某建材有限责任公司程序文件记录表格

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1、受控文件发放（领用）登记表1部门/单位： 记录代号：QES-CJRB -B01-01序号文件名称文件编号发放号领用部门领用人/日期备注文 件 更 改 通 知 单部门/单位： 记录代号： QES- CJRB -B01-02更改文件名称文件编号序号页码条款改前内容改后内容本通知发往单位收单人签字/日期发单人签字/日期归 档 登 记 表部门/单位： 记录代号： QES- CJRB -B01-03序号文件名称文件编号文件总页数保管期限备注递交部门递交人/日期接收部门接收人/日期 制表人：文 件 借 阅 登 记 表部门/单位： 记录代号： QES- CJRB -B01-04序号文件名称文件编号借阅人借阅

2、日期归还日期备注受 控 文 件 清 单部门/单位： 记录代号： QES- CJRB -B01-05序号文件名称文件编号份数备注记 录 目 录 清 单单位（部门）： 记录号：QES-CJRB-B02-01序号记录名称记录编号册数/页数保管部门保存期限备 注编制人/日期： 记 录 归 档 清 单 归档部门： 记录号：QES-CJRB-B02-02序号归档记录名称记 录 编 号归档日期份数/页数保管部门保存期限移交人/日期： 接收人/日期： 记 录 借 阅 申 请 表 部门/单位： 记录号：QES-CJRB-B02-03序号记录名称记录编号借阅人借阅日期借阅数量归还日期备注编制人/日期：记 录 销

3、毁 审 批 表申请部门； 记录号: QES-CJRB-B02-04 序号记录名称记录编号数量原 因备注销毁人/日期： 批准人/日期法律、法规和其他要求文件清单部门/单位： 记录号：QES-CJRB-B03-01 序号文 件 名 称文件号编制单位实施时间份数备 注制表人/时间： 批准人/时间：法律、法规和其他要求更新通知 记录号：QES-CJRB-B03-02 序号文 件 名 称文件编号编制部门更新时间替代文件编号/版本备注制表人/日期： 批准人/日期： 法律法规和其他要求符合性评价表记录号：QES-CJRB-B03-03 序号评价内容（项目）法律法规和其他要求的名称/适用的章节/条款检查/量测

4、的方法检查/量测的结果满足要求的程度（满足、基本满足、不满足）符合性评价（符合、不符合）备注评价部门/日期： 部门负责人/日期： 信息交流记录表部门： 记录号：QES-CJRB-B04-01信息发出部门部门负责人审批信息发出时间信息发出形式信息内容： 信息反馈方式信息接受部门接受人/时间信息沟通效果评价记录 记录号：QES-CJRB-B04-02 单 位主 持 人评价时间： 年 月 日参加评价人员： 本单位采用的沟通方法及运行状况：沟通效果评价：记录人/时间审核人/时间 管 理 评 审 报 告记录号：QES-CJRB-B05-01 管理体系评审报告评审报告编号 第 页共 页评审部门：部门负责人

5、：评审目的：评审日期：评审范围：上次评审日期：评审依据：上次评审报告编号：评审内容：最高管理者签字： 日期： 年 月 日审核人： 审核日期： 年 月 日技术工人年度考核登记表姓名性别出生年月进入公司工作时间文化程度任现职时间职称或技能等级部门（项目）名称及职务职工本年度工作能力总结：所在单位考核意见： 签名： 日期：部门: 记录号: QES-CJRB-B06-01培训记录表记录号：QES-CJRB-B06-02培训课题培训主持人地 点时间培训内容摘要：参加人员签名：填表人： 日期； 职工培训需求表部门： 记录号：QES-CJRB-B06-03 需培训岗位或工种需培训人员名单 审批： 制表：特殊

6、工种人员登记表单位： 记录号：QES-CJRB-B06-04 序号姓名所在部门工种培训时间证书发证时间证书编号发证机关 备 注填表人： 日期：证件、证书登记表单位： 记录号：QES- CJRB -B06-05 序号姓 名性别出生年月职业（工种）或职称证书名称发证日期发证单位证书编号证书有效期 填表人： 年 月 日证件、证书借阅登记表 记录号：QES- CJRB -B06-06 序 号姓 名证件证书名 称发证单位证书有效期证 书编 号借用人和单位（外单位）借用人（日期）批准人签 名归还日期备 注 填表人： 年 月 日_年度职工培训计划单位： 记录号：QES- CJRB -B06-07序 号培训/

7、课题/内容拟办班时间主办单位预计部门/培训人数办班情况备 注领导（审批）： 负责人（审核）： 制作人：环境因素识别评价表单位/部门： 记录号：QES-CJRB-B09-01序号分项工程/活动点/工位环境因素环境影响时态状态直接判断法打分法是否重要环境因素控制措施频次（A）影响程度（B）影响规模（C）影响能力（D）环境因素等级（L）12345678910111213141516重大环境因素控制清单单位： 记录号：QES-CJRB-B09-02序号活动点/工序/部位环境因素环境影响时态/状态控制计划主管：审核： 填报： 年 月 日危害辨识与风险评价一览表单位/部门： 记录号：QES-CJRB-B1

8、0-01序号分项工程/活动点/工位危险源辨识造成后果评价风险等级是否为不可承受风险控制措施备注LECD123456789101112131415备注：L-事故发生的可能性；E-暴露在风险中的人员；C-事故后果；D-风险值重大危险源控制清单单位： 记录号：QES-CJRB-B10-02序号活动/工序重大危险源名称危害方式危险程度现有控制措施需增加控制措施填表：审核：批准： 年 月 日环境目标、指标和管理方案部门： 记录号：QES-CJRB-B11-01 目标名称编制人指标名称重要环境因素管理方案措施内容启动时间完成时间责任部门相关部门预算资金 主管部门审核意见： 签字/时间：公司领导审批意见：

9、签字/时间：安全目标和管理方案部门： 记录号：QES-CJRB-B11-02 目标名称编制人不可承受风险管理方案措施内容启动时间完成时间责任部门相关部门预算资金 主管部门审核意见： 签字/时间：公司领导审批意见： 签字/时间：管理目标完成情况统计表部门/单位： 时间段： 年 月至 年 月 记录号：QES-CJRB-B11-03管理目标完成情况合格数不合格数合格率备注工程信息登记、筛选、结果记录 记录号：QES-CJRB-B13-01工程名称工程概况（项目地点、规模等）工程信息项目分析结果工程质量要求环境保护要求职业健康要求部门意见负责人/时间：公司领导意见 签 名/时间：填写人： 日期：标 书

10、 评 审 记 录 记录号：QES-CJRB-B13-02业主单位地 址 项目名称地 址联系人电 话投标项目要求简况评审内容：参加评审部门/人员：（签字）评审结论：记录人： 日期：公司领导意见： 签名/时间：合 同 评 审 记 录 记录号：QES-CJRB-B13-03组织评审单位 记录人：甲方单位项目名称参加评审部门/人员：合同要求内容评审意见评 审 结 论评审时间： 年 月 日公司领导审批意见：合同修订评审表 使用号： QES-CJRB-B13-04 原合同号甲方单位名称原合同签订时间联系人电 话合同修改原因修改前内 容修改后内 容记录人时 间审批人时 间供方调查评价表评审单位： 记录号：Q

11、ES-CJRB-B13-01供方单位名称地址电话传真联系人可供产品/提供服务规格型号1.产品质量（环保、安全性能）/合作情况：2.技术力量：3.生产能力4.包装运输情况5.售后服务情况6.是否实施ISO9000质量认证或产品认证：7.以往使用/合作情况调查人意见：调查人： 日期：评审意见： 评审人： 日期：设备供方调查表评审单位： 记录号：QES-CJRB-B13-02单位名称地址电话传真可供产品规格型号联系人1设备质量及性能（环保、安全）：2设备价格：3包装运输情况4售后服务情况5是否实施ISO9000质量认证或产品认证：6 以往使用情况：调查人意见：调查人： 日期：评审意见： 评审人： 日

12、期：合格供方名单编制单位： 年度： 记录号：QES-CJRB-B13-03序号生产厂名称物资名称规格地 址电话/传真联系人供应商编制人/时间： 审批人/时间：物资采购计划表记录号：QES-CJRB-B13-04编制年度： 序号物资名称规格型号采购数 量质 量要 求环保/安全要求价格备注制表人/日期： ： 审核人/日期：合格供方供货质量评价表物资名称规格型号价格供货单位地 址联系人职 务电 话1、是否信守合同：2、产品质量、环保、安全情况是否稳定并符合要求：3、运输、包装、防护是否符合规定：4、质量证书及资料是否齐全：5、售后服务是否良好：参与评价人员：（签字） 年 月 日分公司领导审批意见 年

13、 月 日评审单位： 年度： 使用号：QES-CJRB-B13-05物资应急供方质量评价审批表单位名称地 址电 话传 真联系人职 务邮 编供应产品名称规 格价 格l、是否信守合同：2、产品质量、环保、安全是否符合规范：3、运输、包装、防护是否符合规范：4、质量证书及资料是否齐全：5、售后服务是否良好：评价意见评价人员： 年 月 日部门负责人审核意见年 月 日分公司领导审批意见 年 月 日填表单位： 年度： 记录号：QES-CJRB-B13-06进货物资验收记录供货单位： 到货日期： 验收地点： 记录号：QES-CJRB-B13-07物质名称规格型号计量单位数量金额备 注质量验证情况： 验收人员/

14、日期： 单位负责人/日期： 安全生产、环境保护、文明施工检查记录表 记录号：QES-CJRB-B18-01 被检查单位或项目时 间地 点检查情况：处理意见：参检人员签字： 被检查单位签字：被检查单位签字：检查组长：记录人：安全生产、环境保护、文明施工隐患整改通知书记录号：QES-CJRB-B18-02 施工单位或项目时 间地 点存 在 问 题整 改 意 见整改单位负责人：签发单位和负责人：整改责任人：填表：注：1.本通知书一式二份，整改单位和签发单位各一份。 2.整改结果按要求上报。安全技术措施（危险告知）交底记录记录号：QES-CJRB-B18-03工程项目及地点分项工程负责人安全交底人员施

15、工作业主要内容：作业前主要安全要求：参加施工作业人员签名：负责人：填表人：日期： 年 月 日安全生产、环境保护宣传教育培训记录 记录号：QES-CJRB-B18-04培训单位或项目培训时间地 点具体内容：参加培训人员签名：参训人数宣讲人记录人：注：此表也作新招或换岗职工岗前安全培训用。监视和测量装置台帐填报单位： 记录号：QES-CJRB-B19-01序号名称规格型号生 产厂 家检定日期 检定 周期使用单位备注编制人/日期：审核人/日期：监视和测量装置周检计划填报单位：记录号：QES-CJRB-B19-02序号名称规格型号 生产厂 检定 周期 上次检 定日期送检负责人检定单位编制人/日期：审核

16、人/日期：监视和测量装置降级、报废登记表填报单位： 记录号：QES-CJRB-B19-03名称规格型号出厂编号精度等级数量原购置时间 降级、报废降级、报废原因：计量管理员： 年 月 日部门意见：部门负责人： 年 月 日公司领导意见：签字： 年 月 日自校记录表使用单位/部门： 记录号：QES-CJRB-B19-04设备名称规格型号测量范围设备型号使用部门精度要求校准依据如果用于生产线上控制，其使用部位校准所用设备、精度等级及编号：校准环境条件（温、湿度等）： 校准数据记录：校准项目标准值实测值可接受误差单项结论校准结论及有校期：备 注：校准人/时间： 审批人/时间：应 急 设 备 清 单记录号

17、：QES-CJRB-B20-01记录人： 审核人：序号设备名称购置时间数量使用期限保管部门保管人员日 期备注应急响应事故记录 记录号：QES-CJRB-B20-02 事故名称责任单位发生地点发生时间事故原因：记录人： 事故损失： 记录人：处理经过：记录人：领导批示： 签 名：应 急 演 习 记 录主办单位： 记录号：QES-CJRB-B20-03 应急演习内容参加部门/人员应急演习地点时间应急演习记录： 记录人： 应急演习绩效： 主持人：公司领导评审意见： 签 字：工程施工阶段顾客满意度调查表 （顾客单位盖章）：您好！请根据您掌握的实际情况作选择，在符合栏画“”，谢谢合作！记录号：QES-CJ

18、RB-B22-01项目名称： 已开工时间（长）：序号调查项目调查结果满意较满意不满意1与顾客、监理的沟通2工程质量3工程进度4项目部人员素质5施工设备配置6进场材料质量7施工工艺水平8现场工序控制9内业资料10履约能力11对顾客、监理提出问题的整改您的意见、建议、要求和希望顾客方代表/时间： 回访人/时间： 工程验收后顾客满意度回访调查表 （顾客单位盖章）：您好！请根据您掌握的实际情况作选择，在符合栏画“”，谢谢合作！记录号：QES-CJRB-B22-02项目名称： 已开工时间（长）：序号调查项目调查结果满意较满意不满意1与顾客的沟通2工程质量3工程进度4履约能力5投入使用后的运行情况6对顾客提出问题的整改您的意见、建议、要求和希望顾客方代表/时间： 回访人时间/：工程施工阶段顾客满意度测量表记录号：QES-CJRB-B22-03项目名称： 已开工时间（长）：序号调查内容评 定Ai权数Bi加权评分Ci=AiBi 满 意（1分）较满意（0.8分）不满意（0.6分）1与顾客、监理的沟通42工程质量203工程进度164项目部人员素质95施工设备配置46进场材料质量87施工工艺水平88现场工序控制69内业资料1010履约能力511对顾客、监理提出问题的整改10顾客满意度G=CiBi= 计算/日期： 工程验收后顾客满意度回访测量表记录号：QES-CJRB-B22-04项目名称：