年最新版气瓶安装质量手册

《年最新版气瓶安装质量手册》由会员分享，可在线阅读，更多相关《年最新版气瓶安装质量手册（58页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、 X x x x x 汽车装具厂 Q/XJXGXQCZJC-2012车用燃气气瓶安装质量保证手册 手册版本号：第一版 受控状态： 编制：x x x 审核：x x x 批准：x x x 2012年 6月13 日批准 2012年6月23日实施 Xxx x x x汽车改装厂 x【x x】2012001号批 准 书关于颁布实施质量保证手册的通知各部门、质保体系责任人员： 为确保车用燃气气瓶安装质量，保证人民生命和财产的安全，严格执行TSG R3001-2006压力容器安装改造维修许可规则、国质检特函2007402号关于进一步完善锅炉压力容器压力管道安全监察工作的通知、TSG Z0004特种设备安装 安

2、装 维修 改造质量保证体系基本要求及相关法律、法规、标准，公司的车用燃气气瓶安装质量保证手册(以下简称“手册”)已在质保师的组织下编制完成，并由质保师审核通过。该“手册”符合国家现行的法规标准，适用于我公司的车用燃气气瓶安装的全部质量活动的控制与管理。现批准颁布。自 2012年6月23日起实施。 “手册”是我公司质量活动的纲领性文件。所有与车用燃气气瓶安装质量有关的人员，必须熟练掌握和执行，做到“有法可依，有法必依，执法必严，违法必纠”，保证车用燃气气瓶安装质量。 经理： 2012年6月13日 X x x x x 汽车改装厂 x【x x】2012002号授权、任命书各部门： 车用燃气气瓶是一种

3、使用广泛且具有爆炸危险的特种设备。为保障人民的生命和财产安全，必须确保质保体系持续有效的运转。为此我宣布： 我对本公司车用燃气气瓶安装的质量负全面责任。同时任命副经理x x x 同志为质量保证工程师（简称“质保师”）并行使以下权利： 1 负责组织、建立、健全公司的车用燃气气瓶安装的质量保证体系，并确保体系的正常运行与改进提高； 2 在质量方面有高于其他部门和人员的权利，不受产量、产值、成本及利润等因素的影响，必要时有权决定停产，组织解决质量问题； 3 定期向我汇报质量保证体系的运行情况和改进需求，有权向上级主管部门反映质量问题。 质保师与其他管理部门发生意见分歧时，由我依照法律、法规的要求做出

4、仲裁。 为保证我公司质量保证体系的正常运行和车用燃气气瓶安装质量保证手册的实施，同时将质量保证体系质控系统责任师任命如下：X x x 同志任设计与工艺责任师 X x x同志任材料、零部件责任师兼焊接责任师； X x x 同志任检验责任师兼设备计量责任师。 自公布之日起，各负其责，到岗到位，行使职权。 经理： 2012年6月13日目 录 01手册前言02公司简介03术语和缩写1管理职责2 质量保证体系文件3合同控制4 文件和资料控制5 材料、零部件控制6 设计控制7 工艺控制8焊接控制9质量检验控制10计量与设备控制11不合格控制12质量改进控制13人员培训控制14执行特种设备安装许可制度规定附

5、件： 附件1 质保体系控制环节、控制点一览表 附件2 车用燃气气瓶安装体系文件程序文件及管理制度目录 附件3 车用燃气气瓶安装通用工艺规程目录 附件4 车用燃气气瓶安装质保体系运行质量记录目录 附件5 车用燃气气瓶安装常用法规标准目录 01 手 册 前 言01.1手册内容 本手册是根据公司车用燃气气瓶安装的质量方针描述质保体系的文件。主题内容是将本公司车用燃气气瓶安装的质量管理要素和质保体系结构要素按系统、环节、控制点进行展开，明确规定在哪些方面进行质量控制，中间有哪些控制环节，由哪些人员或部门进行控制，以及最终应达到的控制目的，它对内是质保体系运行中应长期遵循的基本法规，对外是本公司车用燃气

6、气瓶安装的质量保证能力的证实性文件。01.2本手册主要供以下人员使用：01.2.1本公司车用燃气气瓶安装的质保体系中各责任人员和各级管理人员；01.2.2 安装许可证申请受理机关及评审机构人员；01.2.3第三方监督检验人员；01.2.4本公司的用户。01.3本手册为公司的受控文件，手册管理由质保办统一负责，使用人应妥善保管，不得遗失，不得向外单位转借，调离本工作岗位时，应办理移交手续。01.4引用法规和标准01.4.1本手册条文中引用的压力容器设计安装的法规标准目录，详见附件5。01.4.2 法规标准的有关条文被手册引用后，即为本手册的有效条文。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不

7、包括堪误内容）或修订版均不适用于本部分，然而鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。01.5本质量保证手册共有十四个章节五个附件，其相关内容详见目录。02 公 司 简 介 xxxxxxxxxx汽车改装厂于2012年6月在山东x x 成立，位于x x 县x x 街，地理位置优越，交通便利。公司注册资本20万元，主要从事天然气机动车CNG装置的改造、维修、保养等，是x x 市夏津县专业从事机动车CNG装置改装的企业。现有员工17人，其中，管理人员4人（工程师职称1人，助理工程师2人），改装资质技工8人（起重工、焊工各1人，钳工、

8、电工、管工、专职检查员各2人），并全部经过相关业务培训取得相应资格证书。设有独立的改装、试验、调试车间以及办公室、资料室、库房等，拥有起重机、电焊机、氮气置换装置、真空泵、气密性试验装置、气体泄漏检测仪等用于生产、检验与试验需要的设备仪器，改装车间面积110平方米，检验与实验车间面积520平方米，可同时容纳5辆车辆进行改装与检验检测。公司自成立以来，逐步制定并完善各项管理制度，形成了与公司发展阶段相适应的一系列规章制度，以制度管人、管事，形成了选贤任能、优胜劣汰、能进能出的用人机制。建立激励机制，根据个人经营目标业绩考核和公司效益情况决定员工的奖惩。公司注重企业文化建设，倡导“守法诚信，求真务

9、实，开拓创新，团结拼搏”的企业精神，坚持市场经济和现代企业制度为指导，以为用户提供优质服务为经营理念，强化竞争意识、机遇意识和风险意识，企业素质不断提高，公司决策、管理层驾驭企业的能力和职工队伍的团结奋斗精神不断增强。公司以市场为导向，结合中国节能发展战略，抓住国资战略性调整的史机遇，通过资产并购，实现低成本、快速发展。03 术语和缩写03.1 总则 本章对本质量保证手册中有关的术语、缩写和符号作出规定。03.2 范围 适用于本质量保证手册中使用的术语、缩写和符号。03.3 术语和缩写03.3.1 “手册”：本厂车用燃气气瓶安装质量保证手册；03.3.2 部门：本厂职能部门；03.3.3 法规

10、标准：中华人民共和国现行的国家法律、法规、技术规范、国家标准和行业标准的总称；03.3.4 第三方监督检验：国家及其地方对车载燃气气瓶安装监察的机构监督检验或用户委托的第三方检验机构监造检验；03.3.5 质量方针：由公司的最高管理者正式发布的公司的总的质量宗旨和质量方向；03.3.6 质量保证：质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任；03.3.7 质保体系：在质量方面指挥和控制公司的管理保证体系；03.3.8 组织结构：人员的职责、权限和相互关系的安排；03.3.9 不合格：未满足要求；03.3.10 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其不合格所采取的措施；03.3.11 质

11、量控制点:质量控制环节中需要控制的重点活动，按其在生产过程中重要作用和控制程度的不同，分为以下几类： 1)检查点E：也称检验点，是指由专职人员在产品安装过程中对主要质量项目通过测量、检查、试验、度量，并将结果与规定的要求对比的控制点； 2)审核点R：也称认可点、审阅点，是指在质保体系运转过程中，完成某项较为主要的活动或过程后，除执行者进行自查符合有关规定外，还应由质保体系中有关人员进行确认，通常是查看文件和记录； 3)停止点H：当产品安装到对质量有重大影响的活动时，应暂时停止安装，由特定人员进行检查，检验结果得到确认并签字后，再继续进行安装的活动； 4)见证点W：也称约定检查点。指顾客、监造单

12、位对某产品的重要要求所指定的控制点（应在合同中预先约定或有关法规标准中规定），产品安装达到此点时，安装单位应通知约定者到现场见证；03.3.12 体系基本要求：特种设备安装、安装、改造、维修质量保证体系基本要求；03.3.13 许可规则：压力容器安装改造维修许可规则；03.3.14通知：锅质检特函2007402号关于进一步晚上锅炉压力容器压力管道安全监察工作的通知03.3.15 公司：x x x x x 汽车改装厂03.3.16安装：车用燃气气瓶安装。1 管理职责1.1 总则 本章对公司车用燃气气瓶安装的质量方针和质量目标的制定、组织机构的设置、职责与权限以及公司的管理评审予以规定，以确保车用

13、燃气气瓶安装的公司管理职责。1.2 适用范围适用于车用燃气气瓶安装管理职责的规定。1.3质量方针的要求1.3.1质量方针的要求公司经理负责制定并批准公司的质量方针：(1) 与公司的宗旨相适应；(2) 包括遵守国家法律法规和特种设备发法规标准的规定的承诺；(3) 包括对满足顾客要求和持续改进质量保证体系有效的承诺；(4) 提供制定评审质量目标的框架；(5) 在公司内得到全体员工的理解和沟通；(6) 在持续适宜方面得到评审。1.3.2经公司管理层讨论确定：车用燃气气瓶安装的质量方针为“安全可靠为根本，环保经济为目的，严格执行法规标准，改进创新追求卓越”。1.3.3 质量方针的内涵：严格贯彻执行中国

14、特种设备的法律法规，以实现安全环保节能降耗为目的，为市场提供优质的产品和高效的服务，保持公司运营和产品开发的开拓创新意识，追求产品的卓越性能和公司运营的卓越成就，达到公司的持续发展。1.3.4 通过文件传达、会议、学习等措施使各级人员能够理解和贯彻实施。1.4 质量目标1.4.1质量目标的内容：(1) 安装的重点工序检验率100%；(2) 改装质量一次合格率100%；(3) 关键元器件及主要材料的使用正确率100%；(4) 确保产品的安全和顾客的满意度，顾客的满意度不低于93%。1.4.2把质量目标的相关内容分解到我公司的相关层次和职能上进行实施并定期考核。1.5 组织机构1.5.1 公司车用

15、燃气气瓶安装的组织机构设置见“公司行政组织机构图”。1.5.2 公司车用燃气气瓶安装的质量保证体系见“质保体系组织机构图”。1.6 职责、权限1.6.1经理 1）是公司产品质量的第一责任人；2）负责贯彻执行国家的方针、政策和质量法规标准，全面领导公司日常工作；3）决定公司组织机构设置及其职责、权限；在管理层成员中任命质保师，任免中层以上领导、任免各责任师； 4）批准质量策划，合理配置资源； 5）发布公司质量方针和质量目标，对公司质量管理工作、产品质量及服务负全面责任； 6）批准颁布公司车用燃气气瓶安装质量保证手册；批准公司重要工作计划； 7）批准、批准对公司员工工作质量的奖惩。1.6.2 质保

16、师 1）协助经理制定质量方针和质量目标，建立、实施、保持和改进质保体系，确保质保体系的适应性、充分性和有效性；负责组织贯彻实施公司的质量方针和质量目标； 2）负责组织编制、修订、审核质量保证体系文件，对手册有解释权；负责公司质保体系各质控系统的管理工作，对各系统工作按照质保手册的规定进行监督、检查和协调； 3） 组织贯彻、执行有关压力容器的法规标准和技术规定；执行经理下达的有关技术管理、质量管理、技术改造、产品开发等方面的指令； 4）严格不合格品控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统；定期组织内部质量审核；协助经理组织质保体系的评审工作； 5）行使质量否决权，保障和支持质保体系工作人员的工作

17、，有越级向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权力和义务； 6） 对质保体系的工作人员定期组织教育和培训； 7） 负责对公司质量保证体系定期检查考核，进行质量分析、掌握质量动态，向经理汇报质保体系运行情况； 8）审批重要技术方案； 9）负责就质量保证体系有关事宜与外部的各项联系工作，包括接受安全监察、资格评审和监督检验。1.6.3 设计与工艺责任师 1）在质保师的领导下，负责工艺质控系统的质量控制，并定期向质保师汇报系统的运转情况； 2）参加制（修）订质保手册，并负责本系统质保体系文件的编制； 3）组织产品设计工艺性审查，审签图样的设计工艺性审查记录、工艺规程及工艺守则、压力容器的安装工艺

18、文件，负责产品设计变更和材料代用审批手续的办理，会签材料代用申请； 4）负责组织工艺人员的业务培训和指导； 5）监督检查系统的运行，主持工艺纪律执行情况的检查，有权制止违犯工艺规定的操作； 6）审批工装设计，对工装的可行性、正确性、经济性负责。1.6.4 材料、零件及焊接责任师 1）在质保师的领导下，负责材料、零件及焊接质控系统的质量控制，并定期向质保师报告系统运转情况； 2）参加制（修）订质保手册两质控系统的要素控制文件，并负责两指控系统文件的编制并监督贯彻执行； 3）审核材料订货技术条件，参与供方的资格评价，审批合格供方的评价报告，审核材料代用申请报告； 4）审查材料质量证明文件，核对材料

19、复验报告，审批材料入库检验报告； 5）监督、检查、指导材料质控系统的工作； 6）对材料质控系统的工作人员进行教育培训； 7）对不符合标准或图纸要求的材料有权阻止投入生产。 8）编/审车用燃气气瓶安装焊接工艺试验方案，指导并参加焊接工艺评定工作，批准焊接工艺指导书和审核焊接工艺评定报告； 9）审核焊接工艺，保证焊接工艺的正确性与合理性，监督焊接工艺的贯彻执行，指导现场施焊并解决施焊中遇到的焊接技术问题； 10）负责组织焊工技术培训、考试工作及焊工档案的建立、管理； 11）审批一、二次焊缝返修工艺，审核焊缝超次返修工艺； 12）监督检查焊接系统的质量控制工作，组织焊接工作质量分析及质量审核，负责完

20、善公司焊接质量管理，提高公司的焊接装备和技术水平； 13）批准焊接材料代用及会签其他材料的代用； 14）对两系统的有关人员进行教育培训。1.6.5 检验责任师及设备与计量责任师 1）在质保师的领导下，主持检验、设备及计量质量控制系统的各项工作，定期向质保师报告工作； 2）参加制（修）订质保手册，并负责本系统质保体系文件的编制； 3）组织检验技术人员审查图样和技术文件，编制产品检验计划（规程），对特殊专用检具进行设计； 4）对公司生产的产品从原材料入厂验收、仓贮保管发放、工序检验、外购外协件检验到成品最终检验、工艺监督检验和技术指导进行控制； 5）对生产中出现的不合格品，按质保体系的规定组织处理

21、，行使质量否决权，保障和支持检验人员工作，如实向质量监督监察机构反映产品质量情况； 6）负责审核检验规程，负责检验检测仪器仪表、量具样板的完好； 7）负责审核产品最终检验报告和组织编制产品安全质量技术资料，对其正确、完整性和可追溯性负责； 8）负责产品关键工序的现场监督检查，负责质量监督监察机构的监督检验业务的沟通与实施； 9）负责对质量检验和检验人员进行技术、业务培训。 10）指导计量、设备管理人员执行相应管理制度； 11）组织建立和完善计量器具台帐和设备档案； 12）组织计量器具年度周检计划的编制和实施，组织设备大修和更新计划的编制和实施； 13）定期向质保师报告质量检验系统质控运行情况。

22、1.6.6 质检员1）努力学习业务知识和质量管理知识，提高业务能力，掌握岗位技能；2）熟悉本岗位技术标准和质量作业文件，严格执行操作规范和检验规范，认真做好质量记录和标识，管好合格印、证，把好质量关；3）督促生产工人严格按工艺文件和质量控制文件进行操作，严格执行“三检”制度，帮助工人分析产生质量问题的原因；4）对不合格品要负责标识、记录、评价和隔离，并按规定进行处置；5）检验工作不受生产进度、行政领导的影响，检验员有权反映质量问题；6）负责对采购物资、气瓶、改装件、的检验和验证工作，负责检验和试验状态标识的归口管理；7）负责对不合格品的控制、评审和处置一般和轻微的不合格品。负责管理纠正和预防措

23、施的制定和实施，并验证其效果，组织实施质量改进；8）负责归口管理质量记录工作。1.6.7部门 1）认真贯彻公司的质量方针，落实公司的质量目标； 2）对本企业的质量管理负责，组织职工实施质量管理计划规定的有关指标； 3）执行质量保证手册以及技术标准、管理标准、工作标准中的有关规定； 4）组织实施各责任师提出的解决产品质量问题的措施； 5）对不合格的材料、外购、外协件或上道工序的不合格加工件有权拒绝接受；6）及时反馈和处理质量信息。1.6.8各质控系统及其责任人员职责之间的接口与协调 公司各质控系统及其责任人员职责之间，在接口位置和职责上，遵照主系统及其质控责任人控制为主的原则进行控制；在理解和执

24、行上，发生歧异和冲突时，上报质保师进行裁判与指定职责。1.7管理评审公司至少应每年进行一次车用燃气气瓶安装质量保证体系的管理评审。评审的范围应包括质量保证体系的全部要素及资源条件和生产经营。确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性；满足公司质量方针和质量目标的要求。1.7.1质保师在管理评审一个月前制定管理评审计划，报送公司经理审批。审批后，及时通知各部门负责人和相关参会人员做好准备。1.7.2经理主持召开管理评审会议。指定会议记录人员。1.7.3各部门报告各部门的内审情况，质保师报告质量保证体系的内审情况，相关部门和相关人员报告公司评审范围内的有关方面的情况。1.7.4公司经理主持评议，形成

25、评审结论。1.7.5评审会议后，质保师编制管理评审报告，报送经理审批。1.8相关质量体系文件(1) 文件和资料控制程序(2) 管理评审控制程序(3) 质量记录控制程序1.8 管理评审的记录 1）首/末次会议签到表； 2）各部门、各质控系统及质保体系的内审报告； 3）管理评审的评议记录；4）管理评审报告。附1：公司行政组织机构图经 理财务副 经 理办公室改装车间附2：公司质量保证体系组织机构图经理质保师（质保办）检验、设备与计量责任师材料、零件及焊接责任师设计与工艺责任师采购员库管员焊工管工起重工电工2 质量保证体系文件2.1总则 本章对公司车用燃气气瓶安装质量保证体系的建立、实施和保持，体系质

26、量文件结构及其总体要求作出规定。确保质量保证体系的充分性、有效性和适宜性。2.2 范围 适用于公司车用燃气气瓶安装质量保证体系的建立、健全、实施和保持；质量保证体系文件的结构和要求。2.3 质量保证体系的建立、健全和要求2.3.1 总体要求 按照体系基本要求和许可规则等国家法规标准的要求，公司建立符合公司车用燃气气瓶安装的质量保证体系，并以车用燃气气瓶安装质量保证手册文件的形式描述和保持、实施、持续改进。2.3.2 经理授权质保师按照许可规则和通知的要求，选择适宜于本公司的质量要素，建立、健全质量保证体系，并组织有关人员编制符合质量保证体系的车用燃气气瓶安装质量保证手册。2.3.3 质量保证体

27、系由体系机构、程序、过程、资源等组成一个协调统一的有机整体体系，并按系统环节控制点展开。设立工艺与设计、材料与零部件、焊接、检验、计量及设备6个质控系统和14个指控要素，设质保师和各质控系统专业责任人。明确规定系统、环节、控制点要求及有关人员的职责和相互关系。2.3.4 质量保证体系的责任人员的任免，由质保师提名，经理批准；责任人员因故不能行使职责时，质保师指定相应资质人员代行其职，并签发书面文件。2.3.5 质量保证体系应确定适宜的质量信息渠道，确保质量保证体系信息的畅通。2.3.6 为确保质量保证体系的有效性和适宜性，质保师应适时组织对质量保证体系进行内部审核，并及时改进。2.4 质量保证

28、体系文件的结构和要求2.4.1 质量保证体系文件的结构2.4.1.1 质量保证体系文件分为三级。2.4.1.2 手册属于第一级文件，是描述质量保证体系结构层次和各系统质控运行原则及相互关系的文件。2.4.1.3 程序文件（包括管理制度）属于第二级文件，是手册的支持性文件。是描述各系统（要素）质控活动的操作程序性文件。2.4.1.4 其它体系文件（包括工艺规程、作业指导书、质量记录、报告等）属于第三级文件，是质量控制的实施文件和见证。2.4.1.5 由于质量保证体系评审和改进而引起的相应文件的变化，其变更文件按被变更的文件进行划分级别。2.4.2 质保体系文件的要求2.4.2.1 体系文件应正确

29、、完整地反映质量保证体系的组织结构和各系统质控程序及要求，体现公司质量方针宗旨，确保质量目标的实现。2.4.2.2 文件的详略取决于产品的类型、过程复杂程度、员工素质等，应切合实际，确保文件的充分、有效、适宜。2.4.2.3 文件可呈现任何媒体形式 ，如纸张、磁盘、照片、样件等，但必须符合有关法规标准的规定，适宜于本公司质量保证体系的质控要求。2.4.2.4 体系文件的管理应按文件和资料控制执行。2.4.2.5质量计划是质量保证体系质量控制要求及其文件规定在公司产品安装的具体体现，应根据质量保证体系的质控要求编制（属于第三级文件），合理设置质量控制点（包括检查点、审核点、见证点和停止点）。2.

30、5相关体系文件(1) 文件和资料控制程序(2) 质量记录控制程序(3) 质控点控制程序3 文件和资料控制3.1 总则对车用燃气气瓶安装的质保体系文件、适当范围的外来文件、其他需要控制的文件以及有关质量记录的控制进行规定，确保其适宜性和有效性。注：适当范围的外来包括法律、法规、安全技术规范、标准、产品型式试验报告、监督检验报告、分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。3.2 文件和资料的控制范围 1）车用燃气气瓶安装质量保证手册及其支持性体系文件（二级、三级文件）； 2）车用燃气气瓶安装质量技术文件，包括安装工艺、焊接工艺等作业指导书和检验试验记录报告； 3）与车用燃气气瓶安装有关的外来文件，如

31、国家法律、法规、安全技术规范、标准、设计文件及分供方产品的质量证明文件和资格证明文件等； 4）产品质量档案和出厂文件（包括监督检验证书）、型式试验报告等； 5）其他管理性文件，如操作规程、管理制度等。3.3文件的编制、会签、标识、审批和发放3.3.1手册由公司质保师组织各质控系统责任人员编写并审核，经理批准发布；其它体系文件由质保体系各责任师编制，质保师审批。3.3.2体系的二级文件，由各系统责任人负责组织编审，质保师批准。3.3.3三级文件，由各责任师组织编制，并审批。安装工艺等技术性文件由专业责任人员组织编制、质控系统责任人审批。相关人员会签。3.3.5外来文件由公司各部门、岗位人员及时搜

32、集各自适用的文件，按部门汇总报质保办，质保办召集各有关质控系统责任人进行审核其适用性；适用文件汇总采购目录，质保师审核，报请经理批准，档案资料室负责订购。订购文件到货后，档案资料室进行分类、备案、登记，发放申请部门使用。3.3.6产品质量档案和随机文件由质检部门整理成册并登记，保存产品质量档案文件、发放随机文件。3.3.6文件的标识3.3.6.1档案资料室负责文件的标识。3.3.6.2档案资料室将适用文件分类编制受控文件清单和质量记录清单；填写文件发放登记表，将文件发至各使用部门。文件接收人查验所收文件后，应在文件发放登记表上签字。3.4文件的修改、回收与换版3.4.1文件需修改时，由文件更改

33、提出人填写文件修改单，报质保办，并按原审批程序和人员权限进行审批，档案资料室备案、管理。3.4.2质保办按文件发放记录发放文件修改单，文件持有人接到文件修改单后，应在修改内容前作出“更改”标识。3.4.3文件经过多次更改或需要大幅度更改时，应进行换版。换版文件的编制、审核、批准与原文件要求相同。3.4.4不适用的文件和发放换版前的文件，由档案资料室负责回收，并填写文件发放回收记录。3.4.5技术性文件的修改，由各责任师审批，并按各自系统的质控要求进行修改。3.5文件的管理3.5.1保管使用：各部门负责建立本部门受控文件清单，受控文件领用者或保管者，应注意保护所领文件，以防损毁，同时要妥善保管，

34、任何人不得随意修改、复制，不得将受控文件借给无关人员及非本公司人员。3.5.2调岗上交：使用人调换岗位或调离本公司时，须交回所有领用的文件。3.5.3作废、无效文件必须及时清理上交，未经许可现场不得保留任何无效文件，以防止不适宜的文件使用。3.5.4更换：文件破损已影响使用时，应及时办理更换文件。更换文件时经质保师批准以旧换新，分发号不变，破损文件由收回部门进行作废处理。3.5.5补发：当发生以下情况，质保师审批后补发： a、文件发生丢失时，丢失部门和人员必须在发现文件丢失后的两个工作日内向归口管理部门提交书面报告，说明丢失原因和文件编号、分发号，申请补发文件。质保师对补发的新文件应重新给定分

35、发号，并在文件发放登记表中对原文件注明丢失，同时对新文件进行登记。 b、当所发文件数量不能满足使用场所需求时，由使用部门提出书面申请报各文件归口管理部门，经批准后按程序增发或补发文件。3.5.6文件借阅时应办理借阅登记手续，限期归还。3.6作废文件的处理3.6.1作废文件由质保办负责收回，持有者如需保存，必须经质保师批准，并作出作废标识，防止误用。3.6.2对已过期作废的内外部文件，当无保留价值需销毁时，应办理审批手续，编制档案销毁清单，经质保师批准后方可销毁。3.7质量记录的控制质量记录是指在公司体系运行和产品安装过程中产生的用于记录质量情况的见证。8相关程序 文件和资料控制程序4 合同控制

36、4.1总则 正确识别和评定顾客的要求，保证订货合同的有效执行，确保用户需求及质量保证条款的严格实施。4.2职责 业务员负责一般合同的评价。 经理负责特殊合同的评价。4.3适用范围 本章适用于顾客与公司签订的订单（包括口头订单）、合同和标书等顾客要求的评价。4.4工作程序4.4.1与产品有关的要求的确定 业务人员应确定与产品有关要求的内容包括： a)顾客明示的产品要求，包括交付、可用性、价格等 b)顾客隐含的要求 c)与产品有关的法律、法规的要求（包括本公司产品安全性能的承诺）。 d)与公司确定的任何附加要求。 根据以上内容，业务人员应解答顾客的问询。包括向顾客提供产品样本和各种法律法规及产品标

37、准要求的咨询。4.4.2与产品有关要求评审的要求 业务人员评审与产品有关的要求。 评审的时机应在公司向顾客做出提供产品承诺之前进行（如提交标书、接收合同或订单以及接收订单或合同的更改）。 评审的目的应确保： a）产品的要求得到规定。 b）与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决。 c）公司有能力满足规定的要求。 若顾客的要求未有形成的文件，如口头订单、电话记录等，在接收顾客要求前市场开发部应对顾客的要求进行确认。确认方式一般采用传真确认。 产品要求发生变更，市场开发部应确保相关文件得到修改、并确保相关人员知道变更的要求。 评审的形式： 一般合同定型产品：价格、供货期都在市场开发部规定的范围内

38、的评审，由业务员评定，市场开发负责人签字。 特殊合同（性能要求特殊、价格、供货期不在销售部规定的范围）：由市场开发负责人根据需要组织有关部门的代表以会议的形式评审。评审的结果及采取的措施应得到有关部门与人员的采用。4.4.3顾客沟通 对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排： a)产品信息； b)问询合同或订单的处理；c)顾客反馈，包括顾客抱怨。4.5质量记录a)与产品有关要求的评审记录b)合同修改通知单c)顾客沟通记录或顾客意见处理的记录5材料、零部件控制5.1总则 本章对公司车用燃气气瓶安装用材料（包括原材料、焊材、外协外购件等）和采购质控系统质量控制及相应人员的职责范围作出规定。确保

39、压力容器用材料准确可靠，具有可追溯性。5.2 范围 适用于车用燃气气瓶安装材料和零部件的质量控制，包括材料供方的评价、材料验收入库、保管、发放、材料标记移植及代用控制。5.3 质量控制活动5.3.1材料供方评价 1）由采购部门选择供方，会同材料、零件及检验责任师、材料检验员、质保师，对供方进行评价。材料、零件及检验责任师、质保师对质量保证能力进行评价；采购员对其履约能力、信誉等方面进行评价。采购部门填写供方评价记录，材料、零件及检验责任师审核，材料检验员会签，质保师确认。对法规、安全技术规发有行政许可的分供方还应对分供方的行政许可资格进行确认。采购部门建立、管理合格供方的档案，编制合格供方名录

40、。 2）应定期（每年至少一次）对合格供方进行重新评价；若供方发生变化或供应的材料出现质量问题应增加对该供方的评价频次，即对供方实行动态管理。5.3.2采购 1 供应部门根据改装车间编制，且经材料、零件及检验系统质控责任人审核的采购计划，在合格供方范围内选择供方，并与其签订采购合同。采购合同应签明质量保证条款，验收方法和质量争端处理等内容。 2特殊情况下，需在合格供方以外的厂家进行采购时，应进行严格控制，控制措施包括： a 由材料、零件及检验责任师对与供方签订的合同进行审核，质保师确认； b 增加验收检验项目和批次，必要时实施货源处检验； c 采购过程同时进行供方评价，符合条件的可作为合格供方，

41、列入合格供方名录。5.3.3验收入库5.3.3.1材料到货后，应及时通知材料检验员、库房保管员，并将材料的质量证明文件，一齐交材料检验员。将实物放在待验区域。5.3.3.2采购人员、材料检验员、库房保管员对材料共同检查验收。库房管理员核对规格、数量、质量文件的齐全性；检验员检查质量证明文件、材料表面质量、实物标记等；并填写“材料入库验收单”。对无需进行复验项目的合格材料，检验员编制公司材料移植代号并标记在材料实物上；需要做复验的材料，检验员待复验合格后，检验员编制公司材料移植代号并标记在材料实物上，材料系统质控责任人审签“材料入库验收单”。5.3.3.3验收合格的材料，凭“材料入库验收单”及其

42、相关文件办理入库手续，并建立库房台帐。5.3.3.4验收不合格的材料检验员做不合格标识，并按不合格控制程序规定进行处置。5.3.4材料保管5.3.5.1进库材料应按“合格”、“待验”、“不合格”分区，验收合格的材料入库后，分类、分批挂牌标识、整齐码放。5.3.5.2材料存放应有防止锈蚀措施。不锈钢及有色金属材料存放时应与黑色金属等其他材料隔离，钢板的存放，应在钢板下垫方木或采取其它离地支撑措施并使钢板保持平衡。5.3.5.3验收合格的材料入库后保管员做好管理，做到帐、物、证一致。5.3.4材料发放5.3.5.1领料单上必须注明材料编号、名称、材质、规格、数量等。5.3.5.2材料发放时，保管员

43、和领料人应认真核对材料编号、名称、材质、规格、数量等，双方及检验员确认签字后方可发料。5.3.5材料代用 a生产中，若发生材料与设计文件（原合同）不一致时，应办理材料代用手续。由业务员及时与用户联系，并必须取得用户的认可书面文件，同时变更合同相关内容；由工艺与设计责任师联系并取得原设计单位批准的变更文件。变更文件由材料系统质控责任人会签，涉及其它质控系统的由相应责任师审签。 b材料变更后，按变更后的材料进行质量控制和出具质量文件。其变更文件随出厂文件交付用户。5.4 相关程序 1）供方管理程序 2）材料控制程序6 设计控制6.1 总则 本章对设计质控系统的质量控制作出规定，包括图样设计、外来图

44、样审查、产品设计图样的变更的质量控制。本章适用于公司车用燃气气瓶安装用设计的质量控制。6.2 设计6.2.1设计输入设计人员根据顾客要求的评审结果、法规标准的规定等确定改装车辆的改装设计方案并绘制设计图样。6.2.2设计输出设计输出的文件，应由设计人员进行自校：设计文件要齐全、内容完整。设计文件包括图样和必要的设计说明书、设计计算书等。6.2.3设计审签设计人员输出设计文件后，由设计责任师进行校审，质保师批准。6.3 外来设计文件的审查设计责任师对外来图样进行图纸审查，审查的主要内容包括：设计的参数是否符合委托要求，是否符合合同的规定、图纸的标准、尺寸等画法是否正确，公司的设备能力、人员状况、

45、技术水平能否满足安装要求。6.4设计文件的修改6.2.1公司的设计由设计责任师进行修改并填写修改记录，质保师审核批准。6.2.2外来图样的修改，由设计责任师进行修改并编制修改记录，质保师审批。顾客确认并会签。6.5相关程序文件 （1）文件和资料控制程序 （2）工艺和设计控制程序7 工艺控制7.1总则 本章对工艺质控系统的质量控制作出规定，包括设计文件的工艺审查、工艺文件的编制、工艺文件的实施与修改及工装设计过程控制4个环节，以保证工艺过程处于受控状态。7.2工艺方案审查7.2.1工艺责任师组织安装设计文件审查，应有相关人员参加。7.2.2审查内容应包括公司安装产品材料采购的可行性和安装工艺可行

46、性等。7.3工艺文件的编制和修改7.3.1工艺文件包括安装工序过程卡等，由工艺责任师编制，质保师审批。7.3.2工艺文件编制依据：设计文件、现行的法规标准及用户要求和公司的安装条件。7.3.3工艺文件的发放、修改 1)档案资料室编制文件发放记录，确定发放范围，质保师审批，按文件和资料控制程序 进行发放； 2)工艺文件的修改由原编制人进行并履行原审批程序。7.4工艺文件的实施7.4.1安装前，工艺责任师应向生产作业人员和质检员进行技术交底。新材料、新工艺的技术交底应由质保师组织相关质控系统的责任人参加，并做记录。7.4.2生产作业人员应该认真熟悉工艺文件和施工图样，严格按照工艺文件规定执行；技术

47、人员应对工艺文件执行情况实施监督和检查，发现的问题及时处理，对违反工艺文件规定的行为及时报告，由专业责任工程师解决。7.4.3工艺过程控制 按工艺文件的工序进行施工并做好施工检验检测记录；7.5 工装的控制程序7.5.1工装的设计由设计与工艺责任师根据生产安装工艺的需要提出设计任务书，质保师批准；由工艺责任师绘制工装图纸，质保师审批。7.5.2车间负责工装安装，质检员负责安装质量检验；外委的由质保师负责控制。7.5.3工装在安装后，由改装车间组织设计与工艺、检验、使用人员调试、验证，并作好验证记录。7.5.4验证合格后，工装按设备管理进行建档、管理。7.6相关程序 1）设计与工艺控制程序2）文

48、件与资料控制程序3）设备控制程序8 焊接控制8.1总则 本章对车用燃气气瓶安装中的焊工管理、焊材管理、焊接工艺纪律检查3个控制环节进行规定，以保证安装中的焊接质量。8.2焊工管理8.2.1所有车用燃气气瓶安装的焊工应经专业培训考核并取得相应焊接项目资质，且具备相关焊接知识和技能。8.2.2焊接责任师负责建立焊工档案，并进行管理。8.3焊接材料8.3.1焊接材料的采购、验收、入库、标识执行本手册第5章规定。8.3.2焊接材料应按焊材的使用说明书的规定进行保管。按材料的领用发放规定进行发放管理。8.4焊接工艺纪律检查 焊接工艺纪律由焊接责任师不定期进行检查，发现违背工艺纪律的行为进行现场纠正。必要

49、时，进行记录并报告质保师。并采取必要的纠正与预防措施。8.5焊缝返修 发现不合格焊缝或母材存在超标缺陷时，必须返修或补焊；焊接责任师确定方案并应现场指导返修。8.6 焊接设备管理8.6.1焊接设备的管理执行“设备控制程序”，焊接责任师应参加焊接设备的采购、验收、验证等活动；8.6.2 应保证焊接设备在完好状态下进行工作；8.6.3 焊接设备上控制工艺用的电流、电压等仪表应按 “计量控制控制程序”进行校准，并应完好，保证在周检期内。8.7 相关程序文件 1）焊接控制程序2）设备控制程序3）计量控制程序4）材料、零部件控制程序5）文件与资料控制程序9 检验控制9.1总则本章对车用燃气气瓶安装前检验

50、准备、安装过程检验、检验检测资料3个质量检验控制环节作出规定。适用于公司车用燃气气瓶安装中材料检验（含外协外购件检验）、工序检验、总检、质量档案和出厂文件的质量控制。9.2安装前检验准备9.2.1对检验人员的要求 1）质量检验、试验人员应具有一定的专业知识和技能； 2）熟悉车用燃气气瓶安装的有关知识和产品设计文件的技术要求，掌握车用燃气气瓶安装的检验技术； 3）经培训合格，由公司任命后，方可上岗。9.2.2检验文件的控制 1）产品检验文件编制的依据是工艺文件及有关技术规定和标准的相关要求； 2）带有记录的检验文件应随检验记录汇总到产品的安全质量文件中归档；检验规程文件由档案资料室按资料和文件控

51、制程序控制。9.2.3检验检测手段的控制 1）检验检测用设备仪器按“设备控制程序”“计量控制程序”进行购置、验收、验证、管理； 2）检验检测用设备仪器应处于完好状态； 3）需要检定的仪器仪表应在周检期内，并能按期进行周检；需要校准的仪器、仪表、检具、样板也应进行定期校准。9.3安装过程检验的控制9.3.1原材料、焊材、外协、外购的入库检验按采购与材料控制程序的规定进行；9.3.2工序检验 1）工序完工后，进行操作者自检、下道工序互检，检验员专检，检验合格后签字交下道工序； 2）当检验结果不能满足规定的要求时，按不合格品控制程序进行处理； 3）当检验项目为见证点、停止点时，检验员还应及时通知相应

52、责任师确认后方可转入下道工序； 4）重点检查项目： a.开孔:形位尺寸； b.装配：严禁强力装配； c.支架强度试验； d.系统气密性试验；e.不合格项的处置及处置后的质量；f.耐用铭牌的内容及安装；g.燃气汽车的标志粘贴。9.4检验资料的控制安装过程（工序）的施工记录、检验检测记录报告、试验报告及该产品的施工、检验文件必须在工序完毕即时产生，并必须内容齐全、签字完整，竣工时检验员汇总；9.4.2安装铭牌应按标准规定的内容进行制作，并安装在规定位置。9.4.3产品竣工资料由质检部在安装、检验、试验、总检后编制，包括产品档案文件和产品出厂文件（随机资料）。产品出厂文件随产品一起交用户；产品档案文

53、件由质检部转档案资料室保管。9.4.3.1产品出厂文件（随机资料）应按相应标准的规定向顾客提供。9.4.3.2产品档案文件除包括产品出厂文件外，还应包括所有安装及过程检验、最终检验的记录报告、改装合同等。9.5检验和试验状态标识9.5.1产品的检验和试验状态分四种： 1）检验和试验后合格； 2）检验和试验后不合格； 3）检验和试验后待定； 4）未经检验和试验；9.5.2检验和试验状态标识的对象： 1）进货物资、顾客提供的产品； 2）外购外协加工件； 3）安装施工过程。9.5.3标识方法 1）物资标识使用标牌、标签、色标、钢印、合格证分区域包装上标识、铭牌等方法； 2）安装施工过程标识使用钢印、

54、记号笔、油漆及质量记录卡和检验报告。9.5.4 只有检验和试验人员才能对检验和试验状态的标识和撤除，操作人员应保护好检验和试验状态的标识。9.5.5无标识的产品和过程，在未确定其真是状态前不得使用和进行下道工序；操作人员发现标识丢失应及时报告，经原检验试验人员查明鉴别后恢复标识，难以鉴别的应重新进行检验、试验。9.5.6产品的安装施工工艺中应确定检验和试验状态的控制点和标识方法，检验员按控制要求进行状态标识，供应科和仓库保管员对进货物资做好状态标识，质检员监督检查检验和试验状态的标识。9.6相关程序文件 1）检验控制程序 2）材料、零部件控制程序3）文件和资料控制程序3）设备控制程序5）计量控

55、制程序 10 设备与计量控制10.1总则本章对公司设备和计量器具的购置、检定、管理、使用、保养维护以及工装管理和非标计量器具制作管理等质量控制环节作出规定。适用于车用燃气气瓶安装用设备和计量器具的控制。10.2设备和计量器具的购置10.2.1各部门根据需要分阶段编制设备、计量仪器设备的购置计划，经主管领导审核，经理批准。10.2.2供应部门按批准的购置计划，进行采购；临时购置计划仍按照以上程序进行。10.2.4设备购置前，检验责任师组织对新购设备的性能、安装及供方进行调研，供应部门负责合同洽谈、订货采购；检验责任师负责组织相关部门对到货后的设备、计量器具进行验收，并保管技术资料、购置清单等记录

56、，并建立台帐。10.2.5若在验收时或保修期内发现质量问题，采购人员与供方交涉解决，办理修理、赔偿或退货事宜。10.3设备和计量器具的管理10.3.1设备使用管理实行定人、定机、定岗，操作人员经培训方能上岗，并应掌握设备技术性能，严格遵守操作规程，达支“三会四懂”，即：会操作、会保养、会排除故障；懂原理、懂构造、懂性能、懂用途。特种设备操作人员应持证上岗。10.3.2设备标识应齐全、明显、有效，在用设备应做到定期检查；设备计量责任人应组织日常巡查和定期检查，并做检查记录。10.3.3计量器具在使用前必须进行检定/校准，检定/校准合格方可使用，达不到使用要求时允许降级使用，但必须在检查记录卡和合

57、格证上注明。10.3.4单位或个人借用计量器具，应妥善保管，设备计量管理人员有权按期收回，若在借用期间发生丢失、损坏，由借用责任人负责赔偿。10.3.5计量器具的报废由计量检定人员填定报废申请单，经检验责任人审查批准。10.4设备设施的保养、维修和报废10.5.1设备的保养实行日常保养和定期保养相结合的办法，日常保养由操作人员按照保养规定及操作规程进行；定期保养实行一、二级保养制。设备保养应按照各级保养规定或说明书进行，保养质量应达到规定的技术要求。10.5.2设备维修由检验责任人提出设备维修计划，报质保师审查，最后由经理批准后实施，需要外委修理的设备由采购部门联系修理单位，检验责任工程师负责

58、组织有关部门人员对修理情况进行验收，并做好维修、验收记录。10.5.3设备报废由使用人员提出申请，填定设备设施报废单，由设备计量使用单位将报废设备设施和资料如数上交，做好报废记录。10.5计量器具的使用和检定10.5.1检验责任师及使用单位负责监督计量器具的使用，保证使用合理，技术状态完好。10.5.2使用人员应掌握所测对象的量程和允许误差，选择量程和准确度满足要求的计量器具；使用人员应懂得计量器具的性能，掌握使用方法，按计量说明书规定的使用条件和规程进行测量。10.5.3使用人员不得使用未经检定或超过检定周期的计量器具；使用人员对计量器具进行维护保养，轻拿轻放，避免碰撞，对于精密、贵重的计量器具应放在防震、防潮、防腐、避阳光起码晒的地方。10.5.4检验责任师负责组织编制、审核计量器具周期检定计划；及时通知使用单位按周检计划，如期如数组织送检。10.5.5检验责任师应对送检情况详细记录，记录应保存两个周期，便于各相关部门需要检查。10.6非标计量器具的制作与管理10.6.1非标计量器具指样板、检具等用于产品质量检测的器具。10.6.2非标计量器具质检部根据产品检验需求进行设计和制作。10.6.3非标计量器具制作完成后，技术人员与质检员联合进行校验，合格后由质检员在适当位置做好标识、建帐，并保存校验记录。10.6.4只有经过校准合格的非标计量器具方可投入使用，质检