收货管理规则

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1、乾元购物中心目 录第一、收货原则第二、岗位职责第三、每日工作内容第四、收货的基本概念第五、收货流程第六、商品/物品的收货程序第七、收货的错误纠正第八、收货部营运实务第九、退货区管理第十、商品报损管理第十一、仓库管理第十二、条码管理第十三、磅秤管理收货总则收货部是整个商场所有货物唯一的进货通道，无论是商品、自用品或店内的设施以及供应商的道具等，都必须从收货部进入商场,并办理相关手续才能进场。收货部是非常重要的营运环节,是营运的第一环节,如收货的环节出现问题，不仅对楼面产生直接负面的影响,同时也是产生经济损失巨大的潜在危机。因为无论是收货、退货还是换货都将直接关系到付款问题、损失问题。把好收货是营

2、运畅顺的第一前提。第一、 收货原则1、 诚实原则：收货的数据必须是真实的，不虚假的；收货的人员必须是诚实的，不得接受供 应商任何馈赠和向供应商索要物品、钱财等。2、 正确原则：收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致.错误的交易必须进行及时的纠正.3、 优先原则:收货执行优先原则,任何时候，生鲜食品比其它类商品优先收货，生鲜类食品中的程序是活鲜、冷藏食品、冷冻食品；退货优先原则，即先办理退货后，再进行收货程序；紧急优先商场已经缺货并等待销售的商品，可以考虑优先收货。4、 区域原则：执行严格的区域原则，即未收货、正收货、已收货区域。各个流程中的商品必须在规定的区域内，如没有进行收货的商品或不符

3、合收货标准的商品必须在未收货区内存放或处理，正在收货的商品只能在正收货区域内，已经完成收货程序的商品才能进入已收货区域.5、 安全原则：收货部的整个区域执行严格的安全原则，包括叉车的运作、仓库的商品存放、收货的码入与运输等等，都必须遵守安全原则.6、 日落原则：即当天的收货、退货必须当天完成确认的工作,不得推迟录入和确认;第二、 岗位职责一、管理人员岗位职责:（一）基本职：仓库管理，收货、退货、报损及收退货的物流操作等;(二）工作内容:1、 本部门员工排班管理,考勤管理，纪律管理，业绩考核管理.2、 上传下达及上级分配的其他工作任务的贯彻执行。3、 收、退货、报损商品在异常情况预防与及时控制管

4、理4、 仓库的规范化管理：避重就轻进行分类存放，先进先出原则出入货,所有商品分货架号，明确负责人，入仓流程与出仓流程必须严格按照规范化运作等；5、 收货区及仓库的卫生管理，物品与商品管理，整齐放置等；6、 仓库防盗、防损、防鼠、防虫、防疫、防淹、防火、防患等；7、 仓库商品的库存控制管理：商品品质监控，对过期、变质、变形、腐败、发臭、烂包 装、破损潮、漏液、乱花、污旧、标签不规范、三无商品、假冒伪劣等的控制与预防；8、 仓库商品的库存控制管理：追求：“最低”库存的目标,尽量以最少的库存可以完全保障商品销售对积压量大的商品及时向采购建议，对库存期过长商品作出清单向上级建议进行处理,尽量减少库存成

5、本；9、 顾客服务：顾客疏导、指引、解释、推销、协助顾客装卸搬运、送货、售后服务跟进 等;10、 商品损耗的控制管理：各部门损耗商品的统计，注意装卸搬运、储存等的物流操作。11、 公司政策及纪律等的贯彻实施及执行管理,收、退货工作的安排及监督等；12、 收、退货过程的装卸、搬运、堆码、储存的物流操作;13、 收退货时商品品名、规格、数量、质量（色泽、鲜度、味道、品质）、价格标签、条码、有效卫生证、卫检证，镭射标签，包装等的检验及控制管理;14、 收、退货及报损等数据与单证资料的保管及移交电脑进行数据录入并跟进单据及时汇总上交财务进行统计核对等，供应商送货单的再次核对;15、 与相关部门的沟通，

6、仓库盘点,仓库固定有资产、设备的维护保养等；16、 本部门工作向上级的汇报及工作总结、工作计划等；17、 收货、退货、报损、补货、订货等的单据汇总，单据资料的保存及记录等;二、收货员岗位职责1、了解并遵守公司有关的各项规章制度；2、掌据公司的验收标准，熟悉商品验收知识;3、熟悉商品验收流程,严格按照收货程序接收供应商货物,包括码放程序、区域原则、扫描程序、收货程序、验单程序、熟悉商品搬运等；4、工作认真、细致、诚实、有条理、确保所有的收货真实、正确、清楚；5、执行生鲜商品、冷冻商品、零订单商品优先收货原则；6、具备一定的服务意识,服从、协作、执行意识强.7、熟练操作收区各类设备（如叉车、卡板、

7、磅称等）8、对所验收商品的数量、质量负责；9、与供应商保持良好的合作关系，并为其提供优质、高效、热情、礼貌的服务;10、进行周转仓库的整理，及时将收到的货物送到楼面；11、负责收货区域、周转仓的清洁、卫生、安全操作、消防等符合公司标准12、协助防损员做好收货区域的车辆秩序管理和外来人员的进出控管工作；第三、每日工作内容一、营业前1、参加本部门及公司例会，接受当天的工作安排；2、保持旺盛的精力，进入最佳工作状态；3、查看交接班本的内容（叉车、卡板等设备情况、商品堆垛安全情况、商品的开箱情况及其他异常情况、需跟进的工作事宜等），与上一班进行交接并双方签字，发现异常情况立即向上级汇报4、按商品摆放要

8、求整理商品，保证收货区内通道畅通；二、营业中1、在仓库等候验收任务；2、引导前来送货的供应商办理有关业务手续，并视供应商送货量的大小合理安排卸货、收货地点,严禁堵塞通道；3、收货员必须主动帮助供应商卸货，文明、礼貌地接待每一位供应商；4、供应商不得自收货区进入卖场;5、必须坚持双人验收的原则，验收时，先检查商品质量，再清点数量.清点数量时，一人点数一人复数，然后，收货主管进行抽查,复核，抽查百分率为:1)数量抽查率-原包装商品按30%比例抽查，非原包装商品100%抽查；2）质量抽查率-原包装商品按10%比例抽查，非原包装商品20%抽查；验收多层包装的商品检查至最小销售单位;6、验收进口商品必须

9、按国家和公司有关规定核查证书与实物是否相符，不符合者不得收货，并在单上注明拒收原因；7、严格按照公司要求验收促销赠品，并协助供应商在促销赠品上加赠品标签；如遇未经公司采购批准的供应商促销赠品时，应先行验收并将促销赠品暂存收货区，做好登记。待供应商补办促销手续促销赠品方能统一发放；8、收货员应负责商品安全。验收完毕的商品应安全码放，对于贵重小件商品，应存到指定地点；9、验收过程中，对商品质量有疑问时必须请示主管或值班店长;10、验收员发现不符合验收要求的商品时，不予验收并在单据上注明原因(其中符合验收要求的商品验收完毕）及收货日期、商品编码、品名、规格、质量问题及验收员、供应商名称等；11、仓库

10、防盗、防损、防鼠、防虫、防疫、防淹、防火、防患等工作的开展；12、对过期、变质、变形、腐败、发臭、烂包装、破损、回潮、漏液、乱花、污旧、标签不规范、商品、假冒伪劣等的商品的检查；13、对积压量大的商品及时向采购建议，对库存期过长商品作出清单向上级建议进行处理，尽量减少库存的成本；三、营业后1、按商品的摆放要求整理收货区的商品,并检查收货区外是否有遗留商品；2、清点并检查各种作业工具，集中存放在指定地点；3、逐一检查叉车、卡板等设备情况、商品堆垛安全情况、商品的开箱情况及其他异常情况、需跟进工作事宜等，与下一班交接并双方签名；四、清洁清洁体现员工的精神面貌，收货部负责本部门工作区域的清洁卫生工作

11、，含仓库区域、收货区收货平台、办公台（柜）、设备、设施等；（一） 、清洁的标准1、100清洁：货架、商品、地面、墙壁、门窗、角落、个人的仪容仪表等;2、细节是关键1）货架上的胶痕 2）货梯上的泥土 3）清理破损的商品 4)清洁的工具要清洁 5）卡板 6)叉车 7)磅称 8）周转蓝、箱3、清洁的标准1）无灰尘 2）无痕迹 3)无污渍 4)无物品乱放 5）每一个角落：货架、卡板的下面（二）、清洁的程序1、责任：收货部人员负责2、工具：什么工具、工具放在那里、清洁工具为了清洁3、清洁剂：用途、正确的使用方法、有效地使用1）工服要清洁 2）头发整齐、不染发 3）嗽口（保持口腔清洁）4）指甲（清洁、不留

12、长指甲、不涂有色指甲油) 6)奍成良好的卫生习惯4、清洁的具体方法1）早晨第一件事就是清洁货架及商品 2）随时清洁3）将自已负责的销售区域分为几个部分,每天彻底清洁一个区域4)每天认真检查清洁卫生 5）每月彻底清洁（三）、天天清洁1、使清洁成为一种习惯; 2、时时清洁 3、清洁是一种服务第四、收货的基本概念一、收货术语1、收 货：即将商品或物品执行正确的收货程序，收到超市内成为公司的财产2、退 货：将超市的商品退给供应商3、换 货:将超市中不符合标准的商品与供应商的同种商品进行等量交换；4、收货平台：收货中收货的外部区域用于供应商卸货的平台。属于未收货区域；5、扫 描：收货时对商品和条码进行扫

13、描，检验是否有效的过程；7、自用品：指商场经营管理中所耗的办公用品、维修用品,包装材料等;8、赠 品：指供应商为顾客或商场免费提供的产品;9、保质期：指有使用限制的商品或物品的最后使用期限；10、商检证书：进口食品在办理进口手续时，国家商品检验局和海关对该进口食品检验合格的证明；11、检疫证书：指特殊食品如生猪经过卫生检疫部门检疫合格后符合销售条件所发的证书；12、生产许可证：根据国家工业品生产许可证试行条例规定，对属于强制性执行许可制度的商，如无取得生产许可证则属于无证商品，严禁销售;13、产品认可：根据国家规定，产品认证是证明某种商品符合特定的标准和技术规范，是质量可靠种证明。认证分为国家

14、的强制性认证和企业自愿性认证。安全认证属于国家强制的认证,必须执行则商品不能销售;14、防伪标签:是区别商品真和假冒伪劣产品的标签。特别是著名的商标，都有鉴定的方法;第五、收货流程一、收货程序投单 审单 卸货 退/换货 验货 点数 录入 复数 财务确认 入库 防损员复查（一） 、程序解悉：1、 投单：供应商到达收货部的停车区域后，立即到收货部的单据受理处进行登记，将送货订单送货明细交到受理处；2、 审单：收货部人员立即对单进行审核，并审核订单是否符合标准；3、 卸货：将货物按码放的原则在正确的区域内卸货;4、 退/换货：收货前先办理退/换货手续,并在防损的监督下进行；5、 验货：将货物拉到正确

15、的区域内，进行验收货程序(生鲜类商品要求部门主管或授权人参货）；6、 点数:认定货物质量全格后，双方进行数量的确认程序;7、 录入：按实收数量录入电脑系统，打印入库单；8、 复数：公司实行双人收货制度，一人点数，一人复数;9、 复查:防损员对收货的过程进行监督和必要的抽查；10、 入库：电脑员审单，生效入库单；11、 财务确认：财务部对收货的单据进行核实,本工作日内完成本次收货的确认；第六、商品/物品的收货程序一、生鲜类商品收货程序1、收货原则 （1)生鲜收货操作由收货部人员按收货流程执行 （2）生鲜验货操作由商品使用部门主管或授权人按收货标准执行； （3）供应商必须持正确的订单，在订单的有效

16、期送货; （4）商品：品名符合订单上的品名,数量符合订单或符合每日订货的数量，质量必须符合质检标准单标准.质量严重不符者，拒绝收货；质量降级者,拒绝收货或采取折扣方式（由采购部相关人员按实际情况灵活决定）.(5）商品送货的运输车辆必须符合商品运输的温度要求，且干净整洁；（6）商品运输的器皿、用具必须符合卫生的要求;（7)包装商品：外箱完整，内包装完好，条码有效，保质期标志清楚；（8)生鲜食品优先收货，已收货与未收货的商品明显分开;(9）生鲜收货一律是净重收货;2、收货程序审核订单 确认价格 办退货 质量 数量确认 电脑输入 复数 单据确认3、程序解释（1)审核订单：审核生鲜部的订单是否有效，送

17、货的品种和送货的数量是否与订单一致；（2）确认价格：根椐合同的规定，确定本次订单的进货价格；(3）办退货：审查本供应商是否有退货，如有,办理退货手续；（4)质检：生鲜商品质量验货由生鲜部主管或其授权人负责，验货严格按各部门质量标准进行。规定等级、包装按订单要求进行，主要通过商品的外观、颜色、气味等 感官手段来判断品质是否优良;价格、等级、外观质量、新鲜度、整齐度、口味、是否格疫、是否卫生、腐烂的比例或含冰比例等等，检查外包装（纸箱）,检查生产日期、保持期是否符合收货标准，是否符合卫生检疫标准;（5)数量确认：在收货部现场，由收货员现场凭订单进行称重，确认收货数量，在订单上签名。（6）电脑输入：

18、将本次收货的明细表录入电脑，打印未生效入库单（7）复数：由另一收货员拿入库单确认最终收货数量。（8）单据确认：收货人员、商品使用部门与供应商签字确认后，收货主管复查，防损员确认收货过程，电脑员完成系统收货的确认工作，财务部在当日完成所有单据确认。（9）备注：水产、鲜肉、冻品、蔬菜、类商品收货时,可根据商品的具体特性,调整为两名收货员称重的同时,凭订单一人点数一人复数,双方在订单上签名后交电脑员打印入库单。4、收货要点:（1）永续订单的价格必须与本期的合同订单的价格一致.（2）生鲜类食品的重量是净重，不包括卡板、纸箱、篓子、包装纸等；（3）生鲜类食品的收货重量以收货部现场称重的数量为准，计数到小

19、数点后两位，第三位忽略不计，注意收货时的收货单位。（4)生鲜食品收货时,必须是楼面部门人员与收货人员共同收货，楼面人员负责质量的检查，收货负责重（数)量的正确确认；（5）特殊的生鲜食品必须核查卫生检疫的原件；（6）生鲜食品在收货质检时可以按规定进行试吃检查质量，但试吃的数量不计入收货数量。（7)生鲜类食品在收货时必须检查供应商的送货车是否符合规定，如清洁卫生、温度、湿度等,检查商品包装箱是否符合卫生要求(8）生鲜的收货程序是活鲜 冷藏食品 冷冻食品 常温食品(9)收货的过程接受全程的监督和检查。二、食品干货/百货类收货程序1、收货程序审核订单 办退货 卸货 检查是否符合标准 收货验货 确定数量

20、 输入系统 复数 单据确认程序解释：审核订单：审核该订单是否有效,送货的数量和品种是否符合收货要求，是否接受该订单办 退 货:复查该供应商是否有退货，办理退货手续.卸 货：按公司的标准进行卸货。货物必须卸在卡板上,并只能在未收货区域2、收货要点1)无条形码的商品一律在未收货区域进行处理,按规定贴店内码后才执行收货程序2）条形码在系统内无效的商品，原则上拒收.3)赠品和外包装必须符合标准,不符合标准的在未收货区域进行处理，不能现场处理的原则上拒收.4)正在验货、点数的货物，必须在正在收货的区域。5）收货员必须亲自进行点数，不允许供应商点数和报数。7）收货员收货前必须进行扫描验码，保证所有的条码在

21、系统中有效。8）已经完成收货程序的货物，卡板上物品必须做记号,写上商品编号，拉到已收货区域或楼面，及时上货。9）验货的内容包括：保质期、外箱、合格证、配件、商品的包装等，进口商品是否贴有商检标和说明等。10）验货采取的方式是开箱验货，要求：对于非标准箱，必须全部打开,100%验货;对于标准箱,箱以内50%抽验：20箱以上50箱以内,20抽验；50箱以上,10抽验；烟酒及贵重商品必须100抽验.11)检查供应商品是否按要求提供足够数量的赠品.12）收货的过程接受防损员的监督和检查.13）第一个收货员凭订单收货,点数后必须在订单上签名.三、贵重商品收货程序（1)贵重商品包括:1）洋酒、中国名酒、烟

22、等贵重的保健品(西洋参类、鸡精类、燕窝类)及茶叶；2）进口罐装奶粉； 3）品牌化妆品; 4）电池、胶卷等；(2）收货程序审核订单 办退货 卸货 收货验收 确定数量 输入系统 复数 单据确认（3）程序解释：1）审核订单:审核该订单是否有效,送货的时间否正确，送货的数量和品种是否符合,收货的要求是否接受该单2)办 退 货：复查该供应商是否有退货，办理退货手续。3）卸 货：按公司的标准卸货.货物必须卸在卡板上，并只能在未收货区域。4）收货验收：贵重商品100开箱查验，食品类要严格检查保质期和外包装。5）确定数量：进行扫描收货，查点数量。凭订单收货，点数后必须在订单上签名。6）输入系统：将收货的明细输

23、入电脑系统，打印收货明细报告。7）单据确认：收货人员、商品使用部门与供应签名确认后，收货管理人员20%复查，防损员确认过程，电脑部门在收货系统做收货确认工作。财务部在当日完成确认。（4）收货要点：1）贵重商品的收货必须有楼面商品使用部门的管理人员或指定授权人参加.2）贵重商品收货完成后，必须由部门人员亲自拉到贵重商品小仓柜台,不得停留在收货部区域地面的其它区域。3)贵重商品收货后,立即进行收货的系统的工作.4）贵重商品所附带的礼品袋、礼品盒，必须同收货的商品数量一致或多出,并一同交给楼面人员.5）检查贵重的小型物件有无空包装。6)必须有防损在现场监督，并严密注意供应商送货人员的动向。四、赠品的

24、收货1、赠品A:有明确标记是“非卖品：或赠品的，且与商品一同包装、捆绑销售，此类商品赠品一般经过总服务台的“赠品发放处”发放，此类赠品不执行收货程序。2、赠品B（包括定牌赠品）:能明确识别是非商场的商品，如“王坜”牌的手表等,此类商品一般关闭柜台员工或促销员分发，此类赠品须填写物品出入明细表经核准后方可入场派发。3、赠品C：“买几搭配”的商品，赠品与商品捆在一起，且赠品无条码或条码在本超市系统中无效商品不执行收货程序。4、赠品D：“买几搭配的商品，赠品与商品捆在一起，但赠品条码在本超市系统中有效,赠品行收货程序，但赠品的条形码必须覆盖至无法扫描。5、赠品E：销售某商品而给矛的赠品,赠品与商品不

25、捆在一起，且不属于A,则收货部执行赠品收货贴赠品标签,送赠品仓库；6、赠品F:供应商不是为商品促销而赞助的赠品，如条幅、灯笼等.非商场销售的商品，不执行收货程序,商场有类似商品销售的,则须贴赠品标签后,转交策划部.此类赠品在收货时必须清点、登记并和供应商共同签名确认.五、“零订单的收货程序 供应商免费赠送给商场售卖的商品，如每进20箱可乐，则免费赠送1箱可乐。必须执行收货程序。1、 1、采购按正常程序做赠送商品订单，首先将系统进货单价改为“0”,输入搭赠商品数量，打印订单则该笔进货总金额为“02、 按正常履行签批手续，发出订单：3、 零订单优先收货原则,供应商将售卖商品与赠送商品同时送至商场时

26、，收货部应按如下顺序进收；1） 先验收订单金额为:“0的赠送商品，按正常验收进行验收，打印入库单。2） 再验收非“零订单”的售卖商品，按正常验收程序进行验收,打印入库单。六、包装商品的质量标准1、检查商品的保质期：对包装食品以及有保质期要求的化妆品、日化品、纸类制品等，必须按规查保质期。2、标准：1）清楚 2）在送货日期之后3)距离最后的使用期限必须符合公司的收货标准：供应商交付有保持期之商品时,进口商品的剩余保质期不低于该商品总保质期的70%国内商品的剩余保质期不低于该商品总保质期的80。3、例外：1)无保质期或生产日期不正确:拒收货物.2)保质期或生产日期不清楚的：拒收货物。3)保质期或生

27、产日期不正确：拒收货物4）保质期不符合公司的收货标准：原则上拒收货物5）保质期判断标准如下：保质期进货期限保质期进货期限保质期进货期限保质期进货期限36个月25个月10个月8个月4个月3个月15天12天24个月16个月8个月6个月3个月2个月10天8天18个月12个月6个月4个月2个月1个月7天5天12个月10个月5个月4个月1个月20天3/2天当天4、检查包装商品的外包装1）标准： （1)纸箱包装干净、完好或是原包装箱 （2）商品外包装完好 （3）组合包装符合公司的要求，包括个数、搭配等。2）例外：（1）商品外包装破损 （2)商品外包装有其它商场的标识(3）商品的组合包装的个数不正确 （4）

28、商品的组合包装不闭，可以打开（5）组合包装用绳子或胶带捆扎,不符合大包装销售的要求。5、条形码的标准与例外处理1）标准： （1）食品必须具有备国际通用条形码 (2）商品本身的条形码可以扫描 (3)商品本身的条形码大正确，在系统中有效 （4)组合包装的多个条形码的处理符合营运的标准 （5)店内码的粘贴符合公司的标准，完整、牢固、平滑、位置正确2）例外： (1)商品没有条形码：经过店内码处理程序后，可以收货 (2）商品的条形码不能扫描，但在系统中有效：可以收货，同时反映到业部 (3)商品的条形码无效：拒绝收货 （4)商品的条形与其它商品的重复（一码多品）：经过店内码处理程序后，可以收货 （5）商品

29、的条形码错误：修正该商品的条形码后，才能收货 （6）赠品的条形码有效：必须覆盖赠品的条形码。6、赠品的标准与例外处理 1）标准: （1)需要赠送的赠品已经与商品包装在一起：塑料袋、热缩膜、特惠带等 （2)赠品的条码无效或已经覆盖处理 2)例外： (1)赠品过期：拒收赠品 （2）赠品数量不足：部分收货或补赠品 （3)需要与商品一起包装销售的，赠品与商品分离：必须包装在一起后才能收货 （4）赠品的条码有效或覆盖不符合要求：按规定正确处理条形码后才能收货 （5）非捆绑销售赠品:要求供应必须在办公室确认数量后领取相应数量的赠品标签,张贴后方能给货部进入卖场。7、商品码放的标准 1）标准： (1)码放在

30、卡板上，货物底部不超出卡板。 （2）分类码放，正面码放 （3）码放商度不超过1.6米 2)例外： （1）商品码放在平台上：重新按标准码放后,收货 (2）混乱码放，倒放等：重新按标准码放后，收货 （3）码放的商度超高：重新按标准码放后，收货 收货部的人员在进行和指导商品码放以及商品在周转仓存放时，必须注意商品外包装的有关商品放的说明，通常是以国家通用的标准符号来表示的，特别是一些大包装或易碎商品第七、收货的错误纠正一、错误的类型 收货的错误有以下几种：价格错误、数量错误、品种错误 以及错收货等。价格错误是生鲜的永单收货才会发生的,数量错误是指实际数量比收货录入的数量多或少，品种错误是指实际收货的

31、品种录入的多或少，错收货是指不属于本店的货物进行了收货.（一）错误纠正程序：发现错误 确认错误 通知供应商一起确认 店长批准 更改收货文件 更改系统数据 财务备案(二）程序解释:1、发现错误：财务、楼面或收货人员在复核时发现收货方面的错误。2、确认错误：通过对收货文件单据的审查、收货人员的询问、楼面人员的询问、现货的核查、商品实际盘点等多种手段，证实错误的所在和错误的环节。3、通知供应商一起确认：通知供应商需要更正的错误，并取得其认同。4、店长批准:店长对收货数据的更正批准审核。5、更改收货文件：更改收货的文件,并通知供应商办理文件上的更改6、更改系统数据：更改系统的数据,打印正确的报告7、财

32、务备案：若原文件已经送交财务的,则必须将更改通知送到财务部.（三）具体措施： 1、价格错误:核对订单价格与合同的价格是否一致,以本期有效合同的价格为准. 2、数量错误：若货物未进入楼面，重新进行点数；若已经进入楼面，则进行盘点确认正确的数量咨询楼面人员的收货人员，大约的数量是多少. 3、品种错误：若货物未进入楼面，重新进行清点:若已经进入楼面，则进行盘点,确认正确的品并咨询楼面人员和收货人员。 4、错收货：执行退货程序，让供应商将错误的货物退回而将正确的货物送到。（二）错误的控制 1、单据的审核：审核订单与合同,收货订单、入库单、供应商的出库单等，查看数据是否一致； 2、收货单位的确定：正确地

33、进行点数，点数的单位与单价的单位相一致，特别是组合包装的商品 3、扫描收货：必须进行扫描收货,不能看外包装进行收货,避免类似的货物当同样的货物进行。4、亲自点数:收货员亲自进行收货，不能听供应商报数或让其点数等,以保证据数的正确。5、双人收货制度：严格执行双人收货制度，一人收货后,另一人再次复数。6、严格执行区域原则：严格执行区域原则，每一单已经收货的货物必须进入已经收货区域，以避重复收货等7、生鲜商口需要楼面进行质量检查的，贵重类，家电类需要进行收货的,必须执行相应提收货程序8、退货的数量、品种正确9、防损监督、复核:所有的收货必须接受防损员的现场监督和复核。10、收货主管复查：收货主管对任

34、何一次收货都必须进行严格的复查，这是避免收货错误的非效的措施之一。第八、收货管理制度一、文件的管理 1、收货办公室是存放所有收货文件的规定的地方； 2、收货文件的原件必须提拱给财务部，收货部保存文件的副本。 3、收货的文件必须按时间按部门收货号顺序进行排列,分柜进行存放，查询须经收货部人员的 4、所有收货资料保存至少一年。 5、所有的文件必须在当日工作整理、归档、凡属于有问题的文件，必须做记号说明原因，并交接日进行处理。二、收货办公室的管理制度 1、供应商不得进入收货办公室。 2、未授权的楼面人员不得进入收货办公室。 3、收货办公室在工作结束后实施门禁。 4、收货办公室必须保持干净、整齐的工作

35、环境。 5、收货办公室不是任何人休息之所。三、验收管理制度 1、双人验收：验收时，先检查商品质量，再清点数量。清点数量时,一人点数，一人复数，然后货管理人员进行抽查、复核,抽查百分率为：非标准箱必须100验货：标准箱，10箱以内80%抽20箱以内50抽验，20箱以上50箱以内,20抽验，50箱以上,10抽验；烟酒及贵重商品必须抽验 2、商品质量必须符合国家及公司有关的验收标准。质量严重不符合者,拒绝收货：质量降级者,拒绝收货。 3、检查商品保质期:验收有保质期的商品时,应坚持“临近保质期”原则，即进口商品的可销不得低于该商品总保质期70%，国内商品的可销售期不得低于该总保质期的80 4、验收商

36、品时,应要求供应商提供各类相应的证件，如进口商品的商检证书、特殊食品的检查书、生产许可证、产品认证书等，同时，对有防伪标签的商品应鉴别其防伪标签的真假。5、验收过程中，对商品质量有疑问时必须请示管理人员或值班店长；对不符合验收要求的商品不收并在单据上注明原因（其中符合验收要求的商品应验收完毕）及收货日期、商品编码、品名、规格、质量问题及收货员、供应商名称等。6、商品运输的器皿、用具必须符合卫生要求。7、验收多层包装的商品必须检查至最小销售单位，同时检查商品的外包装箱及内包装是否完好，是否有效,保质期是否清楚。8、检查商品标识:国家对商品的标识有明确的规定,商品标识必须符合国家的各项强制性的标准

37、9、生鲜收货要点： 1）生鲜收货一律按净重收货； 2）生鲜商品质量由生鲜部管理人员或其授权人负责检查,须严格部门质量标准进行验货.主要过商品的外观、颜色、气味等感官手段判其品质是否优良，并检查外包装（纸箱）生产日期、期等是否符合收货标准和卫生检疫标准。 3）检查供应商的送货车是否符合规定,如清洁卫生、温度、湿度等。第九、收货部营运实则一、退货总则 1、优先原则：所有的供应商在办理收货手续前，必须先办理完退货手续 2、时限原则：所有已经确认的退货,供应商必须在发出退货通知单之日起7天内处理完毕(以传货单之日为准），超过7天至10天，每天加收退货单货款5的手续费，超过10天，将视为供应商自动放弃商

38、品所有权,收货部上报采购部,由采购部确认该批商品的处理方式。 3、准确原则：所有退货必须准确、供应商名称、商品的品名、退货的数量必须准确无误，退货实行的复查原则。 4、财务(业务）确认原则：所有的退货必须在系统进行退货确认前，得到财务（业务）确认、真正做以在付款上体现出退货的扣项。换而言之,只有财务（业务)的确认,真正做以在付款上体现出退货的扣项。换而言之，只有财务（业务）确认的退货，才能在系统中减掉库存可以在退货的区域存放.退货单上没有财务（业务）人员的签名，防损员禁 止放行.二、干货食品/百货的退货 1、退货程序楼面退货申请 退货的审核 采购确认 退货的财务确认 楼面退货 核查退 通知供应

39、商 执行系统退 办理供应商退货 自行处理 防损员核查 报损 2、程序解释： 1）楼面退货申请：楼面部门提出退货的申请,填写好退货申请单,申请单中必须标明退货的原因购部通知退货、质量问题退货等. 2)退货的审核：收货部在接到退货申请后，应该检查是否符合退货的条件,采取接受退货、拒绝退货报损处理等措施。 3）退货的财务确认:符合退货标准，进行财务确认，财务上是否可以执行扣账处理。 4）楼面退货：楼面将退货的商品送到收货部，所有的商品必须放置在大纸箱内，明确退货号码和商编号 5)执行系统退货程序：收货部实行双人点数制度,一人点数，一人复数,确认数量后交电脑部执行系统的退货程序，更改电脑库存。 6）通

40、知供应商：退知供应商领取退货时，办理放行手续和文件的确认工作. 7）自行处理：若超过时限，按有关规定进行处理. 8）防损员核查：防损员对所有的退货进行100%的复查。3、退货的要点： 1）必须符合退货的条件,包括规定的最低退货金额和合同的相关退货协议,不符合条件的不能退货 2)收货部必须得到业务部、财务部的确认后，才能经供应商退货。 3)退货商口退货必须有退货单，不接受无单的退货。 4）退货的点数单位必须与系统中的销售单位一致，包装不够一个销售单位的不能退货. 5）退货确认后,若电脑库存出现负数,收货部要书面通知楼面人员异常库的存。 6)大宗退必须有采购部的书面通知。 7）不允许任何条件下的空

41、退货（有单无货）4、退货商品的领取 1）供应商送货办理退货：供应商在送货时，办理退货手续 2）供应商领取退货：供应商单独领取退货，必须出示公司听证明或委托证明或身份证明等5、逾期退货的处理 1）通用在采购部：逾期的退货，在逾期的12小时内书面通知采购部,由采购部协调退货事宜 2)供应商委托销毁:若逾期后供应商有书面的委托销毁证书，可以进行销毁,销毁需要在防损员监督下进行。 3）自行销毁：收货部可以根据合同的条款或公司的标准或公司的标准进行销毁，销毁必须经过店长、采购部的在防损员的监督下进行。 4）清仓销售:分店可以将商品退回楼面，申良清仓标签。三、退货的错误纠正 1、错误的类型： 退货时的常见

42、错误是退货单与实物不能100%对应，如退货的品种、点数的数量上发生错误,退货单的描述与系统不能够统一,如书写提错误等。 2、错误的纠正程序 1）在退货确认前发现错误： 发现错误 重新填写退货单 更正库存 2）程序解释: （1）发现错误：收货部人员发现楼面填写的退货申请单与实际退货的商品不能对应或错误 (2）重新填写退货单：楼面人员重新按要求填写退货申请单 (3)更正库存：按正确的退货申请单更正电脑库存数据 3、在退货确认后： 发现错误 填写更正单据 店长审核 提交财务 财务冲账 通知供应商程序解释：1、 发现错误：在系统中的退货已经办理后，发现错误；2、 填写更正单据：由索赔办人员负责填写更正

43、单据，并注明原因；3、 店长审核：店长对更正进行审核；4、 提交财务：由收货部将退货理正单据提交给财务部5、 财务冲账：财务部进行冲账，并相应更正库存数据四、 错误的控制1、 接到退货单后，收货部首先要在系统中核实供应商的资料,商品的资料是否正确2、 核查退货的实际商品是否与退货的描述一致,重点核查商品的条码是否与退货单条码一致,单的计数单位与实际计数单位否一致。3、 退货是否冲突，如不能退货的品项是否在退货之列4、 防损员、收货管理人员对退货进行100的复查。5、 同一编号下的退货集中放置，外箱全部标识明确.第十、退货区的管理一、退货区的组成退货区是收货区域非常重要的一部分，必须非常明显地与

44、收货区区分。退货区狭义上进是退货存放的区域，它可以倒退为食品退货区、百货退货区、逾期商品退货区、商品销毁区等部分。食品区不保留任何生鲜食品。商品销毁区是用来报损和销毁商品的区域。b) 退货区的商品存放标准1、 退货区的商品必须存放在货架或卡板上，不能直接放在地面上。2、 退货区的商品必须按供应商分类存放，同一家供应商的退货商品应集中存放。3、 退货区的商品必须纸箱封箱存放,不按受任何零散包装。4、 退货区的商品的外箱必须有明确标识，包括退货单号、供应商的编号、序号等5、 退货区的商品必须分类存放,不能将食品、百货等混存混放。6、 退货区的商品必须符合安全的标准，不能超高存放或放置不稳等. 第十

45、、商品报损的管理 属于销售的商品的报损。此类的报损由收货执行库存的更改和报损商品的销毁处理，所有报损商品的申请单必须经采购部审核确认，店长批准后报损，商品的报损必须接受防损员的监督。1、 楼面报损的商品：顾客或员工以及其它原因造成商品的损坏。2、 退货报损的商品：因为无法进行退货的有缺陷的低值商品.如卫生用品，无法退货又不能清仓销只能报损，如碎的方便面等。 生鲜类商品的报损：生鲜部商品报损同样要求经过收货部的复核。一、 商品报损的程序1、发现报损商品 管理人员确认 填写报损单 部门管理人员批准 业务部确认 销毁处理 电脑部更正库存 店长批准 可再销售 返回楼面再销售 填写折扣商品资料审批 电脑

46、部更正库存录二、和序解释： 1、发现报损商品：楼面人员发现商品损坏，将损坏的商品进行保留 2、主管确认:部门主管确认发生地点、原因，确认是否属报损范围； 3、送收货部：部门主管签名后，立即送索赔办； 4、填写报损单:收货部填写待退/报损商品处理审批单; 5、店长批准:店长审核，确认处理方法； 6、业务部确认：任何一笔申请报损，必须经采购部经理审核、确认； 7、电脑部更正库存：索赔办进行系统的库存更正； 8、收货、防损部销毁商品:索赔办在防损员的监督下，在退货的销毁区域进行商品的彻销毁。 9、返回楼面再销售：确认可再销售商品,由索赔文员填写录入折扣商品录入资料,初定折扣销售价店长确认后,返回楼面

47、再销售。第十一、仓库的管理b) 周转仓的存货原则周转仓、顾名思义，是收货部收货时进行周转使用的仓库。1、 暂存原则：收货部所收商品,应尽可能进入楼面部门陈列.周转仓只楼面商品暂时存放之地2、 管理原则：收货部对周转仓中的正常商品进行管理，包括商品的分类、库存整理、盘点、损坏、损失等；c) 周转仓的标准：1、 设置标准1） 周转仓必须有通道或空位，便于行走叉车和取货。2） 周转仓应设有存货的货架，地面平整，不起沙。3） 周转仓必须防火（灯距50CM）、防潮（壁距15CM）、防雨，设置防火、灭火设施4） 周转仓照明适度，温度适当5） 周转仓库存应有具备防盗功能的门禁。2、 存货标准1） 周转仓的管

48、理实行岗位责任制，按类别按区域实行专人专职负责制度2） 周转仓不存放任何生鲜类食品，所有生鲜类食品,无论是收货、退货,一律在楼面进行存放3） 食品与百货的存放区域分开4） 周转仓的商品必须使用包装箱（必须分类存放，只能放在货架上、卡板上，不能直接放在地面优生放在货架的一层以上，并采取有效的安全措施）5） 周转仓存放的所有商品都必须有明确的标识,在包装箱有下角张贴“存货卡”6） 周一层码放两种以上的商品必须采取纵向码放方式.7） 所有库存周转仓商品必须用打价机标识收货时间,必须执行先进先出原则。每月1日定期检查库存的保质期.8） 周转仓存放的商品不得超高，重上轻下,商品堆放整齐.9） 周转仓存放

49、的商品符合消防的标准10） 周转仓留有叉车通道，保证货物流通的申畅顺。3、 卫生、安全标准1） 周转仓应保持干净、整齐、清楚的工作标准2） 周转他的地面纸皮、无积水、无散落商品3） 周转仓定期进行杀虫、灭鼠工作。4） 周转仓地面平整，无损坏、坑洞等5） 周转仓应有畅通的运输通道，可以维持商品的正常流转。6） 周转仓应有齐全的消防措施，各类商品的存放不能阻碍消防通道、消防门以及其它消防设施。第十二、条码的管理一、 条形码的管理要点1、 条码的打印必须有打印申请，楼面申请由主管批准，供应商的打印申请由收货主管批准供应商申请找印条码必须付费2、 收货部按申请打印条形码,打印的个数必须与申请的个数一致

50、，不得多打3、 收货部严禁私人自打印条码，多出的条码立即销毁.4、 供应商打印条码后，必须立即进行粘贴,不得提前进行预购条形码。5、 条形码的粘贴必须符合规定的标准,不得随意粘贴6、 空白的条码纸必须放在文件柜中锁起来,由专职人员进行管理二、 条形码的申请电脑打印提出申请 申请批准 缴费 现金交财务 打印条形码 粘贴1、 提出申请：由供应商或楼面的营运部门提出打印申请，写明打印的个数；2、 申请批准：供应的条形码打印由收货主管批准，楼面的条形码打印由店长批准3、 缴费:供应商的条形码打印实行收费制度，收费按公司的标准进行,电脑部仅根据财务缴款收据为供应商打印条形码；4、 打印条形码:收货部在核

51、实收费后,按申请进行打印条形码；5、 粘贴：楼面或供应商必须按规定的标准进行粘贴6、 现金交财务部：收货部每班次结束后，都必须将条形码的收入交财务部备注:供应商申请打印条码时，由收货部代供应商填写条码打印申请表并由供应商到财务交款，财务部收货款后开具发票收据,收货部再将发票/收据交由电脑部，由电脑员为供应商打印其申请的条码，条码不得多打、乱打、否则一律按不诚实处理。第十三、设备管理一、 磅秤的管理1、 必须保持磅称的清洁卫生2、 确保磅秤的电源插座头安全3、 磅秤必须放置平稳，磅秤的底座区域平整4、 每周必须定时对磅秤进行校验,检查是否准确5、 检验磅秤的砝码存放在收货部磅称校验表日期磅称重量

52、（KG）砝码重量（KG）差距（KG)校验人磅秤必须每月校正一次具体由收货部管理人员进行1、 不得在商场外销售商品，否则按借货金额双倍罚款。组长级以下管理人员无权做借贷决定，否则视为不诚实行为。2、 不得私自带货。否则按查处带货金额的三十倍处罚。3、 场内、外促销员不得参加商场 的促销活动，否则视为不戾实行为在仓库内拿出商品，经仓库主管签字后放行1、 必须写清楚借条后，才能借货。2、 借条必须有仓库主管签字后才生效。3、其他人无权私自借货。若需在场外销售商品，必须在仓库内借货，填写清楚借条。供应商拿促销协议书前来登记第十二、场外促销商品管理流程促销结束防损员、仓库、采购、随进检查促销情况促销活动结束当天，凭借条经仓库主管、防损员点数，主管级以上管理人员确认签字，方可以办理退货到仓库办理退货手续，无办退货手续按借货金额双倍罚款收货部员工将商品送回仓库不得场外销售16