900114001HACCP三体系整合记录表

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1、88目 录受控文件清单5文件发放（回收）表6文件更改申请7文件评审记录表8记录归档登记表9记 录 清 单10环 境 因 素 识 别 及 评 价 记 录11重 要 环 境 因 素 清 单13法律法规及其他要求清单15信息联络处理单17管理评审计划18会议记录19管理评审报告20管理评审报告（续页）21_年度培训计划表22培训申请表23培训记录表24员工考核登记表25生 产 设 备 台 帐27设备安装调试及验收记录28年度主要生产设备维修计划表29月设备日常点检卡30备品备件采购计划31设备检修及验收记录33合 同 台 帐35合同评审表36合同修订通知单37新产品设计开发意向书38新产品研制计划3

2、9新项目研制计划41新产品设计开发评审记录42设计开发输入记录43设计开发输出记录44新产品设计开发验证记录45新产品设计开发确认记录46新产品设计开发更改记录47供 方 调 查 表48供 方 评 价 记 录49供方年度考核记录50合 格 供 方 名 录51月采购计划52外包供方质量监督检查记录53年度、月度出口计划54年度、月度生产计划55仓 库 检 查 记 录57监视和测量装置台帐58监视和测量装置校准计划59监视和测量设备失准纠正记录60消防安全检查记录61消防器材统计表62污水排放监测记录表63节能降耗指标完成情况汇总表65顾客满意度调查表66内部管理体系审核实施计划67内审检查表68

3、管理体系内部审核报告69内部管理体系审核报告续页70不合格报告71不合格项分布表72A、72（200 ）年度内部管理体系审核计划73内审首（末）次会议签到表74不合格品评审表75化学品材料清单87受控文件清单编号：S/HJ-JL 01-2008 部门/公司：*食品有限公司序号：01序号文件名称编号版本/次备注01第一版02第一版03V1.004V1.0051.006第一版071.0081.05 文件发放（回收）表编号：S/HJ-JL02 -2008 （ ）页序号文件名称文件版次文件编号发放记录回收记录领用部门份数分发号领用人领用日期交回日期份数收回人012008-1-2022008-1-203

4、2008-1-2042008-1-2052008-1-2062008-1-2072008-1-2082008-1-2091011 文件更改申请编号：S/HJ-JL-03-2008 （ ）页文件名称更改单位更改日期更改性质更改原因更改申请单位/人： 日期： 更改内容更改单位/人 ： 日期： 审批意见：审批人： 日期：备注：文件评审记录表编号：S/HJ-JL-04-2008 （ ）页文件名称文件编号S/HJGQS105-2008编制部门文件版本第一版评审日期评审方式会议研讨评审原因：管理年度与个别部门的实际操作情况存在冲突，个别部门在操作中有不执行现象。记录人：评审参加人员签名民评审意见：不同意更

5、改管理制度评审小组领导签字： 日期：2008年3月19日备注：记录归档登记表编号：S/HJ-JL05-2008 （ ）页记录名称记录编号归档编号顺序号送交人归档人备注记 录 清 单编号：S/HJ-JL06-2008 （ ）页序号记录名称记录编号归档周期保存期备注010203040506070809101112131415161718192021222324环 境 因 素 识 别 及 评 价 记 录编号：S/HJ-JL-07-2008（ ）页序号产品和活动服务环境因素污染物名称发生部位或场所现行控制措施环境影响状态时态备注正常异常紧急过去现在将来是否重要环境因素12345678910111213

6、审批：制表：年 月 日重 要 环 境 因 素 清 单编号：S/HJ-JL-08-2008（ ）页序号环境因素生产活动活动/工序/部位环境影响时态/状态管理方式审批：制表：时间：法律法规及其他要求清单 编号：S/HJ-JL-09-2008序号名称发布时间实施时间发布部门类别适用1中华人民共和国产品质量法 2000-7-82000-9-1全国人民代表大会02中华人民共和国合同法1999-3-151999-10-1全国人民代表大会03中华人民共和国计量法1985-9-61985-9-6全国人民代表大会04中华人民共和国计量法实施细则1987-2-11987-2-1国务院05中华人民共和国消费者权益保

7、护法 1993-10-311994-1-1人民代表大会06城市市容和环境卫生管理条例1992-6-281992-8-1国务院07关于乡村生活区工业噪声污染源适用标准问题的通知1998-8-61998-8-6国家环境保护总局08中华人民共和国大气污染防治法2000-4-292000-9-1全国人民代表大会常务委员会09中华人民共和国固体废物污染环境防治法1995-10-251996-4-1全国人民代表大会常务委员会010中华人民共和国环境保护标准管理办法1983-11-111983-11-11城建环保部011中华人民共和国环境保护法(附英文)1989-12-261989-12-26全国人大常委会

8、012中华人民共和国环境噪声污染防治法1996-10-291997-3-1全国人大常委会013中华人民共和国水土保持法1991-6-291991-6-29全国人大常委会014中华人民共和国水土保持法实施条例1993-8-11993-8-1国务院015中华人民共和国水污染防治法（修正）1996-5-151996-5-15全国人大常委会016工业企业噪声卫生标准19901990卫生部、国家劳动总局017中华人民共和国水法2002-8-292002-10-1全国人民代表大会018中华人民共和国节约能源法1997-11-11998-1-1全国人民代表大会019中华人民共和国清洁生产促进法2002-6-

9、292002-6-29全国人民代表大会020中华人民共和国水污染防治法 1984-11-111984-11-11全国人民代表大会021中华人民共和国自然保护区条例 1994-12-11994-12-1全国人民代表大会022锅炉大气污染物排放标准 GB13271-20012001-1-12001-1-1国家环境保护总局023中华人民共和国环境影响评价法2002-10-282003-9-1全国人民代表大会024全国环境监测管理条例1983-7-211983-7-21城乡建设环境保护部025大气污染物综合排放标准1997-1-11997-1-1国家环境保护局026工业企业厂界噪声标准1990-11-

10、91990-11-9国家环境保护局027机动车辆允许噪声1979-7-11979-7-1国家标准总局028污水综合排放标准1996-10-41998-1-1国家技术监督局029汽油车燃气排放标准 2005-4-15山东省环保局0V30山东环境污染行政处罚办法2002-4-62002-5-1山东环保局0V31山东省环保条例2001-12-72001-12-7山东省环保局0V32山东省 水污染防治条例2000-10-262000-12-1山东省环保局0V33山东省农业环境保护条例1994-4-211994-4-21山东省环保局0V34山东省环境污染纠纷处理办法1994-6-131994-7-1山东

11、省环保局0V35山东省沂沐河水污染防治办法1996-7-151996-8-1山东省环保局0V36食品加工企业质量安全监督细则2005-8-312005-9-1国家质监局0V37山东省计量条例2004-5-272005-7-1山东省质监局0V38山东省机构代码管理办法2002-12-312003-3-1山东省质监局0V3940信息联络处理单信息来源经办人信息接收部门接收人信息内容年 月 日 信息处理责任部门负责人处理情况：年 月 日 信息反馈意见签字：年 月 日 编号：S/HJ-JL10-2008 （ ）页管理评审计划编号：S/HJ-JL11-2008 （ ）页管理评审目的管理评审时间管理评审主

12、持人参加评审人员管理评审的输入资料： 编制人： 日期 批准人： 日期会议记录编号：S/HJ-JL12-2008 （ ）页主持人评审时间参加评审人员记录人日期评审内容记录：管理评审报告编号：S/HJ-JL13-2008 （ ）页管理评审目的管理评审时间管理评审依据管理评审主持人参加评审人员管理评审的概述：管理评审报告（续页）管理评审结论： 总裁： 年 月 日2008年度培训计划表编号：S/HJ-JL14-2008 培训对象培训内容培训时间培训地点培训方式备注1、全体员工2、食品安全小组3、消防安全员4、电工、焊工5、公司管理层6、内审员7、行政部8、生产主管、质检员9、食品安全小组食品卫生培训食

13、品安全消防培训消防演习安全技能培训出口食品安全培训内审员培训1、 文件控制程序2、 记录控制程序1、 检验流程2、 操作流程1、 HACCP关键控制点验证分析2、 坚果食品卫生标准GB16326-0053、 食品过敏源知道培训2008年3月2008年3月2008年4月2008年4月2008年5月2008年6月2008年8月2008年10月2008年10月镇卫生院公司会议室*消防队县安全局*商检局公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室外部培训内部培训外部培训外部培训内外结合内部培训内部培训内部培训内部培训编制: 审核: 批准: 日期: 2008-1-1 日期: 2008-1-4 日期:2008

14、-1-4培训申请表编号：S/HJ-JL15-2008 2008年03月06日申请人所在部门生产部职务经理申请日期07-3-6培训对象: （车间质检员） 签名:日期:2008-3-6培训方式及期限: 内部培训，理论实践相结合。期限：2008-3-8至2008-3-10签名:日期:2008-3-6培训内容:1、；2、；签名:日期:2008-3-6申请原因:1、 车间员工存在佩带首饰、不戴工作帽现象；2、 车间设备清洁及卫生控制记录不规范；3、 车间生产操作未按照、实施；4、 化学品使用(领用、操作) 记录不规范。签名:日期:2008-3-6管理者代表意见: 同意实施签名:日期:2008-3-8总经

15、理意见: 同意签名:日期:2008-3-8培训记录表编号：S/HJ-JL16-2008 2008年3月8日培训主题生产现场管理培训、危险化学品管理培训时 间2008-3-82008-3-10地点生产部、车间培训教师培训方式内部培训参加培训人员签到:培训内容摘要(可附件):1、；2、；考核成绩(可附件):经过对车间主管(班组长)的培训，改正了车间员工佩带首饰、不戴工作帽等不良行为的存在和发生，并且使车间员工在生产过程中严格按照公司的、的要求完成生产任务。经过对化验员、仓储人员的培训使他们加深了对危险化学品的认识，并且改正了对化学品使用领用的不规范之处。培训圆满结束，达到预期目标。 负责人： 20

16、08-3-10培训效果评价： 达到预期目标 总经理： 2008-3-10员工考核登记表编号：S/HJ-JL17-2008 （ ）页培训课题名称操培训承办单位生产部、行政部培训方式内部培训培训时间07-3-807-3-10培训内容现场培训姓名性别民族学历所学专业培训结果备注男汉专科生产现场、危险化学品管理培训合格男汉中专生产现场、危险化学品管理培训合格女汉初中生产现场、危险化学品管理培训合格男汉初中生产现场、危险化学品管理培训合格女汉初中生产现场、危险化学品管理培训合格女汉初中生产现场、危险化学品管理培训合格女汉初中生产现场、危险化学品管理培训合格女汉初中生产现场、危险化学品管理培训合格女汉初中

17、生产现场、危险化学品管理培训合格女汉初中生产现场、危险化学品管理培训合格男汉初中生产现场、危险化学品管理培训合格生 产 设 备 台 帐编号：S/HJ-JL18-2008 （ ）页序号设备编 号设备名称购置日期设备型号设备厂家设备现状使用部门备注编制：设备安装调试及验收记录编号：S/HJ-JL19-2008 序号：设备名称出厂编号规格型号价 格生产厂家进厂日期体积长 宽 高重 量工艺性能主要技术参数随机附件及数量：安装调试情况：设备验收结论：参加验收人员签名：备注使用部门签收：日期年度主要生产设备维修计划表编号：S/HJ-JL20-2008序号设备名称 设备编号使用部门检修主要内容工时定额时间安

18、排机电仪其他制表： 审核： 批准：月设备日常点检卡使用部门: 编号：S/HJ-JL21-2008设备名称设备编号操作者日期电气部分传动部分液压气动部分安全装置部分各部润滑情况四漏情况零部件齐全问题记录12345678910111213141516171819202122232425262728293031说明：巡检记录符号：“X”异常，“”正常, “”待修, “”修好.备品备件采购计划编号：S/HJ-JL22-2008序号备品备件名称数量规格型号要求到货日期编制： 审批：设备检修及验收记录编号：S/HJ-JL23-2008 序号：设备名称设备编号检修申请人故障发生时间及描述检修记录维修员验收记

19、录验收人编制： 审核：合 同 台 帐编号：S/HJ-JL24-2008 序号：序号合同编号单位名称签订日期交货日期金额备 注编制： 审核：合同评审表编号：S/HJ-JL25-2008合同号 客户名称 营销中心合同草案内容：包装：价格：质量要求： 运期：2008年 到 月 付款： 各部门评审记录品控部子公司采购部采购成本价格： 数量：交货期：子公司生产费用：生产能力：技术保障：物流部物流费（包括公路运输费、集港费、海运费、报关报检费等）：财务中心价格认同：风险认同：其他评审结果总裁：合同修订通知单编号：S/HJ-JL26-2008 序号：合同编号顾客名称参加修订部门修订时间合同修订前条款内容：合

20、同修订后条款内容：执行修订后合同的具体要求 事业部： 年 月 日 填表人： 年 月 日新产品设计开发意向书编号：S/HJ-JL27-2008 序号：一：立项依据（国内外水平及发展趋势和顾客要求）二：设计开发的内容及目标立项申请人： 日期：新产品研制计划编号：S/HJ-JL28-2008 序号：项目名称总经费部门负责人设计开发阶段进度负责部门/人协助部门/人资源需求设计开发评审设计开发验证设计开发确认注：需要进行设计和开发评审、验证和确认活动时，在相应阶段的相应栏目中画“”新项目研制计划项目名称 续页设计开发阶段名称设计开发的评审设计开发的验证设计开发的确认方式组织者参加人员方式组织者参加人员方

21、式组织者参加人员编制/日期审核/日期批准/日期备注新产品设计开发评审记录编号：S/HJ-JL29-2008 序号：项目名称评审时间评审方式参加评审人员部门姓名职称部门姓名职称部门姓名职称主持人存在问题及改进建议： 记录人： 日期：评审结论： 记录人： 日期：对存在问题所采取的措施： 记录人： 日期：对改进建议的跟踪验证： 记录人： 日期：注：评审会议记录应予以保留并附在表后设计开发输入记录编号：S/HJ-JL30-2008 序号：项目名称：功能和性能指标及包装装潢要求：适用的法律法规标准以及食品安全卫生要求：需参考的以往类似成功设计的信息：需输入的其他要求和相关资料：编制/日期审核/日期批准/

22、日期备注：设计开发输出记录编号：S/HJ-JL31-2008 序号：项目名称：设计开发输出内容功能和性能（包括执行标准及安全卫生指标）：产品样品：包装装潢（包括小样或图纸）：采购信息（标准）：输出作业指导书（配方、HACCP计划）：其他输出资料和信息：备注：编制/日期审核/日期批准/日期新产品设计开发验证记录编号：S/HJ-JL32-2008 序号：项目名称感官鉴定结果： 鉴定人员签字： 日期：理化卫生指标检测结果： 化验人员签字： 日期：包装装潢评价： 鉴定人员签字： 日期：验证发现的问题： 记录人： 日期：对发现的问题所采取的措施： 记录人： 日期：改进措施的跟踪验证： 记录人： 日期：备

23、注：新产品设计开发确认记录编号：S/HJ-JL33-2008 序号：项目名称确认内容： 确认方式： 本公司确认意见： 确认人员签字： 日期：外部专家或相关人员确认意见： 确认人员签字： 日期：顾客代表确认意见： 确认人员签字： 日期：确认活动中发现的问题： 记录人： 日期：对发现的问题所采取的措施： 记录人： 日期：改进措施的跟踪验证： 记录人： 日期：备注：新产品设计开发更改记录编号：S/HJ-JL34-2008 序号：项目名称更改时间需要更改的内容： 提出人： 日期：更改原因： 记录人： 日期：是否对设计开发的更改进行评审？（ ）见后附评审记录表： 记录人： 日期：设计开发更改的评审结果及

24、任何必要措施记录： 设计开发更改内容的审核意见： 审核人： 日期： 设计开发更改内容的批准意见： 批准人： 日期： 备注：供 方 调 查 表编号：S/HJ-JL35-2008 （ ）页1企业名称：2负责人或联系人姓名：3地址： 邮编：4电话： 传真：5企业成立时间：6主要产品：7职工总数： 其中技术人员 人：工人 人8年产量/年产值（万元）：9生产能力：10生产特点：成品生产 流水线大量生产 单台生产 11主要生产设备： 齐全、良好 基本齐全、尚可 不齐全 12使用或依据质量标准：a.国际标准名称/编号b.国家标准名称/编号c.行业标准名称/编号d.企业标准名称/编号e.其他13工艺文件： 齐

25、备 有一部分 没有 14检验机构及检测设备 有检验机构及检测人员，检测设备良好 只有兼职检验人员，检测设备一般 无检验人员，检测设备短缺，需外协 15主要客户（公司/行业）16新产品开发能力：能自行设计开发新产品 只能开发简单产品 没有自行开发能力17职工培训情况：经常、正规地进行 不经常开展培训18是否经过产品或体系认证： 是（指出具体内容） 否19企业负责人签名(现场考察需要)： 日期： 年 月 日20调查人意见 签名：备 注：供 方 评 价 记 录编号：S/HJ-JL36-2008 （ ）页 供方名称地址邮编供应物资联系人电话序号评 价 内 容评价结果结 论1企业开办资料（营业执照、企业

26、代码证等）有 ； 无2质量体系认证证书有 ； 无3卫生许可证有 ； 无4商品合格证、检验报告有 ； 无5行业准入证明或特种许可证明有 ； 无6新材料批准文件有 ； 无7产品是否符合环境、职业健康安全等法规有 ； 无8调查人员对现场观察情况（含场地、环境、设备、规章制度等）符合；不符合9其它满意；不满意评价人建议1可列入合格供方名录 2可以试用 3不能列入合格供方名录 签字：审核意见批准人意见签名：供方年度考核记录编号：S/HJ-JL-39-2008 ( )页供方名称供货物资地址及邮编联系人电话时 期200 年度合 计供货业绩供货数量合格数量不合格数量合格率 %其它情况顾客对产品是否满意满意 ；

27、一般 ； 不满意产品质量有无纠纷有 ；无 ；好 ；差交货是否及时及时 ； 不及时遵守合同情况遵守 ；不遵守质量证明文件是否在有效期内有效 ；已失效考 核 人 建 议1继续列入合格供方名录2不能列入合格供方名录签名： 年 月 日审 核 意 见1、同意继续列入合格供方名录2、不同意继续列入合格供方名录签名： 年 月 日批 准 人 意 见1、同意继续列入合格供方名录2、不同意继续列入合格供方名录签名： 年 月 日合 格 供 方 名 录编号：S/HJ-JL-37-2008 （ ）页序号供 方 名 称物资供应范围住所或地址联系人联系电话备 注编制： 审核： 批准：月采购计划编号：S/HJ-JL-38-2008 提出部门： （ ）页序号名 称规 格质量要求到货期限单 位数 量