005--2010.9.21郑州永通特钢有限公司文件(安全检查管理办法)(1)

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1、郑州永通特钢有限公司文件 安全检查管理办法 Q/AQ-051 范围本程序规定了公司安全检查管理的职责、管理内容与要求。本程序适用于公司所属各单位安全检查的管理工作。2 引用标准和术语2.1 日常性检查：即经常的、普遍的检查2.2 专业性检查：是针对特种作业、特殊设备设施、特殊场所进行的检查。2.3 季节性检查：是根据季节特点，为保障安全生产的特殊要求所进行的检查。2.4 节假日前后的检查：包括节日要进行安全生产综合检查，节日后要进行遵章守纪的检查。2.5 不定期检查：是指在开、停机前，定检定修，新项目竣工及试运行时进行的安全检查。3 职责3.1 生产安全部是公司安全检查的归口管理部门，负责组织

2、公司内的各类安全检查，负责公司各类安全检查表的编制、审批工作。3.2 公司各部室负责本单位的专业安全检查，以及专业安全检查表的编制、审批工作。3.3 生产厂（单位）负责组织、实施本单位的安全检查及隐患整改工作，各二级分厂、部门负责本部门的安全检查管理工作。4 工作程序4.1 安全检查可分为日常性检查、专业性检查、季节性检查、节假日前后检查、不定期检查等五类。4.2 安全检查内容4.2.1认真落实公司安全生产责任制，各级行政一把手就是安全生产第一责任人，必须成立各自的安全生产委员会和事故调查组，明确职责和分工，分级管理，责任到人。4.2.2公司每月召开一次安全主管、专职安全员参加的安全例会，生产

3、安全部每月召开一次专职安全员例会，分厂、作业区每周召开一次安全例会，做到有计划、有总结、有布置、有检查、有落实；班组每日召开班前班后会，认真开展安全生产工作活动。4.2.3认真落实安全检查制度，严格按照“四定四不推”的原则，及时整改查出的事故隐患，做到班组（岗位）日查、作业区（工段）周查、分厂月查、公司（部门）季查，分厂每次检查必须由被检查单位（岗位）签字认可，有记录、有反馈。4.2.4建立、健全各级危险源（点）安全技术档案，制定相应的安全监控措施，分级管理，定期进行检查，做到有记录、有反馈，并存档保留。4.2.5每个班组必须制定事故应急预案，并定期组织演习，作好记录。4.2.6严格执行易燃易

4、爆区域、设备、设施动火的申报、审批和动火证制度；严格执行电气作业的工作票制度；严格执行确认制和互保联保制。4.2.7定检、定修必须按照“项目负责人就是安全负责人”的原则，制定详细的施工网络和安全防护措施，严格执行停机、挂牌、确认制；多方立体交叉作业时，双方必须签订施工安全协议书、施工安全责任书，进行安全交底；临时改变施工方案，必须按规定申报，并制定方案和作业指导书，经确认后，方可实施。 4.2.8加强劳动组织管理，合理配置人力资源。4.2.9严肃生产工艺纪律，对照生产工艺，不断充实、完善安全技术操作规程。4.2.10生产作业现场必须道路通畅，设置安全通道，物件码放整齐规范，安全标志齐全、清洁、

5、醒目，通风、照明符合规范。4.2.11严格按规定时间和内容进行“三级安全教育”和技术培训，包括在岗、转岗和再上岗人员的培训；特殊工种必须经培训考试合格后持证上岗，并存档备案。4.2.12严禁机器设备超负荷、带病运行，出现故障必须及时处理4.2.13机器设备、设施的信号、制动、限位、离合、联锁、报警、防风等安全装置必须完好、灵敏可靠。4.2.14设计、采购进厂的设备、设施、工具、附件等必须符合相应的安全技术规范。4.2.15设备的齿轮、链条、皮带等传动部位必须设置可靠的防护装置；吊钩及关键部件必须定期进行探伤检验。4.2.16作业现场的走道、过桥、坑、沟、井、台等周边必须设置防护栏、盖板或警示标

6、志。4.2.17职工劳保用品必须按标准保证及时供应；劳保用品质量必须满足生产安全要求。4.2.18易燃易爆物品按规定堆放和使用，安全监控设施完善、灵敏可靠，消防工具（器材）齐全、完好。4.2.19锅、容、管、特设备必须定期进行专项检查及整治。4.2.20电（气）焊、电气、厂内道路运输及建筑安装施工作业和化学危险品、民用爆破器材的使用管理必须符合其相应的安全技术规定。4.2.21严肃查处现场“三违”人员，并按规定进行处理。“三违”行为具体表现： 违反劳动纪律、违章指挥或违章作业。擅自开动机器设备，擅自更改、拆除、毁坏、挪用安全装置和设备、设施。使用不安全设备；用手代替工具操作。生产设备、机具、物

7、资等存放不安全位置。冒险进入危险场所；在起吊物下作业、停留。机器设备运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等。作业过程中注意力分散，错误操作机器设备；攀、坐不安全位置。未穿劳保用品或劳保用品穿戴方法不正确。易燃、易爆、有毒、腐蚀性物品处理不符合有关规定。机器设备的防护装置未定期进行维护、保养等。不听从作业指挥，忽视安全提示、忽视警告。4.2.22法律、法规的其他安全规定。4.3 安全检查方法4.3.1公司、分厂、作业区（工段）必须建立安全检查组织领导机构，挑选具有较高技术业务水平的专业人员参加，明确检查的目的和要求。4.3.2分级制定安全检查标准，依据安全检查记录表（见附表1）进行检查，认真

8、填写检查记录并存档；对查出的隐患要立即下发隐患整改通知书（生产安全部见附表2，各单位见附表3），并及时反馈整改结果，归档备查。4.3.3坚持检查与整改相结合，做到检查不是目的，只是一种手段，整改才是最终的目的，一时难以整改的，要采取有效的防范措施。4.3.4安全检查的日常管理执行记录控制程序。4.4 安全检查标准4.4.1 公司级安全检查标准，由生产安全部领导审核，组织会签，主管生产的副总经理审批后实施，检查标准应包括4.1五类安全检查所涉及的内容。4.4.2厂级安全检查标准，由各单位专职安全员编制，单位安全主管领导审核，专业工程师组织会签，厂长审批后实施，检查标准应包括4.1五类安全检查所涉

9、及的内容。4.4.3工段（作业区）周检标准由工段（作业区）编制，工段长审核，分厂安全员组织会签，主管厂长审批后实施，安全检查标准包括生产、设备、技术、原料、成品、尘毒噪音、劳动保护、消防设施、安全附件及设施联锁控制、防雷防静电、防火防爆、现场作业、安技装备等单元中经危害识别与评价须控制、减小各类风险以及程序文件、管理标准中涉及到的控制项目。4.4.4 班组（岗位）安全检查标准由工段编制，工段长审核，报分厂安全员会签，厂长审批备案后实施。4.4.5班组（岗位）安全检查要求具体化，有明确的数值,检查标准要明确；同时，必须将在风险识别评价出的各类风险，根据风险控制需要例入检查内容或在检查表中加以提示

10、。对岗位上存在的煤防、消防器具等的检查，也要列入到岗位安全检查标准中。4.5 日常性安全检查4.5.1公司每月对各单位、作业区、班组进行抽查，每季度检查一遍；分厂每周对各工段检查一遍、每个工段至少抽查二个班组；工段每周对所有岗位检查一遍；班组（岗位）每日检查一遍。4.5.2 生产岗位的工段长、班组长和岗位操作人员必须严格执行巡回检查制度，保证定时定点按照规定内容进行检查，以保证生产处于严密的监控之下。4.5.3 非生产岗位的工作人员，应根据本岗位的特点，在工作前和工作中都要对工作环境、施工准备、安全措施、防护用品等在工作前和工作中进行检查。4.5.4 各级领导和各级专业管理人员，应在各自业务范

11、围内，经常深入现场，进行安全检查，发现不安全问题，及时督促有关部门解决。4.6 专业检查4.6.1 公司、各二级单位每年应对锅容管特设备、电气设备、机械设备、安全装备、监测仪器、危险物品、防护器具、消防设施、运输车辆、防火防爆、防尘防毒等分别进行专业检查。4.6.2 公司级专业检查以各职能部（室）为主，分厂专业检查以各专业为主，组织相关人员参加。4.7 季节性检查春季安全大检查：以防洪防汛、防机械绞碾、防建筑物倒塌为重点。夏季安全大检查：以防暑降温、防尘防毒、防高空坠落为重点。秋季安全大检查：以防火、防冻保温、防跑冒滴漏为重点。冬季安全大检查：以防火防爆、防煤气中毒、防交通事故为重点。4.8

12、节假日前后的检查应对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、遵章守纪等进行检查。4.9 不定期检查4.9.1 应对日常动火安全，开、停机前安全，定检定修安全，新项目竣工及试运行安全等进行检查。4.9.2 对临时性的安全检查，检查内容在安全检查标准中未步及的，可由检查实施单位编制检查表，由编制单位领导审核批准后实施。4.10考核4.10.1凡不认真或未开展安全检查的单位，扣责任单位10或 15元/人。4.10.2公司每查出一项隐患、“三规一制”不建全或不严密的，扣单位200元，扣班组长、相关专业管理人员及作业长各30元。4.10.3凡不认真落实安全生产责任制的：a.小组之间责任落实不清的，扣单位第

13、一责任人50元。b.分厂内部职责落实不清的，扣分厂厂长100元。c.厂工段之间职责落实不清的，扣单位第一责任人200元。4.10.4每月（季）的检查结果将在调度会、公司安全例会和有关会议上分别通报。4.10.5以上考核累加计算；全年检查结果做为年度评选先进单位的依据。5 记录序号记录编号记 录 名 称保 存 地 点保存期1Q/AQ05-1安全检查记录表各单位2年2Q/AQ05-2隐患整改指令书生产安全部2年3Q/AQ05-3整改情况复查意见书生产安全部2年4Q/AQ05-4隐患整改通知书各单位2年5Q/AQ05-5隐患复查意见书各单位2年6 相关文件附表1 安 全 检 查 记 录 表 Q/AQ

14、05-1时间单位存在问题整改要求被检查单位签字检查人员签字隐患整改验收人确认签字备注1、检查根据公司安全检查标准及法律、法规的其他安全规定，并分级制定相应的安全检查标准。2、经检查无问题的单位也必须签字确认。附表2安全生产监督检查执行文书 整 改 指 令 书 Q/AQ05-2 永通安监管令：执督字（ ）第（ ）号No QR0026 经查，你单位存在下列问题： 责令你单位对上述第 项问题立即整改；对笫 项问题于 年 月 日前整改完毕，并申请我部门复查。逾期不整改的，将依照公司有关规定给予处罚。由此造成事故的，将依照公司有关规定追纠有关人员的责任。安全生产监察员（签名）：郑州永通特钢有限公司被检查

15、单位负责人（签名）： 生产安全部签发日期： 年 月 日安全生产监督检查执行文书 整改情况复查意见书 Q/AQ05-3 永通安监管令：执督字（ ）第（ ）号No QR0027 我部门于 年 月 日作出了限期整改的决定，永安监管令：执督字（ ）第（ ）号，应你单位申请组织复查，经复查意见如下： 被复查单位（人）： （签字） 年 月 日安全生产监察员： （签字） 年 月 日 郑州永通特钢有限公司生产安全部年 月 日附表3 下发依据根据本单位安全检查标准及法律、法规的其他安全规定下发依据根据本单位安全检查标准及法律、法规的其他安全规定检查隐患检查隐患整改要求整改措施整改期限整改期限反馈时间反馈时间签发人验收结果接收人验收人签字隐患整改通知书（存根） 隐患复查意见书编号：Q/AQ05-4 编号：Q/AQ05-5 单位： 时间： 年 月 日 单位： 时间： 年 月 日8