华东区采购部商品淘汰流程

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1、精选优质文档-倾情为你奉上流程编号：E-CG-O-2009-003-A流程名称：华东区采购部商品淘汰流程生效日期：2009年8月13日第一部分：流程说明1.目的1.1 实现商品组合的优化，以更适合目标消费者的需求。1.2 使有限的资源能最大限度地满足商品效率的提升。2.适用范围华东区采购部商品淘汰过程。3.流程规则 3.1遵循的原则：3.1.1商品淘汰以计划性和高效及时性为原则。3.1.2商品淘汰必须符合与商品引进同步原则。3.1.3淘汰商品必须以商品淘汰的标准为依据。3.1.4差异性品类在商品淘汰过程中应予以保留。3.1.5商品淘汰比例需与新品引进比例总体相平衡。3.2商品淘汰的执行标准：3

2、.2.1 淘汰被认定质量不合格的商品，质量投诉在一个月内达到10次以上的质量不稳定商品。3.2.2淘汰包装破损严重或不符合防损要求，多次指出仍未改进的商品。3.2.3淘汰供应商停产、淘汰的商品。3.2.4淘汰连续2个月缺货率达到30%以上的常规商品。3.2.5 淘汰经谈判后仍不愿意降低成本的商品。3.2.6淘汰除品牌专柜商品外，无能力在全系统门店推广的商品。3.2.7 淘汰销售提升潜力不大，销售同期比负增长的商品。3.2.8季度商品综合评价（平均法）第六类需停止销售的商品和供应商。3.2.9季度商品综合评价（平均法）第五类可激活商品和供应商，经2个月促销后仍无改善提升的。3.2.10新品试销期

3、结束后，新品处同小类综合评价（平均法）第56类的。3.2.11各品类每月小类综合排名（权重法）后5%的商品。3.2.12在商品淘汰过程中应保留差异性品类。3.2.12.1 保留在品类规划中的便利性商品。3.2.12.2 保留门店地采80-20商品。3.3淘汰商品的类型：3.3.1供应商主动提报的停产不合作商品。3.3.2品类管理部提交淘汰建议目录经采购确认须进行淘汰的商品。 3.3.3除以上外采购主动提出淘汰的商品。3.4 淘汰不可退商品折价处理的原则： 3.4.1原则上淘汰不可退商品3个月内处理完毕。3.4.2 折价处理幅度规定：3.4.2.1 第1个月售价基础上8.5折。3.4.2.2 第

4、2个月售价基础上8.5折再打8.5折（既原价的7.2折）。3.4.2.3第3个月门店上报建议1个月内售卖完毕的折扣幅度，经审批后，进入门店削价流程，否则持续执行售价基础上的7.2折。3.4.2.4根据产品特性，采购首次可适当调整折价幅度，但不得低于商品原售价的8.5折。3.4.2.5名酒、HL、服装等不适用以上折价处理方式，由采购根据商品特性提出处理意见，由采购支持部每月通报库存情况。3.4.2.6 毛利损失情况：供应商单笔损失金额3000元以下的采购品类经理、门店店长审批，超过3000元（含）报采购总监（门店建议削价的需要报营运区总及采购总监审批）审批，单品单笔毛利损失超过50000元的报财

5、务总监及BU总经理审批。3.5淘汰商品对应的商品状态是“冻结”。4.流程涉及部门的主要职能4.1采购总监：审批SKU规划；审批不可退商品供应商单笔损失金额超过3000元（含）。4.2 GMM/DMM/MM：审批分管品类月度淘汰商品清单，提出不可退商品库存处理方案。4.3采购经理：4.3.1负责确认品类管理部提交的淘汰建议目录和提交采购自行淘汰的商品目录。 4.3.2采购经理负责提报不能退货商品库存处理意见。4.4品类管理部：依据SKU规划监督、控制商品引进和汰换数，每月提报建议淘汰清单。 4.5采购支持部：4.5.1负责对品类管理部提交经采购确认的淘汰目录在系统内加注淘汰状态。4.5.2负责对

6、淘汰不可退折价处理商品进行调价。 4.5.3负责每月月末将淘汰信息和折价处理的信息知会到营运和DC。4.5.4负责每周通报淘汰商品的库存处理进度情况。4.5财务部：审核DC和门店退货的退货申请，确保我司结算供应商货款的安全性。4.6营运区域总经理：审核门店超3000元（含）毛利损失并转发给采购总监审批。4.7营运管理部、小区：（是否要增加）：负责每月淘汰商品处理督查。4.8门店：4.8.1负责在接到商品淘汰可退通知后，在规定时间内撤架退货，按苏南浙北大综超退货流程在规定时间内做相应的商品退货作业。4.8.2负责在接到商品淘汰打折处理通知后，集中陈列售卖。4.8.3负责提报淘汰商品在2个月折价售

7、卖后，预估在1个月内可售卖完毕的折价需求，统计预估供应商每单的毛利损失金额，超3000元（含）报营运区总、采购总监审批。4.9 财务总监：负责打折后单品单笔毛利损失超过50000元的商品进行审批。4.10BU总经理：负责打折后单品单笔毛利损失超过50000元的商品进行审批。5. 流程结构：本流程与异常商品处理操作指引、华东区苏南浙北大综超门店退货流程、华东区苏南浙北大综超门店门店削价流程DC退货流程等流程相衔接。第二部分：流程描述1 采购经理根据大类SKU规划来提报汰换商品清单。2 采购经理提报淘汰商品时必须附以下信息：2.1该商品的当前库存数。2.2经营该商品供应商的帐款信息。2.3不能退商

8、品（含：退货属性不可退，退货属性可退但帐款不够）的库存处理意见。（包含促销、调拨、DC库存分货等信息）。3 每月25日品类管理部提交淘汰建议目录，供应商停产淘汰及采购主动发起的淘汰不受此时间限制。4 每月26-27日采购经理提交处理意见，GMM/DMM/MM审批完成。5 每月27日品类管理部提交GMM/DMM/MM审批通过的淘汰商品目录。6 每月28日，采购支持根据淘汰商品目录加注淘汰状态。7 每月29日采购支持将当月淘汰明细中需要折价处理的不可退商品的损失金额进行预计（按当前库存，售价8.5折基础上的8.5折统计损失），将供应商单笔损失金额3000元（含）以上的交采购总监审批，单品单笔毛利损

9、失超过50000元的需要财务总监、BU总经理进行审批。8 每月30日，采购支持部将当月淘汰信息和审批通过的折价处理信息知会到门店和DC，抄送营运管理部、小区。9 门店、DC按公司退货流程在规定时间内做相应的商品申请退货作业。10 财务部负责审核退货单金额不能大于供应商应付货款额，并在1个工作日内（周末顺延）审核门店、DC退货申请。11退货被审核后，直送商品门店打退货单并通知供应商，异地退货或者退配商品门店在每月的7日在系统内做退货申请，配送中心在每月的25日前将淘汰商品退给供应商。12 退单未被审核，门店及DC需要对未审核原因进行跟踪，对确实账款不足无法退货的，要在1个工作日内通知华东采购部对外信息联络，采购根据具体情况1个工作日内（周末顺延）给出处理意见；对可以做特权退货的商品，采购支持授权DC退货文员进行特权退货，对的确无法做退货的商品，由采购交采购支持进入折价处理环节。13 供应商在收到退货通知起10日内将淘汰商品退回，供应商逾期20天不退，按华东区苏南浙北大综超出清流程做弃货处理。第三部分：流程图专心-专注-专业