化验室质量手册(青山)

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1、四川青山水泥建材有限公司化验室质量手册 化验室质量手册第A版文件编号： A-01 修订状态： 第1次修改 发布日期： 2013年1月1日实施日期： 2013年1月10日 发放编号： QS-01 受控状态： 四川青山水泥建材有限公司 目 录第一章 发布令第二章 化验室第三章 化验室组织机构图第四章 化验室主任聘任书第五章 化验室人员配备一览表第六章 化验室岗位责任制第七章 质量事故报告制度第八章 抽查对比制度第九章 检验仪器设备管理制度第十章 标准溶液专人管理和复标制度第十一章 ISO标准砂及化学试剂管理制度第十二章 质量文件和化验室档案资料管理制度第十三章 样品管理制度第十四章 人员培训和考核

2、制度第十五章 检验原始记录、台账、检验报告填写、编制、审核制度第十六章 安全生产制度第十七章 质量审核制度第十八章 不合格品的控制及处理制度第十九章 化验室内务管理制度第二十章 化学试剂、贵重物品管理制度第二十一章 检验管理制度第二十二章 采购质量控制制度第二十三章 出厂水泥质量要求及出厂水泥确认程序第二十四章 化验室质量手册的管理、执行及检查制度第二十五章 危险化学药品意外事故防范措施和应急预案附表一 工艺流程图第一章 发布令1.1手册说明本手册经本公司曲泰总经理授权，由化验室组成编写小组，参照水泥企业质量管理规程、水泥企业化验室基本条件、水泥企业产品质量对比验证检验管理办法三个规章制度和G

3、B/T27025-2008检测和校准实验室能力的通用要求，结合企业实际情况编写。手册中规章制度按章节编排，本手册共二十四章。本手册适用于化验室生产控制、检验、质量管理等工作，由于时间十分仓促，水平有限，难免存在不足之处，恳请大家批评指正。 编写小组 2012年12月27日1.2质量管理手册发布令经本人授权，由化验室组成编写小组编写的化验室质量手册经本人审定，现予以批准发布并于2013年1月10日开始实施。化验室质量管理手册是化验室的纲领性文件，化验室人员必须认真遵照执行。 总 经 理： 发布日期：2013年1月1日 第二章 化验室2.1化验室概况四川青山水泥建材有限公司化验室是在公司总经理的直

4、接领导下，对产品质量具体负责。化验室内设有控制组、分析组、物检组和职能部门等，分别负责原燃材料、半成品、成品质量的控制、检验、监督与管理工作。建立了满足产品质量检验用的试验室、样品存放室、试剂库、制样室、分析室等，周围环境优美，采光效果好，无噪音、粉尘等，面积约750m2。化验室配齐全套水泥检测设备，满足水泥企业化验室基本条件的要求。检验仪器、计量器具按时送省、市技术监督局进行检定，仪器设备的完好率达到100%。严格执行水泥企业产品质量对比验证检验管理办法，均已取得由省建材质检站颁发的操作合格证。2.2化验室质量方针严谨、科学、及时、准确 2.3化验室质量目标依据水泥企业质量管理规程、水泥企业

5、化验室基本条件和水泥企业产品质量对比验证检验管理办法三个规章制度和GB/T27025-2008检测和校准实验室能力的通用要求，化验室应实现以下目标：a)内部抽查对比合格率大于95%；b)与质检机构对比合格率大于85%；c)化验室内部仪器校验合格率100%；d)出厂熟料、水泥合格率100%、袋重合格率100%、富裕强度合格率100%。2.4化验室的职责与权限2.4.1范围本制度适用于化验室质量管理。2.4.2引用文件 水泥企业质量管理规程2.4.3化验室的职责和权限a、质量检验按照有关标准和规定，对原燃材料、半成品、成品进行检验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态

6、，保证产品检验的可追溯性。b、质量控制根据产品质量要求，制定原材料、半成品和成品的企业内控质量指标，组织实施过程质量控制，运用数理统计方法掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，并及时采取纠正措施、预防措施，使生产全过程处于受控状态。c、出厂水泥合格确认和验证严格按照相关产品标准和企业制定的出厂水泥合格确认程序进行确认和验证，杜绝不合格水泥出厂。d、质量统计和分析利用数理统计方法，及时进行质量统计，做好分析和改进工作。e、试验研究根据原材料、助磨剂、混合材等材料的变更情况及用户需求，及时进行产品试验研究，提高水泥和熟料质量，改善产品使用性能。f、化验室具有水泥出厂决定权。第三章 化验室组织

7、机构图总经理化验室主任（1人 ）控制二班物理检验组（3人）组长：蒲海清质量管理组质量统计员（1 人）质验员（2人）控制三班控制一班质量控制组(3人)组长：母冬梅化学分析组（2人）组长：肖红霞第四章 化验室主任聘任书四川青山水泥建材有限公司文件关于聘任马金成同志职务的通知各部门：根据生产需要，经公司研究决定暂聘任， 马金成同志为化验室主任，负责化验室全面质量管理工作。 四川青山水泥建材有限公司二一三年二月二日主题词：聘任 职务 通知 抄 送：董事会 各部门 存档 青山水泥办公室 2013年3月1日印 第五章 化验室人员配备一览表序号姓名性别年龄文化程度职务职称工作年限工作岗位持证情况备注0102

8、030405060708091011121314151617181920212223242526 第六章 化验室岗位责任制6.1化验室主任6.1.1在经理或管理者代表的直接领导下，负责全公司的质量管理和本室的全面工作，领导职工全面完成各项质量检验任务，不断提高质量管理水平，确保出厂水泥质量达到三个100%合格。6.1.2认真贯彻执行国家的质量方针政策、水泥标准、法规、水泥企业质量管理规程和上级下达的各项质量指标，组织起草和修改本厂质量管理制度，并报领导批准后监督执行。6.1.3及时掌握原材料、半成品的质量情况，定期开展质量分析活动，及时调整有关质量控制指标，采取有效措施，帮助车间不断提高半成品

9、质量，充分发挥化验室对质量的控制和指导作用。6.1.4负责贯彻执行上级的指示、决议，定期检查督促室内各项规章制度的落实和工作任务的完成情况，不断提高检验工作的准确性，按期写出质量分析小结。6.1.5经常组织全体人员学习质量方针政策、文化、技术和管理知识，经常总结质量管理经验，熟悉新的检测仪器、设备和检验方法，广泛应用数理统计方法，不断提高全室人员的工作质量和技术素质。6.1.6加强质量信息的收集管理，做好售后服务工作，经常走访用户，了解对产品质量的意见和建议，解答用户提出的技术问题。6.1.7合理配备全室各岗位的技术力量，及时掌握全室人员的出勤、劳动纪律，遵纪守法等情况，严格执行工作考核，做到

10、奖罚分明。6.1.8有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理制度的现象有权制止，并提出处理意见，必要时可越级报告上级管理部门。6.2专职技术人员（工艺技术员）6.2.1在主任的领导下，认真贯彻国家有关产品质量的方针政策、法规、标准和制度，并结合本公司实际情况进行宣贯。6.2.2认真贯彻执行水泥国家标准及水泥企业质量管理规程，结合本公司实际情况，协助主任起草本公司质量管理手册，并认真贯彻执行。6.2.3掌握熟料、出磨水泥和出厂水泥三者的统计关系，正确制定混合材掺入量和质量控制指标，为保证质量，经济合理的组织生产及时提出方案。6.2.4经常深入现场，了解生产情况和存在的问题，提出改进措施，指导日常质

11、量控制工作。6.2.5根据原材料、半成品的变化，按产品质量的要求，提出经济合理的配料方案及各工序质量控制指标，做好出厂水泥的质量管理工作。 6.2.6经常了解生产工艺和原材料的质量变动情况，定期做小磨配比研究实验，掌握规律，指导生产，应用国内外新工艺、新技术、新的检验方法，努力提高熟料质量。6.2.7参与走访用户，了解用户对产品质量方面的意见和建议，解答用户提出的技术问题，做好售货后的服务工作。6.2.8制定并组织实施全室技术业务培训计划，不断提高技术水平和实验准确性。6.2.9按期提出月、季、年的质量专题总结，应用数理统计等方法，分析质量动态，为领导召开质量分析会提供资料。6.2.10有权检

12、查化验室各组工作，指导值班长及有关岗位工作，检查各组的抽查对比情况。6.2.11有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理制度的现象有权制止或提出处理意见。6.3水泥出厂质量管理员6.3.1在化验室主任领导下，认真贯彻实行水泥国家标准和质量管理制度，确保出厂水泥质量达到三个100%合格。6.3.2根据库存水泥的质量，准确下达包装仓号、搭配比例，并督促检查其实施情况。6.3.3签发出厂水泥通知单，随时检查包装质量和包装标志是否符合标准规定的要求；经常与营销部核对出厂水泥回单。收集和解答用户有关水泥质量的查询意见和技术问题。6.3.4对威胁出厂水泥质量的隐患要及时反映，迅速排除，有权制止不合格水泥出厂

13、，有权对质量事故提出处理意见。6.3.5按时提出月、季、年出厂水泥质量管理方面的工作总结，对各级质检机构的质量抽查、对比结果要及时汇总整理。6.4统计员6.4.16.4.2按时完成公司内质量日报、旬报、月报、年报及其他各种报表的统计工作，数字务必准确、完整，填写要清楚、整齐，发送到及时无误。6.4.3按统一表格负责各类台帐的登记整理及保管工作。6.4.4负责公司的质量考核统计工作，统计结果要按时报出。6.4.5负责领取、保管化验室所用的文具、劳保用品等。6.4.6负责文件的收发、存放、外来人员的接待和其他临时事务性工作。6.5生产控制组6.5.1严格执行公司制订的质量内控标准，全面完成岗位检验

14、和临时试验工作，发现异常情况应及时向质量调度汇报。6.5.1严格执行水泥检验方法（国家标准）及一切规章制度。6.5.1按规定的取样方法取样、留样、制样，确保样品具有代表性、留样标识要清楚。6.5.1检验时要集中精力，按质、按量及时完成各检验项目，且及时将检验数据反馈到相关岗位，为质量调度和质量控制提供依据。6.5.1各原始数据的填写要真实、清楚，如笔误时要按杠改规定更改，严禁涂改和弄虚作假。6.5.1精心使用和维护好本岗位的仪器设备，确保各检测仪器的技术性能，满足生产检验的需要。6.5.1认真完成本岗位的密码抽查工作。6.5.1认真做好交接班工作，服从质量调度分配的各项任务。6.6物理检验组6

15、.6.1严格执行水泥国家标准，按时完成生产控制，出厂水泥、科研、对比等样品的全部物理检验工作，确保出厂水泥合格率100%。6.6.2负责制订组内各项管理制度，并认真贯彻执行。6.6.3做好样品的采集、处理和封存样的保管工作。6.6.4保证实验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准和有关规定，确保检验的准确性。6.6.5正确使用并维护好本组仪器设备，使其处于完好状态。6芳检验组下086666.6.6加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高本组人员的素质。6.6.7做好本组的各项原始记录和技术资料的管理工作。6.6.8做好本组的经济核算、安全、卫生工作。6.7化学分析组6.7.1严格执行水泥化学分析

16、方法（国家标准），遵守操作规程及一切规章制度。6.7.2根据公司制订的质量内控标准，全面完成本岗位的工作任务，发现异常情况应及时向室主任汇报。6.7.3按规定的方法制样、留样，标签要清楚，确保样品具有代表性。各原始记录填写要真实、清楚，严禁涂改和弄虚作假。6.7.4严格化学药品的领用手续，药品的配制、标识要清楚，并有详细的记录可查。6.7.5认真完成本岗位的密码抽查工作。6.7.6精心使用和维护本岗位的仪器设备，确保各检测仪器设备的技术性能满足检验的要求。6.7.7认真完成本岗位的其他事务性工作。6.8质量管理组6.8.1根据本公司质量管理制度和原料、成品的技术条件的规定，负责本班的质量调度和

17、质量控制，在值班中代表化验室领导行使职权。对内有权临时调度本班的岗位工人，督促和协助各岗位完成各项任务；对外有权制止违反质量管理制度的现象，制止无效可报告主管领导。6.8.2值班时应经常深入生产现场巡回检查，了解生产和质量情况，发现质量不稳定或质量指标完成不好时，应协同有关单位分析原因，并采取措施，迅速解决。6.8.3随时掌握原材料的波动情况，及时检查和调整生产控制指标，调整要有根据，检查情况要做好值班记录。6.8.4要建立系统的生产控制台帐或资料，及时作好水泥等出入库和有关质量情况的记录。6.8.5组织每班抽查水泥包装质量，并计算合格率。6.8.6处理重大质量问题时要请示化验室领导和公司经理

18、，如遇紧急情况，可先处理，然后在向领导汇报，并做好详细记录。6.8.7负责督促本班人员遵守操作规程及一切规章制度，监督检验员的工作质量，搞好安全、卫生、节约等工作。6.8.8协助操作人员按时完成规定的取样、留样及各项临时性工作，保证取样装置的正常运行，同时准确及时地整理生产控制记录，严格执行密码校对制度，认真做好交接班工作，并按时参加每天一次的质量碰头会。第七章 质量事故报告制度7.1质量事故是指违反质量管理制度，不按照要求而造成的质量失控事件，凡发生下列情况之一均属于质量事故：7.1.1出厂水泥不合格；7.1.2出厂水泥自检或经复检，28天抗压富裕强度不足2.0MPa；7.1.3在制半成品质

19、量连续三次达不到规定的指标要求；7.1.4进厂原燃材料不符合技术条件要求，并严重影响生产；7.1.5生产工艺控制不执行化验室通知（如配料、出入库管理）；7.1.6检验用溶液、试剂、仪器或操作不符合要求，以错误的检验结果指导生产；7.1.7因违反质量管理规定，工作不负责任或弄虚做假而造成不合格品；其中，出厂水泥不合格属重大质量事故，富裕强度不合格属未逐质量事故，其余为工序质量事故。7.2质量事故的处理质量事故发生后，化验室应在公司经理的领导下，按下列程序处理：7.2.1发生工序质量事故后，化验室应在经理的领导下，将事故现场情况清楚正确地填入事故记录本，以便查明原因，分清责任，总结经验教训；7.2

20、.2重大质量事故，应以书面形式报省主管部门，工序质量事故由事故责任者单位负责填报“质量事故报告单”送化验室，由化验室签署意见后，上报公司处理；7.2.3对事故的责任者，应责令其写出书面检查，扣发奖金，对严重失职而造成重大经济损失或不良影响者，公司有权追究责任，并根据情节和态度给予行政处分，对及时排除，解决质量事故的有功人员，给予表扬或奖励；7.2.4发生重大质量事故和未遂质量事故，应立即召开专题会议进行分析研究，明确质量事故范围，提出防范措施，坚持“三不放过”的原则：（1）不查出质量事故的原因不放过；（2）不查出质量事故的责任者不放过；（3）不落实改进的措施不放过。同时组织有关职工进行讨论，查

21、找隐患，落实措施，总结经验，吸取教训，避免类似事故再次发生；7.2.5化验室设有“质量事故登记本”详细记录事故的发生、处理等情况，并定期公布各部门事故发生情况，引以为戒，促进质量管理工作。 第八章 抽查对比制度 8.1按水泥企业产品质量对比验证检验管理办法的要求，定期向省建材质检站送样品，进行对比验证检验。8.2对比频次：a)规定与省建材质检站对比的通用水泥应按品种每两个月送样1个；b)非常年生产的品种，可在生产期内均衡送样。不断提高检验水平，同时接受质量监督检验机构的监督，检验结果以质量监督检验机构的结果为准，凡无故不按规定送样品者，对比合格率按零统计。8.3为了确保检验数据的准确性和复演性

22、，化验室内部对各检验岗位人员要组织密码抽查操作考核。抽查次数规定如下：a)生产控制岗位每人每月不少于4个样品；b)化学全分析岗位每人不少于2个样品；c)单项物理检验岗位每人每月不少于4个样品；d)强度检验岗位每月不少于2个样品；e)同一岗位的对比检验（操作）每月应进行一次。 8.4必须参加国家或省级建材行业质检机构组织的物理检验和化学分析大对比，检验中所用基准物质，必须是国家有证的标准样品和标准物质。8.5水泥及原燃料质量的各种试验，检验方法要严格执行有关标准。化验室实验及允许误差范围表试验误差允许误差试验项目同一试验室不大于不同试验室不大于误差类别水泥密度0.02g/cm30.02 g/cm

23、3绝对误差水泥比表面积3.0%5.0%相对误差水泥80m筛筛余筛余5.0%为0.5%筛余5.0%为1.0%筛余5.0%为1.0%筛余 5.0%为1.5%绝对误差标准稠度用水量3.0%5.0%相对误差凝结时间初凝: 15min终凝: 30min初凝: 20min终凝: 45min绝对误差抗折强度7.0%9.0%相对误差抗压强度5.0%7.0%胶砂流动度5.0mm8.0mm绝对误差游离氧化钙（甘油酒精法）2.0%为0.10%2.0%为0.20%2.0%为0.20%2.0%为0.30%绝对误差氧化铁（基准）0.15%0.20%二氧化硅（代用）0.20%0.30%三氧化二铝（基准）0.20%0.30%

24、氧化钙（基准）0.25%0.40%水泥（熟料）氧化镁0.2%0.3%三氧化硫（基准）0.15%0.20%烧失量（基准）0.15%0.25%氯离子（代用）0.10%为0.003%0.10%为0.010%0.10%为0.005%0.10%为0.015%绝对误差水泥45m筛筛余筛余20.0%的为1%筛余20.0%的为2%筛余20.0%的为1.5%筛余20.0%的为2.5%绝对误差第九章 检验仪器设备管理制度 检验设备是本厂正常进行检测和校准并取得准确、可靠的数据的重要资源，应根据检测和校准工作范围，按照有关标准的要求正确配备设备。对检测或校准数据的准确性、可靠性有影响的重要设备，其准确度应符合相关标

25、准或规程的要求，应按照制定的校准计划按期校准，经校准合格后方可使用。新购和维修后的设备必须经过校准，才能使用。具体规定如下:9.1设备应由持有上岗证的操作人员操作。对专业性强、价格昂贵、操作复杂的设备应授权专人操作，经培训后方能上岗，非授权人未经许可不得使用，每台设备应配有相关的使用说明书。9.2 用于检测和/或校准的每台设备应有唯一性标识。设备标识应包括设备名称、规格、编号等内容。经校准的设备，应按规定实施管理，每台设备都应在明显部位张贴表明其校准状态的标识，校准状态标识包括：合格证、准用证、停用证。9.3 每台检测和校准设备都应建立一个档案，设备档案应包含以下内容：设备购置、验收、维护记录

26、、使用说明书、合格证、校准规程、校准周期表、校准证书和/或校准记录等。应建立检验设备台账，设备台账应包含以下内容：设备名称、规格型号、技术指标、制造商、购置日期、设备使用部门等。9.4由于过载或处置不当而对其可靠性产生怀疑的设备，必须马上停止使用。经维修、校准合格后，方可再次投入使用。9.5需校准的设备应制定检验仪器设备检定周期表，应标明其校准状态，至少应包括校准单位、最近的校准日期、下次校准日期。9.6检验人员应加强学习，掌握设备性能，严格执行操作规程，对违法操作规程损坏设备的，按照相关规定进行处理。 第十章 标准溶液专人管理和复标制度10.1标准溶液由专人配制、标定，并由另一人复标、标定，

27、复标数据必须详细记录。10.2“标定”和“复标”标准溶液时，两人各做四次平行试验，每四次平行测定结果的极差与平均值之比不得大于0.1，两人测定结果平均值之差不得大于0.1，结果取平均值，浓度值取四位有效数字。10.3经复标后的标准溶液，用标准样品或标准物质验证其准确度，测定结果应符合标准规定的允许误差要求，以标定结果为准。10.4经复标和验证合格后的标准溶液，由配制人员贴上封条储存备用；10.4.1用于标定和配制标准溶液的试剂，除另有说明外应为基准试剂，分析用试剂的纯度应在分析纯以上；10.4.2配置和标定标准溶液的水应符合GB/T6682中三级水的规格以上，同时进行空白试验，并对所测结果加以

28、校正；10.4.3配置规定用的分析天平，滴定管，容量瓶和移液管应定期校正，并符合精度要求；10.4.4配置和标定标准溶液时，环境温度应保持在20左右，在标定和使用时如有温差，应对使用的标准溶液体积补偿，补偿方法参见GB/T601。第十一章 ISO标准砂及化学试剂管理制度 11.1 ISO标准砂的管理11.1.1进货渠道：采供部负责从四川省指定标准砂供应站进货，所采购的标准砂必须为厦门艾思欧标准砂厂生产的水泥检验用标准砂。11.1.2存放要求：标准砂必须存放于通风、避光、粉尘少的地方。 11.1.3专人保管：物检组组长负责标准砂的日常管理，做到定点存放。11.1.4正常使用：使用时提前一天从标准

29、砂房领出，放至成型室恒温。11.2化学试剂的管理11.2.1各种化学试剂的备品须由专人保管，强腐蚀性及剧毒化学药品应实行双人双锁管理。11.2.2各类化学试剂的领用须有记录，未经允许不能用作其它用途。11.2.3标准溶液配制人员配制好后要在试剂瓶上贴上标签，注明试剂名称、浓度、滴定度等，并注意复标。试验人员要注意试剂的密封，不得随意将瓶盖打开。11.2.4各种化学试剂要摆放有序，对有特殊要求的仪器设备、试剂要按要求存放。第十二章 质量文件和化验室档案资料管理制度为加强化验室质量文件、生产检验记录及技术资料的管理，制定本规定。12.1质量文件由专人进行保管，根据行业要求和检验项目，分别建立原始记

30、录、台帐、文件等分类档案。12.2质控检验记录按册保管，化学分析记录按月装订成册，水泥强度检验记录按月装订。12.3各类报表应按规定日期及时准确地报出并留底备查。12.4各类试验，各种质量通知、记录要及时整理归档。12.5建立化验室设备仪器档案统一管理制度。12.6质量技术文件资料的借阅应按规定办理手续，借阅后归还，不得丢失、损坏。12.7化验室的档案资料分为二类，生产台帐，记录报表为第一类，由化验室统计员负责管理。技术资料、书籍、文件为第二类由指定人员负责保管。12.8产品标准、检验标准、质量体系标准、设备仪器说明书、上级文件、内部制度、技术规范等都应建立档案，统一管理。12.9第一、二类资

31、料都应分门别类的建立档案、原始记录、日报、月报保存四年，台帐、年报长期保存，第二类资料每年清理一次，过时的文件、资料不再存档。12.10 实验研究资料要及时总结整理，妥善保存入档，外出培训学习的资料应交公归档。12.11 技术资料书籍的内部借阅应办理手续，按期归还，收发文件、资料都应进行签收，作好记录，做好保密工作，技术资料、检验记录等未经同意不得外借和外人查阅。第十三章 样品管理制度13.1生产质量样品的管理13.1.1生产质量样品由当班作业人员负责取样和保管，出磨水泥样品每班的量不少于3，交班时交由下一班管理，不得混错或遗失，由夜班将前三个班的样品交物检组小磨岗位人员，并要求在交接班记录中

32、注明进库及留样情况；13.1.2对比样留在指定的容器中，由当班人员管理，由抽样人员抽样后进行倾倒。13.2全分析样品的管理13.2.1原料由当班岗位人员管理，原料管理期限一般为三个月，需长时间保管的样品单独留在干燥器内，并在包装上注明；13.2.2熟料全分析样品和出磨、出厂水泥样品由所在岗位人员管理，保存期一个月，其中，分析水泥样品由物检人员送到分析时应进行登记。 13.3出厂水泥封存样品的管理13.3.1出厂水泥封存样品应保存于存样室中，由水泥出厂员负责管理，保存期为三个月；13.3.2样品应有标签，注明样品名称、备注日期、制备人、管理期限等内容；13.3.3样品应放在专门的容器中或指定位置

33、，注意防潮。第十四章 人员培训和考核制度14.1提高企业职工的质量意识和技术素质，是保证产品质量的重要环节，每年要制定培训和考核计划，由化验室副主任或技术员制定计划，化验室主任批准；14.2每年要按计划对检验人员进行质量教育和技术培训、考核，建立检验人员培训档案，考核成绩应作为评价其技术素质的依据之一，对连续两次考核不合格者，应调离质检岗位；14.2.1化验室人员每月组织一次业务知识学习，根据工作需要，学习有关理论知识，国家水泥现行标准，水泥企业质量管理规程等质量管理知识和上级有关质量文件；14.2.2每季度组织一次业务知识考试，考试成绩同工资挂钩考核；14.2.3新进化验室人员，经过考试合格

34、后方能上岗；14.2.4进入检验岗位一年内，必须经过省级行业培训，取得由省建材行业主管部门核发的岗位操作证书及劳动保障部核发的职业证书。14.3 其它要求:14.3.1根据工作需要，不定期组织岗位知识竞赛；14.3.2检验人员抽查对比合格率要求分析组、物理组达到95以上，控制组90以上；14.3.3对定期考核成绩优秀的给予奖励和外送培训，连续两次考核不合格者，调离质检岗位。第十五章 检验原始记录、台帐与检验报告填写、编制审核制度 15.1按照档案法的有关要求，做好质量技术文件的档案管理工作，原始记录和台帐建议使用统一的表格，各项检验要有完整的原始记录和分类台帐。并按月装订成册，由专人保管，保存

35、期为三年，台帐应按期存技术档案室，长期保存。企业应积极创造条件，建立企业质量管理数据库，要经常与其他企业及有关部门进行质量信息交流；15.2各项检验原始记录和分类台帐的填写，必须清晰，用蓝黑墨水钢笔书写，不得使用铅笔、圆珠笔，不得在字上添写，不得任意涂改。须在笔误数据中央画两横杆，在其上方书写更正后的数据并加盖修改人印章，涉及出厂水泥（熟料）的检验记录的更正应有化验室主任签字或盖章；15.3各类报表应按规定日期及时准确地报出并留底备查。出厂水泥检验报告、质量月、年报及其他重要报告，要经相关领导审核并签字。15.4对质量检验数据要及时整理分析，每月有分析小结并提出改进意见，全年应有专题总结；15

36、.5质量月报、年报要按统一表格填报齐全，月报于每月十日前报有关相应的管理部门，同时抄报省建材质检站；15.6企业应积极创造条件，建立企业质量管理数据库，利用互联网络与其他有关单位进行质量信息交流。15.7上级发布的有关质量方面的通报和文件，必须认真学习贯彻，除及时归档外，质量及主要生产部门应有相应的复制件，以便使用。第十六章 安全生产制度16.1安全为了生产，生产必须安全，化验室人员必须接受公司三级安全教育，经培训考核合格后方能上岗。16.2设立以主管领导为组长，各班组长为成员的安全领导小组。定期召开安全例会，总结和布置安全工作；定期进行安全检查，排除安全隐患。 16.3化验室应配备灭火器材，

37、所有职员必须掌握灭火知识和技术，平时不得动用灭火器材。16.4进入现场必须按规定穿戴好劳保用品。16.5在设备上取样时要站稳，取样器具要拿牢，不得翻越设备，注意人身和设备安全。16.6严禁乱动生产现场的各种设备、仪表，不得进入与本岗位工作无关的生产现场。16.7电器设备必须有保护装置，处理电器设备故障时，必须断开电源，由专人处理。16.8使用和处理玻璃仪器时，要防止划破。16.9使用酒精灯加热、处理物品时，应垫上石棉网，以防止受热不匀发生炸裂；给酒精灯加酒精时，应待冷却后加入，不得有明火。16.10处理强酸、强碱及腐蚀性液体，应戴上手套，在通风柜内进行，防止溅出伤害人体和衣物。16.11化验员

38、应懂得处理烧伤、烫伤、腐蚀及中毒事故的基本方法。16.12禁止在试验室内烘、煮食物，不准用化验器皿作饮食用具，不准在试验室内烘、烤衣物。16.13进行各种试验时，试验人员不得离开试验场所，离开试验时必须关停各种应关停的试验设备。16.14易燃、易爆、有毒、腐蚀品、精密、贵重物品必须有专人保管。第十七章 质量审核制度17.1机构与人员17.1.1在经理及生产厂长的领导下，组成以化验室、生产部、采供部负责人的评审小组。化验室为常务负责机构，化验室主任具体组织开展工作。17.1.2参加评审小组的人员，必须经过全面质量管理知识培训，具备一定生产知识及管理经验，并具有解决实际问题的能力。适当时，应持有专

39、门的培训机构颁发的证书。17.2工作程序17.2.1以各部（室）为分支机构，对本单位存在质量缺陷收集整理做出初步分析后以书面材料报化验室，由化验室汇总组织审核。17.2.2日常工作中化验室必须注意各工序的质量动态，对工序中出现影响质量的原因要素及时分析，采取措施组织处理，重大问题和疑难问题必须报请公司主管领导召集评审小组人员研究处理。17.3工作范围17.3.1研究分析生产过程中的薄弱环节，采用新技术、新工艺进行整改的可行性和可靠性。17.3.2研究审核新产品开发方案。17.3.3定期检查评审各部门、室及全厂的质量管理工作。17.3.4审核和评议进厂原燃材料、成品、半成品的技术指标完成情况。1

40、7.4权力与义务17.4.1有权对违反质量管理规定、工艺技术操作规程的单位与个人进行处罚。17.4.2有权对提高产品质量做出贡献的部门和个人进行表扬、奖励。17.4.3有权制定各生产工序的质量控制指标和考核办法，并实施考核。17.4.4必须帮助和指导各部门、室做好质量管理工作，要认真听取职工群众所反映的有关质量管理方面的意见和建议，对采纳的建议要给予鼓励或奖励。17.4.5对各部门、室反映的实际问题，必须积极协助解决。17.4.6质量工作的审核评议，必须坚持每周一小结、每月一总结，以此促进岗位人员认真履行职责，提高工作水平，保证生产的顺利进行。第十八章 不合格品的控制及处理制度为规范本公司从原

41、燃材料进厂直至产品出厂全过程中出现的不合格的控制及处理，特制定本制度。不合格定义为：原燃材料或产品未达到内控指标或国家有关标准要求的；未按公司相关制度执行的操作等。18.1原材料不合格品的控制和处理18.1.1按照质量管理规程和内控技术指标要求，鉴定各种原材料是否符合标准要求。对不符合要求的应及时通知相关部门采取整改措施，未达到要求前不得进厂，已进厂的部分由质量管理组安排搭配使用，暂时不能搭配的另外安排地点堆放，不得擅自使用。18.1.2对虽然已做调整，但仍与要求指标差距较大的物料，必须终止供运，重新组织符合要求的供运。18.1.3各种进厂物料必须分类堆放和入库，不得混杂，发生混杂现象，必须及

42、时清除，避免流入下道工序。18.2半成品不合格品的控制和处理18.2.1入磨物料水份必须按质量管理规程及质量考核办法要求的执行，如因水份超标影响配料及磨机生产的正常进行，必须采取相应措施以达到后道工序生产要求范围。18.2.2物料入库前必须将前一种物料全部输送完后再转入另一种原料，不得将一种料混入另一种料中。当出现混料时，必须将混入部分全部放出，拉出配料现场另行安排，以便岗位人员操作。18.2.3配料中要求操作员和巡检工要时刻观察配料设备的运行情况，发现不正常情况应立即处理，不能任其发展导致出磨生料化学成分不合指标要求，否则除否决当班产量外，还将对责任者进行处罚。18.2.4除保证配料设备正常

43、外，应注意观察物料的外观变化（水份、粒度等），根据化验室提供的数据，调整相应的物料给量。系统中各种设备都处于正常运行状态，但与指标要求差距较大，操作员必须向相关领导和工艺质量管理部门报告，在未找到原因前连续三小时的检测数据都达到指标要求时，必须停止生产。发现异常波动时，化验室必须及时查明原因，制定应对方案。18.2.5磨机操作必须均匀合理下料，保证磨机系统正常生产，参照指标要求观察出磨细度，出现超标应立即调整下料量或其它工艺参数，为保证细度指标，还应观察入磨物料粒度和水份的变化和给料量的变化，如有变化及时调整，若物料粒度、水份及下料量都正常，出磨细度仍超标严重，则必须停磨，对磨机系统进行认真检

44、查，直到处理好，方能再生产。18.2.6加强对进厂原料的检测工作18.3水泥产品不合格品的控制和处理18.3.1化验室必须加强对出磨水泥的质量检测和控制，每小时检测一次细度，一小时一次SO3，一但出现超标必须及时通知中控人员调整操作参数，连续三个样超标属于工序质量事故，质量调度必须给中控磨操开具工序质量事故通知单，必要时通知停机，查找原因，问题解决后再开机。18.3.2出现质量波动大时，要尽量缩小出磨水泥检验吨位增加检测频次。严格出磨水泥入库制度，应按化验室指定的库号入库，并做好入库水泥质量及库号记录，为指导水泥均化及出厂提供依据。包装出厂应根据入库水泥的品种及强度等级包装，需要搭配时应按化验

45、室通知的配比执行，保证出厂水泥的质量和均匀性。18.3.3出磨水泥出现细度超标的，必须用超细水泥搭配，经检验合格后才能出厂。18.3.4出磨水泥SO3超标的，必须组织用SO3低的水泥搭配均化合格后才能出厂。18.3.5如出现出磨水泥的质量与标准要求差距较大，经搭配均化仍不能达标的，必须搭配复磨。各项指标合格后，方能出厂。18.3.6水泥包装袋标志不齐全，不准包装水泥。如发生已包装现象，必须破包返库，用标志齐全的袋子包装。18.3.7出厂水泥富裕强度不合格，属未遂质量事故，企业要及时查明原因。不合格水泥出厂，属重大质量事故，发现重大质量事故应采取以下措施进行处理：a立即通知用户停用，按用户要求包

46、退、包换。如果水泥已用于工程，公司应会同有关部门采取补救措施，确保工程安全。b迅速组织调查组查明事故原因，七日内写出书面报告报省、地、市主管部门和水泥质检机构，过期不报，按隐瞒事故处理；c及时对事故直接责任人和公司负责人作出严肃处理。如因水泥质量造成工程质量事故、人身伤亡事故和重大经济损失，要按刑法187条追究法律责任。d严格执行不合格水泥出厂不计产量产值的规定。第十九章 化验室内务管理制度19.1分工19.1.1主任：负责生产过程全部质量管理及化验室内部全部事务管理。19.1.2副主任：协助主任搞好质量管理及化验室管理。19.1.2技术员：负责生产过程的全部质量管理。19.1.3统计员：负责

47、化验室内部全部档案管理、文字材料的管理、发放和生产控制、检验台帐的统计及质量报表的统计。19.1.4控制组：严格按照控制组作业指导书进行操作，发现质量异常或隐患，及时上报、处理，并对控制工的操作和检验进行监督和管理。对生产过程的质量进行及时控制、检验，做到无漏检，如发现质量异常，及时上报处理。19.1.5分析组：严格按照分析组作业指导书进行操作，对所有送分析样品进行及时检验并上报，做好各种分析记录，对异常情况及时上报、复检。19.1.6 物检组：严格物检组作业指导书进行操作，认真完成生产过程和出厂产品的各项物理检验工作,发现异常情况及时上报、复检，严把质量关。19.2内部纪律19.2.1严格执

48、行公司制定的劳动纪律、考勤管理等一切规章制度，违者按公司相应的规定处罚。19.2.2牢固树立“安全第一、预防为主”的方针，严格执行公司的安全管理制度。操作检验必须认真按操作规程进行，对于剧毒药品的使用必须规范，违者每次罚款50200元，凡违反操作导致安全事故的，自己承担30%的经济责任。19.2.3所有检验人员都必须经过省质检站培训合格后方能上岗。19.2.4全体化验室人员应做到一丝不苟、兢兢业业的开展各项工作，严格执行国家的有关方针政策、法律法规和标准、规程。19.2.5有事须请假，并以书面假条为准，如特殊情况需电话请假时，事后必须补书面假条，否则按旷工处理。无故旷工3天以上，作自动离职处理

49、。19.2.6严禁带小孩上班，违者每次罚款2050元，如造成安全后果的，后果自负。19.2.7认真做好记录，不得有涂改，如有笔误须更正时，必须加盖私章，否则每次罚款10元。绝对禁止做假数据，否则一经查实，坚决作辞退处理。19.2.8不得擅自拿走药品、器皿或用具等，违者每次罚款20100元，如因此造成安全后果者，自行承担一切责任。19.2.9制定并落实内部考核制度。各操作工须加强学习，认真钻研业务，提高操作水平，每月对各检验工进行内部抽查对比，严格执行奖惩。19.2.10所有检验结果出来后应及时通知到相应部门，违者每次罚款10元。19.2.11车间开停机时，必须认真作好控制记录，否则每次罚款10

50、元。19.2.12所有原燃材料质量的验收必须严格按照检验规范进行，坚决杜绝不廉洁行为，如有违反立即作辞退处理，并追回由此造成的经济损失。19.2.13如遇全厂停电或停机检修时，必须无条件服从公司安排的工作，未经允许不得擅自离厂，否则按公司的劳动纪律进行处罚。第二十章 化学试剂、贵重物品管理制度20.1实验室各组组长每月上报所需试剂、材料计划，由仓管员整理实验室主管审核后统一提交采购申请，上报内容包括物资名称、规格型号、等级、数量、生产厂家、要求到货时间等。20.2由使用单位的组长对质量进行验收，不符合所报计划要求的化学试剂、材料、仪器不准接收。20.3 化学试剂入化验室库房时，由仓管员负责保管

51、，建立入库、领用台帐；领用时，一般试剂由领用人签字，有毒、易燃、易爆的化学试剂由分析组组长或分析组组长指定的人员领用。20.4有毒、易燃、易爆化学试剂必须每月清点一次，核对数量是否正确。20.5化学试剂不准带出实验室，外单位领用时，需经实验室主管批准。 20.6 银坩埚、铂坩埚、铂金蒸发皿由分析组组长或仓管员保管，保管员进行交接时，双方应当面清点数量，双方签字确认。第二十一章 检验管理制度21.1目的：为保证质量管理工作的顺利开展，并能及时发现问题，迅速处理，为确保及提高产品质量，使之符合管理及市场的需要，特制订本制度。21.2适用范围：原料质量标准及检验标准；半成品质量标准及检验标准；产品质

52、量标准及检验标准。21.3管理要求21.3.1检验程序21.3.1.1按规定要求采取样品，并做好登记和标识。21.3.1.2采样作业，要执行化验室采样、留样及样品管理制度。21.3.1.3采样后，按规定的标准和试验方法进行检验，并按要求保留样品，并做好标识。21.3.1.4检验过程中要严格遵守化验室作业指导书，对影响检验结果准确度的因素诸如温湿度、时间等要密切注意，并严加控制。 21.3.1.5检测过程中，要按方法规定进行双平行或多平行测定，其结果应符合方法精密度要求。数据处理与结果计算要遵循数字修约规则，有效数字不得随意舍弃。 21.3.1.6若发现检测结果异常或实验偏差与方法规定有偏离时，

53、检验人员不要轻易下结论，应认真查记录、查计算、查操作、查试剂、查方法、查样品，找出原因后有针对性地进行复验。 21.3.1.7要认真及时填写好质量记录。所有原始记录必须使用化学检验原始记录本记录，书写工整、清楚、真实、准确、完整。不准用铅笔记录，不得随意涂改、乱写、乱画和折叠。当发生笔误时，在笔误数据中央画两横杆，在其上方书写更正后的数据加盖修改人印章，涉及出厂水泥(熟料)的检验记录的更正应有化验室主任签字。 21.3.1.8质量记录分为分析检验原始记录、检验报告单两种。化验室涉及到原始记录和报告单两种。 21.3.1.9分析数据应及时填入原始记录，需计算的分析结果应在确认无误后填写，分析检验

54、原始记录必须由分析者本人填写，确认无误后，报告给部门负责人。分析者应对原始记录的真实性、检验结果的准确性、计算公式及计算结果的准确性负责。 21.3.1.10部门负责人接收到分析数据，经审核确认无误后，立即填写检验报告单，成品检验单呈送给销售部，原料检验单呈送给采供部、财务部。部门负责人要对数据报告的及时性、准确性和完整性负责。21.3.2质量记录要按月编目成册，做好标识，归档保管。21.3.3严格执行国家关于质量记录和文件管理有关规定，妥善保管质量记录。21.3.4质量记录在保存过程中，应防止潮湿、霉变、虫蛀；丢失和盗用，注意防火与通风。质量记录的使用与管理要遵守质量体系程序文件的规定。21

55、.3.5非生产分析样品，非抽检活动，未接到化验室领导指令，一律不能受理。21.4质量标准及检验标准的修订21.4.1各项质量标准、检验规范若因设备更新、技术改进、制造过程改善、市场需要以及加工条件变更等因素变化时，可予以修订。21.4.2质量部每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关部门检查各规格的标准及规范的合理性，予以修订。21.4.3质量标准及检验标准修订时，质量部应填质量标准及检验标准制（修）订表，说明修订原因，并交有关部门主管核签，报总经理批示后，方可凭此执行。第二十二章 采购质量控制制度22.1目的为了加强采购质量管理，保证生产的连续稳定运行，提高劳动生产率。根据国家有关的法律法规，结合本公司实际情况，特制定本细则。22.2适用范围适用于四川青山水泥建材有限公司的相关部门。22.3相关文件/表单22.3.1合格供方名单22.3.2生产过程质量控制表22.4要求22.4.1采购部会同