成都龙湖工程部月度工程检查管理办法2015版Word版

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1、如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载!文件名称成都公司工程部月度工程检查管理办法2015年版编制人李斌审核人项目工程经理技术负责人批准人邓仕祥发布单位工程部页 数共12页发布日期2015年3月生效日期2015年3月1日1、编制目的 通过工程技术质量中心组织对各项目的月度工程检查，项目工程部对本项目进行的日常和月度工程检查验收，强化对工程技术行为、实体质量、安全文明施工的管理，强调事前预控和事中过程控制是工程质量的保证，规避系统性质量问题的出现，促进成都公司各项目工程质量的持续提升和均衡发展。2015年工程质量及安全文明主抓五项内容：防渗漏、结构尺寸、抹灰空鼓、材料质量、工完场清。2、适用范

2、围适用于成都公司开发的所有在建项目。3、引用文件建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013）建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）龙湖集团工程质量检查评估管理办法（2015版）龙湖集团住宅工程防渗漏体系操作指引（2014版）国家现行建筑工程施工质量验收规范4、考评对象成都公司所有在建各项目的总包单位和主要分包单位，不含精装修和景观施工如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载!单位。5、考评办法5.1 考评时间及组织5.1.1每月20日（含20日）前，由各项目工程部的技术负责人负责牵头会同项目监理组织完成对本项目各总包单位和主要分包单位的技术行为管理、实体质量观感、实体质量实测

3、实量、安全文明施工管理四项内容进行自检考评打分，考评表详见附件1附件5、附件7。5.1.2项目自检的月度总分包考评报告包括：总分包考评报告（签字后）扫描件+自评PPT+项目总分包排序汇总表（按技术行为管理、实体质量观感检查、实体质量实测实量检查、安全文明施工管理分类说明）在每月20日（含20日）工程职能月度工程检查开始前报工程技术质量中心备查，自检考评报告模板详见附件10。5.1.3从每月21日开始，工程技术质量中心相关人员将会同参加考评的技术负责人、仕官生和新员工及其他骨干工程师（以上人员均为非本项目人员）、物业项目前介工程师组成部门临时考评组对成都公司每个在建项目随机抽取一个及以上的总包标

4、段进行月度工程检查考评和复查。考评内容包括：技术行为管理、实体质量观感检查、实体质量实测实量检查、安全文明施工管理、项目工程进度管理（检查项目形象进度与工程计划管理平台信息，形成专项报告作为月度工程检查报告的组成内容）五部分，考评表详见附件1附件7。5.1.4工程职能月度工程当日检查考评打分完成后，须召开检查总结会，会上须对本次工程检查中出现的亮点及存在的问题进行讲解，公布打分结果。同时须对存在的工程质量及安全文明施工问题要求项目部进行整改回复（整改回复模板详见附件11），并对其中的严重及系统性质量安全文明问题进行处罚，最后采用A3纸正反两面一式两份打印出本次检查考评表，由参检项目部工程经理（

5、或技术负责人）、监理单位总监、总包单位项目经理、考评组成员签字如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载!确认，被检项目部和考评组各留存一份存档。5.1.5若工程技术质量中心开展月度检查的当月适逢集团第三方质量评估（第三方检查的最后一天与月度检查的第一天相差不超过25天），则总包标段现场质量和安全文明的考评得分可采用第三方质量评估结果，同时工程技术质量中心应对集团第三方未检查的项目（如集中商业项目）和各项目技术行为的管理进行检查并评分。5.1.6考评周期：工程技术质量中心对项目标段的工程质量月度检查原则上从正负零以上开始，并具备实测条件，结束时间为不迟于下列三个时点的较早时点：1）竣工验收备案日

6、，或质监验收日。但以毛坯房报建且竣备后精装修交付的项目不受此条限制；2）工地开放日前15天；3）交付日前45天。5.2考评规则5.2.1工程职能月度检查考评，其总包标段的抽取须同时满足以下原则：5.2.1.1单业态项目随机抽取一个总包标段进行检查，多业态项目每个业态各抽取一个总包标段进行检查，业态划分为别墅与洋房一类，高层与公建一类，共两类。5.2.1.2当项目总包标段4个时，同一业态须抽取2个以上的总包标段进行检查，抽取的总包标段所覆盖的施工阶段应尽量不重复，具体抽取数量由临时考评组根据项目具体总包标段数量确定。5.2.1.3工程职能对项目的月度检查，其测区的抽取原则上对相同的施工阶段不重复

7、。5.2.2被检项目工程经理或技术负责人、项目责任工程师（含土建和安装专业），项目监理总监和专业监理工程师、总包施工单位项目经理、技术负责人、质检员、安全员、分包单位现场负责人等必须参加对本项目的工程职能月度工程检查考评。5.2.3各项目技术负责人、仕官生每月必须交叉参加一次以上的工程职能月度工程考评检查，新员工自愿报名参加或由工程技术质量中心直接安排参加检查。5.2.4考评得分机制5.2.4.1被检项目应参检人员（包括甲方、监理、总分包施工单位）未参加检查或迟到早退如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载!的，则其最终考评得分将在职能月度工程检查考评得分的基础上再扣减0.5-3分。5.2.4

8、.2甲方其他项目部被抽调参与检查的人员，如未按计划安排参加项目检查或迟到早退的，则该人员所属项目的最终考评得分将在该项目职能月度检查考评得分的基础上再扣减0.5-2分。5.2.4.3各项目月度自检考评报告迟于本月20日提交工程技术质量中心的，则该项目最终考评得分将在职能月度检查考评得分基础上再扣减2分。5.2.4.4对违反上述规定的甲方人员和行为将给予内部通报批评，对违反上述规定的总分包、监理管理人员和行为将给予一定的即时经济处罚（迟到、早退、手机铃声响一次各处罚现金200元、吸烟、接听手机各处罚现金300元、缺席处罚现金500元）。5.3考评内容5.3.1月度考评分为总包月度考评和分包月度考

9、评，总包月度考评内容包括：技术行为管理、实体质量观感检查、实体质量实测实量检查、安全文明施工管理四部分；分包月度考评内容包括：技术行为管理、现场实体质量检查、安全文明施工管理三部分。工程技术质量中心组织的月度检查只对总包进行考评，项目工程部组织的月度检查须对总包和分包进行考评。5.3.2分包考评：由项目部对本项目已进场施工的2个以上的分包，按总包范围每月进行自评及排序，自评结果报工程技术质量中心备查（具体按5.1.2条执行），工程技术质量中心每月将各总包范围内的分包进行排名汇总。需要纳入考评的分包单位包括：地基处理、防水、门窗栏杆、涂料、保温、幕墙、入户门、精装、消防、弱电、电梯、空调、地采暖

10、、市政等。5.3.3材料检查:工程技术质量中心将随机抽查项目及标段的建筑材料是否为我方指定品牌或合同约定品牌以及规格型号，以及是否为合格材料（包括在施工现场抽取材料向权威第三方检测机构送检等），此项检查不纳入月度检查考评的计分，但作为向责任施工单位如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载!进行处罚的依据（包括经济处罚、延缓支付或扣除工程材料款、列入后续不予合作名单等处罚措施）； 5.4 考评标准5.4.1“技术行为管理”以龙湖集团和成都公司相关工程技术管理办法及相关的建设程序、规范为标准进行考评；“实体质量观感检查”以建筑工程施工质量验收规范、相关施工工艺要求等为标准进行考评；“实测实量检查“

11、以龙湖集团及成都公司工程部相关实测实量检查标准进行考评；“安全文明施工管理”以建筑施工安全检查标准JGJ592011和成都市建委及成都公司相关规定为标准进行考评。5.5 考核方式5.5.1 “技术行为管理”、“实体质量观感检查”、“实体质量实测实量检查“，“安全文明施工管理”单项得分以每项得分率计，计算公式为：分项得分实得分/应得分100。5.5.2总包综合得分按四个考评项（含分包考评）不同权重分配进行加权评分，权重分配为：技术行为管理实体质量 观感检查实体质量 实测实量检查安全文明施工管理105030%105.5.3 标段考评得分=（技术行为得分率）*10%+（质量观感得分率）*50%+（实

12、测实量得分率）*30%+（安全文明施工得分率）*10%5.5.4 分包考评计入总包，以便考评总包对分包的管理能力。总包考评得分中须列明各分包的扣分项和扣分分值。5.5.5关键质量项直接扣标段总分的规定 质量风险划定若干条关键质量项，若标段内任一子检查区质量风险关键质量项按A档扣分条数达到下述数量、或文明施工符合下述标准，则直接按下述规定扣除标段总分：如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载! 质量风险关键项地下室外墙止水螺杆设置及端头处理地下防水基层处理裂缝（中间层）卫生间、露台、屋顶等应设导墙部位未设导墙砼导墙（反坎）结合面凿毛外墙砌体顶砌、顶塞钢副框（或主框）与墙体间缝隙封堵外墙挂网、甩浆

13、前应堵塞墙体孔洞屋面、露台防水基层卫生间防水基层管洞（含烟风道）撑补到位扣分规定：若有2项按A档扣分，标段总分扣1分；若有3项按A档扣分，标段总分扣1.5分；4项按A档扣分，标段总分2分；5项按A档扣分，标段总分扣2.5分；6项及以上按A档扣分，标段总分扣4分。 安全文明施工关键项扣分规定：文明施工中若“工完场清”项得分率低于60%，标段总分扣1分。5.5.6项目工程进度管理在职能月度工程检查中只进行风险检查，不作打分考评，其风险在职能月度考评报告中专项说明。对形象进度存在风险的项目，工程职能将召开专题会进行研究解决。5.6 排名规则5.6.1 总包考评得分工程技术质量中心每月21日开始对成都

14、公司各在建项目进行检查考评，由于总包单位较多，故考评采用抽查的方式进行。5.6.1.1若工程技术质量中心抽查总包得分高于项目自检得分，则被检总包得分以项目检查得分与工程技术质量中心抽查得分平均值作为最后得分，未抽查到的总包最后得分为如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载!本项目自检得分。（例如：项目检查得分为A单位89分、B单位91分、C单位85分，技术中心抽查B单位得分为93分，则B单位最后得分为（93+91）/2=92分，则A单位最后得分为89分，C单位得分为85分。）5.6.1.2如果工程技术质量中心抽查总包得分低于项目自检得分5分以内的，则被检总包得分以工程技术质量中心抽查得分作为最

15、后得分，未抽查到的总包最后得分为项目自检得分减去两次检查的分值差。如果工程技术质量中心抽查总包得分低于项目自检得分5分以上的，则被检总包最后得分须在工程技术质量中心抽查得分的基础上再扣减5分作为最后得分，未抽查到的总包最后得分为项目自检得分减去两次检查的分值差，并再扣减5分作为其最后得分。（例如：项目检查得分为A单位89分、B单位91分、C单位85分，技术中心抽查B单位得分为85分，则B单位最后得分为85-5=80分，A单位最后得分为89-（91-85）-5=78分，C单位得分为85-（91-85）-5=74分）。5.6.1.3项目得分=项目内各标段得分的算术平均值。5.6.2分包考评得分 由

16、项目工程部按照附件三项目部分包月度工程检查考评表，对本项目（不含样板区）已正式进场施工的分包单位（详见5.2.2条的规定）进行自评，自评结果按照附件五分包月度工程检查考评汇总表在总包单位范围进行汇总排名。 5.6.3 考评结论各项及综合得分90为优、90得分80为良、80得分70为合格、得分70为不合格。技术行为、实体质量观感、实体质量实测实量中任意一项出现不合格、则该总包直接判定综合得分不合格。5.6.4考评排名工程部月度工程检查排名按最终综合得分进行排序，不分业态。如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载!5.7 考评结果公布方式5.7.1 月度检查考评报告：当月工程职能月度工程检查考评报

17、告须于次月10日前在公司OA上发布。5.7.2 所有参评的总包考评结果，均以总包施工标段为单位进行排序，以RTX方式发送工程部全体同事和参评施工单位项目经理、监理公司项目部总监。5.7.3 工程部月度检查考评简报：每月采用快递方式送达所有监理公司总经理、总包单位及主要分包单位总经理。使分供方总经理了解甲方对其项目部的评价，加大分供方管理层对龙湖项目的支持与管控力度。总包考评排序汇总表如下：排序总包项目部技术行为管理实体质量观感检查实体质量 实测实量检查安全文明施工管理综合得分5.8 月度考评结果宣讲交流5.8.1次月15日前，工程技术质量中心相关人员将逐一到各项目部对本次月度工程检查考评结果进

18、行宣讲交流，甲方项目工程经理、技术负责人、项目工程师、监理总监及专监、所有总分包单位的项目经理、技术负责人、生产经理、质检员、安全员必须参加。如未参加或迟到早退的，则其项目本月最终考评得分将在职能月度工程检查考评得分的基础上再扣减0.5-2分，同时将对违规的相关责任人员给予一定的即时经济处罚（迟到、早退、手机铃声响一次各处罚现金200元、接听手机处罚现金300元、缺席处罚现金500元）。5.8.2该会议主要为点评讲解本次月度检查考评的亮点和存在的各项问题，针对存在的质量和安全重点整改问题，讲解整改标准要求及处罚理由，起到明确标准、表扬先进督促后进的作用如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载!

19、。通过点评交流，推广检查中发现的亮点，规避严重及系统性质量和安全问题的出现。进一步宣贯落实龙湖的相关技术质量标准及管理要求。5.9 奖罚规定5.9.1每月的考评结果将作为成都龙湖公司每年度对分供方（总包、分包项目部、项目监理部）评价的依据之一；5.9.2对当年中参与每一轮集团第三方飞行检查的总分包及监理单位（以参检项目标段为考评单位）给予处罚和奖励，具体办法为：5.9.2.1对在第三方飞行检查和龙湖集团工程部片区检查中受到龙湖集团通报批评的总分包及监理单位做如下处罚： 一星通报批评：将给予总包单位510万元处罚；给予分包单位24万元处罚；给予监理单位1万元处罚。 二星通报批评：将给予总包单位1

20、020万元处罚；给予分包单位46万元处罚；给予监理单位2万元处罚。 三星通报批评：将给予总包单位2030万元处罚；给予分包单位68万元处罚；给予监理单位3万元处罚。5.9.2.2对在第三方飞行检查中由于在全集团排名位于后八名的项目导致召开“工程管理分析会“的总包单位，将分别给予责任总包单位（含精装修总包单位）1万元3万元的处罚，对相关责任分包单位给予0.51万元的处罚，对监理单位给予0.5万元的处罚。5.9.2.3对在第三方飞行检查中受到集团季度通报表扬的项目总包单位，将给予1万元的奖励，对监理单位奖励0.3万元。5.9.2.4按照每一轮集团第三方对成都公司各项目标段飞行检查中的综合得分进行排

21、名，对排名第一名且综合得分90分的总包单位奖励1万元，对监理单位奖励0.3万如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载!元。对排名最后一名的总包单位且低于甲方项目工程部的预设目标时处罚1万元，对监理单位处罚0.3万元。对综合得分80分的总包单位处罚2万元并对相关监理单位处罚1万元；以上奖励和处罚金额可以累计。 5.9.2.5对在每一轮集团第三方飞行检查的工程质量风险检查中综合得分率低于80%的分包单位，将给予0.5万元的处罚；低于60%的分包单位，将给予1万元的处罚。5.9.2.6上述涉及的奖励和处罚款项原则上在总分包和监理单位的工程进度款（或监理费）支付时给予体现。5.9.3 对于技术、质量、

22、安全管理各阶段持续保持良好状态的施工单位，工程技术质量中心将向项目工程部提出奖励要求，奖励可以是表扬、月度简报中通报表扬，该施工单位工程进度款的支付做优选考虑等措施。5.9.4 对工程职能月度检查考评中发现的严重和系统性的质量和安全问题，包括但不限于涉及龙湖集团工程质量检查评估管理办法（2015版）中的即时处罚即“高压线”、工程质量风险检查表中的A档扣分项等，工程技术质量中心将要求项目工程部对施工单位和监理单位进行经济处罚，处罚金额为1000元5000元/条问题不等。同时工程款和监理费可考虑延迟支付；对正常工期下甲方工程师指挥失误导致较严重的质量和安全事故，工程技术质量中心将对责任工程师提出警

23、告。每月典型的处罚事件，将在职能月度考评报告中体现。5.9.5在工程职能月度检查考评排名最后一名且综合得分低于82分的总包单位，工程技术质量中心将对该总包单位给予1万元的经济处罚。同时工程职能总将邀请该总包单位总经理及监理公司总经理到甲方公司面谈。5.10 每月每个总分包工程的检查得分情况，工程技术质量中心将作汇总统计，作为工程部对总分包、监理单位和甲方项目部的考评依据之一。6、附件如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载!附件1成都公司总包月度工程检查考评表（2015版） 附件2成都公司项目月度实体质量观感检查评分表（2015版）附件3成都公司项目月度实体质量实测实量检查评分表（2015版）附件4成都公司项目月度安全文明施工检查考评表（2015版）附件5成都公司分包月度工程检查考评表（2015版）附件6成都公司项目工程进度检查表（2015版）附件7龙湖地产产品质量实测操作指引（2015版）附件8成都公司实测实量检测仪器清单附件9成都公司实体质量检查规则说明（2015版）附件10：成都公司项目月度自检报告模板2015版附件11：成都公司工程部月度工程检查整改回复模板2015版 成都龙湖工程部2015年3月 （注：可编辑下载，若有不当之处，请指正，谢谢!）