过程方法分析工具乌龟图讲解和举例

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1、过程方法分析工具过程方法分析工具-乌龟图乌龟图乌龟图讲解和举例乌龟图讲解和举例过程方法分析工具过程方法分析工具-乌龟图乌龟图一、分析前的准备 1.要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件，（程序文件，相关法律法规或技术规范，指导文件） 2.各部门应明确接口关系,并确保现有过程已经监测/评估. 3.建立与接口的输入和输出,清楚输入有哪些,由谁向您提供,输出有哪些,输出给谁. 4.现有过程都有哪些记录,是否有清单,有空白表样,是否会使用,记录提交给谁.过程方法分析工具过程方法分析工具-乌龟图乌龟图乌龟图的图解说明使用什么方式进行使用什么方式进行 （材料/设备/装置）过过 程程 填写COP或过程名称

2、使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？ （测量/评估）输输 入入 （要求是什么？） 如何做？如何做？ 作业指导书/方法/程序/技术输输 出出（将要交付的是什么？）由谁进行？由谁进行？能力/技能/知识/培训过程方法分析工具过程方法分析工具-乌龟图乌龟图 板块板块1. 过程名称过程名称:要求各部门通过多方论证方法要求各部门通过多方论证方法识别过程识别过程,并先后找出顾客导向过程并先后找出顾客导向过程(COP) /支持支持过程过程/子过程子过程.管理过程管理过程,将识别的过程名称填入将识别的过程名称填入.要要求过程名称准确与实际相一致求过程名称准确与实际相一致. 板块板块 2. 如何做如何做:

3、要求填写相关的过程控制程序要求填写相关的过程控制程序,支支持过程的指导文件、方法等。要求较详细填写，持过程的指导文件、方法等。要求较详细填写，不要遗漏不要遗漏。过程方法分析工具过程方法分析工具-乌龟图乌龟图 板块 3. 使用什么方式:要求填写本过程使用的 材料、机器、检测设备、计算机交往、 软件等 板块 4. 谁负责做:是对资源的要求,特别注意人 员的技能和能力培训等准则 板块 5. 使用的关键测量/评估准则.应填写评估 测量内容,如矩阵表,关键指标,目标等.过程方法分析工具过程方法分析工具-乌龟图乌龟图 板块板块 6. 输入输入:它是过程分析的关键它是过程分析的关键,应详细填写实际应详细填写

4、实际输入输入,可能是文件、图面、材料、样件、数据、工具可能是文件、图面、材料、样件、数据、工具或计划，输入是从哪里来的或计划，输入是从哪里来的,有多少有多少,与其他过程的关与其他过程的关系系,要考虑相关法律法规的要求要考虑相关法律法规的要求. 板块板块 7. 输出输出:是本过程应提供的证据是本过程应提供的证据,可能是具体的可能是具体的产品产品,文件文件.应与有效的评估测量相联系应与有效的评估测量相联系,必须详细填必须详细填写实际输出的证据写实际输出的证据,并可追溯并可追溯.过程方法分析工具过程方法分析工具-乌龟图乌龟图注意事项 1. 板块2和板块3及板块7是相互关联的,板块2的如何做就是你们现

5、行的程序文件、指导文件、及作法。（作法有时指保持记录）程序和指导文件涉及的原材料、配套件、设备、检测手段、模治具就是松块3的通过什么方式来完成过程。板块7的证据大多是四阶表单或实物过程方法分析工具过程方法分析工具-乌龟图乌龟图 2. 板块7和板块5是相关的关联的，板块7的内容是客观证据，可选择适用参考要求 3. 板块3涉及的是公司的管理过程 4. 板块4涉及的多数是人力资源和场所资金等。因为资源配备需要高阶决策，所以应获得支持 5. 板块5包括期望的目标过程方法分析工具过程方法分析工具-乌龟图乌龟图乌龟图的图解举例使用什么方式进行使用什么方式进行 厨房设备厨房设备 过过 程程 红烧甲鱼的制作使

6、用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？ 色，香，味色，香，味输输 入入？甲鱼，油等原材料甲鱼，油等原材料 如何做？如何做？ 菜谱- 家庭菜品100种输输 出出红烧甲鱼由谁进行？由谁进行？二级厨师王瑞金过程方法分析工具过程方法分析工具-乌龟图乌龟图 综合部输输 入入 （要求是什么？）1、审核结果（体系内部审核/产品审核/过程审核/第二方审核） ；2、顾客反馈（顾客抱怨/退货/顾客满意度及对售后市场潜在的失效以及质量、安全或环境的影响） ；3、过程的业绩和产品的符合性（如：法规要求、质量目标/销售绩效/生产计划/目标/产品交付/供方交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供方质量/内部

7、失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC） ；4、纠正与预防措施状况；5、可能影响质量管理体系的变更；6、 改进的建议； 7、 以往管理评审跟踪措施等； 8、 ISO/TS16949：2002 质量体系所有要素的适宜性和有效性提报（如有） ；9、持续改进项目的实施状况；10、产品销售量和销售额状况；11、公司产品质量各过程检验状况；12、质量成本状况；13、业务计划执行情况；14、下一次管理评审会议召开的时间确定。过过 程程 填写COP或过程名称管管 理理 评评 审审如何做？如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、管理职责程序；2、数据分析使用和管理程序；3、改进管理程

8、序；5、文件和资料控制程序；6、质量记录控制程序； 8、不合格品控制程序；9、人力资源管理程序；10、业务计划管理程序；11、与顾客有关过程管理程序；12、顾客满意度程序管理等。使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、过程的业绩和产品的符合性的数据趋势分析（如：法规要求、生产计划/目标/产品交付/供应商交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供应商质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC） ；2、公司年度和各部门年度质量目标；3、经营计划完成状况；4、顾客满意度；5、员工满意度；过程能力（Ppk、Cpk、Cmk、PPM） ；6、内/外

9、部失效质量成本等；7、管理评审召开的及时性、有效性；8、管理评审输出结果的完成率使用什么方式进行使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、会议室；2、电话输输 出出 （将要交付的是什么？）1、管理评审计划；2、管理评审会议记录；3、管理评审报告；4、管理评审输出验证资料。由谁进行？由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、总经理主持； 2、管理者代表；3、副总经理； 4、各部门主管；5、会议记录、服务人员；6、总经理或管理者代表指定的其他人员；过程方法分析工具过程方法分析工具-乌龟图乌龟图输输 入入 （要求是什么？）1、采购计划；2、采购合同/订单（包括交付时间/日期、数量、产品质量要求、包装

10、要求、运输要求、交付地点等） ；3、产品图纸、材料定额；4、采购技术协议；5、生产计划；6、国际/国家标准、法规；7、供方质量管理体系要求；8、采购成本目标；9、供方质量体系证书；10、合格供方名单等。过过 程程 填写COP或过程名称采采 购购 管管 理理 如何做？如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、采购管理程序；2、供方控制程序；3、检验和试验控制程序；4、监视和测量装置控制程序；5、文件和资料控制程序；6、质量记录控制程序；7、产品搬运、储存、包装和保护管理程序；8、改进管理程序；9、不合格品控制程序；10、人力资源管理程序；11、实验室管理程序。使用的关键准则是什么？使用的关键

11、准则是什么？ （测量/评估）1、进货检验合格率；2、进货检验及时率；3、试验及时率；4、计量器具按时受检率；5、库存周转率；6、库存产品发放差错率 7、对顾客造成的干扰（包括售后市场的退货）频次；8、超期品处理及时率；9、供应商问题信息的传递及时率；10、产品、状态标识和可追溯性的差错率；11、采购成本目标控制率。使用什么方式进行使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、电话； 2、传真；3、E-mail； 4、检测量具；5、仓库； 6、交通运输工具。输输 出出 （将要交付的是什么？）1、合格原材料或外购/外协件/辅助材料；3、合格证明文件/资料；由谁进行？由谁进行？ （能力/技能/知识/培训

12、）1、采购员； 2、采购部门主管；3、检验员； 4、仓库管理员；5、综合技术员过程方法分析工具过程方法分析工具-乌龟图乌龟图输输 入入 （要求是什么？）1、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性） ；2、公司提出的工程变更（包括供方要求） ；3、外来文件（政府、安全与环保法规） ；4、政府安全、法规标准；5、资料分发、回收帐、卡；6、文件管理台帐过过 程程 填写COP或过程名称文文 件件 管管 理理如何做？如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、文件和资料控制程序； 2、质量记录控制程序；3、改进管理程序；4、人力资源管理程序。使用的关键准则是什么？使用的关键准

13、则是什么？ （测量/评估）1、发放及时回收及时率；2、顾客工程规范评审及时率；3、文件更改（包括顾客工程规范）及时率；4、未盖章受控文件在使用现场出现的频率；使用什么方式进行使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、计算机；2、扫描仪；3、晒图机；4、空调；5、复印机；6、温、湿度计；7、文件资料修、废、补申请单等。输输 出出 （将要交付的是什么？）1、经过审查、批准且受控的合格正式文件/资料（包括临时试制文件/资料） ；2、文件资料最新有效版本修订状态清单；3、文件销毁清单。由谁进行？由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、档案技术员；2、档案管理员；3、资料保管员；4、晒图工。过程方法分

14、析工具过程方法分析工具-乌龟图乌龟图与产品有关的要求的确定过程与产品有关的要求的确定过程与产品有关的要求的确定过程1.确定需收集的产品有关的要求项目2.收集与产品有关的要求3.确定顾客明示的要求4.确定规定用途或预期用途必需的要求5.确定相关的法规要求6.组织的附加要求7.确定特殊特性质量管理体系的要求客户要求法规要求合格的人员项目确立的需要APQPIT系统文件管理系统与顾客有关过程的控制程序文件及时正确了解并确定与产品有关的要求电话、传真、电脑合格的销售人员、工程、客户1.反应时间（收集、反馈、转化）2.正确率过程方法分析工具过程方法分析工具-乌龟图乌龟图供方选择、评价过程供方选择、评价过程

15、7.4 供方选择和评估1）市场开发（供应商开发）2）调查活动3）沟通采购信息4）评价活动5）记录保持6）监督活动A、电脑系统B、电话机C、打印机QMS要求客户要求训练良好的员工FMEACP法规要求采购程序评价程序培训程序APQP合格的采购员工程人员品保人员供应商客户供方得到及时的正确的评估质量目标反应时间（评价）成本目标过程方法分析工具过程方法分析工具-乌龟图乌龟图进料检验和试验过程（1）进料检验和试验过程1.确定验收准则和规范2.样本抽取3.记录与通知4.统计和分析5.纠正和纠正措施6.供方监控质量管理体系的要求客户要求工程规范行业标准法规要求检验和试验程序检验规范检验标准SPCCPGB28

16、28及时得到正确的检验结论量测仪器电脑电话合格的IQC、工程、供方、生产计划员1.质量目标PPM2.投诉反应时间3.检验等待4.车间退货率过程方法分析工具过程方法分析工具-乌龟图乌龟图采购产品验证过程采购产品验证过程采购产品的验证策划验证范围方法，项目验证活动验证结果统计分析反馈及纠正措施实验活动A、量测设备B、场地质量要求 法规要求工程要求合格的人员AQLSPCCPFMEA检验员仓库管理员采购人员及时正确得到验证结论品质目标外部退货交付业绩附加运费顾客通知质量或 交付异常情况过程方法分析工具过程方法分析工具-乌龟图乌龟图采购信息过程采购信息过程采购信息过程规划信息策划识别信息来源收集数据信息

17、传达信息A、电脑系统体系要求工程要求顾客要求法规要求人员的要求SPCCPFMEA采购人员工程业务及时,正确的采购资讯质量目标行业标杆时间(收集)PPM过程方法分析工具过程方法分析工具-乌龟图乌龟图顾客沟通过程（1）顾客沟通过程1.确定沟通的信息2.确定沟通的方式和渠道3.实施沟通保持记录4.内部传达和修改相关文件5.纠正措施质量管理体系的要求客户要求法规要求合格的人员产品信息定单处理和修改有需求顾客反馈时沟通管理程序IT系统文件管理系统及时正确地与顾客确定沟通信息并传达至相关的部门电话、传真、电脑合格的销售人员、工程、客户、生产质保、采购1.反应时间2.传达时间3.顾客满意度过程方法分析工具过

18、程方法分析工具-乌龟图乌龟图顾客满意监视和测量过程（1）顾客满意监视和测量过程1.确定获取顾客满意信息的方法2.监视和测量交付产品的质量性能3.监视和测量顾客生产中断和退货4.监测计划交付的业绩和附加运费5.监视制造过程业绩是否符合顾客 对产品质量和过程效率的要求6.动态统计监测的信息7.标杆比较8.分析并优先解决与顾客相关的问题9.纠正措施的实施10.持续改进质量管理体系的要求客户要求合格的人员持续改进的要求竞争需要顾客满意度监测程序SPC统计技术IT系统 顾客满意程度得到及时客观的测量并传达电话、传真、电脑合格的销售人员、工程、客户、生产质保、1.反应时间2.交付准时度3.顾客满意度4.P

19、PM5.过程能力6.超额运费7.7.退货率8.外部失败成本9.业务计划过程方法分析工具过程方法分析工具-乌龟图乌龟图使使用用什什么么方方式式进进行行 （材料/设备/装置）实验室设备；试验器具的标识由由谁谁进进行行？（能力/技能/知识/培训）实验室人员质量管理人员输输 入入 （要求是什么？）产品试验项目要求：顾客要求的产品试验；产品设计开发试验；日常巡检抽样试验；试验器具的校准项目过过 程程 COP/过程名称实实验验室室管管理理过过程程如如何何做做？ （作业指导书/方法/程序/技术）检测器具管理程序 ；标识和可追溯性管理程序 ；质量记录管理程序使使用用的的关关键键准准则则是是什什么么？ （测量/

20、评估）内部产品试验项目完成率 100%；输输 出出 （将要交付的是什么？）确保检验、试验、校准项目的有效性：“实验室试验设备台帐”“试验报告”“实验室环境记录”“试验器具校准记录过程方法分析工具过程方法分析工具-乌龟图乌龟图使用什么方式进行使用什么方式进行 （材料/设备/装置）相关费用；相关装备；由谁进行？由谁进行？（能力/技能/知识/培训）管理者代表；技术人员；质量管理人员；相关部门负责人和措施执行人；输输 入入 （要求是什么？）管理评审输出要求；日常持续改进需求；过过 程程 COP/过程名称持续改进管理持续改进管理过程过程如何做？如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）持续改进管理程序管

21、理类文件和资料控制程序技术类文件和资料控制程序使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？ （测量/评估）持续改进项目完成率；输输 出出 （将要交付的是什么？）产品质量提高；生产率提高；顾客满意度提高；成本降低；年度持续改进计划；持续改进项目计划表；持续改进效果验证表过程方法分析工具过程方法分析工具-乌龟图乌龟图预防性维护过程（1）预防性维护过程1.识别关键过程设备2.提供维护资源3.策划建立维护系统4.建立维护目标5.执行维护计划6.设备和工装保护（不用时）7.获得关键生产设备零配件8.评价维护目标9.持续改进生产设备的有效性和 效率质量管理体系的要求客户要求法规要求合格的人员设备策划维护保

22、养规程维护计划设备管理程序及时正确进行了维护为生产提供稳定的生产设备气枪、酒精、润滑剂、清洁剂合格的维护员、设备管理员、工程部技术员、设备供应商1.设备利用率2.维护时间3.维护成本4.生产计划完成率过程方法分析工具过程方法分析工具-乌龟图乌龟图使用什么方式进行使用什么方式进行 （材料/设备/装置）检测器具校准工具、仪器；检测器具存放位置；检测器具的日常维护和保养；检测器具的标识由谁进行？由谁进行？（能力/技能/知识/培训）各部门检测器具使用人员、管理人员输输 入入 （要求是什么？）APQP 及证明产品符合规定要求：检测器具的使用、校准、鉴定、标识等要求过过 程程 COP/过程名称检测器具管理

23、检测器具管理如何做？如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）采购管理程序 ；实验室管理程序 ；不合格品控制程序 ；标识和可追溯性管理程序使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？ （测量/评估）检测器具检定/校准完成率 100%；输输 出出 （将要交付的是什么？）确保检测器具监视和测量结果的有效性：“检测器具登记台帐”“测量系统分析（MSA）报告”“检测器具校准记录”过程方法分析工具过程方法分析工具-乌龟图乌龟图使使用用什什么么方方式式进进行行 （材料/设备/装置）合格检具/试验设备；检验场地；足够的照度；检验/试验标识；由由谁谁进进行行？（能力/技能/知识/培训）品质部质检员及管理者；输

24、输 入入 （要求是什么？）不合格品：骨架、弹簧检验标准 ；产品外观检验标准 ；产品尺寸检验标准 ；过过 程程 COP/过程名称不不合合格格品品控控制制过过程程如如何何做做？ （作业指导书/方法/程序/技术）不合格品控制程序纠正和预防措施控制程序标识和可追溯性控制程序返工作业指导书数据分析和使用控制程序质量记录管理程序使使用用的的关关键键准准则则是是什什么么？ （测量/评估）不合格品处理完成率 100%输输 出出 （将要交付的是什么？）经处理后合格的产品和经采取措施后不再出现类似的不合格品：严格区别跟踪单成品检验记录制程异常通知单供方质量反馈单纠正和预防措施过程方法分析工具过程方法分析工具-乌龟

25、图乌龟图使用什么方式进行使用什么方式进行 （材料/设备/装置）计算机；计算器由谁进行？由谁进行？（能力/技能/知识/培训）质检员质量管理人员相关部门管理人员输输 入入 （要求是什么？）确定收集各部门适当的统计数据过过 程程 COP/过程名称数据分析和使用数据分析和使用管理过程管理过程如何做？如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）数据分析和使用管理程序 ；数据分析技术 ；使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？ （测量/评估）数据分析收集完成率 100%；输输 出出 （将要交付的是什么？）证实质量管理体系的适宜性和有效性：纠正预防措施持续改进项目过程方法分析工具过程方法分析工具-乌龟图乌

26、龟图使用什么方式进行使用什么方式进行 （材料/设备/装置）宣传资料；网络/信息沟通；服务点；由谁进行？由谁进行？（能力/技能/知识/培训）市场部人员；其它人员；输输 入入 （要求是什么？）顾客需求：1、 售前宣传/接待；2、 产品实现过程中的信息收集和及时反馈；3、 合同内的服务要求；合同/订单；过过 程程 COP/过程名称服务控制过程服务控制过程如何做？如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）服务控制程序 ；顾客满意度管理程序 ；纠正和预防措施控制程序培训管理程序持续改进管理程序使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？ （测量/评估）顾客满意度分值 90输输 出出 （将要交付的是什么？

27、）提供顾客满意的服务顾客信息登记表；年度服务报告；质量信息反馈单；服务协议；过程方法分析工具过程方法分析工具-乌龟图乌龟图使用什么方式进行使用什么方式进行 （材料/设备/装置）合格检具/试验设备；检验场地；检验/试验标识卡；由谁进行？由谁进行？（能力/技能/知识/培训）质检员；质量管理人员；输输 入入 （要求是什么？）待检验产品：检验、试验抽样规定技术图纸或检验标准；生产工序作业票过过 程程 COP/过程名称最终检验、试验最终检验、试验过程过程如何做？如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）过程控制程序检验、试验控制程序 ；不合格品控制程序 ；纠正和预防措施控制程序 ；持续改进管理程序质量记

28、录管理程序使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？ （测量/评估）成品合格率 97%（含降级品） ；92%（不含降级品）输输 出出 （将要交付的是什么？）最终检验后的产品：成品检验记录 ；严格区别跟踪单 ；严重作业不良日报 ；不合格品处理记录；纠正和预防措施要求；过程方法分析工具过程方法分析工具-乌龟图乌龟图使用什么方式进行使用什么方式进行 （材料/设备/装置）合格检具/试验设备；检验/试验场地；检验/试验标识；足够的照度由谁进行？由谁进行？（能力/技能/知识/培训）质检员；操作工；车间管理人员；质量管理人员输输 入入 （要求是什么？）待检验产品：检验、试验抽样规定 ；工序作业指导书技术图

29、纸或检验标准生产工序作业票过过 程程 COP/过程名称过程检验、试验过程检验、试验过程过程如何做？如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）过程控制程序检验、试验管理程序 ；不合格品控制程序 ；纠正和预防措施控制程序 ；持续改进管理程序质量记录管理程序使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？ （测量/评估）过程检验产品合格率：配料 100%，混炼 98%，骨架处理 98%，预成型 98%，硫化 97%输输 出出 （将要交付的是什么？）防止不合格品非预期流转：首/末件检验记录 ；巡检记录 ；制程异常通知单 ；严格区别跟踪单 ；不合格品处理记录；纠正和预防措施要求过程方法分析工具过程方法分析工

30、具-乌龟图乌龟图使用什么方式进行使用什么方式进行 （材料/设备/装置）相关费用；由谁进行？由谁进行？（能力/技能/知识/培训）管理者代表；技术人员；质量管理人员；相关部门负责人和措施执行人输输 入入 （要求是什么？）已出现和潜在的不合格；过过 程程 COP/过程名称纠正和预防措施纠正和预防措施控制过程控制过程如何做？如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）纠正和预防措施控制程序管理类文件控制程序技术类文件控制程序使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？ （测量/评估）纠正和预防措施完成率 100%输输 出出 （将要交付的是什么？）经采取措施后不再出现类似的已出现和潜在的不合格：纠正和预防措施要求；