销售公司销售流程

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1、日常业务流程一、组织机构二、岗位描述三、销售流程3.1 、销售合同签订流程3.2 、销售订货流程3.3 、销售出库流程3.4 、销售退货流程5、销售结算流程6、销售折扣的变更流程7、对账流程8、费用审批拨付及使用流程四、报表4.1 、购进商品日报表（日统计）4.2 、商品销售日报表（日统计）4.3 、月销售汇总表4.4 、各网点销售汇总表4.5、销售费用明细表4.6 、销售经营情况表4.7 、应收账款明细表4.8 、进、销、存库存表五、单据使用样本5.1、费用报销单5.2、资金使用审批单5.3、收款收据5.4、资金借款单5.5、出差费用报销审批单一、初期组织机构销售公司总经理1r1F1f销售内

2、勤主管销售会计销售业务员二、岗位描述：1、内勤主管1 ）、所属部门：销售公司2）、直接上级：销售公司总经理3）、岗位职责：、配合销售经理做好销售的同时，配合办事处财务人员做好相 关的财务工作，按时督促应收账款的催缴、并及时回款。、及时与公司财务负责人沟通，把办事处的信息传达给公司财务人员，2 、办事处销售会计：1）、所属部门：食品公司财务科2）、直接上级：食品公司财务主管3 ）、岗位职责：、负责统计办事处的销售、退货数量的日统计和月汇总，各项 销售费用的统计及汇总，应收账款的管理及催收，在规定时间范围内 如数交回所收货款；、定期编制相关报表，如库存进销存变动表、应收账款明细表，相关报表必须及时

3、、准确上报相关部门，同时按时完成 部门领导及主管会计交办的各项工作。、 销售合同的严格管理，建档、存档、监督执行、积极配合业务员、片区主管做好相关的销售工作。同时要积 极配合食品公司销售部、财务做好相关的核算、结算工作，及时把相 关的信息反馈给相关部门。、加强与客户的沟通，通过沟通了解客户的需求，以促进货款 的回收 。3、仓库管理员：1）、所属部门：办事处财务 2）、直接上级：办事处会计3）、岗位职责:、负责管理好实物的安全存放，及时、准确对实物的进出库登记；定期和不定期对实物进行清查，如发现残值物品、短缺物品（不 足量），应及时上报部门领导；、按时上报进销存变动表。4、片区业务主管：1）、所

4、属部门：办事处2）、直接上级：市场经理3）、岗位职责：、督促业务员及时、准确上报销售明细（品名、数量、金额） -日报、月汇总。、积极配合财务定期催缴应收账款。三、销售业务流程1、销售合同签订流程销售合同签订流程描述：办事处业务员与客户拟定合同内容及相关条款，把拟定好的合同报城市经理、办事处会计会审，确定销售合同的内容，把确定后的销售合同报营销售总监审 批销售合同，如果审批没有通过，则说明销售合同内容、条款不合理，取消或修正该合同， 如果销售合同审批通过，城市经理与客户签订销售合同， 签订后的销售合同由办事处销售部 建档、存档、执行，食品公司销售会计、食品公司销售部分别存档并监督执行。2、销售订

5、货流程销售订货流程描述：办事处、城市经理制定订货计划，办事处内勤主管确认订单，把办事处确定的订单报营销总监审批，经过营销总监审批签字后的订单报食品公司销售会计，销售会 计审核订单是否合理，如果订单合理，销售会计签字后返回销售部，销售部内勤通知库管备 货，同时销售部开单员开具调拨出库单，食品公司财务销售跟单员根据出库单建立二级仓库, 同时办事处库管、会计建立一级仓库并记账。如果订单不合理，则返回办事处销售内勤处， 重新制定订货计划3、销售出库流程销售出库流程描述：办事处业务员下订单，内勤接到订单后通知库管备货，办事处会计开具 销售单，仓管根据销售单验单发货，客户收到货物、验货签字确认，如果货款是

6、以现金支付， 办事处会计凭销售单记账，并收存当日货款，三日内汇入食品公司账户。如果货款是挂账的， 必须有城市经理审批签字同意挂账， 办事处会计凭签字销售单确认应收账款， 同时督促业务 员与客户定期对账。4、销售退货流程销售退货流程描述：在销售过程中如果出现退货情形，首先是客户提出退货申请，办事处接 到申请，城市经理是否同意退货，如果是由于我方（办事处）造成产品质量方面的问题的， 城市经理签字同意退货，同时销售内勤凭签字后的退货申请填制退货单，业务员、会计、城 市经理会签退货单，销售会计统计退货的数量、金，同时进行账务处理，另一方面，库管收 货，并按城市经理的批示及产品的情况进行恰当处理，退货产

7、品一律不允许退回食品公司， 根据情况折价或其他方式就地处理。如果产品质量不是由于我方（办事处）造成的，则由内 勤通知客户不予退货。5、销售结算流程:销售结算流程描述：办事处业务员、会计定期与客户对账结款，结账时，如果有结账差异,填制结账差异单报办事处会计，办事处会计审核后报城市经理签批后办事处会计记账，作销售费用处理。如果没有结账差异，直接结回货款。若是现金回款，办事处会计记账并在三日 内全额存回货款。如果以银行存款支付的，办事处会计记账并通知食品公司销售会计查询确 认。6、销售折扣的变更销售折扣变更流程描述：如果出现折扣变更的，业务员首先要提出变更申请，报城市经理、 会计会审，会审完毕报营销

8、总监批准，折扣变更批准后，食品公司销售会计、跟单员分别存 档并监督执行，同时办事出会计、内勤归档执行。7、对账流程:对账流程描述：办事出会计凭销售单与客户核对确认销售数量、金额，同时与办事处库管核 对库存的进销存状况。办事处会计还要负责与食品公司跟单员对账，核对当期的库存、与食 品公司销售会计核对库存及应收账款、回款。8、费用审批拨付及使用流程:预算 外销售会计报营销总监、总经理审批报主管人员账务处理费用审批拨付及使用流程描述：首先城市经理、会计对次月的费用开支进行预算，报费用预算表 报食品公司市场经理、营销总监审核，销售会计、财务经理根据审核后的费用预算统计表审 核费用的预算情况，是否在期初

9、的预算范围内，如果在预算范围内，则把费用预算表报食品 公司总经理审批，食品公司财务人员根据签字完毕的费用付款，同时报主管人员进行账务处理。如果预算费用不在预算范围内，城市经理则要作费用追加申请表，报市场经理、营销总 监处审核，然后报食品公司总经理审批，食品公司销售会计、财务经理审核，食品公司总经 理审批签字，财务部根据签字完毕后的费用追加申请表付款。办事处会计收到款项后记账， 使用过程中经办人填制费用报销单、会计审核费用报销的的合法性、合理性。然后报城市经 理审批费用报销单，办事处会计根据费用报销额支付审批后的费用，同时汇总费用并把费用 报销单的原始凭证寄回食品公司销售会计，销售会计把办事处的费用报销单报营销总监、总 经理审批后报主管财务处理。感谢下载!欢迎您的下载，资料仅供参考感谢下载!欢迎您的下载，资料仅供参考