3000吨山野菜加工扩建项目可研报告

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1、3000吨山野菜加工扩建项目可行性研究报告二一二年十月目录第一章 总 论 错. 误！未定义书签一、项目概况与建设单位简介 错误！未定义书签二、编制依据 错. 误！未定义书签三、编制原则 错. 误！未定义书签四、编制内容 错. 误！未定义书签五、主要技术经济指标 错误！未定义书签第二章 项目建设背景必要性 错误！未定义书签一、项目建设的背景 错. 误！未定义书签二、项目建设的必要性 错误！未定义书签第三章 需求分析 错. 误！未定义书签一、黑龙江省文化艺术馆的发展现状 错误！未定义书签二、* 文化艺术馆的发展现状 错误！未定义书签二、建设规模的确定 错. 误！未定义书签第四章 场址选择与建设条件

2、 错误！未定义书签一、场址选择 错. 误！未定义书签二、项目建设条件 错. 误！未定义书签第五章 工程建设方案 错. 误！未定义书签一、建设指导思想和原则 错误！未定义书签二、总体布局 错. 误！未定义书签三、建筑方案 错. 误！未定义书签四、结构方案 错. 误！未定义书签五、给排水专业 错. 误！未定义书签六、暖通方案 错. 误！未定义书签七、电气方案 错. 误！未定义书签第六章 消 防 错. 误！未定义书签一、工程概况 错. 误！未定义书签二、编制依据 错. 误！未定义书签三、建筑防火 错. 误！未定义书签四、消防给水工程 错. 误！未定义书签五、防排烟工程 错. 误！未定义书签五、空调通

3、风系统的防火措施 错误！未定义书签六、消防电气 错. 误！未定义书签第七章 环境影响评价 错. 误！未定义书签一、编制依据 错. 误！未定义书签二、拟建工程环境概况 错误！未定义书签三、环境影响分析 错. 误！未定义书签四、环境保护治理方案 错误！未定义书签五、环境影响评价 错. 误！未定义书签第八章 卫生、职业安全、劳动保护 错误！未定义书签一、编制依据 错. 误！未定义书签二、编制原则 错. 误！未定义书签三、项目中危及安全与卫生的因素 错误！未定义书签四、劳动安全及职业卫生的防护措施 错误！未定义书签第九章 节能 错. 误！未定义书签一、概述 错. 误！未定义书签二、编制依据 错. 误！

4、未定义书签三、节能措施 错. 误！未定义书签第十章 项目招投标 错. 误！未定义书签一、编制依据 错. 误！未定义书签二、招标方式与组织形式 错误！未定义书签三、招标原则 错. 误！未定义书签四、招标内容 错. 误！未定义书签第十一章 项目组织机构与实施进度计划 错误！未定义书签一、项目组织机构 错. 误！未定义书签二、实施进度安排 错. 误！未定义书签第十二章 投资估算和资金筹措 错误！未定义书签一、 投资估算 错. 误！未定义书签二、资金来源与筹措 错. 误！未定义书签第十三章 财务评价 错. 误！未定义书签一、经济费用效果分析 错误！未定义书签二、经济分析结论 错. 误！未定义书签第十四

5、章 社会效益分析 错误！未定义书签第十五章 可行性研究报告结论 错误！未定义书签附图、附表 错. 误！未定义书签4年产 3000 吨山野菜加工扩建项目 可行性研究报告第一章 概 论1.1 项目建设单位概况 青龙满族自治县林源食品有限公司成立于 2010 年 3 月，注册资金 100 万元。位于青龙满族自治县 肖营子镇温泉村，是由当地农民投资入股的股份制 民营企业。占地面积 6900 平方米，建筑面积 4500 平方米。企业经营项目以加工山野菜、粮食、肉产 品、土特产等绿色食品为主。企业现有员工 60 人， 其中总经理和副总经理各一人，下设办公室、生产 部、财务部、产品研发部。1.2 企业财务状

6、况截止 2012 年 10 月，企业现有资产总额 992.32 万元，其中固定资产 123.78 万元，流动资产 868.54 万元，净资产 837.7 万元，负债总额 154.63 万元， 资产负债率 18.46%。1.3 项目基本情况随着社会的发展， 人们生活水平的不断改善和 提高，天然、纯净、营养丰富、味美、价廉的山野 菜，越来越受到人们的喜欢。青龙满族自治县气候 温和，光照及雨水充足，山地土壤肥沃，特别适合 蕨菜、 马齿苋等山野菜的生长， 有山野菜之乡美誉 自古以来这里的人们就掌握了将各种山野菜腌制、 泡制、酸制、晾干的技术。制成各种色、香、味美 的产品，几乎是家家户户必备之物。产品对

7、周边市 场的消费者有相当强的影响力。过去人们对山野菜 的加工都是采用作坊式的手工制作，工艺落后，生 产效率低、规模小。其品种和供应量都不能满足消 费者对山野菜日益增长的需求。利用丰富的山野菜资源，将现代的加工工艺及 设备与传统的技术相结合开发生产具有市场竞争力 的山野菜系列产品，将资源优势转化为经济优势， 将为振兴县域经济做出极大贡献。因此，青龙满族 自治县林源食品有限公司在现有闲臵的厂房基础上 进行扩建，增添部分机器设备，拟扩建一个年产量 3000 吨的山野菜加工厂。整个项目共需要投资 1390.8 万元，其中：固定资产投资 1100 万元，配套 流动资金 290.8 万元，项目建成投产后正

8、常年份每 年可创产值 3000 万元，利润 467.7 万元，税金 120 万元。1.4 申请专项资金支持的理由和政策依据1、国家产业结构调整指导目录 （2011 年本） 第一类，鼓励类，一、农林业， 32.农林牧副渔产品 储运、保鲜、加工与综合利用。1.5 项目招投标1、招标依据国家计委 2000 年 3 号令工程建设项目招标范 围和规模标准 ；国家计委 2001年 9号令建设项目可行性报告 增加招标内容及核准招标事项暂行规定 。2、招标方案21本建设项目新增设备，按照招标的有关规定， 针对本项目的建设内容，经与建设单位研究，确定 本项目的招标方案。具体招标方案如下：设备：采用招标方式，招标

9、的组织形式为委托 招标，招标方式为邀请招标。建筑工程：采用招标方式，招标的组织形式为 委托招标，招标方式为邀请招标。3、项目拟招标基本情况表（见下表）河北省建设项目招标方案和不招标申请表项目名称年产3000吨山野菜加工扩建项目建设单位青龙满族自治县林源食品有限公司项目单位负责人及电话郝印国13930355991项目联系人及电话郝印国 13930355991建设 内容厂房及办公设备购置项目建设地点肖营子镇温泉村项目建设时间2012年12月-2013年5月总投资额1250万元资金来源及构 成企业自筹资金1140万元，争取国家扶持110万元是否含有或拟申请国有投资或国家融资否合同估算 额（万元）招标

10、范围招标组织形式招标方式不 招标全部招标部分招标委托招标自行招标公开招标邀请招标建筑施工638全部招标委托招标邀请招标安装10.6全部招标委托招标邀请招标设 备445.4全部招标委托招标邀请招标重要材料其 他拟选择的招标公告发布媒介河北省招投标网拟选择的招标代理机构河北省瑞和项目管理集团有限公司第二章市场调查及需求预测自古以来，蕨菜、马齿苋、野芹菜等山野菜， 不论是鲜的或是加工过的，在本地市场都十分畅销 近年来随着我国改革开放政策的实施，加之交通、 通信的迅速发展，山区与外界的接触越来越紧密。 加之人们生活水平的改善和提高，人们追求生活的 质量和回归大自然的心态在不断的高涨。目前全世 界掀起了

11、一股回归大自然，饮食天然绿色食品的高 潮。产于山区，没有受到任何污染的山野菜，已成 为人们日常生活中满意的食物。 通过市场调查测算， 一个有 80 万人的中等城市，按年人均食用山野菜 5 公斤计算，年需求量就达 4000 吨。目前市场缺货， 几乎到了有多少都能销掉的状况。通过预测和抽样 调查，山野菜的市场十分看好。第三章 项目的技术论证第一节 设计规模及产品方案经研究论证，青龙满族自治县林源食品有限公司拟扩建一条年产 3000 吨的山野菜加工生产线。 主要以蕨菜、马齿苋、野芹菜为主导产品。除此之外，还辅助生产麻辣萝卜干等产品。整个项目劳动定员为 160 人。该项目资金到位后建设期为 6 个月。

12、本项目建设期间为 6 个月，自 2012 年 12 月份至 2013 年 5 月。项目建设进度计划：1、项目前期资料准备、 备案施工图设计 1 个月；2、土建施工 3 个月；3、设备安装、调试 1 个月4、正式投产。第二节 项目相关的技术条件一、厂址选择经研究论证，该项目选址在青龙满族自治县肖 营子镇循环经济工业园。园内具有水电设施，从而 项目上马快，并可节约一笔固定资产投资。项目投 产后可以降低产品的固定费用，增加企业的经济效、人益。二、资源条件 山野菜在加工过程中，主要原料是蕨菜、鱼腥 草、马齿苋，这些原料青龙满族自治县资源丰富，原料供应不成问题。三、供电、供水供电，该项目全年用电量为 1

13、65.3万kwh，肖营子镇现有的110KV变电站一座，供电有保障。供水，生产厂区打深水井一眼，铺设供水管道，全年用水8000吨，全部用水直接来自地下水。第三节生产工艺流程、生产工艺简图如下：W料 t清洗切选t配料 t加工制作杀菌 t真空包装 t 入库二、该项目的生产工艺技术和产品配料方案由 河北省农科院提供，并派技术人员进行生产现场指 导和培训员工，技术有保证。第四节 生产设备及土建该项目征地4亩，建设生产车间及办公、仓储 用房3500平方米，建2个储料库，建冷冻库和成品 库各一个，添臵必要的机械设备。见生产设备及 土建工程明细表生产设备及土建工程明细表序号工程及设备名称单位数量单价（元）金额

14、（万元）型号功率（KW）1车间及办公、仓储房平米350018006382储料库个245000.93保鲜库个270000144成品库个1150001.55原料切选机台5120006SANK-11.66切选机个530001.57干燥机台680004.8CRX-30D2.04150004CRX-50D2.82280005.6CRX-75D2.88生产操作台台5600039真空包装机台680004.8D2500-2S3.8台6120007.2D2800-2S3.810全自动包装机台21200024D2W-X5003.811打码机台1018001.8HP-231.2台548002.4HP-241212打

15、包机台2120002.4FXT-AT50500.613消毒机台530001.5110-24V1.514紫外线消毒器套118000018HR-X2 Y304.615多功能消毒锅台104500045FR-X22.016化验检测设备套11500001517制冷机台215000030ZL-800A1018冷冻车台24500009019电力设施套1123000012320锅炉台14500004515安装费10.616预备费6合计1100第五节节能环保一、节能 本项目投产后，消耗的主要能源是电，同时消 耗部分柴油和煤。按照国家节能设计规范，项目生 产采用先进、可靠的节能型设备，提高单机作业效 率。其它用电

16、设备选用低耗电节能型新产品。场区 内照明系统采用节能灯具。针对所消耗的能源情况，项目设计采取以下节 能措施：（1）合理地进行工程设计，使建筑物的采光、 保温、隔热达到最好效果。（2）选用新型、节能的建筑材料。（3）选择节能的生产设备。（4）在工艺设计上，采用合理的工艺配臵，使 设备的利用率达到最佳程度， 从而达到节能的效果。（5）对动力、照明、供水采取必要措施，减少 人为的浪费。（6）建立节能管理、 监督岗位、 制定奖惩制度， 使节能工作落实到每一个工作岗位。全部用电设备总功率为165.3千瓦，折算系数为0.7,每天生产24小时，每年按生产 300计算， 年耗电83.31万度，折标煤102.3

17、9吨。车辆日耗柴 油48升，年折标煤1.8吨。锅炉年耗原煤 330吨， 折标煤235.6吨。办公用房及车间耗能折标煤76.69吨。全部项目年耗能折标煤416.48吨主要生产设备功率及能耗见下表：生产设备功率一览表序号工程及设备名称单位数量型号单机功率（KW）总功率（KW）1原料切选机台5SANK-11.682干燥机台6CRX-30D2.0124CRX-50D2.811.22CRX-75D2.85.63真空包装机台6D2500-2S3.822.8台6D2800-2S3.822.84全自动包装机台2D2W-X5003.87.65打码机台10HP-231.212台5HP-2412106打包机台2FX

18、T-AT50500.61.27消毒机台5110-24V1.57.58紫外线消毒器套1HR-X2 Y304.64.69多功能消毒锅台10FR-X22.02010制冷机台2ZL-800A1020合计42.5165.3二、环保该项目不产生废气和烟尘，只产生清洗原料的 废水和少量的炉渣；清洗山野菜原料的废水不含任 何有害物质，可以直接排放，少量炉渣用铺路、填 坑。故该项目对环境几乎没有影响。企业在生产期间应注意美化厂区环境，注意搞 好生产现场的清洁卫生。第四章 技术经济分析第一节 总投资及资金来源一、项目总投资。经估算整个项目需要总投资1390.8万元，其中，需固定资产投资1100万元，配套流动资金2

19、90.8万元。固定资产投资见生产设 备及土建工程明细表。二、资金来源。本项目总投资1390.8万元，其中自筹1280.8万元，申请国家扶持 110万元。第二节产品成本框算一、产品生产成本在计算产品成本时，为了便于分析研究在框算 产品生产成本时，将蕨菜、鱼腥草、马齿苋几个品 种的原料通过市场调查，经计算得出一个平均进价 为每公斤2.5元。产品生产成本见产品生产成本 表。山野菜产品生产成本表序号项目原燃料耗量及价格生产成本（元/吨）单价（元/千克）单耗（千克/吨）1山野菜原料2.5140035002各种铺料均价20408003水费7元/吨14009.84电费0.8 元 /度40度/吨325煤100

20、0元/吨1001006食品包装袋0.05元/个4000个/吨2007外包装4元/个80个/吨3208车间经费140元/吨1409生产工人劳保40元/吨4010生产工人工资400元/吨20011其他费用145.2元/吨145.212合计5487二、固定费用按设计生产能力，年产山野菜3000吨，年固定费用为312.3万元，见固定费用明细表固定费用明细表项目计算依据全年费用（元）每吨产品占费用（元）管理人员工资10人X 1800元X 12个月216000216办公费6000060差旅费7500075业务招待费6000060折旧费550万元X 6%330000330各种管理费150000150其他15

21、010410001041三、吨产品的全部成本每吨山野菜的全部成本构成为：生产成本5487元/吨；固定费用1041元/吨；销售费用1500元/吨； 山野菜目前的市场销售价格平均按10000元/吨，全部税金按销售价的4%的税率计算，每吨产品税金为 400元。见吨产品全部成本构成表。山野菜每吨产品全部成本构成 表序号项目单位金额（元）备注1生产成本吨54872固定费用吨10413销售费用吨1513包括广告费4销售税金吨400合计8441第三节投资收盗预测为了便于分析论证，在计算投资收益时，山野菜的平均售价按现行市面价10000元/吨（实际销价是随市场需求变动的），全部税金按销售价格 4%的 税率计算

22、，年产量按 3000吨计。通过测算得出如下投资收益：1、年产量3000吨。2、每吨产品全部成本 8441元。3、每吨产品售价10000元。4、年销售收入 3000万元。5、年创利润467.7元。6、年创税金120万元。第四节 投资效益分析评价一、投资效果评价1、投资回收期（静态） ： 1390.8/467.7+6 个月 /12 = 3.47（年 ）2、投资利润率：467.7/1390.8 X 100% = 33.63%3、投资利税率：（467.7+120） /1390.8X 100% = 42.26%二、盈亏平衡分析评价该项目年固定费用为 1041000 元。每吨产品平 均销价为1 0000元

23、，每吨产品可变费用（生产成本+ 销售费 ）为 7400 元.XO =F/W （ 1 税率） CV=1041000/ （ 10000（1 -4%） -7400）=473.2（吨）通过以上投资效果评价和盈亏平衡评价,得出该项目的静态投资回收期为 3.17 年。保本点的产量 为 473.2 吨,从而该项目具有很强的抗风险能力。在生产经营中只要加强管理、增强产量、降低，完全 能创造很好的经济效益。第五章 社 会 效 益一、该项目的实施可以带动农村产业结构的调 整，农民通过采挖野菜可以增加收入。同时可带动 山野菜种植业、包装业、运输业的发展。二、该项目利用现有场地和厂房建设， 投资少， 并可盘活现有存量

24、资产。三、可以 160 名人员就业。第六章 结 论开发利用山野菜资源上年 3000 吨的山野菜加 工项目，将资源优势转化为经济优势，可以振兴县 域经济使农民脱贫致富。通过研究论证，该项目具有上马快、投资省， 项目建设期为 6 个月，可以做到当年投资，当年见 效。项目竣工投产后，正常年份每年可创销售收入 3000 万元。创利润 467.7 万元，创税金 120 万元。综上所述我认为该项目是十分可行的目录第一章 概 论 1.第二章 市场调查及需求预测 5.第三章 项目的技术论证 6.第一节 设计规模及产品方案 6.第二节 项目 相关的技术条件 7.第三节 生产工艺流程 8.第四节 生产设备及土建 8.第五节 节能 环保 1.0第四章 技术经济分析 13第一节 总投资及资金来源 1. 3第二节 产品成本框算 1. 4第三节 投资收盗预测 1. 7第四节 投资效益分析评价 1. 8第五章 社 会 效 益 1.9第六章 结 论 1.9