led背光源与照明的研发和制造项目可研报告

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1、LED 背光源与照明的研发和制造项目 15 / 15文档可自由编辑打印可行性研究报告 一、项目基本情况 1、项目名称 本项目为 LED 背光源与照明的研发和制造项目。 2、投资主体和建设单位 本项目投资主体和建设单位：苏州工业园区常青树绿色科技有限公司（暂名）（以下简称“公司”）； 3、项目地点及范围 本项目位于苏州市工业园区，厂房目前采用租赁方式。 4、建设期 本项目建设期 2 年。 5、项目投资来源方案 本项目建设投资和流动资金拟采用自有资金和贷款。 二、市场分析和产品方案 （一）市场分析 LED(Lighting Emitting Diode)即发光二极管，是一种半导体固体发光器件。它是

2、利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射，直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。 LED 产业链如下图： 1上游晶片 ：单晶棒（砷化镓， 磷化镓）单晶片衬底 在衬底上生长外延 层外延片 成品：单晶片、外延片 中游制程：金属蒸镀光罩蚀刻热处理（正负电极制作）切割测试分选 成品：芯片 下游封装：芯片粘贴焊接引线树脂封装剪脚成品： LED 灯泡和组件本项目的最终产品为 LED 下游的照明和背光源产品。全球 LED 下游应用市场分析： 1、LED 照明市场 LED 灯相对于其他光源有寿命长、发光效率提高空间大的优势，并且 LED 灯由于采用物理

3、P-N 结的冷发光原理，使得 LED 灯转化效率高，也不存在汞灯污染源，被誉为绿色环保的照明能源并不为过。LED 灯最高发光率为 200 流明/瓦，远高于其他的光源产品；其寿命理论值达到 10 万小时，远远高于其他光源产品。 LED 照明技术的发展目标是：发光效率将分阶段从 2002 年的 25 流明/瓦 提高到 2007年 75 流明/瓦、2010 年的 150 流明/瓦和 2020 年的 200 流明/瓦，发光成本将从 2002的 200 美元/千流明降低到 2007 年的 20 美元/千流明、2010 年的 5 美元/千流明和 2020年的 2 美元/千流明。 世界各国都在政府的大力资助

4、下加快推进 LED 照明取代传统照明的步伐，日本、美国、欧盟、韩国、中国台湾和中国政府都制定了相应的发展计划。 国际上主要国家半导体 LED 照明发展战略 2中国为节约能源、实现经济和社会的可持续发展，于 2007 年 6 月 3 日制定节能减排综合性工作方案半导体照明产业顺应了节能减排的宏观政策。 从 2005 年开始科技部批准了大连、厦门、上海、南昌、深圳等五个半导体照明产业基地，之后在 2007 年和 2008 年相继批准石家庄、扬州等两个半导体照明产业基地，在政策、税收和资金上给予长期支持。 3国 内政府LED采购举例 广州“广州将在三年内全部换上 LED 路灯，全省将在五年内换上 L

5、ED 灯。”据了解，广东省成立绿色产业投资基金，用金融投资的形式，总投资 250 亿元，推广 LED 路灯的使用东莞东莞将推广 22100 盏 LED 路灯，该工程将给 LED 企业带来 6 亿元左右的市场。厦门拟新增投入 9000 万元-10000 万元，争创国家 “十城万盏”LED 应用示范城市;到 2010 年，厦门的城市主干道、隧道、海岛、加油站、停车场等，将有望装上 3 万-5 万盏的 LED 照明灯源。石家庄 用石家庄市将陆续推广 8000 盏 LED 路灯，以争创国家 “十城万盏”LED 应示范城市。市政府投入和拉动资金 1 亿元，正在实施半导体照明应用工程潍坊将继续加大 LED

6、 路灯安装力度,力争 2011 年内全市累计安装 LED 路灯数量达到 10 万盏北京北京的 LED 路灯改造市场巨大，有过百亿元商机。北京市发改委已决定推广 10 公里勤上光电的 LED 路灯，这给勤上光电带来 2 亿元的商机.4上海估计上海世博会 LED 产业商机有 10 亿元以上的市场天津天津市非常重视城市灯光夜景的规划设计和建设，将投资 10 亿元应用室内外 LED 照明，要打造亮丽的不夜津城扬州到 2010 年全市 80%的景区和次干道路灯将使用绿色照明；到 2015 年 100%的景区和次干道路灯将使用绿色照明，30%的城市主干道路灯将使用绿色照明；到 2020 年 100%的城市

7、主干道路灯将使用绿色照明LED 照明在 2007 年开始渗透进入白炽灯照明市场、2012 年进入荧光灯照明市场，而大量取代白炽灯和荧光灯将分别在 2012 年和 2020 年。 目前 LED 路灯市场中，应用 LED 灯的比例很少，存在很大的替代空间，汞气体路灯由于环境污染将首先被 LED 灯替代，目前汞气体灯占路灯的 30%市场份额，路灯在全球各国中占照明用灯的比例在 15%-40%之间。 未来景观照明和通用照明的 LED 市场增长速度最快，iSuppli 预计景观照明 LED市场份额将从 03 年的 2%增加到 08 年的 8%。04 年通用照明 LED 的销售额是 9400 万美元，到

8、2010 年将增长到 8.75 亿美元，年增长率将达 52.3%，届时 LED 照明将在全球 120亿美元至 140 亿美元的照明市场占据重要的位置。 2、LED 背光源市场 未来各种背光源市场将是驱动 LED 需求增长的动力。 据市场调研机构 DisplaySearch 日前公布的一份调查报告指出，2009 年 LED 背光5源在液晶电视市场的渗透率不到3%，但随着笔记本电脑（NB）、显示器以及液晶电视（LCD TV）的积极推出，LED 背光源应用的渗透率，至 2013 年将大幅增长到 40%，届时将有约 21%的显示器采用 LED 背光源，而 NB 更将 100%采用 LED 背光源。至

9、2014 年，LED背光源将可超越冷阴极萤光灯管(CCFL)，成为市场上主要的背光源技术。 据台湾资策会（MIC）数据显示，到 2010 年，在主力 NB 和 LCD TV 品牌陆续采用LED 背光源技术的带动下，预计 LED 背光源的采用率可望突破三成。其中 NB 领域增长最为迅速，采用 LED 背光源的产品比重将由 2008 年的 3.8快速增长至 2009 年的 43.6，至 2010 年可达 68.6，2011 年更可达 84.4；而 LCD TV 部分则将由 2008 年的0.1增长到 2009 年的 3.5，至 2010 年可达 14.3，2011 年更可达 23.1。 据 Dis

10、playSearch 预测，到 2012 年，10 英寸及以上尺寸液晶面板采用 LED 背光源的数量将超过 3.68 亿组，与 2008 年相比大幅增长 25 倍之多。另外从 LED 背光源技术角度来看，由于侧光式 LED 可以做超薄设计，因此将会主导中小尺寸背光市场；而 10英寸及以上尺寸主要采用直下式 LED，同时由于越来越多的 NB 与 LCD TV 面板采用 LED背光源，估计在 2010 年直下式 LED 出货量将超过侧光式 LED，至 2013 年，采用 LED 背光源的大尺寸（10 英寸以上）面板出货量，将从 2009 年 8490 万片增长到 4.35 亿片。 20072012

11、 年 10 英寸及以上尺寸 LCD 采用 LED 背光源出货量预测 (按应用领域划分，单位：千) 20082015 年大尺寸液晶面板采用 LED 背光源市场占有率 （按应用领域划分） 6采用 LED 做为背光源的 LCD TV，具有轻薄（厚度在 3 厘米以下）、省电（较传统LCD TV 节省 40的电能）、高动态对比和更环保（不含汞）等优势，确实具有成为新一代主流机种的资质。 根据 Displaybank 预测，2009 年全球 LED TV 市场规模将超过 300 万台，到 2012年将成长到约 5000 万台，这将占去液晶电视市场的 26。而台湾面板厂商友达也预计，2009 年全球 LED

12、 TV 渗透率可望达到 3%5，2010 年有望攀至 10。Samsung 更乐观认为，到 2012 年，LED TV 可望占到平板电视总销售额的 30。 （二）产品及产品方案 本项目主要产品定位在 LED 背光源和 LED 照明，产品为 LED 电视背光源，LED 路 灯，LED 室内照明和 LED 投射灯。本项目计划第一年开始 LED 背光源产品的试生产、量产、销售，第二年完成 LED 照明产品的试生产、量产、销售。 1、LED 背光源 本项目投产后产品拟以液晶 LED 背光灯源为主，销售平均单价（不含税）200 元，较目前市场同类产品具有明显的价格优势而利于尽快进入市场，拟生产的产品在散

13、热性能及价格上均具备一定的优势市场有较好的认可度，投产初期预计月出货 15 万-20 万只左右，随着 LED 在液晶背光领域的渗透率快速提升，预计明后两年之后将会有快速增长的过程，月出货预计达到 50-70 万只。 2、LED 照明 本项目拟在 2011 投产 LED 照明包括路灯、室内照明及投射灯系列。 7根据产业研究机构 LEDinside 统计，中国市场在 2009 年对 LED 路灯的总体需求量约 20 万到 30 万盏。展望未来，由于 LED 路灯有节能及环保的优势，并且有各国政府大力推动绿能经济，LEDinside 研究部协理储于超在 LEDforum 2009 会上指出，2010

14、年中国 LED 路灯的需求量增长方面，他预估将超过 100%，市场需求量将超过 40 万盏，认为 2012 年后会扩大规模采用。 而随着 LED 成本的不断下降及技术的日趋成熟，LED 在室内照明和户外投射灯领域的需求也将会显著增长。 预计新本项目 LED 照明系类投产后，LED 路灯、室内照明、投射灯 2011 年出 货量预计分别为 3 万、30 万和 15 万只，后期年增长率预计超过 50%。 三、投资估算及资金筹措 （一）投资估算 本项目生产厂房主要向苏州工业园区租赁，项目投资主要为购置设备和流动资金。 1、购置设备估算 本项目购置设备估算为 14,1 38.82 万元，主要系购置晶圆及

15、其产品的生产线。 2、流动资产估算 根据流动资产额和流动负债 额得到本项目所需流动资金估算结果，本项目需要 投入流动资金 9,711.38 万元，其中 210 年需要 2,044 万元，2011 年需要追加 7,667.38 万元。 8序号项 目最低周转天数周转次数估算基数2010 年金额(万元)2011 年金额(万元)1流动资产2,787.2013,542.211.1应收帐款606经营成本1,726.308,424.471.2存货916.204,604.331.2.1原辅材料、燃料动力1524原辅材料371.601,915.421.2.3在产品1036原辅材料、燃料动力费、工资福利、修理费、

16、其他制造费用267.701,335.271.2.4产成品1036经营成本（不含其它销售费用）276.901,353.641.3现金3012年工资福利+年其他费用107.50361.401.4预付帐款3012外购原材料的 5%，用于预付材料款37.20152.012流动负债743.203,250.692.1应付帐款3012原辅材料、燃料动力743.203,830.843流动资金（12）2,044.009,711.38（二）资金筹措和投资计划 本项 目投资估算总额 23,850.20 万元，其中固定资产投资 14,138.82 万元，流动资金 9,711.38 万元。投资估算总额 23,850.2

17、0 万元，其中股东投入 8000 万元，银行借款15,850.20 万元。 本项目计划 2010 年购置固定资产约 5,600 万元，2011 年购置固定资产约 8538.82万元。流动资金 2010 年需要投资 2,044 万元，2011 年需要追加 7,667.38 万元。 四、财务效益分析 1、营业收入估算 本项目主要产品定位在 LED 背光源和 LED 照明，产品为 LED 电视背光源，LED 路灯，LED 室内照明和 LED 投射灯。 2010 年至 2014 年主要产品销售计划如下：（单位万元） 产品2010 年2011 年2012 年2013 年2014 年LED 彩电背光源13

18、,000.0060,528.0079,372.80104,345.28125,2 14.34LED 路灯-3,600.004,320.005,184.006,2 20.80LED 室内照明灯-750.00900.001,080.001,2 96.009LED 投射灯-11,250.0013,500.0016,200.0019,4 40.00合计13,000.0076,128.0098,092.80126,809.28152,171.1 42014 年以后本项目产品市场份额趋于稳定，2014 年以后营业收入案按 2014 年估算。 2、总成本费用估算 项目总成本费用包括外购原 辅材料及燃料动力费

19、用、人员工资及福利、其他费用（含其他管理费用、其他销售费用）、折旧及摊销等。 （1）外购原辅材料及燃料动力费用 本项目主要外购外延片、荧光粉等原辅材料。 （2）人员工资及福利 本项目正常投产定员 300 人，福利费按照工资总额的 14%计算。 （3）修理费 修理费用按照固定资产原值的 3%估算。 （4）其他费用 其他制造费用包括机料物料消耗、劳动保护费等。按照直接材料及人工消耗的 3%估算； 其他管理费用包括劳动保险费、咨询费、业务招待费、印花税、计提的坏帐准备及存货跌价准备等。按照年工资总额的 100%估算； 其他销售费用包括保险费、广告费等，按照项目全部收入的 3%计算。 其他财务费用包括

20、贷款利息等，借款利率按照年 6%计算。 （5）折旧及摊销 固定资产折旧按照国家有关规定采用平均年限折旧方法计算，建筑物按 30 年折旧，残值率按 5%计算；机器设备按 10 年折旧，残值率按 5%计算，其他设备按 5 年折旧，残值率按 5%计算； 其他无形资产（含专利）按照 10 年摊销，其他资产按 5 年摊销，土地使用权按照50 年摊销。 上述各项费用 2010 年至 2014 年估算如下：（单位万元） 产品2010 年2011 年2012 年2013 年2014 年外 购原 辅 材料 、燃料动力费7,586.5538,562.4950,044.1671,136.1185,956.14工资及

21、福利费330.60661.20991.801,459.201,459.2010修理费168.00420.00420.00420.00420.00其他费用958.114,604.795,148.226,887.427,838.09其他制造费用237.511,176.711,531.082,177.862,622.46其他管理费用330.60661.20991.801,459.201,459.20其他销售费用390.001,815.842,381.183,130.363,756.43其他财务费用-951.04244.16120.00-折旧费177.331,330.001,330.001,330.0

22、01,330.00其他资产摊销费790.002,370.002,370.002,370.002,370.00合计10,010.6047,948.4860,304.1883,602.7399,373.432014 年以后的各项费用按照 2014 年的金额估算。 3、税金及附加估算 （1）增值税 本项目中产品增值税率按照 17%，原辅材料、电力增值税按照 17%，水增值税按照13%，出口退税税率按照 17%。 （2）城市维护建设税及教育附加 城市维护建设税按照营业税的 7%，教育费附加按营业税的 4%估算。 2010 年至 2014 年城市维护建设税及教育附加估算如下：（单位万元） 产品2010

23、年2011 年2012 年2013 年2014 年城市维护建设税64.42261.39349.01395.19467.17教育费附加36.81149.37199.43225.82266.96合计101.23410.76548.44621.01734.132014 年以后的各项税费按照 2014 年的金额估算。 （3）所得税 本项目所得税率按照 25%计算。 4、项目预期收益 预期收入扣除预期成本费用和税费后得出预期收益（净利润）。2010 年至 2014 年预期收益分别为 2,166.13 万元、9,126.57 万元、13,890.13 万元、15,091.16 万元、18,830.08 万

24、元，2014 年以后的以 2014 年的金额估算。 5、主要技术经济指标 序号项目名称单位数量1年工作日日300112项目定员人300总投资万元23,850.203建设投资万元14,138.82流动资金万元9,711.38年均销售收入万元94,762.93年均净利润万元14,449.305年均销售利润率%15.25投资回收期（所得税前）年2.2投资回收期（所得税后）年2.5项目投资内部收益率（所得税前）%194.25项目投资内部收益率（所得税后）%165.69项目投资财务净现值(ic=16%)（所得税前）万元60,386.91项目投资财务净现值(ic=16%)（所得税后）万元42,045.114 6 7 8 6、结论 本项 目拥有 LED 封装方面的 10 项发明专利和 1 项实用新型专利，上述封装专利，具有新颖的封装方法，可以有效解决传统封装存在的 LED 散热问题，从而使产品发出更亮的光线和延长使用寿命；具有荧光粉涂布专利技术和无需 LED 晶片连接支架，可以更有利于降低产品成本；因而本项目实施后生产出的产品将更加具有市场竞争力，可以获得较大的市场份额，从而取得较大的经济效益。 通过以上分析，本项目具备了技术上的先进性、经济上的合理性、实施上的可行性，因此是切实可行的。 苏州东山精密制造股份有限公司 董事会 二一年六月八日 12