《质量管理体系自我评价17个问题与答复》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量管理体系自我评价17个问题与答复（9页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、附件1Q：请简单描述文件管理体系A:公司建立了文件化的质量管理体系，质量管理体系文件包括质量手 册、程序文件、作业指导书、质量记录等。在公司的质量手册中，明 确了各相关部门对不同类型的质量管理体系文件的管理职责；在公司的程序文件中，对文件的编制、审批、发放、评审、更改、再次审批、 标识、回收及作废做出了进一步的控制要求， 在公司的日常运营过程 中，严格按上述要施对质量管理体系文件的控制。附件2Q：请简单描述合同容确实认、交期管理体系。A:公司供销部收到顾客的合同意向书后，及时召集生产部、质量管 理部、规划开展部就产品的规格、指标等质量要求及交期进展合同评 审，根据评审结果对产品实现过程进展筹划
2、， 生产部按筹划的结果组 织实施，以满足顾客对产品质量及交期的要求。附件3Q：请简单描述产品式样书、规格书的签订体系。A:接到客户要求签订产品规格书的通知后，由质量管理部组织相关部 门负责人对产品规格进展逐项核对，对产品规格书要求提供的有关文 件交由相关部门负责起草，起草完成后交质量管理部汇总，文件汇总 完成后，质量管理部组织相关部门对需提交的文件进展评审，并最终定稿，发给客户。附件4Q：请简单描述客户投诉对应体系。A：收到顾客投诉后，质量管理部立即召集相关部门针对顾客投诉的问 题进展原因分析及其责任界定，并责成责任部门针对事故原因制定并 实施纠正措施，以防止类似问题的再次发生，质量管理部追踪
3、、检查 纠正措施的实施效果。有效，那么对成果标准化；未到达预期效果时, 那么重新进展原因分析并制定纠正措施，直至问题解决为止。附件5Q：请简单描述设计和开发管理体系。A:1、规划开展部依据设计和开发任务书组织设计和开发承当部门进展 工艺方案设计；2、规划开展部收到工艺方案设计文件后，组织公司技术委员会成员 对工艺设计方案进展评审，评审通过后，设计和开发承当部门开场对 具体的实验方案进展设计；3、规划开展部收到具体实验方案后，再次组织公司技术委员会成员 对实验方案进展评审，提出修改意见，并最终完善实验方案。4、设计和开发承当部门根据最终实验方案开展实验工作，并完成设 计和开发输出报告，提供产品小
4、样。5、规划开展部收到设计和开发承当部门提供的设计和开发输出报告 和产品小样时，组织开展设计和开发验证及确认工作；6、经历证及确认后，方可组织新产品的批量生产；7、当需对经评审后的设计开发文件进展更改时，按公司质量管理体 系程序文件？设计和开发更改控制程序？执行。附件6Q：请简单描述生产工程管理体系。A:1、生产部根据产品的销售合同以及市场预测情况制定生产方案，明确各产品产量要求以及产品规格、 指标等质量要求，提出原、 辅材料采购方案，并注明各原、辅材料的质量要求；2、供销部按方案以及原、辅材料的质量要求进展采购；3、质量管理部负责对原、辅材料进展进货检验，确保合格的原、 辅材料投入到生产过程
5、中；4、生产部依据生产方案组织车间生产。在生产过程中，作业人员 严格按照作业指导书上注明的生产的工艺条件和作业规进展控 制和操作，确保生产一直处于受控状态下进展；5、质量管理部按筹划要求对过程产品、最终产品实施检验，以确 定过程产品、最终产品与接收准那么的符合性。附件7Q：请简单描述生产设备管理体系。A:1、生产部负责对生产设备统一的归口管理，负责编制年度的设备更新、新增及大修方案；2、设备使用部门负责对设备进展定期的维护与保养；3、设备使用部门安排维修人员对设备进展巡视与检修；4、生产部定期对设备进展巡视监视检查，催促设备使用部门做好 设备的维修与保养工作，以确保设备处于完好的工作状态，确
6、保过程能力持续满足过程要求。附件8Q:Describe your system to puechase material brieflyA:1、供销部对原材料的列出供方名录，组织生产部、质量管理部、规划开展部对供方进展合格供方评定，确定？合格供方名录?；2、供销部对合格供方实施动态管理，依照筹划的频率对合格供方实施重新评定，根据供方的供货质量及评价结论，适时更新?合格供方名录?；3、供销部依据生产部提供的原材料方案，从？合格供方名录？中选择合格供方实施原材料的采购；4、对需要进展质量验证的原材料由供销部向质量管理部报检，质 量管理部对原材料进展取样检验。检验合格，那么办理原材料 入库，进入到生
7、产流程；检验不合格，那么作退货处理。Describe your system to con trol customer property briefly.此类情况较少涉及。附件9Q:Describe your system mon itori ng and measur ing of products briefly.A:1、我们主要有ICP碳硫分析仪、激光粒度仪、分光光度计等监视 与测量设备，对产品的各稀土元素的含量、非稀土杂质的含量 能进展检测；我们还有化学分析方法，能对产品总量、灼减、 P2O5含量、氯根含量进展检测；2、我们定期对监视与测量设备进展校检或检定，以保证检测数据的准确。附录
8、10Q:Describe your system of identification and traceability of product briefly.A:1、质量管理部制定了 ？公司产品标识与标号管理制度？，从而为实 现产品的可追溯打下了根底；2、公司产品的标识涉及的产品有原料、过程产品、产品，对上述 产品公司程序文件？产品标识和可追溯性控制程序？明确了各相 关部门的管理职责与要求，并明确了相关部门的监视、检查职 责，从而为做好产品的标识与可追溯性提供了保障。附件11Q:Describe your product s preve ntati on system briefly.A:1、
9、公司质量管理体系编制了程序文件？产品防护控制程序？，文件对产品在搬运、储存、包装、交付过程中的防护管理中各相关部门的管理职责作出了明确的规定，并规定了相关的工作流程 及作业规；2、对公司的仓库管理，公司制定？产品仓库管理制度？及?材料仓库管理制度？，以满足对产品防护的要求。附件12Q:Describe your system to control monitoring device and measuringdevice and measuri ng sta ndards briefly.A:我们每年按筹划的频率对监视与测量设备进展校检或检定。附件13Q:Describe your syste
10、m to con trol in ternal quatity audits briefly.A:1、每年我们按筹划的安排对公司的质量管理体系开展部审核活 动，对质量管理体系作出评价，寻找改良时机，制定并实施纠 正与预防措施，持续改良质量管理体系的有效性；2、每次审核都安排具有审员资格的审员开展公司质量管理体系的 部审核活动，且审员不审核与自己有关的工作，以保证审核的 客观性；3、质量管理部对实施的纠正措施的进度及效果进展追踪检查，以 保证所采取措施的有效性。附件14Q:Describe your system to con trol non formi ng products briefly
11、.A:1、公司的不合格品控制涉及的产品有原材料、过程产品、产品， 当出现不合格品时，质量管理部立即组织相关部门开展不合格 品评审；2、对于原材料出现的不合格，经评审后对不合格原材料作出相应 的处置，并责成供销部向供方进展反应，要求供方进展原因分 析，并制定和实施纠正措施，供销部跟踪供方纠正措施的实施 效果；3、对于过程产品、产品出现的不合格，经评审后对不合格的过程 产品、产品做出相应的处置，并责成生产部门制定和实施纠正 措施，质量管理部跟踪纠正措施的实施效果。附件15Q:Describe your system to corrective and preve ntive acti on bri
12、efly.A:1、我们每年按筹划的频率开展质量管理体系部审核、管理评审活 动，主动寻找改良时机，对发现的问题进展原因分析，并制定 纠正与预防措施加以改良；2、每年质量管理体系认证公司对我公司进展第三方审核，在审核 过程中也会发现公司质量管理体系的一些不完善之处。通过制 定纠正与预防措施实施改良，对公司质量管理水平的提高也起 到了积极的推动作用；3、在公司的日常管理过程中，当出现产品不合格的时候，通过开 展不合格品评审活动，分析产生不合格的原因，制定针对性的 纠正与预防措施加以改良，可防止问题的再发生，或把问题消 灭在萌芽状态；4、通过对产品输出、有关过程输出开展数据分析，发现产品、过程的变化趋
13、势，提前制定预防措施，以防止问题的进一步恶化, 从而防止问题的发生。附件16Q:Describe your system to an alyze data briefly.A：通过对产品输出、有关过程输出开展数据分析，发现产品、过程 的变化趋势，提前制定预防措施，以防止问题的进一步恶化，从而防 止问题的发生。附件17Q:Describe your con ti nual improveme nt system briefly.A:1、我们每年按筹划的频率开展质量管理体系部审核、管理评审活 动，主动寻找改良时机，对发现的问题进展原因分析，并制定 纠正与预防措施加以改良；2、每年质量管理体系认证公司对我公司进展第三方审核，在审核 过程中也会发现公司质量管理体系的一些不完善之处。通过制 定纠正与预防措施实施改良，对公司质量管理水平的提高也起到了积极的推动作用；3、在公司的日常管理过程中，当出现产品不合格的时候，通过开 展不合格品评审活动，分析产生不合格的原因，制定针对性的 纠正与预防措施加以改良，可防止问题的再发生，或把问题消 灭在萌芽状态；4、通过对产品输出、有关过程输出开展数据分析，发现产品、过程的变化趋势，提前制定预防措施，以防止问题的进一步恶化, 从而防止问题的发生。
质量管理体系自我评价17个问题与答复
