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1、公用事业管理处2016年度部门预算公开一、部门职责及机构设置情况高新区公用事业管理处内设综合法规科、公用事业科2个科室,下设拆违控违办公室 1个二级机构，下设执法大队。主要负责全区 拆违控违、道路维护、环境卫生、园林绿化、路灯、创建、治超等 公用事业和城市管理行政执法工作。二、2016年度部门预算表2016年部门财政拨款收支总表单位：万元收入支 出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款3,718.83一、本年支出3,718.83经费拨款3,718.83（一）一般公共服务支出纳入一般公共预算管理 的非税收入拨款（二）国防支出二、政府性基金收入（二）公共安全支出（四）教育支出（五）科学技术支出（
2、六）文化体育与传媒支出（七）社会保障和就业支出（八）医疗卫生与计划生育支出6.38（九）节能环保支出（十）城乡社区支出3,175.13（D农林水支出（十二）交通运输支出（十三）资源勘探信息等支出529.50（十四）商业服务业等支出（十五）金融支出（十六）国土海洋气象等支出（十七）住房保障支出7.82（十八）粮油物资储备支出（十九）其他支出二、结转下年收入总计3,718.83支出总计3,718.832016年一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目预算数科目编码科目名称小计项目支出类款项基本支出2100502事业单位医疗6.386.382120101行政运行418.03418.032120501
3、城乡社区环境卫生1,998.101,998.102129999其他城乡社区支出759.00759.002150899其他支持中小企业发展和管 理支出529.50529.502210201住房公积金7.827.82合 计3,718.83432.233,286.602016年一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费类1款项30101基本工资11.9311.9330199其他工资福利支出26.8926.8930102津贴补贴10.6710.6730107绩效工资81.8481.8430311住房公积金7.827.8230104社会保障缴费（医疗保险）6
4、.386.3830104社会保障缴费（养老保险）10.5110.5130104社会保障缴费（其他保险）1.541.5430229福利费1.231.2330228工会经费4.804.8030226劳务费240.00240.0030201办公费2.752.7530211差旅费1.431.4330216培训费1.431.4330217公务接待费3.963.9630213维修（护）费0.330.3330239其他交通费用18.7218.72合计432.23403.6128.622016年一般公共预算 三公”经费支出表单位：万元上年预算数本年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务 接待 费合
5、计因公出国 （境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用 车购置 费公务用 车运行 费小计公务 用车 购置 费公务 用车 运行 费4.3204.323.96-3.962016年政府性基金预算支出表单位：万元功能分类科目本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码类 款 项科目名称合计基本支出项目支出无此项指标合计2016年部门收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款3,718.83一、本年支出3,718.83经费拨款3718.83（一）一般公共服务支出纳入一般公共预算管理的非 税收入拨款（二）国防支出二、政府性基金收入（二）公共安全支出三、纳入专户管理的非税收入拨 款（
6、四）教育支出四、上级补助收入（五）科学技术支出五、其他收入（六）文化体育与传媒支出（七）社会保障和就业支出（八）医疗卫生与计划生育支出6.38（九）节能环保支出（十）城乡社区支出3,175.133D农林水支出（十二）交通运输支出（十三）资源勘探信息等支出529.50（十四）商业服务业等支出（十五）金融支出3产六）国土海洋气象等支出（十七）住房保障支出7.82（十八）粮油物资储备支出（十九）其他支出二、结转下年收入总计3,718.83支出总计3,718.832016年部门收入总表单位：万元功能分类科目合计一般公共预算拨款政府纳上其他收入科目编码科目名称小计经费拨款纳入公共 预算 管理 的非 税收
7、 入拨 款性基 金收 入入 专 户 管 理 的 非 税 收 入 拨 款级 补 助 收 入类款项2100502事业单位医 疗6.386.386.382120101行政运行418.03418.03418.032120501城乡社区环 境卫生1,998.101,998.101,998.102129999其他城乡社 区支出759.00759.00759.002150899其他支持中 小企业发展 和管理支出529.50529.50529.502210201住房公积金7.827.827.82合计3,718.833,718.833,718.832016年部门支出总表单位：万元功能分类科目合计项目支出科目编码
8、科目名称类款项基本支出2100502事业单位医疗6.386.382120101行政运行418.03418.032120501城乡社区环境卫生1,998.101,998.102129999其他城乡社区支出759.00759.002150899其他支持中小企业发展和管理 支出529.50529.502210201住房公积金7.827.82合计3,718.83432.233,286.60三、预算编制情况（一） 年度预算收支情况本年度预算收入为 3718.83万元。其中财政拨款收入 3718.83 万元。本年度预算支由为 3718.83万元。其中医疗卫生与计划生育支 出6.38万元，城乡社区支由317
9、5.13万元，资源勘探信息等支由 529.5万元，住房保障支由 7.82万元。预算收支平衡。（二） 年度一般公共财政拨款预算支由情况本年度预算财政拨款支由为 3718.83万元。其中基本支由432.23万元，包括：工资福利支由403.61万元，商品服务支由28.62 万元；项目支由 3286.6万元。（三） 年度“三公”经费预算情况我单位为积极落实各项规定要求，本年度“三公”经费的预算支由是严格按照关于市直机关单位厉行节约压减行政性经费支由的暂行规定的文件要求，从严控制，预计支由 3.96万元，其中公务用车购置及运行费 0 元， 因公出国 （境） 费 0 元 , 公务接待费 3.96万元。 公务用车购置费零预算; 因公出国 （境） 费零预算 ; 公务接待费负增长,与去年预算略为下降。（四） 年度机关运行经费预算情况本年度机关运行经费预算支出为 28.62 万元，其中办公费 2.75万元，差旅费 1.43 万元，培训费 1.43万元，维修维护费 0.33 万元，公务接待费 3.96万元，其他交通费用 18.72 万元。（五） 年度政府采购支出预算情况本年度机关预算政府采购支出 0 元。
公用事业管理处2016年度部门预算公开
