塑料厂QS质量手册

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1、*塑料制品厂质量管理手册 编号QM/*-2009版本/修改状态：A/0 文件编号：QM/*2009*塑料制品厂质量管理手 册受控状态：发放编号：版 本： A/0编 制：办公室 2009年7月 1日审 核：* 2009年7月8日批 准：* 2009年7月 10日2009年7月10日发布 2009年7月10日实施33目 录颁布令1手册说明2企业概括3关于*同志的任职通知4关于设置质量管理检验机构的通知5质量管理各部门负责人任命书-7产品质量安全的紧急情况和应急措施 8主要应急急救电话10管理职责10质量管理考核办法18厂区环境卫生管理制度22车间清洁生产管理制度24库房管理制度26设备管理制度28

2、检验/试验设备控制程序31人力资源控制程序32文件和资料控制程序34质量记录控制程序37采购控制程序39关键原材料检验/使用控制程序42生产过程的控制44检验控制程序47不合格品控制程序48客户退货管理制度- 51召回管理制度-52安全生产管理制度-54废品管理制度-55产品质量安全危害因素-56检验管理制度-57质量方针、质量目标- 59质量方针目标考核办法-60 颁 布 令 为了认真贯彻食品用包装、容器、工具等制品生产许可通则和食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可审查细则，确保公司生产的食品塑料产品符合国家相关技术卫生标准和法律法规的规定，特制定了本质量手册。本手册是公司质量管理的纲领

3、性文件，适用公司各部门。全体员工必须认真学习、贯彻落实各项规定，各职能部门严格履行职责，确保质量管理工作持续有效运行。特批准质量手册自2009年7月10日实施。总经理： 年 月 日手册说明一、 编写依据：本质量手册依据食品用包装、容器、工具等制品生产许可通则和食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可审查细则要求及相关的国家标准结合本公司实际编制；二、 手册覆盖范围：本手册描述了我公司关于食品塑料容器的质量安全管理职责、企业环境与场所要求、生产资源提供、采购质量控制、生产过程控制、产品质量控制和生产安全防护等方面的基本规定和原则。三、 手册的管理1、本手册为受控文件，由质量负责人组织编写，经总经

4、理批准后执行。2、质量管理手册的控制严格按照文件的控制程序进行控制。3当持有该手册的人员因岗位调动或离职等情况出现时，须做好手册的交接工作。4、当该质量管理手册因生产产品的增加或其它情况需要进行更改时，应经总经理批准后进行更改，更改后的文件应经过批准后发放到相关部门。5、整个手册的更改可采用换版的形式，局部更改可采用换页的形式，需要大幅度更改或经多次更改时采用换版的形式更改。企业概况*塑料制品厂建于2009年5月13日，现已发展成生产、经营于一体，主要生产聚乙烯吹塑桶。本公司生产经营各种规格聚乙烯吹塑桶，质量稳定，符合标准要求，愿于客户进行各种形式的合作。本公司致力于品牌建设，生产满足用户需求

5、的优质产品，以报答客户对本公司的厚爱。 本公司自建立以来，始终秉乘“以信誉求发展，以质量求生存”的经营战略方针，在走向市场参与竞争，不断拓宽产品销路，不断提高产品质量，不断生产出适销对路的产品，逐步形成产品门类齐全，质量稳定的产品。为用户提供满意的产品。 “质量第一，信誉第一”是我们永远不变的宗旨。我们将以真诚、热情的服务，迎接来自全国各地的客商朋友，欢迎您们的参观、指导、洽淡，让我们共同携手，创造美好的明天。公司地址：-邮 编：-电 话：-*塑料制品厂文件公司 2009第01号关于*同志任职的通知为了贯彻执行工业产品生产许可证有关法律、法规的要求，确保建立和实施有效和质量管理体系，加强质量管

6、理，对生产的产品实物质量进行有效控制，经研究决定*任本公司主管质量的副总经理（质量负责人）。质量负责人的职责是：a) 负责建立满足食品用包装、容器、工具等制品生产许可通则和食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可审查细则的工厂产品质量管理控制体系，并确保其实施和保持；b) 协助总经理贯彻有关法律、法规和规章，制定并实施本公司的年度工作计划和远景发展规划。c) 负责组织质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况。d) 负责协调处理与质量管理体系正常运行有关的问题，使之持续有效并不断完善。e) 通过贯彻质量管理体系，提高全员质量意识。f) 负责公司的质量，确

7、保出厂产品质量符合规定要求。g) 代表本企业就质量管理体系和产品方面事宜与外部各方进行联系。h) 对整个生产过程质量进行有效控制。负责公司出厂产品检验工作，对出厂产品存在质量问题具有否决权。 本公司各级人员应服从其领导，共同履行质量管理职责，以确保质量管理体系有效运行。总经理：年 月 日*塑料制品厂文件公司 2009第02号关于设置质量管理检验机构的通知为了贯彻执行工业产品生产许可证有关法律、法规的要求，确保建立和实施有效的质量管理体系，加强对质量管理体系的有效运行，对生产过程质量进行有效控制，决定设置质检科为我公司的质量管理机构， 侯庆文同志任质检科科长，负责质量检验和验证工作，在职权范围内

8、可独立行使权利。1、质检科的职责：A 宣传、贯彻执行有关法律、法规和公司的质量方针和目标，组织实施有关质量管理程序；B 组织贯彻质量责任制，对各职能部门和生产车间质量职责的落实情况进行监督检查，可以直接向总经理反映产品质量问题。C 负责制定并组织实施年度质量工作计划，组织编制、修订质量管理文件；D 负责组织编制产品的检验规程和试验规范，购进产品及生产过程最终产品的检验和试验，对不合格品出厂行使否决权；E 负责组织不合格品的评审，检查督促有关纠正措施的实施；F 管理质量印章，签发产品合格证和质量证明文件；G 归口管理公司的监视和测量装置，并负责组织周期检定、校验和现场使用H 负责组织接受对本公司

9、的产品、质量管理体系的检查、审核和认证；I 参与合格供方评定，各种质量评审和质量培训。 以上职责范围要严格遵守并执行，望各部门积极配合。总经理： 年 月 日*塑料制品厂文件公司 2009第03号质量管理各部门负责人任 命 书为全面贯彻实施食品用包装、容器、工具等制品生产许可通则和食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可审查细则及公司的质量管理体系文件，加强协作，提高工作效率，特任命：供销科科长：*生产科长：*办公室主任：*以上人员的职责权限执行本公司各部门职责权限，望各部门严格履行各自职责，为*塑料制品厂的发展壮大齐心协力，共创佳绩。总经理：年 月 日产品质量安全的紧急情况和应急措施为加强本公

10、司对质量安全工作的领导,应对产品生产过程中影响质量安全的突发事件,特制定本制度。1组织领导1.1公司设立产品质量安全领导小组，其职责如下：a）负责组织对产品质量安全事故的应急处置；b）负责调查事故原因，并提交调查报告；c）负责制定纠正预防措施并监督实施。1.2领导小组成员：组 长：*组 员：* * * 1.3工作要求1.3.1质量安全领导小组的成员应在节假日轮流值班，并保证通讯畅通。1.3.2影响产品质量安全的突发事件发生后，现场人员应根据不同类别实施处置，并立即报告公司质量安全领导小组负责人。1.3.3公司质量安全领导小组应在最短的时间内制定出应急措施方案，并监督实施。1.3.4做好善后处理

11、及与客户的沟通工作。2影响产品质量安全的潜在紧急情况和事故的类别及应急措施2.1人员方面2.1.1突发事件类别车间操作人员突发严重传染性疾病，如患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、消化道传染病（包括病原携带者）、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生安全的疾病。2.1.2应急措施a）责令患者立即停止工作，并组织与该患者处于同一车间的其他员工进行健康查体，确认身体健康后方可继续上岗。b）对该患者接触过但尚未发出的产品应单独存放并采取相应的消毒灭菌处理。c）对该患者接触过但已经发给客户的产品应立即通知客户，并视病菌的危害程度在专家的帮助下采取相应处置措施。d）对车间进行相应的消毒灭菌处理。

12、2.2半成品瓶坯2.2.1突发事件类别a）瓶坯供应商在制造过程中使用了国家标准中禁止使用的增塑剂、添加剂、助剂等。b）供应商擅自改变工艺配方使用非食品级原材料致使成品中溶剂残留或其他有害物质超标。2.2.2应急措施a）尚未发出的产品和未使用的半成品应按批单独隔离存放，并采取相应的技术措施，如瓶坯，聚乙烯吹塑桶等，对相关质量指标进行检验合格后方可出厂。b）已经发出的产品，客户尚未使用的，应立即对该批作退货处理，客户已经使用的应将该批追回，避免对食品造成污染，由此引起的一切损失由本公司负担。c）退回的不合格产品应采取相应的技术措施进行处理，对相关质量指标进行检验合格后方可再次销售。2.3工艺方面2

13、.3.1突发事件类别由于工艺条件的改变（如吹塑温度）造成成品中有害物质超标。2.3.2应急措施同本制度第2.2.2条2.4环境方面2.4.1突发事件类别a）由于厂区附近工厂或车辆发生有害化学气体泄漏，对本公司产品造成污染。b）由于洪涝、火灾等造成的产品污染。c）动物传染性病菌对成品的污染，如鼠疫等。2.4.2应急措施对于环境方面造成的污染，应作报废处理，由质量负责人负责制定纠正预防措施并监督实施。3纠正预防措施3.1对于发生的影响产品质量安全的突发事故，质量负责人负责制定纠正预防措施并监督实施。3.2因突发事件而引起的延期交货或数量不足等情况，总经理应做好与顾客的沟通及善后处理工作。主要应急急

14、救电话一、外部应急电话二、内部应急电话火警119总经理*医疗急救120报警110交通事故122一管理职责1、机构设置及职能分配为了保证质量活动和生产的有效运行，本公司根据实行情况进行了机构设置，并分配部门职责，各部门按职行事。1.1组织机构设立见质量组织机构图见下图。质量负责人供销科质检科办公室生产科仓库生产车间总经理1.2各部门人员职责权限确定及其相互关系见职能分配表2、各部门职责、权限2.1总经理：a)全面领导本公司的日常工作，向本公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b)策划、建立质量管理体系，明确组织机构及其职责权限。c) 任命本公司的质量负责人及各部门负责人，处理重大的质量问题和

15、改进措施。d) 确保质量管理体系运行所必要的资源配备。e)负责审批重要的管理文件和发展决策。 f)负责组织制订本公司质量方针、年度工作计划和远景发展规划。g)对本公司产品质量管理控制体系的建立和变更进行策划，以使产品满足规定的要求。h)负责贯彻执行有关法律法规。2.2质量负责人：a) 负责建立满足食品用包装、容器、工具等制品生产许可通则和食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可审查细则的工厂产品质量管理控制体系，并确保其实施和保持；b) 协助总经理贯彻有关法律、法规和规章，制定并实施本公司的年度工作计划和远景发展规划。c) 负责组织质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部

16、门的质量职能执行情况。d) 负责协调处理与质量管理体系正常运行有关的问题，使之持续有效并不断完善。e) 通过贯彻质量管理体系，提高全员质量意识。f) 负责公司的质量，确保出厂产品质量符合规定要求。g) 代表本企业就质量管理体系和产品方面事宜与外部各方进行联系。h) 对整个生产过程质量进行有效控制。负责公司出厂产品检验工作，对出厂产品存在质量问题具有否决权。2.3质检科a) 负责编制原材料、半成品、成品的检验规程；b) 负责产品质量相关标准的收集和贯彻；c) 参与工艺文件的制定和工艺纪律的检查工作；d) 负责产品的原材料的检验/验证、过程检验、最终产品检验和判定，对总经理直接负责，对公司的产品的

17、放行具有否决权； e) 负责检测设备的使用、维护和定期校准和检查；f) 负责不合格品的判定，对出厂产品存在质量问题具有决定权；g) 负责合格品的放行，签发合格证； h) 组织召开质量分析会，及时将生产过程的质量信息、顾客反馈信息传递给有关领导和部门；i) 确保各类质量报表的准确性，负责保管产品的检验报告、检验资料；2.4生产科a) 负责贯彻国家有关产品技术方面的法律、法规；b) 负责生产任务的下达、生产过程及生产现场的日常监督管理；c) 负责本公司技术改造、产品开发、工艺管理、标准化等的领导工作；d) 负责生产工艺文件的制定和实施，贯彻执行各项管理制度、工艺技术标准，确保操作人员在受控状态下进

18、行工作，并做到安全文明生产；e) 参与不合格品的处置；f) 负责生产设备的管理、定期维护保养和维修以及新设备的调试和验收；g) 负责车间环境卫生的维护；h) 负责对生产人员进行设备操作、日常保养的培训。2.5供销科a) 负责对供方的调查、评价和选择供方并建立合格供方档案；b) 负责按采购计划要求实施采购；c) 负责原材料出现不合格等情况时，与供方的联系与问题的处理；d) 能够按时、保质、保量、适价的实施采购；e) 了解物价管理以及成本核算等管理知识，熟悉本公司经营中各种物资的情况，保证合理库存；f) 负责原材料、成品储存和运输的卫生状况控制；g) 负责顾客有关要求的确定和传递，以及与顾客的沟通

19、和顾客反馈的处理；h) 负责顾客档案的建立和合同的保存，详细记录产品的流向，以方便公司的追溯；i) 负责退货的接收和顾客抱怨的处理；j) 负责制定本部门的各项管理制度。2.6办公室a) 负责文件资料的管理，对受控文件进行登记、发放和回收，根据实际需要组织文件的修改和销毁等；b) 负责人员的培训、考核，保存相应的培训、考核记录；c) 负责监督各部门质量记录的填写，并对超过半年以上的记录进行保管。d) 负责厂区环境卫生、员工日常卫生状况的控制，定期体检的安排。2.7检验员a) 严格执行产品质量标准要求，对其检验的产品申明质量规定，对判定结果的正确性和由此引发的质量事故负责；b) 按规定做好产品检验

20、过程中的标记、标识；c) 熟悉本岗位的工艺流程、检验规程和有关技术标准要求，熟悉掌握有关检验器具操作和检验方法；d) 对检验过程中发现的质量问题，认真分析原因，并按有关规定及时向有关部门反馈；e) 认真做好不合格品标记并监督其隔离存放，保证不合格品不流入下道工序；f) 负责本岗位计量器具的周期检定工作、计量器具的使用、维护、保养情况的检查，作好检查记录，健全计量器具台帐。g) 认真填报各种有关质量原始记录，做到文字清晰数据真实可靠，内容完整并妥善保存2.8仓库保管员a) 熟知所保管物资的性能、用途及维护、保养等基本知识；b) 及时通知质检科进行产品入库前的检验工作，确认合格后方可办理入库手续；

21、c) 负责物资进库的点数、验收，发现数量、质量不符或有损坏等应及时报告主管部门或采购经办人员进行处理，保证库存物资符合质量标准；d) 负责在库物资按类别、型号、规格等分区定置，各种原材料离地离墙整齐存放，符合库管要求，对有毒物资要专门存放，严格控制，避免污染其他产品或泄露造成环境污染；e) 负责对所管物资采取必要的防护措施，保证所管物资不污染、变质、损坏；f) 坚持日清点、周检查、月盘点制度，保证帐、卡、物三一致；g) 严格执行发放制度，对出库物资要认真查对品种、规格、数量并及时记帐。2.9生产车间职责a) 负责生产过程的实施，保持保量完成生产任务；b) 负责生产设备的日常维护保养；c) 严格

22、执行生产工艺要求，作业相应的操作记录；d) 负责基础设施和工作环境的维护和管理；e) 负责生产现场的卫生环境及安全。2.10采购员a) 熟悉采购资料及采购产品的技术要求，熟悉和掌握本公司的生产技术特点和各类产品对所购材料的质量要求；b) 熟悉各合格供方的质量状况，在合格供方的范围内择优采购；c) 按计划要求进行采购，做到无计划不采购、质量不合格不采购、价格不合理不采购，材质性能、规格不清不采购，对采购物资质量负责；d) 及时了解分供方的质量动态，反馈分供方产品质量信息；e) 负责各采购原辅材料的运输和防护，采取适宜的防护措施，避免原辅材料的污染或损坏；f) 负责本公司帮助分供方改进或解决质量问

23、题时的联络工作。2.11车间操作人员a) 熟悉并严格执行本岗位产品有关技术、质量标准按工艺流程和作业指导书进行操作，遵守工艺规范，确保产品质量，努力完成各项质量指标，对生产的产品质量负责；b) 严格执行公司的卫生管理制度，做好个人日常卫生和车间环境卫生的维护和保持工作；c) 有关人员认真做好产品的有关原始记录，保证文字清晰，数据真实，内容完整并妥善保存；d) 做好设备、计量器具、工器具的日常维护和保养，合理使用，按期送检，保持完好；e) 做好成品、半成品的存放、标识，防止混淆或误用；f) 配合质检科的过程检验工作的开展，对发现质量问题及时报告，分析原因，采取措施，防止质量事故的发生。2.12业

24、务销售人员a) 做好本人管理范围内的顾客的联络工作，及时向公司传达顾客的订货要求；b）做好本人管理范围内的产品销售记录，如实记录产品的流向；c）对于需要送货的顾客，应选择适宜的车辆和运输包装方式，避免与有毒物资或尖锐的物资同车运输，以免产品被污染或损坏；d）及时传达顾客的抱怨或其他反馈意见，并采取有效的措施，持续提高顾客的满意度；e）对于退货的产品做好相应的接收工作。213技术人员a)认真贯彻执行国家质量方面的方针、政策，掌握和执行国家行业的有关政策，严格按照本公司质量管理与质量检验方面的管理标准开展工作。b) 负责设计文件和工艺文件的编制、修订工作。c)负责建立必要的质量控制点，确定检验项目

25、、指标及检验频次。d)依据国家、行业标准的要求制定工艺流程及作业指导书。e)协助生产科长制定技术文件管理制度。f) 监督车间工艺规程的实施，发现问题及时处理。*塑料制品厂职能分配表部 门实施细则条款总经理副经理办公室质检科生产科(车间)供销科1、质量管理职责1.1组织领导1.2管理职责1.3有效实施2、企业环境与场所要求2.1环境要求2.2车间要求2.3生产设施2.4库房要求3、生产资源提供3.1设备工装3.2检验设备3.3人员要求3.4技术标准3.5工艺文件3.6文件管理4、采购质量控制4.1原辅材料采购4.2采购文件4.3采购验证5生产过程控制5.1工艺管理5.2过程检验5.3搬运储存5.

26、4包装标识6产品质量检验6.1检验管理6.2出厂检验6.3不合格控制6.4退货品7生产安全防护7.1安全生产注：表示主要职能部门，表示有关职能部门。二、产品质量安全控制项目1 操作人员1.1车间操作工必须经培训考核合格后方能上岗，生产科应制定员工培训制度，确保上岗人员的质量意识及技能满足所在岗位要求；1.2车间一线操作工及经常接触公司产品的管理人员，每年度必须到卫生防疫部门进行健康查体并取得相关证明，防止传染性疾病对产品质量造成污染。2车间环境2.1车间环境应满足食品级产品的质量安全要求，生产科应制定车间卫生管理制度，详细规定车间内部卫生、人员及原材料进出、消毒设施配置等。2.2产品在生产制造

27、过程中（如吹塑工序）产生的有害气体对车间及产品污染应有相应的控制措施，生产科制定相关的质量控制办法。3原材料质量3.1为公司提供原材料的供应商必须是经过考查、试用、评价、批准的合格供方，综合业务部负责制定采购管理制度。3.2生产科与质检科应对外协厂家（分承包方）的生产加工能力及加工质量进行考查与评价，并制定相应的质量安全控制办法，确保其提供的印刷产品的卫生安全性能符合国家标准要求。3.3用于加工聚乙烯吹塑桶的瓶坯必须是取得生产许可证的企业，并有相关的符合国家质量安全标准的质量证明（近期的型式检验报告）。4工艺文件4.1生产科应根据不同原材料及不同客户的要求，对各工序制定相应的工艺作业文件，同时

28、应制定生产过程控制管理制度并严格工艺考核。4.2各工序操作工必须严格执行工艺文件，任何工艺参数的修改都必须按技术文件管理制度执行。5设备管理5.1生产科应制定设备管理制度，对生产设备的选购、安装、维护、日常保养等作出规定，确保生产设备的完好。5.2各工序操作工应严格按照设备操作规程及设备管理制度进行操作。6成品检验6.1质检科制定成品检验规程，对成品进行出厂检验，确保出厂产品符合国家质量安全标准及顾客的要求，对于公司没有检测能力的检测项目应定期委托法定检测机构进行检测。6.2对于生产过程中出现的不合格品以及顾客退回的不合格品，质检科应制定相应的管理制度，规定其评价、存放及处置办法，防止非预期使

29、用。三 质量管理考核办法1、总则 为加强本公司的质量管理工作，使全体员工严格按各项管理制度要求执行，做到人尽其责，特制订本考核办法。2、质量管理考核办法：2.1、质量管理负责人负责全公司的质量管理工作，对出厂的产品质量负全面责任，有权对各职能部门、各岗位人员执行质量管理各项规定的情况进行监督、考核；。2.2、本考核办法采用打分制，每月考核一次，每次10分为满分，年终进行总评比，总分为120分。2.3、凡在考核中发现未按管理制度要求执行，未履行职责的部门、车间及个人，每发现一次扣0.55分，可得负分，具体打分情节轻重处理。2.4、对玩忽职守，造成质量损失的，要追究其责任，每发现一次扣10分，对造

30、成重大质量事故的，按考核不合格执行。2.5、对质量管理做出突出贡献，或者避免质量事故发生的当事人，经予0.53分的加分；特殊贡献者，经总经理批准，增加5-20分。2.6、年终总评比，总分低于100分，年度考核不合格，扣发部门或个人年终奖金， 高于110分者，发给年终奖金，高于120分者，由公司研究给予适当的奖励。3、附：各部门质量管理考核3.1 办公室 JL-09-25检查项目标 准 要 求检查情况(评分)123456789101112职责履行检查(每月检查，总分为10分)文件管理(5分)文件存档完整（1分）；便于检索（1分）；文件发放登记（1分）；受控状态管理（1分）；文件修改、报废审批手续

31、及更换情况(1分)。记录管理(2分)记录归档及时性(0.5分)；存档完整（0.5分）；便于检索（0.5分）；报废审批手续（0.5分）。人事管理(3分)培训工作的开展(1分)；环境卫生控制(1分)个人卫生状况控制(1分)每月汇总业绩考核(年终考核评分)对玩忽职守，造成质量损失的，要追究其责任，每发现一次扣10分，对造成重大质量事故的，按考核不合格执行对质量管理做出突出贡献，或者避免质量事故发生的当事人，经予0.53分的加分；特殊贡献者，经总经理批准，增加5-20分年终总评分3.2 生产科：检查项目标 准 要 求检查情况(评分)123456789101112职责履行检查(每月检查，总分为10分)生

32、产设备管理(4分)设备完好率（1分）；检修计划合理（0.5分）；检修及时性（1分）；设备标识（0.5分）；工装管理（1分）。日常生产(4分)生产完成及时性(1分)；生产现场的管理（1分）；产品质量（2分）。其他(2分)环境卫生控制(1分)；记录保存(1分)。每月汇总业绩考核(年终考核评分)对玩忽职守，造成质量损失的，要追究其责任，每发现一次扣10分，对造成重大质量事故的，按考核不合格执行对质量管理做出突出贡献，或者避免质量事故发生的当事人，经予0.53分的加分；特殊贡献者，经总经理批准，增加5-20分年终总评分3.3供销科：检查项目标 准 要 求检查情况(评分)123456789101112职

33、责履行检查(每月检查，总分为10分)采购控制(4分)供方评定（1分）；采购及时（1分）；采购准确（1分）采购质量（1分）；销售控制(3分)合同评审(1分)；顾客沟通（1分）；信息的传递（1分）。其他(2分)产品的防护（1分）；环境卫生控制（1分）；记录的保持(1分)。每月汇总业绩考核(年终考核评分)对玩忽职守，造成质量损失的，要追究其责任，每发现一次扣10分，对造成重大质量事故的，按考核不合格执行对质量管理做出突出贡献，或者避免质量事故发生的当事人，经予0.53分的加分；特殊贡献者，经总经理批准，增加5-20分部门总评分3.4质检科：检查项目标 准 要 求检查情况(评分)12345678910

34、1112职责履行检查(每月检查，总分为10分)检验设备(2分)设备完好、准确（1分）；及时校准（1分）。检验过程(4分)及时、全面检验(1分)；记录完整（1分）；质量受控（1分）；无错检、漏检（1分）。不合格控制(2分)正确检出不合格品并明确标识(1分)；不合格品的处理跟踪验证(1分)。其他(2分)环境卫生控制(1分)；记录保管(1分)。每月汇总业绩考核(年终考核评分)对玩忽职守，造成质量损失的，要追究其责任，每发现一次扣10分，对造成重大质量事故的，按考核不合格执行对质量管理做出突出贡献，或者避免质量事故发生的当事人，经予0.53分的加分；特殊贡献者，经总经理批准，增加5-20分部门总评分3

35、.2 生产车间：检查项目标 准 要 求检查情况(评分)123456789101112职责履行检查(每月检查，总分为10分)生产设备管理(4分)设备完好率（1分）；检修计划合理（0.5分）；检修及时性（1分）；设备标识（0.5分）；工装管理（1分）。日常生产(4分)生产完成及时性(1分)；生产现场的管理（1分）；产品质量（2分）。其他(2分)环境卫生控制(1分)；记录保存(1分)。每月汇总业绩考核(年终考核评分)对玩忽职守，造成质量损失的，要追究其责任，每发现一次扣10分，对造成重大质量事故的，按考核不合格执行对质量管理做出突出贡献，或者避免质量事故发生的当事人，经予0.53分的加分；特殊贡献者

36、，经总经理批准，增加5-20分年终总评分厂区环境卫生管理制度一、目的： 对厂区生产、行政、生活辅助区的总体布局合理规划，并对厂区的卫生进行有效控制，确保公司食品包装生产的质量卫生安全。二、 适用范围：适用于公司生产、行政、生活辅助区的规划和卫生控制。三、 职责：1、 最高管理层负责提供必要的资源，确保厂区生产、行政、生活辅助区等基础设施的符合性和布局的合理性；2、 办公室负责对厂区环境卫生状况进行定期或不定期的检查，及时发现并消除卫生安全隐患；3、 各部门负责在本职范围内的卫生状况的维护和保持。四、 具体要求：1、资源提供要求：1.1、公司应当有与产品品种、数量及规模相适应的原材料处理、加工、

37、包装、贮存等厂房或者场所，以及相应的行政、生活辅助区。1.2、公司厂区周围不应有有毒、有害的物质和场所，应保持厂区内外环境整洁，采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其它有害昆虫及其孽生条件的措施。1.3、生产、行政、生活辅助区的总体布局应合理，不得互相妨碍。1.4、厂房应按生产工艺流程及需求进行合理布局，同一厂房内以及相邻厂房间的生产操作不得相互妨碍。1.5、在设计和建设厂房时，应考虑使用时便于进行清洁工作，厕所、厨房、垃圾站应与生产区域隔离。1.6、厂区应保持30%以上的绿化带，路面应硬化，防止扬尘或垃圾堆积。1.7、保持厂区内外环境整洁，厂区的地面、路面及运输等不应对产品的生产造成污染。1.8、对于

38、车间、库房的卫生控制分别执行车间清洁生产管理制度和库房管理制度。2、厂区环境卫生控制2.1公司应保持内外环境整洁，采取适宜的消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其他有害昆虫及其孽生条件的措施。2.2、厂区总体环境要求无厚尘土、砖头石块、废渣、瓶子、食物、瓜果、皮壳、塑料袋、烟头、木板棍、绳布头、树叶及高棵青草等。2.3、厂区内车辆摆放整齐，不准乱摆放。冲水蛇皮管不准随意乱摆放。2.4、有条件允许用水冲洗的区域，每天数次用水冲刷干净，对花圃内要不断清除杂草，其它垃圾用工具随时清理干净，送入垃圾池，卫生清理完各工具不得随意摆放。办公室负责安排卫生区域责任划分，并定期进行卫生检查。2.5、男女两个厕所要统一做到：

39、无苍蝇、无蛆、便池外无大小便、无便纸、烟头、杂草树叶、厚尘土等，厕所上空及门上安装纱网，每天早晚冲刷清扫一遍，喷洒杀虫剂消灭苍蝇及蛆虫。2.6、垃圾池要求做到：凡倒垃圾者均要把垃圾全部倒入池内，不准倒在池外。池周围及墙边无废纸、塑料袋、废胶帽及商标、盖子、纸箱等杂、废物。每天早晚清理打扫，垃圾超过池边高度，通知环卫处进行处理。2.7、以上各区域环境卫生要求分区落实到人负责，由办公室负责安排，质检科负责日常检查。公司管理层组织定期全面检查，检查结果将作为相关人员的绩效考核之一。发现有与上述要求不符的地方，将对有关部门负责人及当事人每项每次扣1分处理，累计分数将作为年终奖金及人员考核等评比的依据。

40、五、相关文件：车间清洁生产管理制度质量管理考核制度六、相关记录：现场卫生检查记录车间清洁生产管理制度一、目的： 对车间的布局和卫生进行有效控制，确保公司食品包装生产的质量卫生安全。二、适用范围：适用于公司车间的规划和卫生控制。三、职责：1、最高管理层负责提供必要的资源，确保车间基础设施、生产设备的符合性和布局的合理性；2、生产科负责对车间卫生状况进行定期或不定期的检查，及时发现并消除卫生安全隐患；3、各车间负责在本车间范围内的卫生状况的维护和保持。四、具体要求：1、资源提供要求：1.1、公司应当有与产品品种、数量及规模相适应的原材料处理、加工、包装、贮存等厂房及车间，车间应远离储存有毒、有害及

41、垃圾的场所。1.2、生产车间墙壁、地面、天花板表面平整光滑，并能耐受清理和消毒，窗台、墙角应尽量成弧形，以减少灰尘积聚和便于清洁。1.3、车间内应有与所生产的产品相适应的防尘设施。1.4、有防止昆虫和其他动物进入的设施。1.5、生产区和储存区应有与生产规模相适应的面积和空间。1.6、生产区内的公共设施避免出现不易清洁的部位。生产区域内的更衣室和洗手设施等公共设施不应给生产带来污染。1.7、生产区应根据需求提供足够的照明，对照明度有特殊要求的生产科门可设置局部照明。厂房应有应急照明设施。1.8、车间应分别建立人员进出和物流的通道，人员进入应有消毒、除尘或风淋（浴）等装置，工作人员必须穿着工作服进

42、入车间，工作服应保持洁净。1.9、对生产区的温度、湿度有要求的产品的生产应有能满足生产安全工艺要求的相应设施。车间配有立式空调，保持车间内环境温度和湿度。1.10、生产区内安装的水池、地漏不得对生产造成污染。2、车间清洁生产管理制度：2.1、各车间应保持清洁卫生，车间主任负责安排每天车间卫生的打扫和维护；2.2、车间应做到定置摆放，控制5S（整理、整顿、清扫、维持、保养）现场管理要求进行控制，要求统一做到：各种原辅材料、包装箱、模具及卫生工具等均按规定位置摆放整齐，不准随意随手随地乱放。影响产品卫生安全的原材料（如各种塑料原材料、薄膜、半成品、成品等）应下垫防护层，且离地离墙放置，地面各个角落

43、无纸屑、积尘、瓜皮果壳、废料等，车间内严禁抽烟。2.2、车间房屋及墙壁要求做到：屋顶、墙角无蜘蛛网、灰土，积尘，墙壁无油墨迹、乱画、乱订、乱挂其它物品。2.3、车间门窗及玻璃要求做到：窗户玻璃、内墙玻璃、内外透明无灰尘，门、窗框、台及槽无灰尘及乱贴物，无乱摆放茶杯及其它物品。2.4、更衣室要求统一做到：工作服、鞋靴及制服等物品全部放入更衣橱内，室内橱上、地面上无其它杂物摆放，无积尘、纸片、烟头、塑料袋、瓜果皮壳等垃圾，保持干净。2.5、机械设备及其它所有大小设备要求统一做到：设备全身及设备底处无灰尘、油迹、锈蚀。能发亮则亮，不能发亮则应恢复原色样。零件及工具无乱摆乱放，及时整理，保持整洁有序。

44、设备上无茶杯食物及杂物。2.6、操作人员必须穿着工作服进入车间，工作服应保持洁净。严格遵守车间的管理制度，在车间内严禁抽烟，严禁乱吐痰、乱丢垃圾，经手物品必须放置在规定的地方，摆放整齐。2.7操作人员必须每年定期到卫生防疫部门进行健康查体，取得健康证后方准上岗。2.8、生产科负责车间和个人卫生的日常检查，公司管理层组织定期全面检查，检查结果将作为相关人员的绩效考核之一。发现有与上述要求不符的地方，将对有关部门负责人及当事人每项每次扣1分处理，累计分数将作为年终奖金及人员考核等评比的依据。五、相关文件质量管理考核制度厂区卫生管理制度各车间卫生值日表六、相关记录现场卫生检查记录库房管理制度一、目的： 对库房的布局和卫生进行有效控制，确保公司食品包装生产的质量卫生安全。二、适用范围：适用于公司库房的规划和卫生控制。三、职责：1、最高管理层负责提供必要的资源，确保库房的符合性和布局的合理性；2、供销科负责对库房卫生状况进行定期或不定期的检查，及时发现并消除卫生安全隐患；3、库房主管负责在本职范围内库房的卫生状况的维护和保持。四、具体要求：1、资源提供要求：1.1、公司应当有与产品品种、数量及规模相适应的原材料、半成品、成品贮存的场所和库房，库房应远离储存有毒、有害及垃圾的场所。