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1、ERP系统流程图 库存管理流程图料件库别设定储位管制设定仓管人员设定ABC分级设定仓库代码设定供应商收料验收单NO.验收报告单YES验收入库单权限B来料不良退换新料短溢交货退料仓 库零星发料单整批发料单半成品入库单成品入库单生产线生产不良退料单溢料退料单订单挪用不良超领单短少超领单订单挪用权限C多料缺料权限C移 转 单非生产部门仓 库仓 库仓 库移 转 单盘点盈亏报表权限D盘点资料调整抽盘清单列印仓管人员盘点盘点清单产生采购管理流程图目标成本建立单价资料建立供应商建立采购人员建立一般请购生产计划需求工装模治具需求内部订单生产预估行政后勤工装模治具请购未列册物品已列册物品仓储库存工艺部意见业务部
2、门申购单工装模治具材料维修备件权限B申购单采购人员采购单产品结构流程图工艺部门产品结构建立模具资料建立权限A工序资料建立产品结构复制元件整批替换产品尾阶展开组成数计算半成品计算料件替代建立材料成本分析设计变更建立订单料单差异订单料单维护订单料单复制生产计划管理流程图产能资料建立生产线资料建立成品资料建立半成品资料建立 计 划 部 门订单建立生产线日历设定待排订单建立目标生产数量确认MRP模拟运算生产计划产生生产计划维护采购计划调整生产日报表建立生产计划锁定计划完成率分析生产部门生产计划发放生产状况掌控订单用料分析仓库发料整批发料单制单线上库存盘存权限B仓储部门产品完工入库订单结案物料需求管理流
3、程图材料管制批次设定基本参数维护物控人员建立生 产 部 门零星购料作业依请购点购料作业依订单批量购料安全存量不足列印零星请购原因建立生产计划确认物料需求展开零星请购单确认请购单确认供应商交期确认材料申购计划计划批量申购单权限B申购单转采购单采购部门制令管理流程图计划部门外协加工自制品制令发料单建立外协采购单建立制令发料单建立标准备料建立仓管发外协材料仓管发车间料成品入库制令结案制造管理流程图计划部门厂内标准备料单建立外协制造请购单采购单位发托外厂内生产线制造外协半成品制途站（一）工作站（一）收料验收单产线移转单制途站（二）工作站（二）收料验收单产线移转单制令站（X）工作站（X）入 库入库单建立
4、成 品 库业务订单管理流程图业务人员建立客户资料建立标准单价建立包装明细建立客 户 需 求权限A权限B报价单建立权限CNO客 户 回 应YES生产预估建立销售预测建立作业客户订单建立月达成率分析表季达成率分析表年达成率分析表客户订单转内部订单权限E权限D呈报总经理及专业单位主管生产完成出 货 单客户验收换 货补 货退货折让正 常 权限G 权限F 权限J 权限H收款冲帐单应付账款管理流程收料验收单单价及付款核准材料出货单退货单材料退回单应付帐款产生差异建立付款单建立开立支票自动切转传票应收帐款管理流程客户叫修应收资料销/退货资料结转非正常销货资料输入发票客户请款联客户个别需求单据其它 会计部门客
5、户对帐单请款客户业务人员应收金额不符应收帐款支票/现金/押汇等催/收款作业应收帐款金额正确收（缴）款单建立及异常说明收缴款单建立冲 帐呆帐资料建立销退折让资料应收暂不收款项指定应收帐款为催收冲 帐会计总帐管理流程图公司名称设定会计期间设定科目预算建立科目资料建立会计科目设定常用摘要建立部门预算建立部门余额建立会计传票建立各系统自动结转资料之凭证核对确认分摊比率建立传票自动过帐会计传票建立过帐传票调整传票重新过帐各类会计报表设定及列印成本分析管理流程图会计部门成品耗用直接原料计算物料进耗存计算原料进耗存计算产品产销存计算制令耗用直接原料计算损益分析计算合并销货成本计算成本单位成本计算产品标准工时
6、计算制令单位成本计算成品耗用直接原料调整产品产销存调整作业物料进耗存调整原料进耗存调整制令耗用直接原料调整损益分析表调整作业合并销货成本表调整成本单位成本调整产品标准成本调整制令单位成本调整成品耗用直接原料结转产品产销存结转作业物料进耗存结转原料进耗存结转制令耗用直接原料结转损益分析表结转作业成本单位成本结转合并销货成本表结转产品标准工时表结转制令单位成本表结转人事薪资管理流程图常用资料设定工厂基本资料设定薪点资料建立部门基本资料建立职称资料建立专长资料建立代扣薪资所得税建立劳保保额保费对照员工调职资料建立员工奖惩资料建立员工培训资料建立人事基本资料建立留职停薪资料建立员工离职资料建立员工复职
7、资料建立员工薪资资料建立刷卡钟储存刷卡资料员工计件资料建立出勤日历建立刷卡钟资料传入出勤单据建立日出勤资料调整过帐员工基本薪资建立月出勤资料运算调整各项出勤资料列印各项出勤报表列印月薪资料运算调整6现金发放作业银行媒体转帐作业各项薪资报表列印固定资产管理流程图厂商资料建立部门资料建立常用资料设定会计部门资产资料建立保险资料建立资产移转作业资产改良作业资产新增作业资产摊提折旧资产盘点调整办公劳保物品管理流程图供应商资料建立部门资料建立日常用品资料设定库别资料建立非耗用品需求一般耗用品申领办公用品申领行政后勤部门未列册管理用品已列册管理用品采购单价建立采购单建立应付帐款明细进货单建立非耗用品耗用品部门费用预算建立费用结存资料查询部门费用分析报表领用单建立领用单建立报费单建立移转单建立各部门列管物品盘点用品库存盘点
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