综合处工作职责概述

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1、 一、内设机构及工作职责综合处工作职责第一条 做好内外协调工作，做到上情下达、下情上报，确保政令畅通；第二条 负责管委会行政、人事、财务、干部考核、教育培训、规章制度、后勤服务等工作；第三条 负责管委会文字材料的起草、审核、印发、装订、存档工作；第四条 负责各级领导、来宾、来访客人的接待服务，做好对外联络和宣传工作；第五条 负责整合资源，开发特色旅游纪念品；第六条 负责牵头本区域旅游整体形象的对内、对外宣传工作、编辑制作及出版有关旅游的文字和声像宣传品；负责牵头旅游业务广告、宣传活动的策划、实施工作；第七条 不定期督查岗位职责、各项制度落实情况。规划建设处工作职责第一条 负责组织景区保护性建设

2、规划的编制和实施；第二条 负责管委会建设用地规划、建设工程规划及各种许可证件的报批工作；第三条 负责工程建设项目的招投标、预结算和实施的监督、管理；第四条 配合景点的扩容拓展，配合完善景区内的旅游配套设施；第五条 规范商铺整修方案，进行店牌店招等设计方案的审核、落实；第六条 负责景区内景点、公共设施等的维修。景区管理处工作职责第一条 负责景区的创建、消防、游客秩序、安全、环境卫生、旅游资源保护等方面的工作；第二条 负责景区讲解员、场馆管理员、售票员的管理工作；第三条 负责与书圣故里社区等有关单位的联系、协调工作；第四条 负责对辖区公有资产的接收、登记、管理、出租、使用、监督等工作；第五条 负责

3、历史街区内商业业态的布局及管理；第六条 负责乌篷船游线的联系、管理等工作；第七条 负责景区内房屋置换、租赁、收购、过户、拆迁腾空、租金收缴、引导业态转型等工作。营销处工作职责第一条 负责收集、研究旅游市场动态，提出和制定开拓省内、省外客源市场的整体营销策略和年度方案并组织实施；第二条 负责市场、旅游客户信息的收集、汇总；第三条 抓好旅游线路开发和旅游促销活动；第四条 配合做好本区域旅游整体形象的规划、策划、编辑制作、广告等工作。二、会议制度班子会议制度为建立健全管委会班子会议的决策程序，提高行政工作效率，推进决策的科学化和民主化，制定本规则。第一条议事范围（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政

4、策，研究落实上级行业主管部门、市委市政府、区委区政府有关旅游业发展的重要决定和指示等；研究提出书圣故里旅游开发的战略性、全局性思路和方向。（二）研究部署管委会及场馆的重要业务工作；研究确定各项工作安排。（三）通报书圣故里管委会重要工作情况。（四）其他必须由班子会议集体讨论决定的重大事项。第二条议事规则（一）会议原则定于每月召开，遇有重要情况可随时召开。（二）会议出席人员为管委会书记、正副主任、党组成员。根据会议内容需要，班子可决定有关人员列席会议。第三条 议事程序（一）充分讨论。向会议汇报问题，应开门见山，简明扼要，要安排足够的讨论时间，各列席人员要畅所欲言，充分发表意见和观点。（二）集中决策

5、。会议要在充分听取和集中会议讨论意见的基础上，及时作出决定。（三）会议记录。会议由综合处负责记录。记录人要对会议议题、出列席人员、发言、决定和主持人否定多数人的意见作出最后决定的理由等如实记录。第四条 会后落实组织实施。会议做出的决定、决议，由管委会常务副主任按分工负责组织实施，各相关处室负责落实，综合处要协助做好督促检查和信息反馈工作。中层干部会议制度为建立健全管委会中层干部会议的决策程序，提高行政工作效率，推进决策的科学化和民主化，制定本规则。第一条议事范围（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，研究落实上级行业主管部门、市委市政府、区委区政府有关旅游业发展的重要决定和指示等；落实管委会

6、班子会议的各项决议。（二）交流各处室场馆的近期工作。（三）其他必须由中层干部会议集体讨论决定的工作事项。第二条议事规则（一）会议原则上每周召开一次，遇有特殊情况可随时召开。会议由常务副主任召集并主持。（二）会议出席人员为管委会中层以上干部（处长助理以上级别）。根据会议内容需要，班子可决定有关人员列席会议。第三条 议事程序会议出席人员依次汇报、交流近期工作，由领导做点评，并部署相关工作。第四条 会后落实会议做出的决定、决议，由各相关处室、场馆负责落实。三、纪检制度 廉政建设制度一、认真贯彻中国共产党纪律处分条例（试行）、中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则（试行）和中央关于制止奢侈浪费行为的八

7、项规定以及省、市、区有关党风廉政建设的各项制度规定。二、实行党风廉政建设责任制，明确目标，分解任务，落实责任，加强考核。按照“谁主管、谁负责”的原则和一级抓一级的要求，由一把手负总责，分管领导负全责。三、落实区委领导干部个人重大事项报告制度，建立个人家庭重大情况报告制度。报告内容：出国（出境）考察参观；个人家庭建房、买房以及买卖汽车等大件物品情况；家庭婚丧喜事；配偶子女的工作安排、调动以及经商或办企业等情况；公务活动收受礼金、有价证券情况；配偶、子女发生违法违纪情况；其他个人应报告的事项。四、严格执行“八条禁令”和“五个不准”。五、加强财务管理，建立财务管理制度，严格执行，加大监督、检查。六、

8、重视“阳光”工程，推行政务公开和办事程序公开，严格管理。七、加大责任追究。发现党员干部违纪苗头，实施诫勉谈话，限期整改。问题严重的认真查处并报告上级纪检部门，决不姑息养奸。考勤督查制度一、 景区考勤（一）实行轮班制，每月一次排班，一周不定期检查一次，每次检查由一位领导牵头，下面两名员工一起参与；（二）当日督查人员需检查各处室、各场馆（王羲之陈列馆、游客中心、蕺山公园）、综合执法队员的工作情况，各场馆的卫生情况，景区内街道的环境卫生违章等情况，时间要求为1-2小时，每次需发现5个问题，做好记录，并限期一周要求督促其整改。二、办公室工作人员考勤（一）每星期由综合处不定期检查，关于各处室人员的在岗情

9、况，是否有迟到早退现象，办公室卫生情况，以及工作情况。（二）如有发现迟到早退现象将进行警告并予以一定扣工资处罚。（三）如在检查中发现该处室卫生脏乱差将上报该处室长进行警告并要求整改。（四）如发现工作期间玩游戏、炒股等与工作无关的活动，将上报并作一定的处罚。外出报告制度一、在岗员工外出制度（一）要求必须自觉遵守单位工作作息，工作人员上班期间不得擅离岗位，擅离职守，不得外出办私事；（二）外出开会、处理公事前，半天以内应向处室长请假，一天及以上的应向常务副主任报告说明去向。二、营销人员外出制度（一）要求一个月出差至少1520天，要求周六或周日在岗；（二）外出必须提前一天填写出差申请表，写明申报部门，

10、出差日期、出差行程计划以及事由，并且得到分管领导的审批，如出差途中变更行程计划需及时汇报；（三）出差结束报销，须填写差旅费报销单，出示所报费用有效发票。请假销假制度一、 请假制度：（一）一般请假需提前1至3天提前说明并办理相关手续；请假半天，口头向所在处室长说明情况，得到许可，方可离开工作岗位；（二）请假1天以上，需填写请假单，写明原因、请假时间，得到处室长以及常务副主任的签字，上交财务方可作效，扣除的标准为，管委会办公人员先扣除当月加班工资125元/日，加班工资扣完，再扣平时工资40元/日；场馆工作人员先扣除加班工资100元/日，加班工资扣完，再扣平时工资40元/日；（三）如没有做到告知许可

11、或填写请假单，或者没有上交请假单，而擅自离开工作岗位，将视作旷工处理，扣除工资180元/日。（四）婚假、产假等假期按国家有关规定执行一般应在半个月前提出申请，经同意后休假。二、销假制度：（一）回到工作岗位当天，须到财务室办理销假手续，确认假期结束；（二）如没有办理销假手续，视为旷工，扣除旷工工资，直到销假当天截止。请假单姓名请假事由请假日期 至 止，共 天。处室领导审核主要领导审核请销假登记表处室姓名请假起止原因销假签字/日期四、办公事务财务管理制度第一章总 则第一条 为加强公司资金内部控制和管理，确保各项资金使用合理、合法，提高资金使用效益。根据中华人民共和国会计法及相关财经法规，并结合公司

12、实际，制订本制度。第二条 财务管理基本任务是：贯彻执行国家有关法律、法规、方针政策，依法、合理、及时筹集、使用资金，严格控制成本，提高投资效益。第三条 公司领导、各处室人员必须加强财务意识，必须严格执行本公司制定的财务管理制度，对本公司资金的有效使用和安全负责。 第二章货 币 资 金 管 理第四条 货币资金是指单位所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。 第五条 现金管理（一）本公司与其他单位之间的经济往来，除现金管理条例范围外，均应通过银行转帐结算。现金开支范围如下： 1、职工工资、津贴 2、个人稿酬、讲课费等劳务报酬 3、支付给个人的各种奖金 4、各种劳保、福利费以及国家规定的对个人的其他支

13、出 5、向个人支付农副产品和其他物资的价款 6、出差人员的差旅费 7、结算起点（1000元）以下的零星支出 8、在现金开支范围外，确因特殊情况需用大额现金支付的，须经公司主管部门绍兴市书圣故里旅游开发管理委员会（以下简称管理委员会）审批同意后支付。（二） 现金出纳管理1、出纳人员负责办理现金的收付和保管业务，实行钱帐分管，非出纳人员不得经管现金，出纳人员也不得经管除银行存款日记帐、现金日记帐以外的帐目。2、收付现金必须有合法的原始凭据。收入现金根据具体业务内容开具收款收据后办理。对于凭证不全，手续不齐或违反财经纪律和财务制度的收付款项，出纳人员应拒绝办理。第六条 银行存款管理按银行结算制度办理

14、结算业务，每天逐笔登记收付款。第三章 票据、印章、凭证管理 第七条 加强对支票和财务印章的管理，异地结算采用电汇、信汇、或汇票结算。 第八条 财务人员要严格遵守保密制度，未经批准，不得将公司账目对外公开，不得让他人查抄各类原始凭证及账目。第九条 会计人员调动工作或离职时，按会计法的有关规定办理交接手续。第四章固定资产管理第十条 本公司固定资产的购置，由综合处提出年度申购计划和具体实施计划。年度申购计划的编制，要全面考虑，统筹安排。重大购置项目，需集体讨论，任何人不得擅自批准。第十一条 固定资产管理要做到有帐、有卡，帐实相符。由综合处专门定员负责实物的记录、保管和卡片登记工作。第十二条 定期进行

15、固定资产盘点，每年末由综合处组成专门小组负责盘点一次。盘点中发现短缺或盈余，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，经董事长授权审批人（以下简称授权审批人）批准同意后进行帐务处理。第十三条 各处室对使用的固定资产负有保管的责任，对摄像机、照相机、录音笔、手提电脑等贵重物品必须有专人使用保管，非经处室负责人和授权审批人批准，不得随意外借。对公共使用的固定资产未经处室负责人和授权审批人同意不得外借。第五章 收 入 管 理第十四条 公司要严格按照财政部统一规定的会计制度，设置独立的帐户和帐号，对往来资金实施专项管理。收入核算要严格按照权责发生制原则，并认真核实、正确反映，要按照规定列入相关的收入项目，不得

16、截留到帐外或作其他处理。做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析工作，以保证公司损益的真实性。 第十五条 收入来源主要包括： 1、旅游景点门票收入； 2、房屋、车辆租赁收入；3、旅游产品销售收入； 4、在核准的业务范围内开展活动或服务的收入；5、其他合法收入。第十六条 公司的资产管理必须执行国家规定的财务管理制度，接受上级部门的监督。第六章 支 出 管 理 第十七条 加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权。公司的支出基本原则是：执行国家有关法律、法规、财务规章制度及有关费用开支标准；厉行节约，制止浪费；量入为出，统筹兼顾；控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益起

17、好重要作用。第十八条 公司的支出管理主要为企业费用支出和重大项目支出管理。第十九条 公司支出执行国家财务规章制度规定的开支范围和开支标准，同时在办理支出的过程中，必须取得合法的原始凭证，并经过认真审核方能办理支出。第二十条 企业费用支出包括办公费、差旅费、工资报酬、教育经费、业务招待费、广告费、税费等。教育经费中员工后续教育培训所需费用按实报销，人员（大中专以上学历）的进修费用，根据越委办200170号文件凭毕业证书按学费80%金额予以报销。税费的核算根据公司的各项收入，并按规定缴纳。第二十一条 公司重大项目支出主要有重大资产购置、对外投资、建设等。公司的此类支出需经绍兴市书圣故里旅游开发管委

18、会（以下简称管委会）班子会议集体讨论后才可支付。第七章 审批权限和审批程序第二十二条审批权限：1、经费支出由公司授权审批人实行“一支笔”审批；2、公司重大资产购置、对外投资、建设等重大事项及日常费用一万元以上经费，需经管委会班子会议集体讨论同意后，由授权审批人签批意见，据此报销。第二十三条 审批程序（一）日常费用的审批程序1、经办人签具姓名，对费用支出予以简要说明；2、职能处室签具意见；3、财务审核，签署付款意见；4、业务分管领导签署意见；5、财务分管领导审批；6、授权审批人签批。（二）重大事项支付及日常费用一万元以上经费审批程序1、经办人签具姓名，对费用支出予以简要说明；2、职能处室签具意见

19、；3、财务审核，签署付款意见；4、业务分管主任签署意见；5、财务分管主任审批；6、管委会班子会议讨论；7、授权审批人签批。第八章 年度决算与审计第二十四条 年度末，财务部门要及时作好财务清查、整理和报帐工作。第二十五条 出纳应在下年度1月15日前，做完各项报帐凭证的汇总工作，认真清理现金，发票和各种借条。第二十六条 会计人员在下年度的2月底前，完成上年度的财务决算，按会计法要求编制有关财务分析报告，提出意见和建议。第二十七条 在下年度3月底前，对上一年度经费决算进行审计，同时接受财政、审计、税务机关的监督检查。第二十八条 如公司解散、撤销，应在业务主管部门的监督下清理资产和债权、债务。任何单位

20、和个人不得侵占、私分和挪用。第九章 财务档案管理第二十九条 做好会计凭证类、会计帐簿类、财务报告类及其他如银行存款调节表等应当保存的会计核算专业资料的装订、立卷、归档工作，编制会计档案保管清册。1、当年形成的会计档案，在会计年度终了后，可暂由财务保管一年，期满之后，财务编制移交清册，移交综合处档案室统一管理。移交的会计档案，原则上保持原卷册的封装。个别需要拆封重新整理的，综合处应当会同财务人员共同拆封整理，以分清责任。2、保管期满但未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证，不得销毁，应当单独抽出立卷，保管到未了事项完结时为止。单独抽出立卷的会计档案，应当在会计档案销毁清册和会计档案

21、保管清册中列明。正在项目建设期间的建设单位，其保管期满的会计档案不得销毁。3、当会计档案保管期满，需要销毁时，应编制会计档案销毁清册，列明销毁会计档案的名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容。单位负责人在会计档案销毁册上签署意见。销毁会计档案时，应由综合处监销。销毁后，在会计档案销毁清单上签名盖章。4、公司因撤销、解散或其他原因面终止的，在终止和办理注销登记手续之前形成的会计档案，除法律、行政法规另有规定外，均移交有关档案馆代管。第三十条 会计档案的借、阅管理： 公司保存的会计档案不得借出，如有特殊需要，经公司授权审批人批准，可以查阅或者复制，并办理登记手

22、续，查阅或者复制会计档案的人员，严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。公司编制会计档案查阅、复制登记清册。第十章附则第三十一条 本办法由董事会负责解释。第三十二条 本办法自签发日起实施。附：资金使用审批表 资金使用审批表年 月 日 用款单位经费额度发（支）票号 码资金用途经办人：年 月 日职能处室意 见年 月 日财务审核 意见年 月 日分管领导意 见年 月 日财务分管领导意见年 月 日领导审批意 见年 月 日 资金使用审批表年 月 日 用款单位经费额度发（支）票号 码资金用途经办人：年 月 日职能处室意 见年 月 日财务审核 意见年 月 日分管领导意 见年 月 日财务分管领导意见年 月 日领导审批

23、意 见年 月 日办公用品采购管理制度为确保管委会工作的有序运行，保障办公用品的日常需要，防止和杜绝办公用品购买和领用过程中的浪费现象，制定本制度。一、办公用品的购买（一）单位办公用品的配备，应本着“实用、耐用、美观、大方、节约”的原则，其购买、配置、领发等由综合处负责。（二）日常办公用品的购买，由综合处后勤人员负责；购买办公用品要货比三家，做到少花钱，多办事；购买办公用品时，原则上综合处要派一人以上陪同。（三）涉及金额较小的办公用品如水笔、电池、剪刀、钉书针、回型针、胶水、尺、橡皮等，由综合处定期购买,使用人到综合处指定人员处领取，并填写领用单。涉及金额1000元以下，如硒鼓、墨盒、传真纸、电

24、话机等，由处室人员提出，经处室长审批，由综合处后勤人员办理。涉及金额1000元至3000元的办公用品的购买，处室人员提出，报分管领导审批同意后由综合处后勤人员办理。 涉及金额3000元以上办公用品的购买，需管委会领导同意。（四）涉及政府采购的物品，由综合处按照政府采购的相关手续办理。二、办公用品的领取及保管（一）办公用品购买后，要做到一一清点，并做好登记工作，并由专人保管。应列入固定资产管理的，综合处要及时登记入册，财务室要及时入账。（二）办公用品的领用应遵循节约、必需的原则，杜绝各类浪费现象。（三）核定的固定资产(如桌、柜、椅及其他办公用品等)保管和使用应落实到人，并妥善保管和爱护，不得损坏

25、或丢失。（四）由综合处保管的数码单反照相机及部分笔记本电脑等贵重办公用品，综合处指定专人负责，其他处室需要使用时，需填写申请使用单；使用完毕后，应及时归还。由其他处室保管的贵重办公用品，由各处室指定专人负责妥善保管。三、办公用品的维修（一）综合处应按照“方便、诚信、价优”原则，商洽确定有关单位作为固定维修业务单位。（二）综合处指定专人负责联系单位维修事项。（三）办公楼公共区域内物品损坏，综合处发现后，及时联系维修；各处室物品损坏需要维修的，及时向综合处反映，综合处应及时联系维修。办公用品领取登记表日 期办公物品数 量签 名办公用品借用申请表借用日期借用人具体事项处室长意见归还日期公务接待制度为

26、加强党风廉政建设，本着“热情周到，规范节俭”的原则，认真做好来宾的接待工作和外出考察工作，进一步规范公务接待，切实控制费用支出，打造节约型机关，特制定本制度。一、接待工作（一）接待对象1、区级以上单位领导来宾；2、兄弟地市及本市各县（市）单位来宾；3、省外来宾；4、会议、培训和其他重大活动；5、来我管委会联系工作的有关单位来宾。（二）食宿地点及招待标准1、用餐、住宿地点：根据来客的远近、级次，确定不同的接待地点进行定点接待。2、用餐标准：接待餐50-70元/餐人；会议、培训用餐25-35元/餐人；工作餐15元/餐人，以上餐标均不含酒水，酒水费不超过标准的30%，工作餐原则上不安排酒水，陪餐人数

27、一般不多于来客人数。3、住宿标准：市内来客一般不安排住宿，市外来客一般安排于协议酒店中档房间。（三）接待手续办理各类公务接待由综合处统一安排，按照对口接待的原则，严格审批备案制度。1、来客接待，报分管领导或主要领导批准；2、经批准后，由综合处按审批标准到定点饭店安排接待；3、分管领导不在单位时，须电话提出申请，经批准后，再作安排；4、因特殊情况需要在定点饭店以外接待的，要报主要领导批准后，由综合处统一安排。二、外出考察（一）一般用餐标准：领导50元/餐人，中层40元/餐人，一般员工35元/餐人。以上餐标均不含酒水，酒水费不超过标准的30%，原则上不安排酒水。（二）一般住宿标准：领导住宿费320

28、元/间人，中层干部住宿费260元/间人，一般干部住宿费180元/间人，超出部分由考察人自行承担。三、礼品发放（一）接待来宾或外出考察，区级以上一般不超出200元/人，市级以上一般不超出300元/人，省外一般不超出600元/人，开展活动的小礼品一般不超出20元/人。备用礼品全部放置于仓库，由专人负责管理，并建立礼品管理台帐，对出入库礼品认真登记。申领礼品需填写申领单，总价200元以内的礼品由处室长签字同意，200元以上的由分管领导签字同意，600元以上的由常务副主任以上领导签字同意后领取。（二）外出考察有特殊需要的，可以由分管领导提出礼品种类、数量、单价、总价等，并请示主要领导同意后，由综合处统

29、一购置，对采购礼品或纪念品发生的费用要做到“单笔清”，并及时核销。四、接待、考察费用核销接待、考察费用核销实行“一支笔审批”和 “两单合一”制度，一般食宿费应于当月结清，综合处对各类用餐、住宿要登记备案。综合处在送领导审批核销费用时，必须提供“两单”，即：用餐、住宿消费清单和税务发票单据，“两单”不全，不予报销。五、由区、市领导参与接待或考察的按实际情况予以调整。六、本制度由综合处解释，适用于管委会下属公司，自公布之日起试行。礼品领用申领单申领单位：申领人：时间：礼品名称及数量申领原由处室长签字分管领导签字主要领导签字注：单价200元以内的礼品由处室长签字同意，单价200元以上的礼品由分管领导

30、签字同意，单价600元以上的礼品由主要领导同意后领取。公车管理制度一、除分管领导外，上班时间公车使用需由综合处统一调度。原则上，一环线内外出办公由自行车或电动车代步，财务人员或特殊情况另定。二、因特殊情况需在非工作时间用车时，用车者需事后补办出车手续。三、驾驶员出车需安全准时，不得以非正当理由拒绝出车。四、禁止公车私用，否则一经查实，将根据情节轻重作出处理。五、驾驶员需做好用车及里程记录，年终由综合处核对。六、下班或节假日期间公车应统一停到指定位置，并告知综合处。七、车辆实行统一定点维修、定点保险、定点加油和定期保养，科学核定单车油耗定额，努力降低油耗，减少车辆维修费用支出。机关公文处理办法一

31、、文件的拟稿、审核和签发1、撰拟。撰拟的文件，力求内容准确，切合实际；文字要简练，语句要通畅，表达条理清楚。拟稿要使用办公室统一拟稿纸，横行书写，字迹清楚。办公室会议纪要、全局性、综合性文件，由综合处撰拟；专业性比较强的文件和会议纪要，由各个处室负责撰拟。2、审核。各处撰拟外发的文件，送分管领导签发前须经综合处审核。审核重点：是否需要行文，是否符合法律、法规和有关的政策、规定，是否与有关部门协商，文字表述、文种使用、公文格式等是否符合公文规定。3、签发。凡是以绍书党工委名义发出的文件，须经常务副主任审核，由党工委书记签发。凡是以绍书委名义发出的文件，须经常务副主任审核，由管委会主任签发。文件的

32、拟稿、审核、签发，都必须使用钢笔或其他不褪色的书写笔。二、文件的收发、登记和阅办1、收文。外来的文件，由综合处文书统一签收，签收时应仔细核对，发现错送，应立即退回。收到文件时要及时拆封，急件要随到随送。平件力争当天办理，一般不搁过次日上午。2、登记。凡上级领导部门的文件，平级机关的文件，以及需要答复的函件、挂号件、机要件，均应登记、编号。一般的情况反映、动态信息和工作总结、计划安排等，可不作登记。3、阅办。收文登记后，送常务副主任签具意见，在班子成员和处室长之间传阅。各处室要及时将办理结果告知综合处，综合处也应及时催办。属于急件的，要急事急办。三、文件的缮印、校对和用印1、印制。印制文件，文印

33、人员应严格按照文印管理试行意见的有关规定受理。送印的文件，应是经过领导审签的已定稿。印制文件，应力求不出差错，保持整洁，保证质量。根据发文单位要求，正确计算文件印制份数，不超额印制。2、校对。打印的文件由撰拟文件的各处校对，急件应快打快校，校对者应在文稿上签字。3、用印。下达或上报的文件，应根据拟稿纸上领导签批意见用印。四、文件的立卷、归档和保管1、凡上级来文和记述、反映书圣故里管委会主要职能活动的具有查证价值和参考价值的文件，均应立卷归档，重点是：（1）中央、国务院、中共中央办公厅、国务院办公厅及中央、国家机关（部门），省委、省政府、省委办公厅、省政府办公厅及省级机关（部门），市委、市政府及

34、市级机关（部门），区委、区政府及区级机关（部门）的主要批示性文件及电报、传真、电话记录，区委区政府领导转交给办公室的批件和需要办公室答复或办理的人民代表、政协委员提（议）案及处理结果。（2）旅游开发过程中形成的重要材料及其他重要会议纪录、材料。工程、财务、宣传等重要资料。（3）凡经综合处收文登记办理完毕的存放文件，由综合处文书及有关同志随时收集归档，并注意公文和附件的完整。各处在工作中形成的其他文件、资料，需归档的，应指定一名同志收集立卷，集中保管，并及时移交档案室。印章及介绍信管理制度 一、印章、介绍信实行专人保管。保管人员因事外出需临时移交他人代管的，须经分管领导同意。二、一切用印都要由专

35、管人员操作，并在办公室内进行，原则上不得将印章携出本单位以外使用。三、各处室用印必须履行一定的批准手续，填写公章使用单（附后）。原则上须由处室长持公章使用单到常务副主任处签批、到专管人员人员处用印。四、印章保管人员对不符合法律、政策规定的用印，可以拒绝加盖。五、严禁在空白的介绍信、审批表、便函纸上加盖公章。六、凡公章管理使用发生问题时，视情追究当事人责任。七、介绍信由综合处统一管理，机关人员使用介绍信必须说明事由，按审批权限审批。八、介绍信的有效期限在本地的不超过7天，外地的不超过15天。附公章使用单公 章 使 用 单年 月 日 使用处室事 由处室负责人意见分管领导意见档案管理制度 档案资料应

36、做到完整、准确、齐全，及时收集，随时归档，严格管理。 一、档案接收 1、工程、财务管理、行政文书、劳动人事、党团组织、工会、媒体宣传等有关资料应纳入档案范围，完整齐全地接收归档。2、凡接收归档的档案资料应进行系统整理，装订成册，列出条目，形成卷、册、袋、盒。3、各处将档案移交综合处时，要填写移交清单，交接双方共同清点，并签字留据。档案管理人员接收档案后应及时登记。4、档案资料存放必须设置专门场所，落实专人保管，并配置必要的防湿、防蛀、防火、防盗等设施。 二、档案借阅 1、凡借阅档案资料者，应说明用途，提出调阅档案的名称或编号，并履行登记签字手续。 2、外单位借阅档案资料时，除履行上述手续外，必

37、须持有单位介绍信，私人不得借阅。 3、档案资料须在本单位资料室查阅，如因特殊需要外借档案或摘录、复制重要资料的，须经管委会领导同意。 4、借阅者必须爱护档案资料，注意保密，不得遗失、转借、涂改和污损等，违者应追查责任。三、档案统计 建立档案统计台帐。对档案的接收、移出以及整理、鉴定、保管、利用等情况每年进行一次统计。 四、档案鉴定与销毁 1、成立管委会领导、各处室负责人和档案管理人员参加的鉴定与销毁工作小组，负责档案的鉴定与销毁工作。2、档案管理人员每年应对已超过保管期限的档案进行审查、鉴定。3、经鉴定可以销毁的档案，要编制销毁清册，报上级批准后实施。在进行销毁时，必须有两人自始至终进行全过程

38、监销。节能降耗管理制度为加强能源资源管理，科学合理利用水、电、油、气等各种资源，减少资源浪费，降低行政成本，提升景区整体经济效益，特制定本制度。一、用电管理1、提倡每天少开1小时空调，节假日或少数人加班时不开空调；严格执行空调运行规定，夏季环境温度低于28、冬季环境温度高于16时停止使用空调。办公场所夏季空调温度设置不低于26摄氏度，冬季不高于20摄氏度，无人时不开空调。2、办公室、会议室等场所内自然光度足够时不再开灯，按需求开启照明灯，做到人走灯灭。3、计算机、打印机、复印机等办公设备设置为不使用时自动进入低能耗休眠状态，长时间不使用时要及时关闭，以减少待机消耗。下班前关闭电源开关。4、优先

39、采用环保型、节能型电器和设备，逐步淘汰高能耗、低能效设备。二、用水管理加强用水设备日常维护管理，严禁跑冒滴漏，杜绝长流水现象。做到随手关闭水笼头。 三、办公用品管理1、加强办公用品的使用管理，严格依据需要配备办公用品，严格配备标准，尽量选择能耗小、环保、质优、价廉的办公设备。2、文件、材料的起草、修改和传阅尽量在电子媒介上进行，减少纸质文件印发和使用传真的频率，加快推进无纸化办公。 3、文件和书圣简报的发放，严格核定印发的份数，尽量避免多印。提倡双面印刷。4、尽量减少电话的通话时间，长话短说，禁止电话聊天。食堂管理规章制度第一条 为加强公司食堂的统筹管理，做好后勤服务工作， 保证员工就餐质量，

40、特制定本规定。第二条 本规定适用于公司职工食堂及全体员工。第三条 食堂卫生 一、厨师上班时间，必须穿戴白色的工作服、工作帽。 二、采购人员采购各种食品时，注意把好食品的质量关，要保证食品的新鲜，不变霉、不变质，以防食物中毒。 三、各种蔬菜等食品必须清洗干净，先洗后切，防止食物营养成分流失，餐具每天必须进行高温灭菌消毒。 四、厨房各种用品、用具，用后必须及时清洗干净。冰箱（柜）内存放物品要分袋存放，定期清理。 五、食堂餐桌、地面，饭后必须及时进行清扫，保持餐桌、餐椅的干净整齐，每星期必须对餐厅及厨房大清洗一次。 六、厨房工作人员必须适当维持买饭买菜时的秩序，树立员工自觉排队打饭、打菜的习惯。第四

41、条食堂主管应严格按预算支出，认真执行公司财务制 度。第五条不得擅自向外出售食堂物品。第六条坚持实物验收，搞好成本核算，做到日清周结，帐 物相符。第七条每月末全面盘点食堂物品一次。第八条食堂采购、物品管理要由食堂主管指定专人负责， 划定范围、包干管理。第九条食堂操作间严禁闲人进入，以确保安全。第十条每日下班时必须保证人走火灭，以防火灾发生。第十一条每日下班时必须检查餐厅所有门窗，所有电源是 否关闭，以确保公司财物安全。第十二条员工用餐必须按序排队。第十三条景区员工领餐时间为11点30分，管委会机关员 工用餐时间为中午11点45分后。第十四条员工用餐后须将残物倒入垃圾桶内，并把餐具按 指定位置分类

42、摆放整齐。第十五条本食堂原则上只对本公司员工开放，如有本公司客户需到本食堂就餐，需在当天十点前告知食堂主管人员。信息宣传报道工作考核办法一、考核对象各处室、各场馆。二、考核范围管委会本级的书圣简报，区委办、区府办的越城信息及各类专刊，区委宣传部的今日越城、绍兴日报“越城区专版”，数字越城，市委办的绍兴通讯、市府办的绍兴政务、市委宣传部的绍兴宣传，市级及市级以上党报、党刊，书圣故里景区官方网站、书圣故里官方微博等。三、考核标准各处室、场馆基本分为60分，综合处为150分。 四、计分办法媒体名称得分细则分值日报字数在500字以上的10字数在500字以下的5专版字数在500字以上的5字数在500字以

43、下的3照片（配文字）2简讯1新浪微博0.2（3）市级及市以上级。绍兴通讯、绍兴宣传、绍兴政务15分/篇，照片5分/张；新华网、人民网、东方网、浙江在线等主流网站，单篇20分/篇，照片、简讯10分/篇；省级及以上党报、党刊，单篇20分/篇，头版头条30分/篇。其他刊物按同级别计分。2列入考核的信息报道指经验性信息、综合性信息、典型性信息及动态等，常规的数据通报、媒体曝光不计分。3录用信息报道由二个或二个以上个人署名的，得分均分。与记者联合署名的减半计分。稿件鼓励一稿多投，可重复积分。4重要动态信息应报而迟报的每次扣5分，应报而不报的每次扣10分。5. 负面舆情没有及时跟帖引导解释的每次扣5分。6

44、约稿信息没有及时上报的，每次扣5分；负面曝光没有及时整改的，每次扣5分。7.每个处室及场馆每月需提供10条以上原创微博内容，不及时上报的每月扣3分。8.长篇综合性信息年底由考核小组酌情加分。9.综合处信息员管委会本级信息减半计分，区级录用信息八折计分，市级录用信息九折计分；综合处微博管理员微博减半计分。五、奖励措施1.在达到基本分的基础上，实行量化兑现，按2元/分兑现。达到 60分的另奖200元，达到100分的另奖300元，达到150分的另奖400元，200分以上的另奖800元，500分以上的另奖1000元。按最高档计，不重复计奖。2.年终根据各处室、场馆信息及宣传报道报送录用情况，评选先进个

45、人两名，并进行表彰。六、工作要求1.落实职责。各处室、场馆要明确一名信息员，做到人员落实，职责落实。2.明确任务。各处室每月向简报投稿不少于2篇；各场馆投稿不少于1篇。3.强化考核。管委会对信息及宣传报道报送及录用情况实行月度通报制。五、值班制度一、 节假日值班制度（一）节假日值班要求按照排班表进行，如要进行调班，请提前告知综合处，以便及时了解情况；（二）如没有提前说明而擅自调班，当次加班工资将做减半处理；如有事，不能值班，也请提前告知综合处；（三）如在值班过程中，发生紧急情况，需要离开工作岗位，必须告知当天带班负责同志，得到许可方可离开，如擅自离开，将扣除一定的加班工资；（四）值班期间需签到

46、，没有签到者，当天不能算作加班，将扣除当天加班工资；（五）在值班期间进行不定时的抽查，如发现擅离工作岗位，也将扣除一定的加班费。二、 重大节会活动值班制度（一）要求严格按照排班进行，各活动负责人，准时到达相应地点开展工作，认真细致的完成工作任务，没有活动任务的人员待岗，不得擅自离岗，随时关注活动情况，积极应对紧急情况的发生；（二）各人员在各处活动期间要求保持手机畅通；活动结束后，不得擅自离开，做好后续扫尾工作，须听从统一安排。六、景区员工管理制度讲解员岗位职责1、热爱讲解工作、努力钻研业务，不断提高自己的业务水平，向游客提供优质的讲解服务。2、具有高尚的职业道德，加强品德修养，微笑服务，文明服

47、务，工作时间使用普通话（外语种讲解员讲解中除外）。3、根据讲解材料提炼、编写讲解词，文字流畅、词汇丰富、实事求是，在实际讲解中找到适合自己的讲解风格。4、做好咨询解答工作，认真解答游客提出的书面或口头问询，虚心听取游客意见，不断改进和提高服务质量。5、积极反映讲解接待工作中出现的新情况、新问题，并提出合理建议。6、认真做好对游客服务过程中的安全提醒，如发现安全隐患，应及时上报。7、及时上交游客反馈意见表，及时向领导反馈游客信息。8、有权要求游客按景区规定文明游览，并制止游客一切违反景区规定的行为。9、不得操作与本岗位无关的仪器、设备，不得违反景区的相关规定。10、完成上级交办的其它工作。讲解员

48、负责人管理流程1、日工作流程（1）检查本组员工签到情况，做好考勤，主持早例会。（2）对讲解员进行仪容仪表进行检查，监督其日常行为规范。（3）检查讲解员岗位操作流程及服务标准是否规范。（4）处理当天的突发事件（游客投诉等）。（5）积极与员工进行沟通，了解员工的思想动态，及时纠正不良行为。（6）做好日常接待工作。（7）收取、统计每天的游客意见表。（8）完成领导交办的各项工作任务。 2、周工作流程（1）按时参加景区周例会（2）召开讲解员周例会：总结上周工作情况；安排本周工作重点及各项工作任务；收集员工意见，解决发现的问题。（3）组织员工进行卫生大清理。（4）每周参加景区经理组织的安全大检查。3、月工

49、作流程（1）总结本月工作情况，拟定下月工作计划。（2）总结本班组员工该月存在的问题，并制定整改方案。（3）组织员工每月不少于2次业务培训及安全知识学习。（4）向主要领导汇报本月工作情况。（5）做好本班组所需物资的申购。（6）完善讲解员的考勤。（7）统计游客意见表。讲解员服务质量游客意见回收统计表 日期：讲解员姓名编号发放数量回收数量回收率满意率统计时间讲解员签字非常满意满意不满意分管领导：负责人：景区（点）讲解员星级考核评定办法第一条 为加强景区（点）讲解员（以下简称讲解员）队伍建设，不断提高讲解员的业务素质，特制订本办法。第二条讲解员星级考核评定工作，遵循自愿申报、逐级晋升、动态管理的原则。

50、第三条讲解员持有景点讲解员证、导游证、英语六级证可 以在考试总评分可加分。第四条讲解员星级分为四个星级：讲解员转正为二星级，一年后可申报三星级、逐年申报可考评合格晋级。两年或者两年以上考评合格可评为四星级，三年或者三年以上考评合格可评为五星级，五星级多年连任，受到重大接待表扬者可提升为首席讲解员，由低到高，逐级递升，经考核评定合格者，颁发相应的星级证书。第五条 讲解员星级考核评定工作，按照申请、受理、考核、评定、告知、“发证”的程序进行。讲解员的考核评定采取笔试与现场讲解、单位测评、游客反馈相结合的方式。第六条凡参加县、市、省、全国级以上单位组织的导游、讲解员技能大赛获得名次者，根据实际情况可

51、以晋级星级。景区（点）讲解员星级考核评定实施细则（试行）第一条 为加强景点讲解员队伍建设，不断提高讲解员的业务素质，现根据景点讲解员星级评定办法制订本细则。第二条 讲解员申报星级必须同时具备以下条件：（一）两星级讲解员：1、熟悉讲解工作规范和导游业务技能。2、胜任景区（点）导游工作，掌握旅游景区（点）及游览线路的基本知识。3、热爱旅游事业，有敬业精神，身体健康，普通话流利。4、导游服务中能做到自尊自强、敬业爱岗、热情友好、宾客至上、服务周到。（二）三星级讲解员：1、具备二星级景区（点）讲解员所有条件。2、遵守景区（点）讲解员职业道德规范。3、能简单的处理服务过程中的突发事件。4、熟悉景区（点）

52、讲解员的服务行为规范，能做到细致、耐心、周到的服务。讲解得体，语言准确、生动形象。（三）四星级讲解员1、具备三星级景区（点）讲解员所有条件。2、有比较宽广的知识面，在对客服务中能够形成自己一定的讲解风格。3、能接待不同类型和规模的旅行团，有比较娴熟的导游技能，并具有良好的沟通协调能力。4、能使用简单的外语与客人交流，工作成绩明显。5、具有一年以上的景区（点）讲解工作经历。（四）五星级讲解员1、具备三星级景区（点）讲解员所有条件。2、综合素质高，掌握多种讲解技能。有宽广的知识面。3、能为游客提供优质服务且事迹突出。能用外语进行对客讲解，且具有大专及其以上学历。4、具有两年以上的景区（点）讲解工作

53、经历。(五)首席讲解员1、具备五星级景区（点）讲解员所有条件。2、具有精湛的业务能力，并有所创新。3、有娴熟的景点导游技能，形成个人风格。4、工作成绩优异，在同行中有突出影响。5、能熟练地运用外语进行对客交流。6、具有三年以上的景点讲解工作经历。第三条 星级的评定程序1、书圣故里景区讲解员星级评定每年进行一次（每年9月份受理评星申请，10月份组织评定，11月份考试）。2、评定由笔试、口试、单位测评、游客反馈四种形式组成，分别比重为30%、40%、10%、20%。每种评定分数基础分为100分，考试最终成绩按比例折算。3、书圣故里管委会景区管理处负责组织对受评景区（点）讲解员的考核和评分，提出其受

54、评星级的建议意见。讲解员讲解接待实施细则1、讲解员按照每日排序和管理人员的安排进行讲解接待。2、将要上岗讲解的讲解员需提前站至服务台前，主动协助游客办理无线接收器的清点、领取、调试等讲解手续，不得无故推诿客人、坐视不管或让游客等待讲解员。3、游客未办理讲解付线费手续的，讲解员不得私自讲解并收取讲解费，也不得以任何理由向游客索取小费或礼物。4、主动与客人沟通，合理安排游览时间，不得擅自改变路线、减少讲解内容。5、讲解接待过程中不得做与讲解接待无关之事，如使用手机、吃零食、与人寒喧、聊天等。6、讲解接待中要随时保持正确的行姿、站姿和手势，不得弯腰驼背，抓扶栏杆或倚靠展柜，不能将手交叉于胸前，或背于身后，或揣进衣袋。7、讲解接待中要随时保持和客人的交流。引领客人时，一般走在客人前方右侧1米处，不得将客人置于身后。8、讲解员对每一次讲解都必须认真负责，实事求是，不得违背讲解材料，讲解内容不允许有严重的错误。9、讲解结束时应及时收回无线接收器，讲解结束需报讲解结束时间（未领取耳麦的讲解员也必须报时），无特殊情况（急病、紧急接待等）20分钟内须回岗，做好接待记录。10、正确对待游客投诉，不得与客人在现场争吵。讲解员考核表类 别具 体 项 目加、扣分仪容仪表着装-1工牌佩戴-1妆颜-1是否佩戴扩音器