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1、中铁北京工程局后沙峪项目部合同综合管理检查报告一、项目合同基本情况1. 合同管理体系及分工情况分包合同管理小组职责：根据公司分包合同管理制度， 规范合同文本及授权委托书的使用，组织各部门进行合同谈 判、评审、交底、履行及其他合同管理组织性工作。分包合同综合管理部门为工经部，其中工经部、物机部、办 公室为专项合同管理部门，各部门负责相关合同的起草、上 报、V2.0线上审批及备案管理工作。其他工作内容及职责按 公司精细化管理办法相关管理文件执行。2. 合同签订及评审情况中铁后沙峪项目经理部截止2018年9月28日，共计完 成劳务分包合同2份，专业分包合同2份，劳务分包合同补 充协议2份，专业分包合
2、同补充协议2份，物资合同13份, 物资补充合同3份，机械租赁合同3份，机械租赁补充合同 0份。均已按照合同管理办法进行评审及签订。3 .合同履行及管理情况合同履行良好，严格按照季度分包考核制度对分包单位 合同履行情况进行考核。4 .合同例外情况截止2018年9月28日，1份专业分包合同、2份劳务 分包合同采用北京市建委合同范本未使用集团合同范本进 行签订，正在集团法务进行例外审批手续。1份专业分包合 同补充协议、2份劳务分包合同补充协议为调整合同条款补 充协议，正在集团法务进行例外审批手续。1份专业分包合 同补充协议为调整支付比例补充协议，已完成例外审批手 续。二、目前存在的问题及法律风险（一
3、）评审问题个别补充协议未严格按照局合同签订及评审流程执行， 出现无上级公司评审就进行签订。（如与福建德班建筑工程 有限公司签订ZTHSY-LW-001合同。）整改建议：所有合同均要进行两级评审。杜绝先签合同 后评审，按照集团合同管理办法细则完善合同内容。整改时间：2018年9月28日。（-）交底问题个别分包合同未进行交底。（如与福建德班建筑工程有 限公司签订的合同，编号：ZTHSY-LW-001合同）整改建议：按照局项目合同实施细则要求，所有合同在 签订后、履行前均要进行交底。交底应形成交底纪要，交底 纪要应包括交底各方、交底时间；合同的名称、当事人、主 要内容的解释与说明、主要经济指标；签约
4、过程中双方争议 的焦点、合同存在的风险；履约中应注意的问题；违约应承 担的责任，其他应说明的事项等。交底后，交底参与人员应 当在交底纪要上签字。整改时间：2018年9月28 0o（三）分包合同存在问题个别分包合同没有签订日期。（如与福建德班建筑工程 有限公司签订的合同，编号：ZTHSY-LW-001；与北京盛和诚 信混泥土有限公司签订的合同，编号jz-2018-ZTHSY-W001）o 整改建议：按照集团公司要求，及时明确合同签订时间。 整改时间：2018年9月28日。（四）买卖合同存在问题1、部分合同缺少授权委托书、合同签订代理人身份证 明等资料（如 jz-2018-ZTHSY-W-001.
5、 jz-2018-ZTHSY-W-002） 整改建议:按照集团公司合同管理办法，及时完善相关 资料。整改时间：2018年9月28日三、下一步工作措施1、切实加强合同法律法规及公司管理规定的宣贯落实， 认真组织项目部全体人员学习领会，贯彻执行。2、高度重视合同交底，认真梳理交底内容，将被交底 人根据部门清晰划分。3、认真开展合同评审，严格按照先评审后签订再交底 的顺序开展合同相关工作。4、科学进行合同整理归档，将合同相关文件资料及过 程资料统一整理归档。合同检查评分表项目名称：后沙峪项目部检查日期：2018年9月28日检查内容标准要求评分 分值打分标准检查记录及要求检查得分管理机构、职责分工1.
6、项目工经部作为项目合同综合 管理部门是否峻行绿合管理职南.101. 宣传 贯彻、执行国家有关合同管理的法律、法规.以及 局、对域子、分公司有关合何】管理的规章制度.计2分.2. 合同基础资料的管理是否完备.计4分.3. 合同综合管理台眼能否完备.计4分.1、合同基岫资杵较为完备：2、综合管理台账较为完备.92.其他合同专攻管理部门是否槌 行专项管理职责.81. 合网基陆资料的管理是否完备.计4分.2. 4类合1可专项管理台账是否完备.计4分.1. 合舛基础资样较为完备：2、按照合S分类分别制定专攻管理台账6合同签订3.合同用章对理是否Ml范.121. 到制、使用、备案，是否按局规定办理，计4分
7、，2. 用章审批手续是否完务.计4分3. 用桀台账是否完备.it-1分1、使用集团公司公章签订合同124.合同评审形式及流程是否符合 制度要求.201. 峰则上必须通过VI. 0/2. 0进行践上评审、审批.计10分，2. 必多i严格按照制度分级评审审批。计10分。1.个别其他类合同未经公司评申；17检查内容标准要求评分 分值打分标准检查记录及要求检查得分合同签订5.合同签字代理人及合问用童均需 按制度妥求办理相应授权“101. 合同签字代理人在筌订合同前.应按局制度规定办理合司 签字代理人授权委托书.代理人应当在授权范闱及期限内严 挤行使代理权.计5分.2. 自管及委管项目（包括育管项目分部
8、合同签订用章根据 所剧子分公司管理制度及昔改增实施方案要求加盖孑分公司 印章或项目部印童,用章需办理授权.计5分1、个别其他类合问未按照要求办理授权：2. 没有用童府用文件。8合同管理6.合同签订后.项目合同专攻管理 部门要组猊相关佛门在合同履行前 进行合同交底。101.交底应形成攵晚纪耍，交底纪要应包括交底各方、交底时 间：合同的名称、当事人、主要内容的解传与说明.主要经 济指标：签约过程中双方争议的焦诙,合同存在的风险；履 约中应注意的何的；通约应承担的责任,其他应漠明的事项。 il- 5分.2.交底后.交底参与人员应当在交底纪妥上签字. 计5分.1. 个别其他类合同未进行交底；2, 交底
9、参与人员牧为齐全。87项目实施过程中.发生偏爵制度、 程序，计划和预第的事件.如部 需将偏腐事件以例外十件逐级报告 给月审批.实行例外曾理.301. 例外情形包括未使用合同示范文本、授权书格式、超越投 权权限鉴订合同.以补充协议的形式对合同实质性釜散进行 变更.审批备案延迟筹述反务级合同管理制度的陪形.计20 分.2. 例外晚则上通过中国中佚工程顶13成本管理信息系统 Y2.0进行线上申批因签订补充协议或未使用局范本进行例 外审批的，报签订协议文本与例外审批表上传审批.使用地 方政府或业主规定文本的需要在机外审批时提供政府或业 主要求强制使用该文本的证明文件作为附件若无证明文件 而在例外审批时提供情况说明.计10分.个别共他类合同未使用月范本的.未经例外市 批.26合计86
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