制造业通用国际管理标准全程实施方案--机械业质量手册

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1、文 件 名机械业质量手册(部分)电子文件编码ZLAL002页 码24-16资源管理本公司制定资源管理程序，明确各岗位人员的培训和教育控制要求，以确保向各岗位调 配合适的人员；明确对基础设施和工作环境的控制要求，以确保基础设施和工作环境能满足 开展机械业生产管理业务的要求。6.1资源的提供本公司确定并提供所需的资源，以(1)实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；(2)通过满足顾客要求，增强顾客满意。6.2人力资源总则(1)目的及时提供各部门所需人力资源，提高工作人员素质，从而保证质量管理体系能顺利进行。(2)适用范围适用于从事与质量管理体系运作有关人员招聘、训练、考核等作业。(3)职责总务部

2、负责人员的招聘、职前训练、考核记录的收集存档。文 件 名机械业质量手册(部分)电子文件编码ZLAL002页 码24-2相关部门负责所需人员的申请、专业训练、考核及工作安排。(4)工作内容各部门需招聘人员时，须填写人员增补申请单，经审核、核准后方可生效。总务部在招聘人员时，须符合各部门所需条件且经考核后方可录用。被录用人员需进行职前训练，合格后方可安排工作。特殊作业员须经专业训练合格后方可上岗。品检人员及管理人员须有个人履历表，记录各项培训状况。所有培训、资格鉴定都必须有记录。公司内部人员离职时，需填写辞工申请书，经相关主管及厂长批准方可辞工 。能力、意识和培训(1)本公司制定资源管理程序以控制

3、以下过程的实施：确定从事影响质量活动的人员所必要的能力；提供培训或采取其他措施以满足这些需求；评价所提供培训或所采取措施的有效性；确保人员意识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献；保持教育、培训、技能和经历的适当记录。(2)以上过程的实施由本公司人力资源部负责。人力资源部在实施上述过程时，可以 以作业指导书的形式对人力资源管理中的工资、考勤、监察、思想教育、人事档案等事务管理进行规定和控制。文 件 名机械业质量手册(部分)电子文件编码ZLAL002页 码24-3本公司识别并确定从事影响质量活动的人员的能力需求，包括：a.新调入人员的能力需求的识别；b.转岗人员的能力需求

4、的识别；c.升职人员的能力需求的识别。人力资源部在提供培训以满足这些需求时考虑：a.专业技能的培训；b.质量意识的培训；c.法律、法规的培训；d.特殊岗位的培训；e.新管理方法的培训；f.设备使用技能的培训。以上培训由人力资源部进行总体控制，各科室配合完成。(3)人力资源部负责评价本公司培训的有效性。培训的有效性以受培训人员的成绩、 培训合格证书或培训效果为评价标准。(4)人力资源部负责保持教育、培训、技能和经历的适当记录，并建立培训档案。6.3基础设施目的为使本公司机台设备、模具、治具得到管制。文 件 名机械业质量手册(部分)电子文件编码ZLAL002页 码24-4范围适用于公司内所有机台、

5、设备、模具、治具。职责(1)保管部门负责机台设备、模具、治具的保养。(2)模具组负责模具的制作及维修。(3)机修单位负责模具的制作及维修。工作内容(1)所有机台设备、模具、治具的申购均须经相关负责人员签核后，方可进行采购。(2)所有机台设备、模具均须统一编号，对机台设备必须贴示机台标签。(3)使用部门必须对机台设备作日常保养且有记录。(4)未使用的机台设备必须作标识“此机待修”、“暂停使用”等字样。(5)对于需维修、报废的机台设备或模、治具须按相关程序、规定执行。 (6)所有机台设备、模、治具的维修状况均须作记录。相关文件(1)设施管理控制程序(2)模具管理控制程序6.4工作环境目的文 件 名

6、机械业质量手册(部分)电子文件编码ZLAL002页 码24-5为创造一个良好的工作环境，确保本厂效率上、制度上、品质上、安全上、库存品保存等各 个方面能进行合理化管理。 适用范围适用于除生活区外本厂各部门。 职责 相关部门负责工作环境的执行。(2)管理者代表及各部门主管负责监督、评鉴工作环境。 工作内容 整理 不能用或不再使用的物品及时销毁、废弃处理。可能会使用(一年内)或6个月到一年左右用一次的物品(很少用)放入仓库。13个月使用一次(少使用)的物品，放入仓库。每天或每周要使用(经常使用)的物品放入工作场所旁。 (2)整顿 整理后的物品进行再规划，腾出空间。经常使用的物品规划放置的场所和位置

7、，定出放置的方法。摆放必须整齐、明确标示物品位置。 (3)清扫清扫地面、墙壁、天花板、工作场所及所有要清扫的物品；文 件 名机械业质量手册(部分)电子文件编码ZLAL002页 码24-6保持机器设备、治具彻底干净；发现脏污问题，及时进行解决；杜绝工作场所所有污染源。(4)清洁用红色标签标出不用的东西。目视管理。用查检表查核。(5)素养(5S始于素养、终于素养)决定的事要时常遵守，心中不断追求完美的想法。(6)成立稽核小组，稽核小组每个星期依据5S查检表，对各部门进行评比。(7)评比结果向全厂公布，处罚差的部门，奖励好的部门。支持性文件工作环境管理(5S)控制程序文 件 名机械业质量手册(部分)

8、电子文件编码ZLAL002页 码24-77产品实现7.1产品实现的策划目的确保客户订单能如期达成。适用范围适用于从生产计划排程，为制造投料生产至成品出货等作业。职责(1)生管负责生产计划及进度跟单。(2)生产部负责产品的生产、自检及制造场所的一切管理。(3)品管部负责产品各阶段的品质检验。(4)机修单位负责机台设备、模、治具的维修。(5)工程部负责厂内各种生产图的制作(如模具图纸、产品图等)。工作内容订单经过业务审查、核准后，表示受理，生管依生产计划与作业控制程序开立生产计 划单，安排生产，并跟催生产进度。(1)采购接到生产通知单时须作分析并及时进行采购。(2)工程部审查生产通知单须结合样品和

9、生产用图纸。(3)生产部接到生产通知单须对人员、机、仪器、物料进行有效安排。文 件 名机械业质量手册(部分)电子文件编码ZLAL002页 码24-8(4)品管部在生产过程中须进行检测并作记录。(5)仓库接到生产通知单，须及时备料。 支持性文件(1)制程控制与检验程序(2)生产计划与作业控制程序(3)成品检验控制程序7.2与顾客有关的过程 目的满足客户的需求，维护本公司利益，确保客户订单有所保障，客户抱怨能确实处理。 适用范围适用于与客户有关的事项。 职责 业务部负责报价、送样、接单及订单审查。(2)品管部负责客户抱怨事项的处理。(3)相关部门负责与部门有关的相关事宜。 工作内容 客户有样品需求

10、时，业务部转样品信息予工程部识别、评审、制作。(2)业务部接悉客户订单时，应全面识别其完整性、有效性。文 件 名机械业质量手册(部分)电子文件编码ZLAL002页 码24-9(3)一般订单合同业务部自行审查，样品单由业务部审查后，再交工程部确认生产技术。 顾客沟通 客户对本公司的抱怨，须由品管部进行调查、分析、协同责任单位拟订改善对策 ，并对责任单位的执行状况进行追踪、确认。(2)订单识别审查过程有异议时，业务部须及时与客户沟通，客户有抱怨时，品管部应主动协同客户作出处理。 支持性文件(1)样品制作控制程序(2)订单审查控制程序(3)客户抱怨控制程序7.3设计和开发（略）7.4采购 采购过程

11、职责 采购部负责定期对供应厂商评鉴和考核。 工程部负责对供应厂商样品确认。 品管部负责评鉴、考核供应商的进料品质。(2)工作内容新供应商或新产品供应商供货前，必须提供样品予工程部确认。文 件 名机械业质量手册(部分)电子文件编码ZLAL002页 码24-10采购部录取新的供应商时，须进行调查，且有所记录。采购时应对供应厂商进行评鉴，合格者方可向其买料。特定情形，如指定惟一供应商直接登录、采购。采购部应对供应商进行定期考核，且作记录。(3)支持性文件供应商评鉴控制程序采购作业控制程序样品制作控制程序采购信息(1)职责采购部门负责物料采购和交期进度控制。公司各单位负责物料的申购。品管部负责物料的品

12、质检验。仓库负责不合格原物料的退补及出、入库的管理。(2)工作内容及要求各部门填写物料申购单须准确详实，且经批准。采购部接到物料申购单时，须先行了解库存量。采购填写订购单，一定要准确、详细，特别是交期。所下订购单须得到供应商确认，如有变动要及时通知相关部门作出调整。采购员适时跟催交期，并记录相关结果。文 件 名机械业质量手册(部分)电子文件编码ZLAL002页 码24-11采购员须了解所采购产品的品质状况。(3)支持性文件采购作业控制程序采购产品验证(1)职责仓库核对订单号码进料的数量、品名、规格是否符合“订购单”内容。品管部负责进料品质检验、判定、标识、记录。采购部负责与供应商联络。(2)工

13、作内容及要求原物料入厂时，仓库人员须对实物、数量进行核对，核对无误后，填写交货验 收单，通知进料检验人员前来检验。进料检验员按先后顺序依进料检验标准，对物料进行品质检验。属免检物品，应要求供应商提供相应品质报告。所有已检验物品，进料检验员须给予标识、记录。不合格采购产品，须进行管制，且及时进行处理。(3)支持性文件进料检验控制程序7.5生产和服务提供生产服务提供的控制(1)职责文 件 名机械业质量手册(部分)电子文件编码ZLAL002页 码24-12生产部负责制程管制。品管部负责制程品质检验、监督。(2)工作内容及要求生管根据生产计划单和工厂实际情况编制生产通知单，通知制造科生产 。制程作业员

14、依作业指导书进行作业。制程中巡检依QC工程表进行抽检。机台操作员依相应机台操作标准书进行操作，定期保养各机台，并对机台参数进行监控。(3)支持性文件制程管制与检验程序标识和可追溯性(1)职责仓库负责执行进料及仓储中物料的产品鉴别。生产部负责执行制品和成品的产品鉴别。品管部标识、监督及产品追溯。(2)工作内容品管部进料检验人员对进料、客供品进行检验。生产部对各阶段半成品、成品进行标识。仓库对在库的原物料及成品进行标识。各标识均须全面，并具有惟一性。文 件 名机械业质量手册(部分)电子文件编码ZLAL002页 码24-13产品如需追溯时，由品管部根据相关品质检验记录作为追溯依据。(5)相关文件产品

15、鉴别与追溯程序书顾客财产(1)职责业务部负责客供品的信息联络。仓储组负责客供品的收、发、存。品管科负责客供品的品质检验。(2)工作内容业务部提供客供品的信息给仓库单位。客供品入厂由仓储组开具交货验收单通知进料检验员前来检验。品管部对客供品依相应标准进行特别品质标识、记录。仓储科对已检合格客供品特别登账、储存、盘存。(3)支持性文件客户财产控制程序产品保护(1)职责仓储科负责物品的收、发、存。品管部负责物品各阶段品质检验。生产部负责制程品的搬运、保护、包装、入库。文 件 名机械业质量手册(部分)电子文件编码ZLAL002页 码24-14(2)工作内容标识公司进料各阶段半成品、成品均应得到惟一标识

16、，以便有效追溯鉴别。搬运a.选用适当的搬运工具，包括货车、手推车。b.依相应规定搬运物品，确保人身安全及物品的品质。c.搬运时，轻拿轻放，防止不良品产生，若不慎跌倒，须通知品管作检验。包装物品(半成品、成品、尾数)包装须按规定进行。贮存a.产品必须放置于卡板上或货架上，以防接触地面。b.仓库凭入、出库单登录账本。c.所有库存品应得到有效保存。保全处理a.物品储存须有区域规划及标示以便管理。b.物品储存场所须有规定。c.仓库重地，非工作人员不得随意进出。d.所有仓储区域范围内一律严禁烟火，并执行消防安全措施。交货a.业务部填写每日出货安排表，通知仓库出货。文 件 名机械业质量手册(部分)电子文件

17、编码ZLAL002页 码24-15b.仓库以“先进先出”为原则准备出货品。c.交货至客户时，应得到签认。(5)支持性文件原物料收发、仓储控制程序。成品收发、仓储、包装、出货控制程序。过程确认(1)职责生产部负责对制程的技术参数进行记录或监督。品管部负责对物品的品质进行记录或监督。(2)工作内容生产部须对特殊制程人员进行培训，培训合格者方可上岗。特殊制程投产前、中，相应主管一定要监控操作员作业方法。制程中巡检要监视特殊制程参数，并记录。每次机台维修后，相应主管一定要试运行并确认。(3)支持性文件设施管理控制程序制程控制与检验程序人力资源控制程序7.6监视和测量装置的控制目的文 件 名机械业质量手

18、册(部分)电子文件编码ZLAL002页 码24-16对量规仪进行管制，确保测量结果准确。适用范围适用于公司内所有量规仪器控制。职责(1)工程部负责所有检测仪器校验、维护、保养。(2)品管部配合仪器使用的日常测检和异常分析。(3)使用部门负责量规仪的保管。工作内容及要求(1)检测仪器由工程部统一编号控制，每年定期盘点。(2)检测仪器应定期校正，校正作业追溯至国家或国际标准。(3)量规仪器校正合格后方可使用。(4)量规仪器必须3个月保养一次，且将保养维护结果予以记录。(5)量规仪器校正结果、履历状况必须记录。(6)校正应在适宜的环境下进行。(7)仪器校正发现有偏差，应予以评估，作异常分析。支持性文

19、件检验仪器控制程序文 件 名机械业质量手册(部分)电子文件编码ZLAL002页 码24-178测量、分析和改进8.1总则本公司应策划并实施以下方面所需和监视、测量、分析和改进过程： 证实产品的符合性；(2)确保质量管理体系的符合性；(3)持续改进质量管理体系的有效性。这应包括统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定。8.2监视和测量 顾客满意度 职责 业务部负责客户要求的识别、满意度的调查统计。 相关单位配合业务单位负责客户需求的满足及不满意事项的纠正处理。 (2)工作内容 业务单位每半年对客房满意度情形进行调查，并予以统计分析。 对客户的满意度调查须包含交期状况、品质状况及客户抱怨处理等状况

20、。 文 件 名机械业质量手册(部分)电子文件编码ZLAL002页 码24-18对客户满意度较低事项需填具品质异常通知单通知责任单位拟定改善方案。经营会议召开，各部门须报告调查结果，总经理予以检查、裁决。(3)支持性文件顾客导向控制程序 内部稽核(1)职责管理者代表负责稽核组长的委任、稽核员的选派。稽核组长负责稽核前工作安排，并组织稽核。被稽核部门负责缺失的纠正处理。(2)工作内容管理者代表年度末拟订次年度年度稽核计划表，须涵盖品质系统内所有项目 。稽核组长依年度稽核计划表制订稽核安排，通知相关部门，并组织稽核。稽核人员须受过专业训练且考试合格，稽核员不得稽核其所在部门。检查不符合的事项，须有品

21、质稽核据点对策表，通知被稽核部门。 稽核员须追踪不确认有效方可结案。稽核各项记录须有效保存。(3)支持性文件文 件 名机械业质量手册(部分)电子文件编码ZLAL002页 码24-19持续改善控制程序 过程的监视和量测 职责 生产部负责物品生产、产品自检及异常的改善。 品管部负责对制程中的产品进行抽检并记录。(2)工作内容 生管根据制造单位上交的生产日报表，了解掌握制造单位生产进度。 生产部主管根据入库单，了解、跟催各组生产数量。 各组组长通过员工移转单，了解每个作业员的生产情况，并予以跟催进度。生管发现各生产进度不能满足交期时，必须采取适当的、紧急的调整措施。品管依检验规范及制造通知单作制程检

22、验。(3)支持性文件制程检验控制程序生产计划与控制程序 产品量测和监控 职责 品管部负责产品(半成品、成品)的检验。仓储负责逾期库存品检验并通知品管人员。文 件 名机械业质量手册(部分)电子文件编码ZLAL002页 码24-20生产部负责制程中各作业工序、产品自主检查。(2)工作内容生产部各作业员须依照相关标准，对制程中半成品、成品作自主检查，无须作检验记录。品管部检验人员须依检验标准，对制程中半成品、成品进行检查、标识并详实记录。仓储单位通知品检员检验逾期库存品，并作好记录。所有产品，只有检验合格后方可放行。(3)支持性文件制程检验控制程序成品检验控制程序不合格品控制(1)目的使不合格品彻底

23、识别、隔离、评估、处理及预防，以防止被误用而造成损失。(2)适用范围适用于本公司所有不合格的物料、半成品、成品、客遇品、客供品变更后的物料、半成品、 成品。(3)职责品管部负责不合格品的检验、判定、标识、记录、评估。相关部门负责不合格品的隔离和处理及特采申请。(4)工作内容文 件 名机械业质量手册(部分)电子文件编码ZLAL002页 码24-21从进料到成品出货各阶段品管部发现的不良品，应予以标识。生产部各单位须对发现的不合格品予以隔离。品管部须对不合格品予以评估。不合格品处理方式(特采、挑选、重整、重修、报废)及权限须有所规定。 (5)不合格品处理前后状态，品管部须作好相应标识。(6)重修品

24、、品检员得重新检查，重新记录。(7)特采、报废品退货物品须有相应记录，并作好保存。支持性文件不合格品控制程序特采作业控制程序 8.4数据分析目的运用统计手法收集、整理、分析相关资料，掌握问题，提供改善，从而提升质量。适用范围适用于公司内有关质量数据、收集、分析、统计。职责(1)相关部门负责统计资料收集、分析。(2)责任部门对发现异常及时处理。工作内容文 件 名机械业质量手册(部分)电子文件编码ZLAL002页 码24-22(1)品管部对成品进行统计分析，统计结果显示重大异常，须开具品质异常通知书通知责任单位处理。(2)品管部及时处理客户抱怨，并统计分析。(3)业务部每天调查客户满意度，并统计、

25、分析、处理不满意事项。(4)采购单位统计分析供应商状况，并处理。(5)所有统计结果处理须得到追踪。支持性文件(1)客户抱怨控制程序(2)顾客导向作业程序(3)供应厂商评估控制程序(4)数据分析控制程序8.5改进持续改进(1)职责责任单位负责改进方案拟订、执行。(2)工作内容相关单位拟订持续改进计划。各单位必须按计划彻底执行。执行结果与计划有差距时，应进行检查。所有结果必须得到确认。文 件 名机械业质量手册(部分)电子文件编码ZLAL002页 码24-23相关持续改进结果、记录依质量记录控制程序保存。(3)相关文件持续改善作业程序质量记录控制程序纠正措施(1)目的持续不断地分析、改善存在异常情形

26、，使公司质量体系更加完善。(2)适用范围品质系统运行过程中纠正作业。(3)职责品管部负责异常情形的提出、处理结果确认。责任单位负责异常情形的分析、对策拟订及处理。(4)工作内容进料、客供品、制程品、成品严重缺陷，需提出改进方案。品管部的统计分析有重大异常时，需提出改进方案。客户有抱怨或退货情形时，需提出改进方案。所有改进方案拟订，须进行效果追踪直到确认有效方可进行结案。(5)支持性文件品质异常控制程序文 件 名机械业质量手册(部分)电子文件编码ZLAL002页 码24-24预防措施(1)职责发现单位负责潜在异常提出、预防措施效果确认。责任单位负责异常处理。(2)工作内容品管部统计成品检验记录资料、统计资料发现有潜在异常，需提出预防措施。品管部每月统计，如某一供应厂商在一个月内发生两批提供不合格品进料，品管 须提出预防措施。品管部每月统计客户抱怨资料，如品质目标规定客户抱怨件数未达成，由品管课 提出预防措施。每次稽核所发现的不符合事项，相关部门应提出预防措施或改进对策。所有预防措施须有效执行，并得到确认。对于已经实施标准化的预防措施，应于管理审查会议时申报。(3)支持性文件品质异常控制程序