方的需求和愿望4.2.1公司已确定与管理体系有关的相关方，主要如下：1) 直接顾客；2) 最终使用者；3) 供应链中的供方、分销商、零售商及其他；4) 立法机构；5) 其他与公司利益

8、有关的个人或组织。4.2.2公司需理解和满足影响上述相关方的需求和期望，并确定这些和期望中哪些将成为其合规义务。4.2.3当公司的经营场所、股东结构、产品类型、主要市场、组织架构等发生重大变化和调整时，需更新以上确定的结果。4.3确定管理体系的范围公司需界定环境管理体系的边界和应用，以确定其范围。在确定环境管理体系范围时，公司需考虑：a）4.1所提及的内、外部问题；b）4.2所提及的合规义务；c）其组织单元、职能和物理边界；d）其活动、产品和服务；e）其实施控制与施加影响的权限和能力。范围一经确定，在该范围内公司的所有活动、产品和服务均须纳入环境管理体系。需保持范围的文件化信息，并可为相关方获

9、取。4.4 环境管理体系为实现公司的预期结果，包括提高其环境绩效，公司需根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进环境管理体系，包括所需的过程及其相互作用。公司建立并保持环境管理体系时，需考虑4.1和4.2获得的知识。5.领导作用5.1 领导作用和承诺最高管理者需证实其在环境管理体系方面的领导作用和承诺，通过： a）对环境管理体系的有效性负责； b）确保建立环境方针和环境目标，并确保其与公司的战略方向及所处的环境相一致； c）确保将环境管理体系要求融入公司的业务过程； d）确保可获得环境管理体系所需的资源； e）就有效环境管理的重要性和符合环境管理体系要求的重要性进行沟通； f）确保环境管理体

10、系实现其预期结果； g）指导并支持员工对环境管理体系的有效性做出贡献； h）促进持续改进； i）支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。5.2 环境方针本公司最高管理者在确定的环境管理体系范围内建立、实施、保持环境方针，并确保它：a) 适合于组织的宗旨和组织所处的环境，包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响；b) 为制定环境目标提供框架；c) 包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺；注：保护环境的其他特定承诺可包括资源的可持续利用、减缓和适应气候变化、保护生物多样性和生态系统。d) 包括履行其合规义务的承诺；e) 包括持续改进环境管理体系以提高环

11、境绩效的承诺。本公司的环境方针是：遵守法律法规、合理利用资源、制造绿色产品、不断改进提高!上述方针是与本公司一贯的宗旨相适应的，适合于本公司产品生产过程、活动、服务的性质、规模，以及环境影响、危险特性，而且体现了本公司遵守现行有关环境、环境，方面的法律法规及其他要求持续改进的承诺。为贯彻实施方针，最高管理者采取如下措施：1）让相关方了解和认同是公司对环境管理体系的承诺。公司通过办公例会、专题学习、墙报、等其他方式，加深各部门员工对方针的认识、理解与沟通。通过网页、宣传单、标识牌、文件的方式使方针便于相关方获取，并通过书面协议的方式与重要供方沟通环境方针。2）根据上述方针制定公司和各部门的目标、

12、指标，并通过管理评审检查目标的实施情况。3）公司通过定期的管理评审对方针进行检查、评审。当公司内外环境发生较大变化时，需及时对环境和环境方针进行评审、修订，以确保其充分性和适宜性5.3 组织的角色、职责和权限5.5.1 组织架构最高管理者策划公司的公司架构，建立与其相适应的组织机构系统，明确各部门的职责与分工和相互隶属关系，保证公司环境管理体系的有效运行。本公司组织架构图附件一：公司组织架构图。各部门在环境管理体系中的职能和关系见附件二：职能分配表。5.5.2 管理者代表为建立、实施环境环境管理体系，使之有效和高效运行，由本公司任命一名管理者代表，不论其在其他方面职责如何，都具有1.3职责和权

13、限。详见管理者代表颁布令。5.5.3各部门职责5.5.3.1总经理a) 拟订公司中长期发展规划、公司年度经营计划、公司经营管理制度并负责实施。b) 领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调整。c) 领导公司制定各种规章制度，并深入贯彻实施。d) 主持公司日常生产经营管理；确定公司组织机构并确定部门职责，协调公司内外关系。e) 负责建立、实施、保持环境环境管理体系并持续改进其有效性，确认公司管理方针、目标、指标的建立和实施。f) 决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩。g) 加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。h) 总经理是公司的第一责任人，对整个公司的经营业绩

14、负责。5.5.3.2管理者代表a) 负责按ISO14001标准的要求建立、实施、保持和改进环境管理体系；b) 向总经理报告环境环境管理体系的运行情况和改进的需求；c) 在整个公司内促进守法意识、环意识的形成；d) 批准管理体系程序文件；e) 配合总经理的工作，推行公司环境方针，组织制定环境目标和管理方案。f) 做好内部审核的组织工作；g) 协助总经理做好管理评审；h) 负责环境管理体系的有关事宜的内外部联络。5.5.3.3 行政部a) 编制员工培训计划，组织员工技能培训。b) 监督、指导保安的日常工作。c) 对本部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。d) 负责公司部分相关方的信息交流，向供

15、方阐明公司的环境方针及有关要求。e) 负责公司公共卫生的管理工作。f) 负责办公用品等其他资源的节约工作。g) 协助处理公司内外与环境有关的各项事务。h) 上级交办的其他事宜。i) 组织制定并实施本单位的环境环境应急预案5.5.3.4品管部a) 制定相关重大环境因素的管理方案及目标指标,对目标指标达成状况进行统计。b) 管控公司识别的重大环境因素。c) 收集相关公司的法律法规并列成清单、并主导对其进行评价。d) 对公司产生的危险化学品进行处理。e) 与环境有关的监视与测量设备的管理。f) 对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。g) 监督指导公司各部门在环境管理体系方面的工作。h) 监督纠

16、正措施的运作，以防环保不合格现象再次发生。i) 与外部相关方联络与环境管理体系有关的事宜。5.5.3.6 营业部a) 了解客户在环境管理体系方面的要求，并传达给相关部门。b) 对客户宣传公司的环境管理体系及运行情况。c) 对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。5.5.3.7 工程部a) 保障设备处于良好状态，节能降耗。b) 在设备维护过程中防止发生环境污染。c) 改进工艺，减少材料和能源消耗。d) 公司新项目建设过程中的环境保护。e) 对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。5.5.3.8 采购部a) 对供应商宣传公司的环境管理体系的要求。b) 向供应商索取原材料的的环保资料。c)

17、在保证环境的前提下，价格上尽量做到货比三家，降低原材料成本。d) 对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。5.5.3.9 生产部a) 生产过程中产生的三废的处理。b) 生产过程中的节能降耗。c) 对生产过程中产品环境负责。d) 对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。5.5.3.10 技术部a) 改进产品设计和工艺，减少材料和能源消耗。b) 处理技术部产生的危险废弃物。c) 对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。5.5.3.11 仓库a) 对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。b) 仓库化学品的管理；c) 仓库废弃物分类，储存和管理；d) 节能降耗的管理6.环境管理体系策划

18、按照公司方针和目标的要求，品管部对环境管理体系的各项基本活动进行策划，策划的结果在相关的环境管理体系文件中予以规定。6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则公司需建立、实施并保持满足6.1.1至6.1.4的要求所需的过程。策划环境管理体系时，公司需考虑：a）4.1所提及的问题；b）4.2所提及的要求；c）其环境管理体系的范围；并且，需确定与环境因素（见6.1.2）、合规义务（见6.1.3）、4.1和4.2中识别的其他问题和要求相关的需要应对的风险和机遇，以：确保环境管理体系能够实现其预期结果；预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对公司的潜在影响；实现持续改进。公司需确定其环境管理体系范

19、围内的潜在紧急情况，特别是那些可能具有环境影响的潜在紧急情况。公司需保持：需要应对的风险和机遇的文件化信息；6.1.1至6.1.4中所需过程的文件化信息，其程度需足以确信这些过程按策划实施。公司编制了风险和机遇管理程序管控公司的环境风险和风险控制。6.1.2 环境因素公司需在所界定的环境管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响。此时需考虑生命周期观点。确定环境因素时，公司必须考虑：a）变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；b）异常状况和可合理预见的紧急情况。公司需运用所建立的准则，确定那些具有或可能具有重大环境影响

20、的环境因素，即重要环境因素。适当时，公司需在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。公司需保持以下内容的文件化信息：环境因素及相关环境影响；用于确定其重要环境因素的准则；重要环境因素。公司通过建立并保持环境因素识别和评价管理程序，从以下几方面确定、判定、考虑和更新环境因素：1）识别环境因素的范围必须覆盖公司产品实现安装的全过程，以及日常管理活动的各个方面。2）推行小组在识别环境因素时需考虑过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态等六个方面。3）在评价环境因素时需考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、相关方关心程度、资源消耗及法律法规的要求。4）当国家环境法律法规及有关标准发生变化、产

21、品实现安装过程发生较大变化或相关方提出合理要求时，需重新确定、评价重要环境因素。6.1.3 合规义务公司建立法律法规与其它要求的获取和确定程序和合规性评价管理程序，确保识别和获取环境管理有关的法律法规和其他要求，确认其适用性，并跟踪其变化，以便及时更新。a.确定并获取与公司环境因素有关的法律法规和其他要求；b.确定如何将这些要求应用于公司；c.在建立、实施、保持和持续改进管理体系时必须考虑这些要求；d.识别到的法律法规和其他要求应形成文件化的信息。6.1.4 措施的策划：最高管理者需策划：a.采取措施管理重要环境因素、合规性义务和公司识别的风险和机遇。b.如何在管理体系过程中或其他业务中融入这

22、些措施，和评价这些措施的有效性。当策划这些措施时，公司需考虑可选的技术方案、财务、运行和经营的要求。6.2 环境和环境目标及其实现策划公司制定了环境目标和管理方案管理程序管理环境目标的制定，并对环境目标的实现的策划及定期评审进行了规定。6.2.1环境目标：公司需针对其相关职能和层次建立环境目标，此时须考虑公司的重要环境因素及相关的合规义务，并考虑其风险和机遇。环境目标需：a）与环境方针一致；b）可测量（可行时）；c）得到监视；d）予以沟通；e）适当时予以更新。公司需保持环境目标的文件化信息。6.2.2实现环境目标措施的策划策划如何实现环境目标时，公司需确定：a）要做什么；b）需要什么资源；c）

23、由谁负责；d）何时完成；e）如何评价结果，包括用于监视实现其可测量的环境目标的进程所需的参数（见9.1.1）。公司需考虑如何能将实现环境目标的措施融入其业务过程。公司制定了环境目标和管理方案管理程序，对实现环境目标措施的策划及定期评审进行规定。主要参考文件：风险和机遇管理程序环境因素识别和评价管理程序合规性评价管理程序环境目标和管理方案管理程序7支持7.1 资源公司需确定并提供建立、实施、保持和持续改进环境管理体系所需的资源。7.2 能力公司制定了人力资源管理程序，确保：1）确定影响环境和环境绩效的工作人员所需的能力；2）确定在适当的教育、培训或经验的基础上能够胜任；3）确定与环境管理和体系、

24、环境影响及环境管理体系相关的培训需求，对有关工作人员采取进行内外培训等措施确保其具有所需能力，并对采取的措施有效性进行评价；4) 保留证明其具有所需能力的文件记录信息等。7.3 意识公司应通过培训、宣传公告等方式，确保其控制范围内的相关工作人员知晓：a) 环境方针；b) 与他们的工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响；c) 他们对环境管理体系有效性的贡献，包括对提高环境绩效的贡献；d) 不符合环境管理体系要求，包括未履行组织的合规义务的后果。7.4 信息交流7.4.1总则公司建立、实施并保持与环境管理体系有关的内部和外部信息交流过程，公司制定环境信息交流管理程序，确保在不同的部门之

25、间，不同的岗位之间，有关环境要求、目标指标、顾客期望、合规义务等信息得到传递和沟通，以保证环境管理体系中的各过程顺利执行，包括：a) 信息沟通与交流的内容；b) 何时进行信息沟通与交流；c) 与谁进行信息沟通与交流；d) 如何进行信息沟通与交流。7.4.2 内部信息交流内部沟通可采用书面文件、会议记录、公告栏、讨论交流、联络单、电子邮件、内部联络单等沟通的工具或方式予以传递。公司需a)在其各职能和层次间就环境管理体系的相关信息进行内部信息交流。适当时，包括交流环境管理体系的变更。b)确保其信息交流过程使在其控制下工作的人员能够为持续改进做出贡献。7.4.3 外部信息交流本公司按建立的信息交流过

26、程的规定及其合规义务的要求，就环境管理体系的相关信息进行外部信息交流，外部信息交流包括：a)当地安监、环保、消防等政府部门和认证机构检查、监督的结果和反馈的信息；b)相关方的投诉和信息反馈（包括顾客、供应商、当地社区等）c)政策、法规、条例、标准等信息；d)其它的各部门从外面获取的信息。环境信息交流时，本公司考虑了其合规义务并确保所交流的环境信息与环境管理体系形成的信息一致且真实可信。公司对环境管理体系相关的信息交流做出响应，并采用会议记录、通知公告、协议等作为其信息交流的证据。7.5 文件化信息7.5.1 总则公司根据自身的规模及其活动、过程、产品和服务的类型，以及过程的复杂程度及其相互作用

27、、人员的能力，策划环境管理体系所需的形成文件的信息，包括ISO14001:2015标准要求的形成文件的信息，公司确定的为确保环境管理体系有效性所需的形成文件的信息；公司的环境管理体系应包括： a) 建立本标准要求的文件化信息，包括手册、程序文件、各类管理规定、标准、作业指标书等；b) 公司确定的实现环境管理体系有效性所必需的文件化信息。7.5.2 创建和更新为对环境环境管理体系运行中的所有文件（包括记录的格式）进行控制，公司编制了文件管理程序，对以下内容作了规定：a) 标识和说明（如：标题、日期、作者、索引编号等）；b) 格式（如：语言、软件版本、图示）和媒介（如：纸质、电子格式）；c) 评审

28、和批准，以确保适宜性和充分性。7.5.3 文件化信息的控制7.5.3.1 公司制订了文件管理程序和记录管理程序，以控制环境管理体系和本标准所要求的形成文件的信息，以确保文件无论何时何处需要这些信息，并防止失密、不当使用或不完整。7.5.3.2 成文信息的控制包括：a） 分发、访问、检索和使用；b） 存储和防护，包括保持可读性；c） 变更控制（比如版本控制）；d） 保留和处置。7.5.3.3对确定策划和运行环境管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息，公司应进行适当识别和控制。应对所保存的作为符合性证据的形成文件的信息予以保护，防止非预期的更改。主要参考文件：人力资源管理程序环境信息交流管

29、理程序文件管理程序记录管理程序8运行8.1 运行策划和控制公司需建立、实施、控制并保持满足环境管理体系要求以及实施6.1和6.2所识别的措施所需的过程，通过：建立过程的运行准则；按照运行准则实施过程控制。注：控制可包括工程控制和程序控制。控制可按层级（例如：消除、替代、管理）实施，并可单独使用或结合使用。公司需对计划内的变更进行控制，并对非预期性变更的后果予以评审，必要时，需采取措施降低任何有害影响。公司需确保对外包过程实施控制或施加影响。需在环境管理体系内规定对这些过程实施控制或施加影响的类型与程度。从生命周期观点出发，公司需：a）适当时，制定控制措施，确保在产品或服务设计和开发过程中，考虑

30、其生命周期的每一阶段，并提出环境要求；b）适当时，确定产品和服务采购的环境要求；c）与外部供方（包括合同方）沟通其相关环境要求；d）考虑提供与产品或服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求。公司需保持必要的文件化信息，以确信过程已按策划得到实施。本公司制订了废水、废气、噪声污染管理程序、化学危险品管理程序、废弃物管理程序、资源、能源消耗管理程序、相关方管理程序新、改、扩建设项目环境管理程序和作业指导书，明确与重要环境因素有关的活动、产品或服务，并对其运行准则进行控制。与重要环境因素有关的活动相关的岗位，需严格执行程序和相关支持性文件。对于所提供的产品或

31、服务中涉及重要环境因素的供应商，公司依据对相关方施加影响管理程序对其施加影响，使他们的行为符合程序和有关要求。8.2 应急准备和响应本公司制订了应急准备与响应管理程序，以确定潜在的事故或紧急情况，并对其采取相应措施加以控制，公司需：a) 通过策划的措施做好响应紧急情况的准备，以预防或减轻他所带来的不利影响；b) 对实际的紧急情况和事故做出响应；c) 根据紧急情况和潜在影响的程度，采取相适应的措施预防或减轻紧急情况带来的后果；d) 可行时，定期测试所策划的响应措施；e) 定期评估，当必要时，更新这些响应措施，特别是在事故或紧急情况发生及测试后；f) 适当时，可以向相关方提供应急准备和响应相关的信

32、息和培训。主要参考文件：废水、废气、噪声污染管理程序化学危险品管理程序废弃物管理程序资源、能源消耗管理程序相关方管理程序新、改、扩建设项目环境管理程序应急准备与响应管理程序9.绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则公司需监视、测量、分析和评价其环境绩效。公司需确定：a）需要监视和测量的内容：b）适用时，监视、测量、分析与评价的方法，以确保有效的结果；c）公司评价其环境绩效所依据的准则和适当的参数；d）何时需实施监视和测量；e）何时需分析和评价监视和测量结果。适当时，公司需确保使用经校准或经验证的监视和测量设备，并对其予以维护，制订并实施。公司需评价其环境绩效和环境管理体系的有效

33、性，制订并实施环境监视与测量管理程序。公司需按其建立的信息交流过程的规定及其合规义务的要求，就有关环境绩效的信息进行内部和外部信息交流。公司需保留适当的文件化信息，作为监视、测量、分析和评价结果的证据。9.1.2 合规性评价公司制定并实施了法律法规与其它要求的获取和确定程序、合规性评价管理程序用来保持、评价其合规义务履行情况的履行情况。文件规定了：a）实施合规性评价的频次；b）评价合规性时所采取的必要措施；c）保持其合规情况的知识和对其合规情况的理解。公司需保留合规性评价结果的证据。9.2 内部审核9.2.1总则公司制订内部审核管理程序，以指导对环境管理体系定期进行内部审核，确定环境管理体系是

34、否：1）符合公司确定的计划安排和环境管理体系的要求以及ISO14001:2015标准要求；2）得到有效地实施和保持。9.2.2内部审核方案公司应建立、实施并保持一个或多个内部审核方案，包括实施审核的频次、方法、职责、策划要求和内部审核报告。建立内部审核方案时，必须考虑相关过程的环境重要性、影响组织的变化以及以往审核的结果。应：a) 规定每次审核的准则和范围；b) 选择审核员并实施审核，确保审核过程的客观性与公正性；c) 确保向相关管理者报告审核结果。9.3 管理评审9.3.1 总则为保证环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，公司制订管理评审管理程序，以指导对环境管理体系定期进行管理评审。总

35、经理或总经理授权管理者代表适时主持召开管理评审会议，检查环境方针、目标的实现情况，并评价环境管理体系是否有变更或改进的需要，形成并保持相关的记录。管理评审每年至少进行一次，两次评审间隔的时间不超过12个月。9.3.2 评审输入管理评审会议需对以下事项进行评审分析：a）以往管理评审所采取措施的状况；b）以下方面的变化：1）与环境管理体系相关的内外部问题；2）相关方的需求和期望，包括合规义务；3）其重要环境因素；4）风险和机遇。c）环境目标的实现程度；d）公司环境绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1）不符合和纠正措施；2）监视和测量的结果；3）其合规义务的履行情况；4）审核结果。e）资源的充分性

36、；f）来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；g）持续改进的机会。9.3.3 评审输出对管理评审过程中的建议、结论和采取措施的决定，需予以记录；管理评审会议之后，管理者代表根据会议情况负责整理编写包含以下内容的管理评审报告：1）对环境管理体系的持续适宜性，充分性和有效性的结论。2）与持续改进机会相关的决策。3）与环境管理体系变更的任何需求相关的决策，包括资源。4）环境目标未实施时所采取的措施。5）如需要，改进环境管理体系和其他业务过程融合的机遇。6）任何与公司战略方向相关的结论。管理评审报告分发到各相关部门予以实施，并由管理者代表组织对实施效果进行验证。具体执行参管理评审管理程序。主要参考文件：环

37、境监视与测量管理程序法律法规与其它要求的获取和确定程序合规性评价管理程序内部审核管理程序管理评审管理程序10.改进10.1 总则本公司确定和选择改进的机会并实施必要的措施，以实现环境体系的有效运行和改进。主要包括以下方面：1）改进过程防止不符合发生；2）改进过程以满足公司或相关方的已知或预知的要求；3）改进环境管理体系的结果。10.2 不符合和纠正措施制定并保持纠正措施管理程序，明确相关人员的责任与权限，对不符合事项进行处理与调查，采取纠正措施减少由此产生的影响。当公司里出现不符合时，公司相关部门需a) 对不符合做出应对，适用时：采取措施予以控制和纠正；处置产生的后果，减轻有害的环境影响。b)

38、 通过下列活动，评价是否需要采取措施，以消除产生不符合的原因，避免其再次发生或者在其他场合发生。1) 评审和分析不符合；2) 确定不符合的原因；3) 确定是否存在或可能发生类似的不符合。c) 实施所需的措施；d) 评审所采取的纠正措施的有效性；e) 需要时，更新策划期间确定的风险和机遇；f) 需要时，变更环境管理体系。纠正措施应与所产生的不符合的影响相适应。公司应保留形成文件的信息，作为下列事项的证据：a) 不符合的性质以及随后所采取的措施；b) 纠正措施的结果。10.3 持续改进公司制定并保持持续改进管理程序，考虑管理评审的分析、评价结果，以及管理评审的输出，确定持续改进的需求或机会。持续改

39、进环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，以提升环境绩效。主要参考文件：纠正措施管理程序持续改进管理程序职能和权限对照表部门ISO14001:2015管理层技术部营业部采购部仓库部生产部工程部实验室（香港）行政部品管部4.1理解组织及其所处的环境4.2理解组织及期环境4.3确定环境管理体系的范围4.4环境管理体系5.1领导作用和承诺5.2环境方针5.3组织的岗位，职责和权限6.1.1总则6.1.2环境因素6.1.3合规性义务6.1.4措施的策划6.2环境目标及其实现的策划7.1资源7.2能力7.3意识7.4信息交流7.5文件化信息8.1运行策划和控制8.2应急准备和响应9.1总则9.2内部审核9.3管理评审10.1总则10.2不符合和纠正措施10.3持续改进说明：主要职责，：参与职责专心-专注-专业组织结构图