质量安全班组手册

《质量安全班组手册》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量安全班组手册（112页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、-公司质量安全班组 目录 公司 BZSCSYJHYDSZLAQ10班组工作手册（质量安全班组）编写人： 审核人： 批准人： 公司二一五年一月目 录年度各项方针1质量安全班组各项管理目标11 总则22 职责分工32.1应急联络表32.2班组职责42.3岗位设置42.4岗位职责52.4.1 消防主管职责52.4.2 安全管理主管52.4.3 外保主管52.4.4 内控主管（成本核算员）62.4.5 内保领班62.4.6 消防领班62.4.7 安全管理助理62.4.8 消防助理62.4.9质量管理员62.5岗位技能要求72.5.1 班组长72.5.2安全管理主管72.5.3 消防主管72.5.4 消

2、防管理领班82.5.5 安全管理领班82.5.6 安全管理助理82.5.7 消防管理助理82.5.8 质量安全员82.5.9 成本核算员83 岗位责任制103.1日常管理责任制10附件3-1-1 年年度工作计划(SYJHYDS/BG-01)113-1-2员工考勤表（SYJHYDS/BG-RS-01）133-1-3员工请(休)假申请表（SYJHYDS/BG-RS-02）143-1-4员工年(补)休假申请表(SYJHYDS/BG-RS-03) 15 3-1-5 超时工作申请表 付费 (SYJHYDS/BG-RS-04)163-1-6超时工作申请表 无付费 (SYJHYDS/BG-RS-05)173

3、-1-7消防巡视记录（SYJHYDS/ZLAQ-01）183-1-8巡视记录（SYJHYDS/ ZLAQ-02）193-1-9项目施工现场监管记录（SYJHYDS/ZLAQ-03）203.2现场管理责任制213.3 班前（班后）会责任制22附件3-3-1班前（班后）会议记录(SYJHYDS/BG-02)233.4 交接班责任制24附件3.4.1 交接班日志（SYJHYDS/BG-03）253.5 安全生产责任制26附件3-5-1 安全责任书283-5-2保密协议343-5-3事故、事件调查处理报告书（SYJHYDS/BG-04）353-5-4 应急物品台账363-5-5 预案演练记录评估表(S

4、YJHYDS/BG-05)383-5-6 火灾应急预案（流程图）393-5-7 上访人员应急预案（流程图）403-5-8 急症病人紧急救护预案（流程图）413-5-9 发现可疑物应急预案（流程图）423-5-10 高空坠物应急预案（流程图）433-5-11跑水事故应急预案（流程图）443-5-12设备突发事故应急预案（流程图）453-5-13突发治安事件应急预案（流程图）463-5-14自然灾害应急预案（流程图）473-5-15风险识别评价控制隐患排查治理明细表（SYJHYDS/ZA-01）483-5-16-公司环境因素评价表（SYJHYDS/ZA-02） 523-5-17重要环境因素清单（S

5、YJHYDS/ZA-04）543-5-18重要危险源清单（SYJHYDS/ZA-03）553-5-19年度环境目标、指标实施细则（SYJHYDS/ZA-05）563-5-20年度职业健康安全、指标实施细则（SYJHYDS/ZA-06）573.6 工作质量责任制58 附件3-6-1 班组长巡视记录（SYJHYDS/ZLAQ-04）603-6-2年度质量目标实施细则（SYJHYDS/ZA-07）613-6-3-项目安全隐患整改通知书（SYJHYDS/ZLAQ-05）623.7 设备维护保养责任制63附件3-7-1设备台账（SYJHYDS/BG-07）643.8 成本核算责任制66附件3-8-1质量

6、安全部成本管控（节能减排）措施673-8-2班组成本明细表(SYJHYDS/BG-10 ) 683-8-3班组成本计划(SYJHYDS/BG-12) 693-8-4班组成本管理计划及工作目标703-8-5班组成本管理工作流程713.9 岗位练兵责任制72附件3-9-1 岗位练兵计划（SYJHYDS/BG-13）733-9-2 岗位练兵记录（SYJHYDS/BG-14）763.10 报表记录台账责任制773.11 考核奖惩责任制783-11-1班组长考核表（SYJHYDS/BG-16）793-11-2员工月度考核测评表(SYJHYDS/BG-15)804 应知应会815 工作标准865.1安全礼

7、节礼貌865.2岗位工作标准875.3安全增值服务885.4 应急反应895.5 施工管理935.6 重大接待活动955.7 物品定制管理965.8 安全标准检查985.9 安全巡视1005.10 保密工作1026 工作流程1036.1 查验证件流程图1036.2 巡视流程图 1046.3 施工现场安全监管流程图1056.4 重大接待活动安全管理流程图106-公司质量安全班组 总则年度各项方针“管理方针”内强素质，外树形象；“环境方针”预防污染，节能减排，遵守环境法则；持续改善，创造优美环境；“职业健康安全方针”以人为本，安全第一；预防为主，控制风险；遵守法规，本质安全。 质量安全班组年度各项

8、管理目标质量目标： 1、员工上岗培训合格率100%；2、全天候保安管理，无重大刑事事件和意外事故发生；3、设备完好率100%，消防系统和设施完善，运行完好。环境目标/指标：1、100%杜绝火灾苗头，不发生火灾和事故；2、确保消防器材完善、有效。职业健康安全目标：1、保证100%杜绝火灾苗头，不发生火灾和人身伤害事故；2、不发生用电伤害事故；3、不发生交通安全事故；4、不发生重大刑事事件和意外事件；5、不发生施工事故；6、加强消防设施和消防系统的管理；7、加强消防宣传和技能培训；8、不发生任何责任事故，不发生盗窃案件、刑事案件。1 总则1.1 手册是指导班组工作的文件、是班组工作的操作指南、是岗

9、位员工 的培训教材；1.2 手册内容包括总则、职责分工、岗位责任制、应知应会、工作标准、工作流程；1.3 手册适用于-项目质量安全班组；1.4 本手册的解释权归-公司。2-公司质量安全班组 班组责任制2 职责分工2.1应急联络表 应急联络表分类姓名职位联系电话办公电话中海实业公司李永耐副总经理1390204010384526360陈 刚质量安全管理部经理1391073329884525108赵海京质量安全管理部主管1360139235184526304-公司于立夫公司领导1383168227784522277刘 峰公司领导1381102089084520717任书平公司领导1891028734

10、384520707王西水质量安全部1891028756984520757杨宇琦工程部1381149299384520747徐超群物业部1891028742484520737郭施莉办公室1861127237284520727张 宝维修部1891028755884520718李来东餐饮部1381027349584520787中央控制室84520119客服中心84528666北京市紧急电话北京市急救中心120/65255678朝阳区供水急修64661205供电急修95598供暖急修18911013563急救120火警119匪警110地震局办公室62614149交通事故报警122燃气公司急修96777

11、太阳宫派出所642168572.2 班组职责2.2.1 负责大厦及院区安全保卫工作（人员、设备设施、办公环境）；2.2.2 安防设施的运行、消防控制系统的正常运行；2.2.3 执行班组手册的相关规定，确保各项工作符合要求；2.2.4 参与危险源、环境因素识别、评价工作，对本班组场所及服务过程中的危险源、环境因素加以控制。2.3 岗位设置按照工作性质、专业分工、有利服务、便于管理、高效精干的原则设置岗位。消防主管1人安全管理主管1人外保主管1人消防领班1人内控主管1人成本核算员（文员）质量管理员2人2人安全管理领班1人消防助理1人安全管理助理11人人2.4 岗位职责2.4.1 消防主管职责2.4

12、.1.1 负责完成上级下达的工作任务；2.4.1.2 负责本班组安全生产和服务质量监督、检查、整改；2.4.1.3 负责所辖区域设备、设施和工具的维护、保养、维修；2.4.1.4 负责所辖区域成本管控、节能降耗、技术革新；2.4.1.5 负责落实11项岗位责任制及班组工作开展；2.4.1.6 制定大厦内部消防工作计划，并组织实施；2.4.1.7 落实消防维保工作及问题整改工作；2.4.1.8消防设备设施的管理；2.4.1.9贯彻落实消防法规，开展消防安全检查，制止违章作业，督促火灾隐患的整改工作；2.4.1.10对员工进行消防知识与技能培训。2.4.2 安全管理主管2.4.2.1 制定质量安全

13、部质量安全管理办法，编制工作计划；2.4.2.2 按照工作标准、工作流程，组织完成安保工作任务； 2.4.2.3 现场管理、安全和质量工作；2.4.2.4 制定培训计划，组织实施，开展岗位练兵；2.4.2.5了解属下员工的思想状况，及时与员工进行沟通，尽可能帮助员工解决问题。2.4.3 外保主管2.4.3.1 负责质量安全部所管理的外保队的日常管理工作；2.4.3.2 负责质量安全部外保队的日常培训工作并实施岗位练兵；2.4.3.3 负责院区内的施工改造项目的现场安全监管工作；2.4.3.4 负责院区内的安全管理工作；2.4.3.5 每季度向公司提供外保队的服务评价。2.4.4内控主管（成本核

14、算员）2.4.4.1执行节能减排计划，落实节能减排责任，实现上级下达的节能减排目标；2.4.4.2制定班组成本管理计划并负责计划的实施及监督工作；2.4.4.3每季度召开成本1次成本控制活动分析会，做好成本管理活动记录。2.4.5安全管理领班2.4.5.1 组织召开班前班后会，做好交接班工作；2.4.5.2 院区内安全保卫工作；2.4.5.3 重大活动的安全保障工作；2.4.5.4 安保人员的岗位技能培训；2.4.5.5 完成上级领导交办的其它工作。2.4.6消防管理领班2.4.6.1 大厦消防设施和安防设施的运行和监控； 2.4.6.2 消防设备设施、器材的维护保养；2.4.6.3 完成上级

15、领导交办的其它工作。2.4.7安全管理助理2.4.7.1 执行岗位责任制，按工作标准、工作流程履行职责；2.4.7.2 完成领班安排的其它工作。2.4.8 消防管理助理2.4.8.1 执行岗位责任制，按工作标准、工作流程履行职责；2.4.8.2 完成领班安排的其它工作。2.4.9 质量管理员2.4.9.1 对公司的服务质量进行检查，对检查出的问题认真研究，并提出整改方案，并落实整改措施；2.4.9.2 按要求向上级报告分公司质量管理工作；2.4.9.3 征求客户意见，根据客户的实际需求，创造优质服务；2.4.9.4 严格落实分公司颁布的相关质量标准。 2.5 岗位技能要求2.5.1班组长2.5

16、.1.1 熟知各岗位工作标准和流程；2.5.1.2 具备按照工作流程、工作标准组织开展班组各项工作的能力；2.5.1.3具备良好的客户沟通技巧；2.5.1.4具备处理突发事件的能力。2.5.2安全管理主管2.5.2.1 熟知大厦质量安全及相关法律法规和政策；2.5.2.2 具备培训质量安全员的能力；2.5.2.3 具备处理应急、危机事件的应变能力；2.5.2.4 懂大厦消防、安防系统原理、性能及用途；2.5.2.5 会操作使用大厦消防、安防系统，会排除一般故障；2.5.2.6具备按照工作标准、工作流程组织开展大厦质量安全工作的能力。2.5.3 消防管理主管2.5.3.1取得北京市公安局消防局颁

17、发的消防控制室操作管理人员上岗资格证；2.5.3.2 知道大厦消防及相关法律法规和政策；2.5.3.3 懂大厦消防、安防系统原理、性能及用途；2.5.3.4 熟练操作大厦消防、安防系统，会排除操作故障；2.5.3.5 具备按照工作标准、工作流程开展工作的能力；2.5.3.6 具备处理应急事件的能力。2.5.4 消防管理领班2.5.4.1 掌握大厦消防、安防系统分布及用途；2.5.4.2 具备按照工作标准、工作流程开展消防、安防工作的能力；2.5.4.3 具备处理应急事件的能力。2.5.5 安全管理领班2.5.5.1 掌握大厦质量安全及相关法律法规和政策；2.5.5.2 具备培训质量安全员的能力

18、；2.5.5.3 具备处理应急、危机事件的应变能力；2.5.5.4懂大厦消防、安防系统原理、性能及用途；2.5.5.5会操作使用大厦消防、安防系统，会排除一般故障；2.5.5.6具备按照工作标准、工作流程组织开展大厦质量安全工作的能力。2.5.6 安全管理助理2.5.6.1 具备按照工作标准、工作流程开展消防、安防工作的能力；2.5.6.2 熟练使用安全防护用品及消防设施。2.5.7 消防管理助理2.5.7.1 取得北京市公安局消防局颁发的消防控制室操作管理人员上岗资格证；2.5.7.2 熟练操作大厦消防、安防系统，会排除一般操作性故障；2.5.7.3 具备按照工作标准、工作流程开展消防、安防

19、工作的能力；2.5.7.4 熟练使用安全防护用品及消防设施；2.5.7.5 具备处理应急事件的能力。2.5.8 质量管理员2.5.8.1熟悉各项工作标准和流程；2.5.8.2具备按照工作标准、工作流程对各项工作的检查和监督的能力。 2.5.9 成本核算员2.5.9.1熟知班组成本管理目标、计划、流程；2.5.9.2能够说明界定本班组的可控成本、识别班组的成本来源，及界定成本构成和可控要素；具备成本分析能力及成本控制能力；2.5.9.3具备会议结算能力及成本管理员能力。3 岗位责任制3.1 日常管理责任制3.1.1实行定岗、定责管理，做到岗位分工明确；3.1.2健全11项班组工作制度，优化工作流

20、程、工作标准等；3.1.3 制定年度工作计划，并完成计划外的临时工作；3.1.4 主管对员工的工作进行每周检查，对发现的问题应及时纠正，并做好记录。附件：3-1-1 年度工作计划(SYJHYDS/BG-01)3-1-2 员工考勤表(SYJHYDS/BG-RS-01)3-1-3 员工请（休）假申请表(SYJHYDS /BG-RS-02)3-1-4 员工年(补)休假申请表(SYJHYDS /BG-RS-03)3-1-5 超时工作申请表 付费(SYJHYDS/BG-RS-04)3-1-6超时工作申请表 无付费(SYJHYDS/BG-RS-05)3-1-7 消防日常巡视记录(SYJHYDS /ZLAQ

21、-01)3-1-8 巡视记录(SYJHYDS /ZLAQ-02)3-1-9项目施工现场监管记录(SYJHYDS / ZLAQ-03) 79 -公司质量安全班组 岗位责任制 附件3-1-1 2015年年度工作计划(上半年)编号：SYJHYDS/BG-01序号季月周12责任人123456123451234123412345123412341签订安全生产责任书王西水2安全生产月活动王西水3灭火器巡检张寒4消火栓季检张寒5岗位练兵岳栋6安全教育王西水7质量分析会夏春盛8案例分析会张欢9成本分析会王飞虹10年度研讨会王西水11急症病人紧急救护演练张欢12跑水事故应急演练岳栋13发现可疑物应急演练张欢14

22、上访人员应急演练岳栋15自然灾害应急演练张寒16火灾应急预案演练张寒17高空坠物应急预案演练岳栋18设备事故应急预案演练岳栋19突发治安事件应急预案演练张欢20技能比武岳栋2015年年度工作计划(下半年)序号季月周34责任人7891011121234512341234512341234123451签订安全生产责任书王西水2安全生产月活动王西水3灭火器巡检张寒4消火栓季检张寒5岗位练兵岳栋6安全教育王西水7质量分析会夏春盛8案例分析会张欢9成本分析会王飞虹10年度研讨会王西水11急症病人紧急救护演练张欢12跑水事故应急演练岳栋13发现可疑物应急演练张欢14上访人员应急演练岳栋15自然灾害应急演练

23、张寒16火灾应急预案演练张寒17高空坠物应急预案演练岳栋18设备事故应急预案演练岳栋19突发治安事件应急预案演练张欢20技能比武岳栋附件3-1-2员工考勤表（ 月） 部门： 编号：SYJHYDS/BG-RS-01 姓名123456789101112131415161718192021222324252627282930合计备注个人签字TOMTOM公司领导：人事审核：部门经理：考勤员：填表细则说明：T为员工考勤，根据员工的上班及班次填写，具体参数见详细说明。O为加班时间，以小时计,后附超时工作申请。N：正常 LA：迟到/早退W：事假I：工伤X：旷工SL：病假L：休息日附件 3-1-3 员工请（休

24、）假申请表单位：-公司 编号:SYJHYDS/BG-RS-02姓名部门职位休假期间休假天数/小时数无薪病假无薪事假婚假有薪病假有薪事假产假丧假其他工作交接人休假原因备注部门经理综合办公室公司领导签字：签字：审批：备注：此表作为申请休假依据附在考勤表后使用-公司质量安全班组 岗位责任制 附件3-1-4员工年（补）休假申请表 编号：SYJHYDS/BG-RS-03部门姓名编号第 号年休假核定： 天补休假假期核定人：袁娇娇申请日期：申请日期：部门经理：返回工作日期：返回工作日期：办公室：休假天数 天休假天数 天公司领导：申请日期：申请日期：部门经理：返回工作日期：返回工作日期：办公室：休假天数 天休

25、假天数 天公司领导：申请日期：申请日期：部门经理：返回工作日期：返回工作日期：办公室：休假天数 天休假天数 天公司领导：申请日期：申请日期：部门经理：返回工作日期：返回工作日期：办公室：休假天数 天休假天数 天公司领导：申请日期：申请日期：部门经理：返回工作日期：返回工作日期：办公室：休假天数 天休假天数 天公司领导：申请日期：申请日期：部门经理：返回工作日期：返回工作日期：办公室：休假天数 天休假天数 天公司领导：全年累计休假： 天数综合办公室（人事）核定人：备注：1.此申请表由综合办公室薪酬管理岗负责核定与存档。-公司质量安全班组 班组责任制 附件 3-1-5 超时工作申请表付费单位:-公

26、司 编号:SYJHYDS/BG-RS-04员工姓名部门职位超时工作日期(当日几时始至几时止)共计(小时)超时工作原因部门经理确认: 综合办公室确认: 公司领导审批:日期: 日期: 日期:备注: 付费加班需分公司领导批准，此表格作人事核对，并交综合办公室人事存档 附件 3-1-6 超时工作申请表无付费单位:-公司 编号:SYJHYDS/BG-RS-05员工姓名部门职位超时工作日期(当日几时始至几时止)共计(小时)超时工作原因部门经理确认: 综合办公室确认: 公司领导审批:日期: 日期: 日期:备注: 付费加班需分公司领导批准，此表格作人事核对，并交综合办公室人事存档附件3-1-7消防日常巡视记录

27、编号：SYJHYDS/ZLAQ-01年 月 日楼层消火栓是否完好有效灭火器是否完好有效消防设备标识是否完好齐全防火门关闭状态疏散通道是否畅通卷帘门下有无杂物有无违章动火用电安全疏散指示标识存在问题处理情况ABCABCABCABCABCABCABCABC1413121110987654321B1B2B3B4注解：如各楼层设备状态正常画，没有的设备画O，存在问题的画，并在“存在问题”一栏中记录清楚。 巡视人： -公司质量安全班组 岗位责任制附件 3-1-8 巡 视 记 录编号：SYJHYDS/ZLAQ02班次当值日期年 月 日白班 楼层 时间1413121110987654321巡视人备注8:00

28、10:0012:0014:0016:0018:00问题及处理结果交 办 事 项 楼层 时间1413121110987654321巡视人备注夜班20:0022:000:002:004:006:00问题及处理结果交 办 事 项说明：巡检内容包括安防消防设备设施、公共区域环境卫生、施工情况、加班情况、锁门情况、关灯情况、各岗值班情况等。遇突发事件巡视当班人员在问题及处理结果中详细说明。情况完好“”，情况异常“”，加以注意“O”。 经理签字 附件 3-1-9 项目施工现场监管记录表施工日期： 年 月 日 编号：SYJHYDS/ZLAQ-03施工许可方式 行政施工单 上级领导通知 施工单位名称现场负责人

29、联系方式施工类别设备安装 土建 二次装修 布放电缆 其它主要施工内容描述施工区域进场施工人数进场次数首次 非首次（ 次）进场/离场 时间时 分/ 时 分 时间 序号现场监管检查项目 时 分 时 分 时 分 时 分1施工现场有无成品及环境保护措施2施工过程有无动火作业（电焊、气焊等）3施工用电有无安全隐患4施工现场有无易燃易爆物品（油漆、稀料等）5施工有无对结构柱、承重墙等造成破坏6是否按规定时间进行噪音施工7施工现场有无灭火器材（动火作业必须配备）8施工单位使用的物料是否符合相关规范9施工所用材料阻燃性是否符合要求10施工现场有无吸烟现象（禁止吸烟）11新装设备对原设施有无造成维修障碍12施工

30、是否对原有设施造成损坏13施工垃圾是否按要求堆放、及时清理14施工结束现场清理是否符合要求巡查人员签字施工监管过程异常情况备注： 现场监管人：3.2 现场管理责任制3.2.1 制度上墙；（上墙内容：应急联络表（图）行业规定的上岗证书（复印件）、应急疏散图、人员动态表（图）3.2.2 合理规划服务间布局，保持服务间干净整齐；3.2.3 按规定对现场设备设施进行巡检，记录及时准确，书写工整；3.2.4 熟知6S要求及内涵：整理：要与不要，一留一弃；整顿：科学布局，取用快捷；清扫：清除垃圾，美化环境；清洁：形成制度，贯彻到底；素养：养成习惯，以人为本；安全：安全操作，生命第一。现场环境做到：门窗玻璃

31、净、四周墙壁净、无垃圾、无废料。物品摆放做到：有序、整齐、外观完好。3.3 班前班后会责任制3.3.1 每天上班前召开班前会，下班后召开班后会，并做好记录。对于无法参加班会的特殊班次人员，由主管单独交待工作事项；3.3.2 班前会上，检查员工出缺勤和仪容仪表情况，了解员工情绪和健康状况； 3.3.3 班前会上，安排工作任务，对多人进行的工作安排临时负责人，对重要和复杂的工作交待注意事项；3.3.4 班前会上，按照“五想无不干”要求，进行工作前的安全提示；3.3.5 班后会上，了解员工工作的完成或进展情况，对进度、质量和安全情况进行总结，赞美员工工作亮点，对工作不足提出改进要求。注：“五想无不干” 一想安全风险，不清楚不干；二想安全措施，不完善不干；三想安全工具，未配备不干；四想安全环境，不合格不干；五想安全技能，不具备不干。附件：3-3-1 班前班后会会议记录 (SYJHYDS/BG-02)附件 3-3-1 班前（班后）会议记录编号：SYJHYDS/