压力管道元件制造博宇质量保证手册-(石油天然气输送管道用和油气井套管用直缝高频电阻焊接钢管)

《压力管道元件制造博宇质量保证手册-(石油天然气输送管道用和油气井套管用直缝高频电阻焊接钢管)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《压力管道元件制造博宇质量保证手册-(石油天然气输送管道用和油气井套管用直缝高频电阻焊接钢管)（83页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上目 录01目录0.2颁布令0.3质量保证工程师任命书0.4质量控制系统责任人任命书0.5企业概况0.6质量保证手册的管理0.7适用范围、引用标准、术语、定义和缩略语1. 管理职责0管理承诺1.1. 质量方针和目标1.2. 质量保证体系组织1.3. 责任人员职责、权限1.4管理评审2质量保证体系文件2.1质量保证手册2.2程序文件（管理制度）2.3作业（工艺）文件和质量记录2.4质量计划3文件和记录控制3.1文件控制3.2记录的控制4合同控制5设计控制6材料零部件控制7作业（工艺）控制8焊接控制9热处理控制10无损检测控制11理化检验控制12检验和试验控制13设备和检验

2、与试验装置控制14不合格品（项）控制15质量改进与服务16人员培训、考核及其管理17其他过程控制 18执行特种设备许可制度附录1：公司组织机构图附录2：质量保证体系结构图附录3：质量保证体系职能分配表附录4：质量保证体系程序文件清单附录5：质量保证手册修改页附录6: 直缝高频电阻焊钢管生产工艺流程图 02颁布令 为规范特种设备压力管道元件制造质量体系的建立和实施，确保特种设备安全性能得到有效控制，公司依据特种设备安全监察条例(中华人民共和国国务院令 第 549 号)、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（TSG Z0004-2007 ）、特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审

3、细则（TSG Z0005-2007 ）、压力管道元件制造许可规则（TSG D2001-2006 ）、压力管道元件制造许可规则（TSG D2001-2006 ）第1号修改单的要求，结合元件制造过程的实际情况，编制了本公司质量保证手册（B版）。质量保证手册是我公司压力管道制造质量管理中的纲领性文件，适用于公司压力管道元件制造（石油天然气输送管道用直缝高频电阻焊接钢管和油气井油（套）管用直缝高频电阻焊接钢管）质量管理和作业活动。质量保证手册适用于内部和外部（包括质量技术监督局、认证机构和顾客）评价本公司满足有关法律、法规和标准的能力，是向用户提供安全可靠的产品的承诺和保证。它具体阐述了公司的质量方针

4、和质量目标，描述了我公司质量保证体系的构成，对特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系要求中要求的内容及其相互间的关系做了系统的、明确的规定，能够满足本公司的实际情况和所取得的特征设备压力管道元件许可项目的要求，并具有可操作性。所有参与制造质量管理活动的人员，都必须执行本手册规定的质量控制程序、管理制度。做到有法必依、执法必严、违法必究，为用户制造安全、满意的产品而努力。 值此质量保证手册发布之际，我郑重重申：我对本公司压力管道元件制造安全质量承担全部责任。本质量保证手册由质量保证工程师组织各个职能部门和各质量控制系统责任人编制，经质量保证工程师审核通过，总经理批准，现签发颁布令予以颁布，于

5、2012年01月01日起在全公司范围内运行实施。 总经理： 2011年11月01日03质量保证工程师任命书为确保本公司压力管道元件制造质量保证体系的建立、实施、保持和改进， 现任命 XXX 先生为本公司质量保证工程师，赋予以下权力： 1协助最高管理者按压力管道元件制造许可规则（TSG D2001-2006 ）、压力管道元件制造许可规则（TSG D2001-2006 ）第1号修改单、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（TSG Z0004-2007 ）的要求，建立、实施、保持和改进质量保证体系； 2负责领导、管理和协调各专业质量控制体系的工作； 3在处理产品质量问题时，有高于其他部

6、门独立处理质量保证体系运行中重大问题的权利，可不受成本和进度的约束，对违反质量保证手册的活动，有权责令停止并组织调查，召开质量分析会议进行处理，行使质量否决权；4定期向最高管理者报告压力管道元件制造质量保证体系的业绩和任何改进的需求；5 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识； 6负责代表本公司就压力管道元件制造质量保证体系有关事宜的外部联络。 总经理： 2011年11月01日4质量控制系统责任人员任命书 经公司质量保证工程师提名，经公司最高管理层审核通过，本人批准，现任命并授权下述人员为本公司压力管道元件制造各质量控制系统责任人，协助质量保证工程师进行压力管道元件制造重点过程的控制： XXX

7、先生为材料质量控制系统责任人； XXX先生为产品设计质量控制系统责任人； XXX先生为工艺质量控制系统责任人； XXX先生为焊接质量控制系统责任人； XXX先生为热处理质量控制系统责任人； XXX先生为检验质量控制系统责任人； XXX女士为无损检测质量控制系统责任人； XXX先生为耐压试验质量控制系统责任人； XXX女士为理化检验质量控制系统责任人； XXX先生计量管理质量控制系统责任人； XXX先生为设备管理质量控制系统责任人。 上述被任命的各质量控制系统责任人在压力管道制造质量保证控制系统中对质量保证工程师负责，有不受任何组织和个人干扰，独立行使质量否决的权力。要尽职尽责、依法行事，负责本

8、系统按质量保证体系的要求进行运转，保证公司质量方针和质量目标的实现。 总经理： 2011年11月01日 05企业概况天津XXX钢管有限公司始建于2003年，坐落在天津市静海县蔡公庄镇太平村工业园区， 海、陆、空交通运输十分便捷，距首都国际机场190公里，距天津机场56公里，距天津新港80公里，另有京沪、丹拉、津晋等多条高速途经本地，得天独厚的地理位置，网接八方商客。公司总投资人民币1.2亿元人民币,占地,现拥有生产140mm和273mm两条EW焊管生产线和一条1700mm纵剪生产线，年产高精度、高强度的ERW焊管20万吨。产品直径为42mm-273mm，壁厚3mm-14mm，钢级达到X70/L

9、485。执行标准：API 5L PSL1、PSL2 API 5CT、ASTM A53、ASTM A252、GB/T9711、GB/T3091、GB/T13793等，产品覆盖石油、天然气输送管道用管线钢管、石油套管、低压流体输送用焊接钢管、传动轴用管、托辊用焊管、结构管等，广泛用于输送石油、石化、天然气、蒸汽、煤气、煤浆、矿浆、机械、建筑、航空、电力、水利等行业。公司采用了当前国内先进的生产工艺和技术装备，如FFX成型、感应焊接、中频热处理、环形刀内毛刺清除，超声波测厚仪、在线超声波探伤机、离线超声波探伤机、静水压试验机等检测设备，建有中心试验室，试验室配备了先进的光谱分析仪、材料试验机、落锤试

10、验机、低温冲击试验机、投影仪、金相显微镜等能进行产品必须的理化、金相、低温冲击等试验。具备了生产高精度、高品质焊管的能力。公司为提高产品质量，实行了首检、自检、互检、专检的四检制，并聘用资深的焊管专家及高素质的科技管理人员进行质量控制，同时由经验丰富的一线工人精心操作，严格按照产品标准组织生产，确保钢管的质量。公司全面贯彻执行ISO9001-2008质量管理体系要求、API Q1第八版（含增补）石油、石化和天然气行业 质量纲要规范及特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（TSG Z0004-2007 ）质量管理体系，从原料采购、合同评审、进货检验、工序控制、最终检验到储运服务均实行

11、规范化操作，确保了钢管出厂合格率达到100%。公司投产以来，依靠自身的技术力量，以先进、科学、严谨的管理手段为基础，以规范化、合理化、标准化、效率化为准则，凭借一流的设备、先进的工艺、优质的产品、公平的价格及完善的服务，在ERW高频直缝焊管行业树立了良好的声誉。公司员工将以踏踏实实做人、实实在在做事，为客户服务好每一个细节为理念，以质量第一、诚信为本的原则，不断吸收国内外先进的生产技术和管理经验，竭诚为广大国内外客户提供优质、满意的产品和服务。公司衷心希望各界朋友的支持，共同建立相互合作、相互信任的关系。天津博宇钢管有限公司愿携手与各界朋友一起共创辉煌的明天！地址：天津市XXXXXXXXXXX

12、工业区电话：022XXXXXX WWW.XXXXX传真：022XXXXXX 邮编：XXXXXX联系人：XXX E-mail：XXXX 06质量保证手册的管理1 总则 本章对压力管道元件制造质量保证手册的编制、审核、批准、颁布和更改以及发放、回收等做出了规定。确保在质量保证体系有效运行起重要作用的各个场所，都能得到和使用手册的有效版本。2 适用范围 适用于本公司正式发布的质量保证手册3编制、审核、批准和发布 质量保证手册由质量保证工程师组织各个职能部门和各质量控制系统责任人编制，经质量保证工程师审核，总经理批准，并签发颁布令予以颁布。4管理和发放4.1办公室为压力管道元件制造质量保证手册的主管部

13、门。经批准颁布后，办公室负责按公司文件控制程序发放质量保证手册。手册的修改、发放和回收按文件控制程序要求进行管理。 4.2质量保证手册分“受控”和“非受控”两种。在手册封面上进行标识。4.3“受控”质量保证手册发放范围为公司总经理、质量保证工程师、各质控系统责任人、部门主管及质量保证工程师确定的其他发放对象、受理机构和评审机构、审核人员等。发放的质量保证手册为受控版本，加盖“受控”印章。4.4“非受控”质量保证手册文本一般只在投标时向顾客提供或为其他目的而适当分发，对其有效性不作进一步的控制和管理。5使用和保管5.1每位受控质量保证手册持有者都应熟悉手册中与其有关的内容。质量保证手册要妥善保管

14、。如有丢失、损坏，应及时到办公室申请办理补发更换。5.2质量保证手册持有者在任何时候应持有现行修改的版本，其版权属于公司，未经总经理或质量保证工程师的同意，不得复制或外借外传。5.3当要求收回质量保证手册时，应立即归还办公室，并在“文件发放回收登记表”上签字。受控本持有者在调离公司时，必须交回手册，并由办公室回收。并在“文件发放、回收登记表”记录。6更改和换版6.1 压力管道元件制造质量保证手册原则每四年更换一次版本。6.2再版的编制、审核、批准和发布按本章节6.3、6.4和公司文件控制程序的规定执行。6.3质量保证手册在执行过程中如出现下列情况时，应及时更改和换版：a) )适用的国家法律、法

15、规有和标准、规范等更改和换版时；b)公司组织机构进行了重大调整；c)质量保证体系有较大的变动；d)公司质量方针和目标调整；e)其它需要更改的情况出现。6.4手册更改和换版由提出更改和换版的部门填写“文件更改申请表”，经办公室汇总后报公司质量保证工程师审核，公司总经理批准。手册更改和换版按公司文件控制程序的规定执行。7 受控文件的版本及更改标记7.1 a)版次：第一次为A 版本，第二次为B 版本，A、B、C以此类推； b）更改：未修改过的为0 次表示，第一次更改为1 次表示，第二次更改为2 次表示，1、2、3以此类推。 c）更改标记：更改标记在每页的页眉上表示，分子表示版次，分母表示更改次数。如

16、A/0表示第1 版，未更改过；7.2 新版颁布后，上一版的质量保证手册应由办公室收回，除留存二本盖有“作废”印章样本供存档外，其余均应销毁。7.3 手册局部修改，发放修改页时同时回收作废页，除留存二页盖有“作废”印章样本供存档外，其余均应销毁。8 .手册的解释权归质量保证工程师。07适用范围、引用标准、术语、定义和缩略语1 适用范围 本质量手册适用于本公司与A2级压力管道元件制造产品制造（石油天然气输送管道用直缝高频电阻焊接钢管）质量有关各项管理和作业活动。本质量保证手册也适用于内部和外部（包括质量技术监督局、认证机构和顾客）评价本公司满足有关法律、法规和标准的能力。本质量保证手册包括特种设备

17、制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（TSG Z0004-2007）所规定的要素,并且结合本公司产品的特点和实际情况,对其中的有关外包方面的规定进行了删减。我公司不存在外包过程。2 引用标准（1）压力管道元件制造安全监察条例(中华人民共和国国务院令第 549 号)；（2）压力管道元件制造许可规则(TSG D2001-2006)；（3）压力管道元件制造许可规则(TSG D2001-2006)第1号修改单；（4）特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（TSG Z0004-2007）3 术语、定义和缩略语3.1 术语和定义 (1)压力管道元件：指石油天然气输送管道用直缝高频电阻焊接

18、钢管的制造和油气井油（套）管用直缝高频电阻焊接钢管； (2)型式试验：对于标准产品系指产品标准中规定的型式试验；对于非标准产品系指产品安全性能检验与试验，具体项目由具有相应资格的型式试验机构确定； (3)许可审批：指产品符合安全质量要求的制造单位向规定的质量技术监督行政部门登记、备案，并经审查，对符合条件的单位发给压力管道元件制造许可证书和授权使用许可标记的过程； (4)产品技术文件及资料：指有关安全技术规程和有关标准规定的或用户在合同中规定的技术文件和资料。 (5) 组 织（本公司)：天津博宇钢管有限公司。 (6) 质量：一组固有特性满足要求的程度； (7)质量管理：在质量方面指挥和控制组织

19、的协调的活动； (8)质量保证：质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足要求的信任； (9)质量控制：质量管理的一部分，致力于满足质量要求； (10)质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系； (11)质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向； (12)质量目标：在质量方面所追求的目的； (13)检验：通过观察和判断，并结合测量、试验所进行的符合性评价； (14)验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定； (15)返工：为使不合格产品符合要求而对其采取的措施； (16)返修：为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施； (17)缺欠：泛指在质量上偏离

20、技术规范要求的一切不连续性、不完善性、不健全性、不均匀性的总称 (18)缺陷：为满足与预期或规定用途有关的要求； (19) 责任人：由总经理任命的负责各质量控制系统的责任人员； (20) 采 购：本公司为实现产品并向社会有关的供方寻求提供的物资； (21) R 点：审查点，对压力管道元件制造过程中的文件或记录，采用审查的方式加以确认； (22)W 点：见证点，对影响产品质量的一些关键检验项目，需第三方检验人员到场进行确认，如因故不能到场检验时，经第三方同意可转入下一道工序，待下次第三方检验人员到场后进行审核补充签字确认； (23) H 点：停止点，对产品质量有较大影响的检验项目，当产品制造进行

21、到该点时，应停止产品的制造工作，由第三方到场对其进行检验并签字确认以后，才能继续进行下一道工序； (24)检验和试验计划（ITP）：按图纸、工艺、项目要求，对产品制作过程实施检验控制的计划书； (25)焊接工艺指导书（WPS）：为验证性试验所拟定的、经评定合格的用于指导生产的焊接工艺文件； (26)焊接工艺评定记录（PQR）：按规定格式记载验证性试验结果，对拟定焊接工艺正确性进行评价的记录报告。3.2 缩略语 (1) 质量保证体系：压力管道元件制造质量保证体系； (2) 质量保证手册：压力管道元件制造质量保证手册； (3) 系 统：质量控制系统； (4) TS：许可标记。 (5)UT：超声波检

22、测(6)MT：磁粉检测(7)Q 质量保证工程师 (8) C 技术负责人(9) P 设计质量控制系统责任人 (11) G 工艺质量控制系统责任人 (13) M 材料质量控制系统责任人 (15) W 焊接质量控制系统责任人 (18) F 热处理质量控制系统责任人 (20) S 设备质量控制系统责任人 (22) T 理化质量控制系统责任人 (25) L 计量质量控制系统责任人 (27) N 无损检测质量控制系统责任人 (30) J 产品检验质量控制系统责任人 (32) Y耐压质量控制系统责任人 1、 管理职责1.0管理承诺1.0.1总经理通过实施以下活动，对公司建立、实施质量管理体系并持续改进其有效

23、性的承诺提供证据：a)采用多种形式如会议、文件和培训等形式，落实各项管理活动，使全体员工理解到满足顾客和法律法规的重要性； b)主持制订批准发布质量方针、质量目标，并使员工充分理解；c)在相关职能部门和层次上建立质量目标，确保建立、实施和保持一个有效的质量管理体系，以实现质量目标； d)为确保质量管理体系有效运行，建立文件化的质量管理体系；e)为质量管理体系的有效运行和持续改进提供所需的资源条件；f)按规定的时间间隔对质量管理体系进行管理评审，必要时实施临时评审； g)确定公司管理机构，规定各机构的职责和相互关系，明确公司沟通的形式。 作为本公司最高管理者的承诺，总经理为上面所述提供如下主要证

24、据：a)有关活动、文件和记录。b)质量方针（见1.1.1质量方针）。c)质量目标（见1.1.2质量目标）。d)管理评审及相关记录。e)持续改进活动及相关记录。1.0.2 以顾客为关注焦点满足顾客要求是本公司实现生产、效益和产品质量管理与持续改进的关键。最高管理层应密切关注。注意与顾客沟通，认真理解顾客的要求，确保顾客的要求得到确定并予以满足。1.1质量方针和质量目标1.1.1公司质量方针1.1.1.1公司质量方针的含义： 顾客的要求是不断变化的、社会的发展一日千里，我们的管理和技术必须走在不断变化和发展顾客要求的前锋。为其提供的产品质量、性能安全可靠，同时以优质的服务提高我们的信誉。1.1.1

25、.2 质量方针的制订和发布公司总经理以文件形式制定并批准本企业的质量方针（见 0.3），并确保质量方针：a) 与公司的宗旨相适应，为质量管理体系的运行和实施指明方向；b) 包括对满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性作出承诺；c) 为制订和评审质量目标提供框架。d) 在公司内部得到沟通和理解；e) 在持续适宜性方面得到评审；1.1.1.3质量方针的贯彻和实施a) 压力管道元件产品是涉及国家财产和人民生命安全的产品，必须坚持有法必依、执法必严、违法必究的管理。总经理是承担安全质量责任的第一责任者，对压力管道制造质量的安全性、可靠性负法律责任，负责质量方针的制订、批准，并形成正式文件予以颁布实施

26、，并采取必要的措施使各级人员能够理解质量方针，并贯彻执行。b) 公司质量方针通过本手册发放、会议、培训等形式进行内部宣传、沟通，使全体员工正确理解并贯彻执行；c) 各职能部门领导负责在其工作场所的醒目位置张贴宣传质量方针，以加深员工对质量方针的理解。1.1.1.4质量方针的监控 公司总经理每年按计划主持管理评审，对质量方针持续适宜性方面做出评价，必要时予以修订。当内、外环境发生变更（如法律法规、市场环境、新技术的应用、顾客的要求和期望发生变化）而导致公司发展战略发生重大变化时，对质量方针进行修订。以适应不断变化的内外部条件和环境。1.1.2公司质量目标1.1.2.1质量目标公司依据质量方针制定

27、的与之相适应的质量目标是：1）满足质量管理工作中的各项要求，按规定完成客户的要求，合同履约率100%；2）检验一次合格率XXX%；3) 顾客反馈问题解决率100%；4）顾客满意度XXXX%；5）今后四年一次合格率、顾客满意度，每年递增0.1%。用人品打造精品，争创行业知名品牌。1.1.2.2质量目标分解本公司在制定质量方针基础上，结合本公司具体情况，由质量保证工程师组织办公室制订公司的年度质量目标并层层分解，落实至各责任部门，贯彻于质量管理体系中。质量目标是对质量方针展开，也是本公司全体员工所追求并加以实现的主要工作任务。为确保质量目标的实现，公司各级人员应认真学习，理解公司质量方针和质量目标

28、，并作为行动纲领认真执行，为实现公司质量方针和质量目标而努力工作。1.1.2.3 质量目标考核:制定量化的质量目标落实质量方针，每年由质量保证工程师组织办公室对各个部门完成质量目标情况进行一次考核，根据考核情况及时调整，保证质量目标的顺利完成。1.1.2.4质量目标的监控 公司在进行管理评审中，对质量目标的实施情况进行评审。当质量方针进行修订时，或原质量目标已经实现时，或实施原质量目标的内、外条件发生重大变化时，公司组织对质量目标进行相应调整。1.2 质量保证体系组织 1.2.1质量保证体系的建立原则 压力管道元件制造质量保证体系建立的基本原则是：a)符合国家法律、法规、安全技术规范和相应标准

29、的要求； b)能够对压力管道元件制造（石油天然气输送管道用直缝高频电阻焊接钢管和油气井油（套）管用直缝高频电阻焊接钢管）安全性能实施有效控制的原则；c) 公司质量方针和质量目标适合本公司实际情况；d)质量保证体系组织能够独立行使职责；e)质量保证工程师和各质量控制系统责任人和检验与试验人员的职责、f)权限以及各质量控制系统的工作接口明确； g)质量保证体系基本要素设置合理，质量控制系统、控制环节、控制点的控制范围、程序、内容、记录齐全；h)质量保证体系文件规范、系统、齐全；i)满足特种设备许可证制度的规定。1.2.2组织机构 压力管道元件制造质量保证体系在公司总经理领导下，由公司总经理以文件的

30、形式任命质量保证工程师负责质保体系的建立、实施、保持和改进工作。为确保质量保证体系的有效运行，对主要质量控制环节进行有效的控制，确定了产品设计、工艺、材料、焊接、热处理、无损检测、理化检验、计量管理、设备管理、耐压试验、产品检验等十一个质量控制系统，并任命各专业的质量控制系统责任人员。 办公室为公司压力管道元件制造质量保证体系的管理部门，在公司总经理和公司质量保证工程师的领导下，负责压力管道元件制造质量保证体系的的组织、协调、监督、检查。贯彻执行特种设备制造有关规程、规定、技术标准、质量手册和管理制度，并对质量保证工程师负责： a）负责质量保证体系文件的管理； b）负责用户质量的汇总和监督处理

31、工作； c）负责与安全监察部门、监督部门的联系及汇报工作； d）对违反压力管道元件制造法律法规、标准及质量保证手册的行为进行制止和处理。质量体系机构在质量管理和监督方面具有独立和最高的权力。公司组织机构图见附录1,公司质量体系控制系统结构图见附录2，质量保证体系职能分配表见附录31.2.3责任人员的任命和要求 a)公司质量保证工程师由公司总经理以文件的形式任命；b)各质量控制系统责任人由公司质量保证工程师提名，公司总经理以文件的形式任命；c)压力管道元件制造质量保证体系质量控制系统责任人员应具备相关专业知识和管理经验，能够承担相应的岗位职责，其任职条件应符合压力管道元件制造A相关的法律法规的要

32、求。公司质量保证工程师需为公司管理层成员，质量保证工程师和各质量控制系统责任人员应是本公司聘用的相关专业工程技术人员，其任职条件应符合安全技术规范的规定，并与本公司签订了劳动合同，但是不得同时受聘两个以上单位。d) 质量控制系统责任人员最多只能兼任两个管理职责不相关的质量控制系统责任人。1.3职责、权限总经理： a) 总经理是承担压力管道制造安全质量责任的第一责任者，对压力管道制造质量的安全性、可靠性负法律责任。负责领导全公司贯彻执行国家和上级有关质量工作的方针、政策和法规，确保出公司产品质量符合顾客需要和国家有关规定的要求；b) 确定公司的质量方针和质量目标，并对质量体系的建立、完善实施和产

33、品质量全面负责，采取措施使质量方针为全体职工所理解，并贯彻执行；c) 明确全公司各职能部门的质量职能，授权质量保证工程师领导和开展质量管理活动，任免各专业质量控制系统责任人；d) 实施管理评审，确保质量管理体系的持续改进；e) 批准颁布质量手册。质量保证工程师：在总经理领导下，贯彻执行特种设备制造有关规程、规定、技术标准、质量手册和管理制度，在压力管道元件制造质量方面对总经理负责：a)按照总经理授权，根据国家法规、标准规定选择适合本企业的质量管理模式，负责建立、实施、保持和改进质量保证体系，确保质量保证体系有效运行；b)制定质量体系内部审核计划，定期组织内部质量体系审核活动；c)协助总经理做好

34、管理评审各项准备工作，协调监督质量体系运行，及时向总经理报告运行情况；d)负责企业技术管理，组织实施技术开发、引进、改造与科技进步规划，解决重大质量技术问题；e)监督检查各职能部门和各质控系统责任人落实纠正和预防措施并负责验证结果，确保符合规定要求；f) 负责质量体系内部协调与外部联系工作。g)审签企业内部质量审核报告、质量保证手册、质量体系文件，对质量保证手册有最后解释权；h)就审核或管理评审中发现的不合格项，有权确定纠正预防措施并检查落实情况；i)代表总经理考核公司各级质检机构、质量控制责任人员的工作质量，有权抽查产品任一过程的质量；j)有权监督公司质量保证体系的运行情况，针对存在问题提出

35、改进意见；k)有权制止行政干扰质量控制，追查重大质量事故。对质量活动中尽职或失职者，有权提出奖惩意见；l)有权依据工作表现，向总经理建议任免质量控制系统责任人员。设计、工艺质量控制责任人： 在质量保证工程师的领导下，负责设计、工艺系统的质量控制，贯彻执行特种设备制造有关规程、规定、技术标准、质量手册和管理制度，对质量保证工程师负责：a） 参加重大设计原则和设计方案的讨论和审查，决定重大的结构设计、计算方法、材料选用和技术条件，审定设计执行的技术方针、政策、设计原则，并对设计的先进性、安全性、经济性、合理性等重大原则问题负主要责任；b）负责对设计文件、图纸进行工艺性审查； c）签署设计文件； d

36、）审批工艺文件； e)贯彻最新适用的制造、检验和试验标准、规范和法规； f）监督指导工艺纪律的执行； g）对工艺文件的发放控制负责； h）对专用工装的完整和正确性负责。焊接质量控制责任人： 在质量保证工程师的领导下，负责焊接系统的质量控制，贯彻执行特种设备制造有关规程、规定、技术标准、质量手册和管理制度，对质量保证工程师负责： a）负责焊接人员管理。包括焊接人员培训、资格考核、持证焊接人员的合格项目、持证焊接人员的标识，负责建立持证焊接人员的的档案及其考核记录等； b）负责焊接材料控制，包括采购、验收、检验、储存、烘干、发放、使用和回收； c）审核焊接工艺评定指导书和焊接工艺评定报告；保存焊接

37、评定资料和焊接评定试样。 d）负责焊接过程的控制，包括焊接工艺、产品焊接纪录、焊接设备、焊接质量统计以及统计数据分析； e）负责产品焊接试板的控制； f）负责焊接返修的控制。 材料质量控制责任人： 在质量保证工程师的领导下，负责材料系统的材料、零部件（包括配套设备，下同）质量控制，贯彻执行特种设备制造有关规程、规定、技术标准、质量手册和管理制度，对质量保证工程师负责：a） 负责组织对材料、零部件供货方质量保证能力进行评价、选择、重新评价，建立合格的供方名单；b） 负责材料、零部件验收（复验）控制，包括对未经验收或不合格的材料、零部件的处理；c） 负责对材料标识的控制；d） 负责材料、零部件存放

38、与保管控制；e） 负责材料、零部件领用和使用控制；f） 对代用材料的质量控制负责。产品检验质量控制责任人： 在质量保证工程师的领导下，负责检验系统的质量控制，贯彻执行特种设备制造有关规程、规定、技术标准、质量手册和管理制度，对质量保证工 程师负责： a）对工厂进货检验、过程检验、最终检验的工作质量负责； b）对产品制造过程中的检验、试验的正确性负责； c）负责完工产品档案资料归档，审核产品质量证明书，要做到完整、正确，并可追溯。 d）对不合格品控制负责。有权制止不合格品向下道工序流转。无损检测质量控制责任人： 在质量保证工程师的领导下，负责产品无损检测系统的质量控制，贯彻执行特种设备制造有关规

39、程、规定、技术标准、质量手册和管理制度，对质量保证工程师负责：a） 负责无损检测人员的管理，包括培训、考核、资格证书、持证项目的管理，制定人员的职责、权限等；b） 审批无损检测工艺，确保符合无损检测方法、依据的安全技术规范、标准等；负责无损检测过程控制，包括无损检测方法、数量、比例、不合格部位的检测、扩探比例、评定标准。负责解决无损检测过程出现的技术问题。c） 审核无损检测资料，对无损检测记录资料的保管负责，并保证记录的可追溯。d） 签发无损检测报告；对无损检测有争议的问题做出裁决；e） 负责无损检测设备和器材的控制。设备质量控制责任人： 在质量保证工程师的领导下，负责设备系统的质量控制，贯彻

40、执行特种设备制造有关规程、规定、技术标准、质量手册和管理制度，对质量保证工程师负责： a）编制和修订设备管理工作的有关制度和规定，并监督贯彻执行； c） 参与新增设备的选型、购置、安装、调试、验收和自制设备的鉴定工作； d）监督检查设备的使用和维护保养以及设备检修计划的制订与实施； e）加强设备管理的各项基础工作，确保用于制造压力管道元件的在用设备处于完好状态； f）配合有关部门，搞好职工的培训考核工作，不断提高操作与维修人员的素质和水平； g）负责专用工装的研制和验收工作。理化检验质量控制责任人： 在质量保证工程师的领导下，负责理化检验系统的质量控制，贯彻执行特种设备制造有关规程、规定、技术

41、标准、质量手册和管理制度，对质量保证工程师负责： a）负责贯彻国家有关法规，并对试验方法的正确性负责； b）对原材料复验、焊接工艺评定、产品焊接的试验操作负责，有权对不合格的试样拒绝进行试验； c）要求理化试验人员及时出具试验报告，对报告进行审核，并签字认可； 计量管理质量控制责任人： 在质量保证工程师的领导下，负责计量管理系统的质量控制，贯彻执行特种设备制造有关规程、规定、技术标准、质量手册和管理制度，对质量保证工程师负责： a）负责本公司的计量管理和计量监督工作，保证计量按照计量法的规定和本公司的实际需要开展工作； b）监督检查计量器具的使用和维护保养，以及计量器具鉴定周检计划的制定与实施

42、； c）负责计量器具的定期检定工作，保证计量器具合格并在有效期内使用； d）对由于计量工作失误造成的质量事故负责； e）负责购置计量器具的规格型号选定工作，建立计量器具台帐，对台帐的完整性和正确性负责； f）负责计量资料档案管理。热处理质量控制责任人： 在质量保证工程师领导下，负责热处理系统的质量控制，贯彻执行特种设备制造有关规程、规定、技术标准、质量手册和管理制度，并对质量保证工程师负责：a）负责编制或审核热处理工艺文件；b）负责热处理过程的监督检查工作；负责解决热处理过程出现的技术问题c）审核确认热处理记录和报告 d）签发“热处理试验报告”并对其正确性负责。耐压试验质量控制责任人： 在质量

43、保证工程师的领导下，负责水压试验控制环节的质量控制，贯彻执行特种设备制造有关规程、规定、技术标准、质量手册和管理制度，并对质量保证工程师负责：a） 审核耐压试验工艺，对耐压试验前、试验过程中的方法、正确性负责；b） 负责检查压力试验场地和安全防护措施是否符合要求；c） 负责确认压力试验条件是否符合要求，包括试压用设备的适用性；压力表的量程、计量检定，试验介质、环境温度等b）负责压力试验过程的监督检查工作；审核签发“水压试验报告”并对其正确性负责。其他质量控制体系人员： 职责、权限具体详见各级人员岗位规范TJBY-GL-05管理机构职能：办公室a）办公室为公司压力管道元件制造质量保证体系的管理部

44、门，在公司总经理和公司质量保证工程师的领导下，负责压力管道元件制造质量保证体系的的组织、协调、监督、检查。贯彻执行特种设备制造有关规程、规定、技术标准、质量手册和管理制度，并对质量保证工程师负责： b）负责质量保证体系文件的管理； c）负责用户质量的汇总和监督处理工作； d）负责与安全监察部门、监督部门的联系及汇报工作； e）对违反压力管道元件制造法律法规、标准及质量保证手册的行为进行制止和处理。生产部a)贯彻执行公司的质量管理体系文件，保证其有效运行，以实现公司质量方针和目标，并对员工实施质量教育。 b)对公司生产管理负责，做好生产过程中各部门的协调和沟通，保证合同的执行；c)按生产计划、标

45、准、工艺规程合理组织生产，确保产品质量；d)做好特殊工序控制，对过程工艺参数实施连续监控，确保过程质量；e)负责成品的贮存、防护和交付。 f)组织生产车间做好生产统计和质量分析； g)组织制定公司安全生产管理制度，并对公司日常安全生产工作全面负责；h)当生产中发生设备事故、质量事故、人身事故时协调有关部门调查分析、处理。i)负责公司生产设备的管理，编制设备管理和维护保养制度,并组织实施，同时建立设备档案，按要求进行检定； j)负责过程设备的配置及进厂设备的验收。 k)对生产过程进行日报并采取适当的纠正措施和预防措施。 技术质量部 a)贯彻并落实公司的质量方针和质量目标； b)负责公司质量管理体

46、系的建立、实施； c)负责质量管理体系的纠正预防措施的跟踪验证； d)在管理者代表的指导下，积极组织管理评审所需文件资料及管理评审后纠正预防措施的跟踪验证工作；e)负责质量管理体系文件、质量记录表单的制定和管理；f)负责公司产品的监视和测量并做好记录，对产品监视和测量记录进行管理；g)负责公司产品过程中不合格品的数据分析；h)负责公司产品标识的管理和控制；i)负责组织公司统计技术的应用；j)负责产品质量检验规程、作业文件的编制和管理；k)负责对职工质量意识和质量管理知识的教育和培训，部门职工技术技能的教育和培训； l)负责公司技术工作，编制工艺技术文件、作业指导书； m)负责公司质量计划的编制

47、和落实，负责组织对特殊生产过程进行确认；n)负责公司质量目标测量及部门质量目标建立、实施和管理。销售部a)执行公司的质量体系文件，保证其有效运行，以实现公司的质量方针和目标，并对员工实施质量教育； b)负责产品销售合同的评审，并保存评审记录； c)根据顾客及合同要求编制生产计划及原料需求计划。 d)负责公司产品需求信息的搜集、整理、报告、协助总经理决策； e)负责审查合同条款，签订订货合同，并进行售前、售中、售后服务； f)对顾客满意度进行测量和分析；供应部 a)贯彻执行公司的质量体系文件，保证其有效运行，以实现公司质量方针和目标； b)负责公司生产所需设备、材料等的采购； c)负责合格供方，

48、负责与供方签订采购合同 d负责采购产品的搬运、贮存、防护、及进货验收； e)负责采购产品的标识管理；1.4管理评审1.4.1 评审的目的 为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，按计划的时间间隔对公司质量管理体系进行评审。评审包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针的适宜性，质量目标的实现情况。1.4.2 评审频次管理评审由总经理主持，时间间隔不超过12个月。若发生下列情况之一时，可由总经理决定增加评审的频次。a)产业政策、内部管理体制、质量体系环境、资源发生重大变化；b)连续发生重大质量事故；c)有较大影响的顾客投诉；d)企业的外部环境发生了较大变化；e)API标准发

49、生较大变化；f)最高管理者认为有必要时。 办公室负责保持管理评审的记录。1.4.3评审输入公司各职能部门按照评审计划要求，准备评审资料，提供充分、准确的信息作为评审的输入。管理评审的输入包括以下方面的信息：a) 质量目标的完成情况；b) 审核结果，包括内审和外审；c) 顾客反馈，包括顾客满意度和现场不合格的报告和分析；d) 过程的业绩、产品的符合性，包括产品不合格的趋势；e) 预防和纠正措施的状况；f) 以往管理评审的跟踪措施；g) 可能影响质量管理体系的变更，包括适用的石油、石化和天然气工业标准的变化；h) 改进的建议。1.4.4 评审输出管理评审的输出包括与以下方面有关的任何决定和措施：a

50、) 质量管理体系运行的适宜性、有效性和充分性；b) 质量管理体系及其过程有效性的改进；c) 与顾客要求有关的产品的改进；d) 资源需求。办公室做好管理评审记录，形成报告，经质量保证工程师审核、总经理批准后下发至相关部门。管理评审确定的需要采取纠正/预防措施的要求，执行纠正/预防措施控制程序。办公室要对输出的后续结果进行验证。1.4.5支持性文件管理评审程序 TJBY/QP-03纠正/预防措施控制程序 TJBY/QP-212 质量保证体系文件要求2.0总则 公司建立文件化的质量体系，公司质量保证体系文件由四层次成 第一层次：质量保证手册 第二层次：程序文件（管理制度）第三层次：作业（工艺）文件。

51、包括技术标准、设计文件、工艺文件、操作规程及一整套质量活动所需要的作业文件。第四层次：各种质量记录运行表格等 一层文件 支撑 质量保证手册 二层文件 程序文件 支撑 （管理制度） 三层文件 作业（工艺）文件 支撑 四层文件 质量记录 质量保证体系文件层次图2.1质量保证手册（第一层次文件）质量保证手册描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，质量保证手册包括以下内容：a) 术语、定义和缩写（见08）b)质量保证体系的适用范围和引用标准（见07）；c)本公司的质量方针、质量目标（见1.1）；d)为质量保证体系组织及管理职责（见1.2和1.3）；e)质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控

52、制点要求。2.2 程序文件包括管理制度（第二层次文件）规定了完成各项质量活动所遵循的途径及所规定的方法，是质量保证手册的支持性文件，是质量保证手册中原则性要求的进一步展开和落实，是开展质量管理和质量活动的依据及评定的准则。本公司为贯彻质量方针，保持与质量保证手册设置的质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点相适应，编制了23个程序文件及管理文件和技术文件等。质量保证体系程序文件清单见附录4。2.3 作业（工艺）文件（第三层次文件）和质量记录（第四层次文件）2.3.1 作业（工艺）文件作业（工艺）文件作为程序文件的补充，是针对具体质量活动和操作进行描述和规定的详细作业文件。包括:操作

53、规程、检验规程、工艺规程与工艺卡、质量控制点、相关标准和管理制度等。2.3.2 质量记录 质量记录是程序文件有效实施的客观记录和证据，本公司为了确保压力管道元件制造质量管理体系的有效运行和体系持续改进得到满意的信息，对质量记录的内容和格式都做了具体的规定和要求，并按记录控制程序进行管理。2.3.3 质量计划为有效控制产品安全性能，依据各质量控制系统要求，合理设置控制环节、控制点（包括审核点、见证点、停止点 ），满足压力管道元件制造要求和本公司实际情况制定“质量计划”。质量计划包括以下内容：a)控制内容、要求；b)过程中实际操作要求；c)质量控制系统责任人员和相关人员签字确认的规定。 质量计划由

54、技术质量部负责组织各质量控制系统责任人编写，并经技术质量部部长审核后，由质量保证工程师批准实施；2.3.4支持性文件 文件控制程序 TJBY/QP-01产品实现的策划控制程序 TJBY/QP-063文件和记录控制3.0总则 本企业对质量保证体系所要求的文件进行控制。记录是一种特殊类型的文件，应根据条款3.2的要求进行控制。3.1文件控制3.1.1文件控制的范围、程序和内容如下：a)受控文件的类别确定，包括质量保证体系文件、外来文件、其他需要控制的文件等；注：外来文件包括法律、法规、安全技术规范、标准、设计文件、设计文件鉴定报告、型式试验报告、监督检验报告、分供方产品质量证明文件、资格证明文件等

55、。其中安全技术规范、标准必须有正式版本。b)文件的编制、会签、审批、发放、修改、和回收，其中外来文件控制应有收集、购买、接收等规定。c)质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件为有效版本；d)文件的保管方式、保管设施、保存期限及其销毁的规定。公司建立并保持文件控制程序，对以上要求进行控制。3.1.2文件管理 办公室负责文件控制的管理工作，各职能部门按文件控制程序要求实施。同时，建立文件清单，用以识别质量管理体系要求的文件及其文件的现行修订状态。 若对文件进行更改，应由原审批的同一职能部门按程序再次进行审批。 本公司的文件以纸质文件为受控文件，电子文件只作为参考不受控。3.2.记录控

56、制 本企业为符合要求和质量管理体系有效运行提供证据而建立的记录进行控制。3.2.1公司建立并保持记录控制程序，形成文件的程序明确文件控制的范围、程序和内容如下：a)压力管道元件制造过程形成记录的填写、确认、收集、归档、贮存等。记录应保持清晰，易于识别和检索；b) 记录的保管和保存期限等；有相应工业产品标准规定的记录，其保存时间不少于该标准要求的保存期限或不少于五年，以时间长的为准；为符合要求和证实质量管理体系有效性提供证据的而建立的记录，保存期限应不少于五年。 c) 质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控记录表格为有效版本的规定。3.2.2记录管理办公室负责记录控制的管理工作，各职能

57、部门按记录控制程序要求实施。3. 3支持性文件文件控制程序 TJBY/QP01记录控制程序 TJBY/QP024.合同控制4.0总则 对本公司管理产品购销合同的评审、签订、修改、会签做出了规定，明确合同的要求并形成文件，消除合同双方的不一致，确保本公司有能力满足顾客要求。4.1控制范围适用于本公司压力管道元件产品购销合同的控制。 4.2 合同评审 销售部在接受顾客要求并做出承诺（如：提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改）之前，负责识别和确定顾客对产品的有关需求包括明示的要求、潜在的要求和顾客指定的重要管制特性，并填写在“合同评审表”中。销售部组织技术质量、生产和供应等部门按公司与顾客有关的过程控制程序对合同实施评审。4.2.1评审的内容 评审时应对合同中的下述内容进行评审： a ）执行的法律、法规、安全技术规范、标准、技术条件； b）产品的品种