赐福金品仓库货品管理规定出入库盘点奖罚管理办法

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1、管理文件密级版次文件类别文件编号一般A规定类MD20210114仓库货品管理规定共4 页第 1 页阅读要求熟知阅读范围全公司编制潘月审核批准生效日期2021-01-14第一条 总则1、 为规范公司货品出入库、调拨、转借、借用等手续，特制定本规定，凡本公司有关商品的管理事项，悉依本规定办理。2、 本规定所称商品，指店面储存的全部货品。3、 本规定所称货品管理，包括存量计划与控制、进货、出货、调货、保管、盘点作业流程等经营活动。第二条 采购与控制1、 本公司各项商品的存量，应由仓库部妥为控制，以避免资金呆滞或存量不足影响销货，期以达成适货、适量、适时的商品供应目标。2、 销售较快的商品，仓库部应于

2、每月10日(或随时)会同各有关部门，参照以往销售记录、市场状况及营业计划等因素，分别机动制订最合适的订购点、订购量以及安全存量。3、 订有订购点、订购量及安全存量的商品，应由仓库部确实据以控制，存量到达订购点时，应及时申请购货补充。第三条 入 库1、 所有商品，不论购入、销货退回、旧货回收等，均应经市场部物品管理人员检验后才能入库。2、 物品管理人员应将每件入库的商品，清点列记规格、型号、数量、价格入帐，录入思讯系统库存。3、 因演讲（培训）道具、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部会同服务部鉴定修护费用后，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全

3、时，则应由领货人依据商品价格赔偿。4、 市场部进货，仓库收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知主管。6、 各门店在销售过程中发现产品质量问题，应及时联系市场部负责人，办理退货手续，退回时需经负责人签字确认。第四条 出 库1、 各门店根据销售量，确定领用产品品名、规格、数量，至仓库部填写补货单，在软件系统里做好发货物品出库工作。2、 门店在销售时，需在系统打印销售票据，每月2号前寄出交给总部财务核对数量。3、 总公司仓库部可随时视实际情形的需要对分公司补货。 4、 同城调拨，从A店调往B店，需在系统里做好交接手续，审核系统单据。5、 分公司每月25日递交物品

4、补货单，总公司市场部于接到分公司的需求单时，应立即发货，如缺货而须调拨供应时，亦应于当日回复预定供货的日期。6、 市场部库存充足时，应依据过去的销售资料统计及各分公司市场需要的预测，随时注意分公司库存情形，将库存商品依比例分配给各分公司。7、任何出货，仓管人员均应于出货当日将有关资料入帐，以利存货的控制。第五条 盘点 A 盘点时间1、盘点时间为每月的2025号早上8：30-12：00，必要时可关门盘点，盘点时间避开初一、十五。2、 总部库管可根据各区店面实际情况安排盘点时间。B盘点前3、 店面和仓库调货、收货，单据在系统里隔日前完成。4、 盘点人员安排：行政部财务和办公室主任，店面店长和店长安

5、排的其他员工协助盘点。5、 盘点前，各区主任需提前通知店面具体盘点时间，（避开初一、十五）和盘点范围，以便店长提前做好准备工作。6、 店长需提前处理好销售单据，未打单的全部打单保存等一些情况，确保账面库存的准确性。7、 办公室主任需提前两天把货品盘点表纸质版打印好送到店面，店长需如实统计填写货品盘点表，店长可按区域划分为A展柜、B展柜、C展柜等可自行编号，按展柜顺序抄录，便于实物核对C 盘点过程8、 财务输入用户名和密码进入思讯界面，申请盘点批号，备份盘点库存并约定盘点范围，生成新的盘点批号。9、 财务和办公室主任将店长抄录货品盘点表录入“存货盘点单”中，输入正确的编号和数量，货品名称、价格和

6、店长手抄的核对，不一致的标注出来，待录入完毕后和实物确认修改，例如是否为条码打印错误。10、 待全部货品录入完毕后，进入“盘点差异处理”在盘点差异处理中对系统库存与实际盘点数量进行比较。处理单中显示“蓝色”的则为盘盈商品，显示为“红色”的则为盘亏商品，得出盈亏数量和盈亏金额；11、 财务、办公室主任和店长查找盈亏原因，是否为多抄或者是少抄，待查明原因后作出相应处理。D 盘点后1、制作盘点报告表2、账面数量 实盘数量则为盘亏。3、账面数量 实盘数量则为盘盈。填写盈亏物品的编号和单价以及差异原因和处理结果。4、盘点报告表填写完整后，店长和盘点人，区域经理签字确认。5、财务部根据处理结果处理。第六条

7、、 赔偿制度：1、 盘点中有差异的，经查明丢失的，店长按原价的7折赔偿，在本月的工资中扣除10%，递延扣除至完。2、 盘点中发现有破损的物品，经修整可以出售的，未上报经理或助理的，全店所有员工扣除五个工作失误；已上报的经理按实际情况酌情处理。3、 盘点中发现有破损的物品，经修整不能再次出售的，未上报经理或助理的，严肃处理，处理结果上报财务部，财务部根据财务制度处理；已上报经理或助理的，由经理按实际情况酌情处理。第七条 其他说明:1、 关帝诞、新年战役等大型活动在补货之前和活动后需在店面进行一次大盘，确保系统和实物正常。2、 办公室主任可根据实际情况，随时安排去店面突击抽盘。盘点前三天内不补货。

8、第八条 解释与执行本制度经公布后实行，修订和解释归市场部所有。 盘点流程表顺序盘点流程负责人/协助工作内容1 制定盘点计划，确定盘点范围财务/总部库管盘点设定每月20号-25号进行，期间初一、十五店长会议期间不盘点。特殊情况总公司库管根据实际情况设定盘点时间。2补录并审核业务单据，暂停出入库业务各区店长在盘点前店长将结所有店面所有的业务单据3店长提前手抄店面所有物品编码店面店长/财务店长将店面所有物品，包括神台内，手工抄至盘点表内4申请盘点批号，录入商品编码、数量、保存财务/办公室主任盘点号申请，生成新的盘点批号，约定盘点范围5查找差异原因，判断是否有遗漏或者录入错误财务/办公室主任保存后有差异的物品先和实务核对，查找错误原因6盘点差异处理财务/办公室主任待原因查明后，上报总部库管，根据实际情况审核修改库存。7制作盘点盈亏报告表财务/办公室主任财务制作盘点盈亏报告表，盘点人，店长和区域经理签字确认