良种高产油桐产业化开发建设项目可行性研究报告

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1、农业科技成果转化资金项目可行性研究报告项目名称：良种咼产油桐产业化开发1总论错误!1.1项目概况错误!1.2可行性研究报告编制依据 错误!1.3可行研究报告研究范围 错误!1.4研究结论与建议 错误!2项目区概况错误!2.1项目区概况错误!3项目建设的背景及必要性 错误!3.1项目建设的背景错误!3.2项目建设的必要性 错误!4项目选址及建设条件 错误!4.1项目的选址错误!4.2建设条件 错误!5工程建设方案错误!5.1建设规模错误!5.2总平面布局错误!5.3方案设计错误!5.4设备购臵错误!6节能错误!6.1设计依据错误!6.2节能背景分析错误!6.3我国建筑资源利用与能耗现状分析.错误

2、!6.4能耗种类与数量错误!6.5节能措施错误!6.6节能分析结论错误!7环境影响评价及劳动安全 错误!7.1环境影响评价 错误!7.2消防错误!7.3劳动安全及保护措施 错误!未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签8社会稳定风险分析错误!8.1编制依据错误！未定义书签8.2风险

3、调查 错误！未定义书签8.3风险识别 错误！未定义书签8.4风险估计错误！未定义书签8.5风险因素分析 错误！未定义书签8.6风险防范和化解措施错误！未定义书签8.7风险等级及结论 错误！未定义书签9项目的组织管理和保障措施 错误！未定义书签9.1项目的组织管理 错误！未定义书签9.2保障措施 错误！未定义书签10 项目实施进度 错误！未定义书签11投资估算和资金筹措 错误！未定义书签11.1 估算范围 错误！未定义书签11.2主要编制依据 错误！未定义书签11.3投资估算错误！未定义书签11.4资金筹措错误！未定义书签12工程招投标 错误！未定义书签13效益分析 错误！未定义书签14结论错误

4、！未定义书签3第一章总论一、申请项目概述本项目充分运用自主开发的“油桐基地建设配套技术及桐油加工工 艺技术”，重点引进推广小米桐品种大力推广，采用良种母树接穗胚芽 嫁接技术对低产林进行改造，有效提高单株产量；采取“公司+基地+农户”模式，积极推广油桐规范化栽培技术，推广面积达到5万亩，良种普及率达到95%以上；桐油籽深加工生产线采用技术革新后的压榨 法，有效地提高了榨油率，降低生产成本 10%以上。通过对该技术的转 化应用，使良种高产油桐达到产业化发展。该项目技术达到国内领先水平，申请的两件发明专利“一种制备桐 油的方法及用于该方法的烘干装臵”和“一种桐油烘干装臵”已取得受 理通知书。项目主导

5、产品一级桐油主要用于电子工业、印刷（油墨）等 领域，二级桐油主要用于机械、建筑，油漆等领域。二、项目预期目标1. 总体目标：项目计划总投资2200万元。到项目完成时，使企业桐油生产能力 由原来的年产1000吨提高到3000吨；油桐良种繁育推广及规范化种植 5万亩，改造低产林5万亩，油桐挂果后年产桐籽32000吨，为公司5 年后扩建年产万吨桐油项目奠定原料基础。项目产品主要技术性能指标达到：（1）良种普及率达到95%以上； （2）色泽（罗维比色计英寸槽）：黄34,红W 2.5； （3）气味：具有桐 油固有的正常气味，无异味；（4）透明度 :清晰透明；(5)酸价( mgkoH/g)1.06; (6

6、)水分及挥发物w 0.08%; (7) B型桐油 试验：无结晶析出(8)杂质w 0.06%; (9)碘价170; (10)皂化价192c 本项目执行的质量标准：国家标准(GB8277-87.1级)。本项目科技成果转化后可新增产值 7610万元，利润1008.25万元, 上缴税金534.89万元；可有效促进当地农林产业发展，增加农民收入， 改善生态环境；推动我国油桐产业的技术进步，提高产品品质和高附加 值产品的比例，为产品走向国际市场创造条件。2. 阶段目标：实施本项目，具体划分三个阶段，各阶段目标如下：第一阶段：2011年4月一2011年7月完成项目可研报告的编制；落实自有资金和银行贷款资金；

7、办理土 地、环保、安全等相关手续及备案；建筑施工图、工艺图设计规划，工 程预算和招标，签订工程承包合同；建筑工程正式施工，争取各项工程 有条不紊地同时进行。完成项目投资 500万元。第二阶段：2011年8月一2012年12月桐籽深加工生产线建设，油桐低产林改造；油桐良种繁育推广；设 备考察对比，签订设备买卖合同，动力、水处理等基础设备安装调试。 完成项目投资1500万元。第三阶段：2013年1月一2013年3月完成桐籽深加工生产线建设；完善油桐良种繁育推广体系；完成低 产林改造；项目产品全部投产上市，建立企业门户网站，大力开发市场。 完成项目投资200万元。3. 资金投入及使用计划:1项目计划

8、总投资2200万元，建设单位自筹1240万元；申请银行贷 款900万元；申请国家转化资金拨款 60万元。本项目已到位资金 200 万元，新增资金2000万元。本项目新增资金主要用于油桐示范推广基 地建设和油桐低产林改造、固定资产投资部分的基础建设工程、设备、 设施等投入。项目在执行期内由单位负责完成的新增投资单位：万元项目投资总额已到位投资额需增加投资额到位时间2200万元2003002011年7月5002012年1月5002012年6月5002012年12月2002013年2月3第二章项目技术成果的先进性分析一、简述油桐的油脂为黄色或褐色的浓稠液体，属于干性油，可广泛应用于 电子工业的印刷电

9、路板制造，机械工业防腐、润滑、运输业的飞机、轮 船、潜艇、汽车和火车以及民用建筑的涂料等行业。同时，它在塑料、 电器、军械、橡胶、涂料、印刷、皮革、医药等制造工业，应用也十分 广泛。桐子榨油后的桐饼是肥效很高的优质肥料，并有防治地下害虫和 改良土壤的效果；果壳可制活性炭，炭灰可熬制土碱；油桐的老叶切碎 捣烂，水浸液可防治地下虫害。随着我国机械制造业的迅速发展，以及我国城市人口的迅速增长， 对环保型油漆的需求量越来越大。环保型油漆离不开以桐油作原料。因 此，随着人们环保意识的增强，整个制造业对桐油的需求量在不断增加。 我国桐油产量较高，质量优于阿根廷、巴拉圭等国的桐油。因此，日、 俄、美等主要进

10、口国都渴望得到我国的桐油。与现国内、外同类技术、产品相比，本项目油桐良种推广范围广， 品种优良，桐油榨取率高；桐油产品具有质量优良，杂质含量低，色泽 度好，水分及挥发物少等特点，具有国内领先技术水平。项目具有很好 的推广转化应用价值。二、项目创新点1油桐栽植技术创新点：首次成功采用良种母树接穗胚芽嫁接技术对低产林进行改造，有效提高单株产量;首次选用优良品种进行容器育苗，优化了品种结构、提高了种苗成 活率；利用优选法，对油桐优良品种进行选育、林分；首次推广规范化种植技术，实现早挂果，提咼挂果率。2、桐油生产技术创新点：新工艺提取周期短，米用原料一烘干一剔除灰杂一烘炒（70C 80C）入榨一出油一

11、过滤一成品油，省略了剥壳、壳仁分离、粉碎、 脱色四个环节，具有省工、节能、高出油率等优点，仅此一项技术革新， 就降低成本10%。三、知识产权状况本项目技术由* 有限公司自主研发，公司独立拥有核心技 术知识产权，该项目“油桐基地建设配套技术及桐油加工工艺研究应用” 已于2009年8月20日通过*市科技局组织相关专家进行科技成 果验收（证书号：*验字【2009】第3号），于2010年5月20日被 *省科学技术厅确认为陕西省科学技术成果（成果登记号： 9612010Y0126）。申请的两件发明专利“一种制备桐油的方法及用于该 方法的烘干装臵”（申请号：201010571668.3和“一种桐油烘干装臵

12、” （申请号：201020639514.9已取得受理通知书。本项目产品质量在行 业内享有较高的评价，产品质量和服务水平成为保持市场竞争力的重要 条件。第三章项目实施方案分析一、项目的转化内容与技术路线论述1项目的转化主要内容：（1）新建年产桐油3000吨的深加工生产线一条，建设油桐良种繁 育推广基地5万亩，改造低产林5万亩，油桐挂果后年产桐籽32000吨， 为公司5年后扩建年产万吨桐油项目奠定原料基础。（2）在*县按照“公司+基地+农户”的模式进一步扩大和发展 油桐种植基地，供应优质油桐树苗及树种，促进地方农业产业结构调整， 发展特色优势产业。（3）通过多种形式和途径对农户进行技术培训，计划年

13、培训农民 1000人次，通过统一发放油桐树苗，为*县的良种油桐繁育提供优质 种苗支持，签订收购协议保价回收，进而提高农户种植油桐的积极性。2、项目的技术路线：（1）油桐育苗技术 采种在优良品种或类型的林分中，选择树冠整齐、生长健壮、无病虫害、 单株产量高、生长在阳坡的壮龄植株作为采种母树。1011月当果皮由 青色转变为赤褐色时，即可米收。米集后堆放阴湿处，盖上草，待果皮 软化后取出种子，通过果选和粒选，混沙贮藏或干藏。种子发芽率在80% 以上。 播种育苗种子粒大，每千克320- 380粒，每亩播种5060公斤。可冬播，也可春播。选向阳、排水良好的肥沃沙土圃地，深耕施肥，细致整 地。荐播，23月

14、在整好的圃地上按行距 2030厘米、株距1015 厘米点播，覆土 34厘米，播后约1个月左右发芽出土。苗期及时除 草、松土。种子发芽前20天，每亩均匀喷洒0.1%浓度果尔除草剂45 毫升，对露出地面的种子用土覆盖；幼苗长出34片真叶时，应及时移苗和补苗，并浇透水施肥，在幼苗长出57片真叶时，初次追肥氮肥浓度为0.5%，每亩施肥3公斤，以后根据苗木生长情况施肥，最好 在下午3点以后进行，春季注意防止因积水造成苗木烂根。苗木生长前期，做好松土除草 工作，确保苗木迅速生长。苗高 30厘米以上时，可化学除草，苗期化 学除草每亩地用药土 30公斤，药土配制：30公斤干净的细河砂，加入 果尔（30毫升果尔

15、与500毫升水混合）药液，拌匀后堆放2小时，摊开 晒干。药土均匀撒至苗床上，用棕扫把扫掉幼苗叶片的药土，以免产生 药害。当年苗高可达80120厘米，地径1.0厘米，每亩产苗1.6 2万 株，即可出圃造林。 嫁接春季或秋季油桐形成层细胞活动旺盛期嫁接最好。在穗条上选取腋 芽饱满的节，在距芽上方1厘米处和下方1.5厘米处各横切一刀，芽左 右0.81厘米处各纵切一刀，深浅以刚到木质部而能剥起树皮为度。然 后用芽接刀的角片自纵切口的外侧小心地连芽带皮一起剥下，使之成规格2.5厘米X 2厘米的长方形芽片。再在砧木东北方向距地面15厘米高 处，切一个与接穗大小一样的“匚”形接口，深浅以刚到木质部但又不 伤

16、木质部并能剥起树皮为度。再用角片将砧木上已切接口的皮撬起，将接穗(带芽的皮)纳入补上，勿使芽倒臵。绑扎时将砧木接口撬起的皮 去掉一角，仍翻回来盖在接穗上，使接穗和砧木接口吻合，用塑料带扎 缚，使接穗和砧木紧贴。绑扎时不要压住芽，一般是自下而上作覆瓦状 绑扎，尽量密封，松紧适度。春季芽接，可先行断砧再嫁接，也可成活 后再断砧。秋季嫁接，嫁接后7 10天即行断砧。在冬季有霜雪危害的 地区，嫁接后不断砧，而在春季再断砧。嫁接1015天后检查，未成活的要及时补接。嫁接后20天左右，将绑扎物松开。经常除掉砧上的 萌芽，同时搞好中耕除草、追肥、病虫防治、定干及修剪。(2) 油桐栽植技术 建园整地栽植油桐，

17、建园的主要工作就是整地。不同的地势、不同的土壤都有不同的要求。梯级整地：油桐丰产林的整地，要求普遍采用梯级整地。用半挖半 填的办法，把梯面一次修好，改成若干水平台阶，上下相连，形成阶梯。 每一个梯面为一油桐栽植带，梯面距离、梯面宽度因坡度和栽植株行距 的不同而异，一般是坡度越大，梯面越窄，梯壁可采用石块和草皮混合 堆砌而成，梯面反坡向内倾在内侧开宽 30厘米、深15厘米的竹节沟蓄 水。梯级整地适宜在缓坡地进行。带状整地：坡度25度左右的地区不宜采用梯级整地，因为填挖多， 坡面动土太宽、梯壁高、壁埂不牢，容易崩塌，因此应采用“等高带状 整地”或“等高沟埂”的方法。等高带状整地：沿山坡等高线按一定

18、宽 度开垦，带与带之间不开垦，留生土，每隔 35带开一等环山沟截水。 等高沟埂：沿山坡等高线开沟，将挖出的土推放在沟的下方，在埂的办壁裁树。沟深30 40厘米、宽40 50厘米，沟距应根据栽植密度而定。块状整地：在坡度较大、土壤疏松或石山区宜采用此方法：按照 栽植点要求的距离，只在栽植点周围一定范围内整地。如鱼鳞坑整地， 就是在与山坡水流方向垂直处，环山挖半圆形植树坑，一般长1米、宽50厘米、深25厘米，由坑内积土，使坑面成水平，并在坑下边筑成半 环状土埂。 植苗造林油桐造林有直播造林和植苗造林两种方式。直播造林就是将经过精 选的油桐种子，直接播种到整好地的穴中，方便省工，是油桐造林的传 统方

19、法。而在“四旁”（村旁、宅旁、路旁、渠旁）、“四边”（地边、沟 边、路边、渠边）和桐农混作的栽植方式中，常以植苗造林为主。培育壮苗：苗木培育方式有两种：一是用营养袋育苗，营养土配方： 土杂肥、林地表土、腐熟饼肥、磷肥 5： 5： l: l，将其充分拌匀、装袋。 将种子用50 一 60C温水浸泡12个小时后，取沉底的种子，于2月下旬 播种入袋，每袋12颗。当小苗在拱苗期至展叶前，移苗上山定植。 这种方法成效较好，可避免伤根。二是大田育苗，低床密播，随采随播。 秋季桐籽采收后，选排水良好的沙质土壤，整地作低床，床宽I米，深1520厘米。将床底部平整后，密播一层种子，（每平方米播种2.5公 斤）不重

20、叠，再覆土 1015厘米，使床高出两边步道，床面覆盖稻草 或杉树枝，以保湿防鼠。苗床四周平沟排水，以防积水。第二年3月或4月上旬，取已发芽的弓形苗造林，未发芽的种子继续埋入土中，57天后再挖第二批弓形苗，连取 3次，第三批后弃之。起苗移栽：起苗移栽时要特别注意保护根系，尤其是大田育苗，起9苗时宜在下雨之后、苗圃地湿润时进行。土壤干燥时，要在移栽前两三 天将苗圃地浇足水，使土壤湿透，以保证起苗时不致过度损伤根系。如 果距造林地较近，而苗木根系又能带宿土，应尽量带土造林；如苗圃距 造林地较远，起苗后则应立即用黄泥浆根，保护根系不至于干燥。栽植密度：“四旁”零星栽植：因地制宜，株距5-6米，每亩10

21、-15 株。“四边”栽植：在丘陵坡地的二台到三台地边，可按地边每56米栽植一株；四台到五台坡地，可在地边斜坡上按株行距4-5X 5 6米多行式栽植；高台坡耕地，在地边、沟边、路道边单行和多行栽植。桐 农混作：除在“四边”栽植外，也可在耕地中因地制宜稀植桐树，每亩 5-7 株。定植要求：按株行距定点开穴，穴的大小为 80厘米X 80厘米X 70 厘米，定植前20-30天在穴中施放土杂肥10-11公斤、腐熟饼肥I公斤、 磷肥1公斤。造林时间：栽植最适宜的时间为2月中下旬，在油桐分布区的北缘 可以延至3月上中旬，南缘可提早至2月初。另外，造林时必须做到苗 正、根舒，分层填土压实，根茎要低于地面 23

22、厘米，并保湿。 抚育管理桐林要丰产，必须要有良好的树体结构供挂果。幼林管理的任务是 中耕除草、间种和施肥，目的是促进幼树生长、培养优良的树形。所以， 幼林管理是丰产的主要前提，抚育一定要细心。在幼树期（4年生前）,每年46月和7 9月各进行一次松土除草， 松土深度15 20厘米，除净杂草并铺放在幼树周围。5月下旬一 6月上 旬，每株施尿素100克，如缺窝少苗要及时补植；7月进行第二次施肥，#每株施尿素150克左右，并扶苗培育，保护分枝。还有，桐农间作是幼 林抚育最好的方法，可与其间作的作物很多，如黄豆、豌豆、赤豆、蚕 豆、花生、芝麻、马铃薯、红薯、胡萝卜、西瓜、油菜、小麦等。但要 注意两点：一

23、是间种农作物每年轮换，二是农作物一定要离开油桐树干 1015厘米，不能紧贴树干，以免有碍桐林生长。在油桐成林管理阶段，关键是土壤耕作，主要有夏铲和冬挖。冬挖主要是大块翻土，在12月至第二年1月进行，每两年一次， 挖翻深度为20 25厘米。可以改善土壤性状，还可以消灭在土壤化蛹 的害虫，如油桐尺蠖等。夏铲的目的是铲除杂草、疏松土壤，每年6 8月进行，深度10 一 15厘米。在油桐成林管理上，施肥也不可少。在冬季或早春，要结合冬挖施 基肥，每株施用土杂肥或农家肥20 25公斤，或腐熟饼肥1 1.5公斤， 或专项复合肥0.51.0公斤。4月中下旬至5月追施花肥，每株施硫铵 0.2 0.3公斤、过磷酸

24、钙（腐熟）0.3 0.4公斤。7月至8月上旬追施果肥， 每株施过磷酸钙0.3 0.4公斤、氯化钾0.3公斤。施肥方法是沿树冠开 环状沟施放。 病虫害防治油桐的病虫害很多，主要有烟煤病、尺蠖、六斑始叶螨。油桐烟煤病防治方法：烟煤病发生地区，要及时防冶蚜虫和介壳虫。 发现这类害虫时，可用40%乐果乳剂10002000倍液、或50%敌敌畏 乳油500 一 1000倍液、或松脂合剂20倍液喷杀。防治烟煤病可用石硫 合剂，夏季用波美0.3度、冬季用3度，春秋季用I度石硫合剂喷洒， 兼有杀虫治病的作用。油桐尺蠖防治方法：人工防治：A、垦复灭蛹。越冬及第1代蛹期结合桐林垦复，挖捡 虫蛹。B、人工挖蛹：越冬蛹

25、期及第1代蛹期，当蛹密度较大时，可组 织群众挖蛹。C、拍蛾刮卵：清晨拍杀成虫是最好的时机。产卵盛期结 合拍蛾，舌V除树干裂缝中刺蛾茧壳中的卵块。化学防治：56龄幼虫抗药力很强，因此必须抓紧在4龄以前防治。 药剂有90%敌百虫8001000倍液、80%敌敌畏乳油10001500倍液、 或20%速灭杀丁 4000-6000倍液喷杀。六斑始叶螨防治方法保护天敌：保护好塔六点蓟马、食螨瓢虫及尼氏钝绥螨等天敌。摘掉虫叶：桐树花谢着果后，新发桐叶出现锈褐色斑点时，可用竹杆剔除， 以减少虫源。打孔注药：在虫害发生盛期，用防虫凿或其它工具，根据 树龄大小，在主干分叉处的不同方位，倾斜45度，深达木质部，每树3

26、-9洞，每洞注入40%乐果原液2 4毫升，用粘土封口。喷洒农药： 用40%乐果乳剂3000倍液、50%乙硫磷乳剂4000倍液、20%可湿性螨 卵酯或20%可湿性三氯杀螨矶800倍液、或波美0.3 0.5度的石硫合剂 效果均好。(3) 桐油压榨新工艺技术路线桐油生产常采用溶出法、压榨法、浸出法。压榨法成产的桐油透明 纯净，呈淡黄色或金黄色，质量好，俗称本色桐油，是我国目前工业化 生产桐油的主要方式。本项目所建成的桐油籽深加工生产线主要采用新 的压榨法，拟在初榨阶段用传统压榨法，一次桐粕制油采用“浸出法” 提取桐粕中的残油，同时，采用桐籽剥壳技术，去壳榨油，桐壳用于烘 11烤、炒桐籽的燃料，在充分

27、利用资源、节约能源的同时实现企业效益的 最大化。工艺流程：桐籽一一次清理一烘干一蒸炒一二次清理一压榨一毛油一过滤一一级桐油。渣回榨原料由输送设备输送至车间存料箱，然后送入清理筛进行清理，除 去其中的粉末。清理后的原料进入磁选器除去铁磁性杂质。清理后进入 去石机去石，然后进入液压轧坯机轧坯，坯片经刮板输送机送至榨机， 压榨出的毛油过滤后送入炼油车间进行精炼。原料烘烤工段：原料收购回厂后，人工晾晒以减少水分，同时去除 杂质、霉烂颗粒，进入烘烤设备烘干，烘烤设备为热风炉供热，平底炉 烘烤，燃料为桐籽壳。工艺指标：原料水分30%，烘干后水分w 15%，烘烤温度w 80C, 烘烤时间12小时，日处理量4

28、0吨。脱壳工段：来自烘烤工段的干桐籽经提升机运送至脱壳机脱壳、分 离，籽壳用作燃料，桐仁进入炒籽工段。炒籽工段：来自脱壳工段的桐仁需炒制后方可用于榨油。桐仁在炒 籽锅中被加热至80C，炒10分钟后出锅。榨油工段：来自炒籽工段的桐仁直接进入榨油机进行榨油，油品收 集进入下道工序，桐粕经二次压榨，提取残油。过滤工段：为去除油品中的杂质，保证油品品质，使原油清亮洁净， 需采用过滤机对初榨油进行过滤。精制工段：米用高温法脱脂、脱酸、脱水，对油品进行精制。加热13温度120- 140C，加热时间1小时。成品储存：采用钢罐储存，油桶分装运输。3、项目成熟性和可靠性*有限公司是*科技局重点扶持的科技型企业，

29、公司以国内的农业科研机构为技术依托，与西北农林科技大学、*学院等多家科研单位建立了长期的紧密合作关系，形成了产、学、研一体的 技术研发平台，一直走在桐油什加工技术的研发前沿。企业与院校、研 究机构建立的常年合作机制，为企业的生产与产品的技术开发，企业长 期可持续的发展，提供了强有力的技术支撑、保证了实施项目的先进性、 实用性。同时，公司还拥有一支专业从事油桐种植与桐油提取行业的工 程技术人员队伍，形成了一批多年在工作生产一线的技术骨干，在这些 优秀人员努力配合下，*有限公司与西北农林科技大学等多家科 研单位合作完成了多项加工技术产业化研究项目，取得了较好的社会和 经济效益。公司经过三年来的研发

30、、建设，现已具备了油桐良种繁育推广及桐 籽深加工产业化的条件。高纯度桐油将投入生产，产品样品得到国内外 客户认可。在整个工艺过程中，不涉及高危作业，无废水、废气排放，固废中 不含任何有毒有害成分，可作为优质腐质肥提供给当地农户使用。二、项目组织实施方案1项目开展生产性试验示范的具体地点与规模：本项目中间性试验及生产性试验示范的具体地点位于 *市*县。 其中油桐良种繁育推广基地5万亩及低产林改造5万亩覆盖全县油桐种植区域，年产桐油3000吨的深加工生产线位于*有限公司内。项目 技术成果转化所涉工艺技术，经营管理，市场营销，推广应用均由* 有限公司独立承担。2、开展本项目各项工作所需设备、原辅材料

31、的来源、供应渠道：（1）开展本项目各项工作所需设备：主要设备购臵单位：万元序号设备名称型号及 规格单位数量单价 （万元）经费预算（万元）1热风炉、离心式引风机4-72 型套123.0636.722斗式提升机BS850套64.1524.93脱壳机台161.3321.284分离机台161.0216.325炒籽锅套100.363.66螺旋式榨油机YZYX10-4台122.125.27立式液压榨油机90型台105.3538过滤机40 m2套42.6510.69加热锅套41.164.6410储油罐85M3个186.28113.0411储油桶190Kg个30000.00257.512叉车台25.811.6

32、13烘烤设备套34.513.514防尘设备套15.755.7515变压器及配电500KV套115.815.816油泵台51.638.1517电焊机台10.350.3518振动筛ZU750套80.685.4419成套油脂精炼设备套218.7237.4420脱色设备套54.3321.65合计3136436.48(2) 原辅材料的来源及供应渠道*县是西部油桐主产区，现有油桐基地 10万亩，其中拟改造低 产油桐基地5万亩，保留5万亩基地作为本项目原料供给。正常年份* 油桐亩产桐籽300公斤，5万亩基地年产桐籽13000-15000吨，项目年 消化桐籽12000吨，因此，项目原材料供应充足。(3) 工程

33、建设已具备的条件和需新增加的基本建设内容：本企业已建成年产1000吨桐油的生产线，拥有全套检测和试验仪 器设备，桐油生产工艺技术已趋成熟定型，属本公司研发的专有技术。需增加的基本建设内容：新建年产桐油 3000吨的桐籽深加工生产 线一条，改造油桐良种繁育推广基地 5万亩，改造低产林5万亩，年产 桐籽32000吨，为公司5年后扩建年产万吨桐油项目奠定原料基础。3、简述转化过程中的“三废”情况及处理的措施和方案(1) 废渣：前处理车间的废渣；处理车间清理工序分出的杂质如 泥沙、石子、灰土等；分离车间分理出的杂质。处理措施和方案：废渣等废弃物和生活垃圾及时分类清理，集中处 理。对含有污油的锯末、棉纱

34、、滤纸等工业垃圾集中收集和焚烧。其他 渣等杂质可最为肥料加以利用。(2) 废水：前处理车间的清洗废水；提取车间的污水；其它车间 污水，含少量有机物。处理措施和方案：本工程产生的废水主要是各车间的洗涤和冲洗废 水，除经车间本身初步澄清外，各部门污水需进入污水处理池处理，本 工程已建污水处理池，拟采用化学和生物相结合的方法进行处理。经处 理后废水的标准均可达到下列国家规定的一级标准：PH 6-8, SS 70mg/l, B0D5 30 mg/l, CODcr 100 mg/l，油 20 mg/l废水处理消耗指标为：（按处理每吨废水计）电力 1.8kwh，药剂 0.1kg。（3）噪声源生产中一些设备

35、如风机、空压机、离心分离机等产生的噪声。处理措施和方案：对可能产生噪声的设备均选用国产优质产品使噪声降低， 同时采取 布臵时局部隔离，安装时减震，吸声等措施，将噪声控制在 65分贝以 下，达到国家规定的标准。三、项目产品市场调查与竞争能力预测1产品在农业生产中的用途（1）合成树脂涂料领域：使用桐油研制水性涂料、高固体分子涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料及粉末涂料等10多大类低污染、节约型优质合成树脂涂料。（2）高分子合成材料领域：利用桐油的三甘脂结构、合成聚酰胺 树脂、桐油马来酰亚胺树脂、酯型环氯树脂、不饱和聚酯树脂等。性能 好、成本低。又利用桐油改性效应、赋于高分子材料特定的理化性能、 改善了

36、材料的耐高温、抗冲击、电绝缘和稳定性能，为宇航提供优质合 成材料。（3）电子电器应用领域：用桐油改性酚醛树脂制得层压印刷电路 板，具有稳定的优越电学性能，成本低，广泛用于高档电子电器产品。 用桐油改性环氧酚醛作基础树脂研制的光固化阻焊剂，大大地提高PCB 的线路密度。用桐油、磷、卤素等制备的阻燃剂，还广泛用于塑料、橡胶及阻燃树脂的反应中间体。（4）新型油墨领域：使用桐油改性环戍二烯树脂等制备的速印刷 油墨，凝结时间可缩短到3分钟，适于高速印刷，用改性桐油、烯丙醇 苯乙烯共聚物等水性照相凹版油墨，具有良好的流动性、快干性、耐磨 性及无毒、无着火危险等特点。用聚合桐油研制的辐射固化油墨产品， 适于

37、玻璃制品上印刷。用桐油制备电子束固化油墨，可用于铅质金属快 速印刷固化。以桐油等制备静电复印油墨，还可对聚烯圣柔性薄膜制品 印刷，使用结果具有耐光、耐烫、耐洗，不易脱落褪色等性能。（5）其他领域：用桐油作原料制备高聚粘合剂、高温导电胶、固 化密封胶、桐油乳胶以及化学辅助剂、表面活性剂、上胶剂等，亦有广 泛的应用。2、市场分析桐油是良好的干性油，它具有干燥快、光泽度高、防腐等优良性能， 在工业、渔业、军事、医药等方面有广泛的用途。如作为家具、建筑物、 装饰品的涂料，有良好的保护作用；电器、橡胶、制革、造船、印刷、 塑料和医药等都要广泛用到桐油。目前国内对桐油的需求量为每年15万吨左右，而目前国内

38、产量仅 5万吨，缺口在10万吨以上。据有关专 家分析，随着我国经济的发展和对外进一步开放，油桐的发展前景看好。 随着项目的实施完成，产品国内市场占有率将从 2%提咼到6%。（1）国内对桐油的需求量增大近年来我国造船工业发展迅速，不仅用于渔业方面的船只购销两 旺，而且承揽国际造船的“订单”业务更是大量增加，对以桐油为原料 的油漆需求量自然“水涨船高”。随着我国机械制造业的迅速发展，以及我国城市人口的迅速增长，对环保型油漆的需求量越来越大。环保型 油漆离不开以桐油作原料。因此，随着人们环保意识的增强，整个制造 业对桐油的需求量在不断增加。桐油的使用对环境无污染。在国内桐油 主要用于油漆工业， 占总

39、需求量的一半， 油墨占5%，渔业占15% 20%，另外，建筑业、机械产品涂料、电器工业、民用、军工等领域也 占有一定比例。过去用于这些方面的桐油需求量下降，主要是部分化学品替代了桐油。随着人们环保意识的增强和对环保型油漆的呼声越来 高，过去部分替代桐油的化学品，由于对环境存在一定的污染，逐渐减少了用量， 甚至部分开始淡出油漆工业。因此，随着环保型油漆的 不断发展，桐油原有的市场地位开始部分回归。(2) 桐油出口前景看好桐油是我国传统的出口物质。由于化学代用品的出现，我国桐油年 出口量曾一度下降到1万吨1.2万吨。我国桐油主要以原料的形式 出口至日本、东欧、西欧、美国和泰国等国家。随着国际上环保

40、意识的 增强，一些化学替代品又逐渐被桐油及其制品所取代。特别是随着我国 桐油及其制品在国际市场销路的拓展， 桐油又面临着新一轮的出口有利 时机。(3) 我国油桐生产能力不足国内油桐分布较广，陕西、河南、甘肃和山东以及南方各省都有栽 培，其中川东、鄂西、湘西、黔东北，其产量占全国桐油总产量的70%。 油桐产区，不仅油桐面积萎缩，而且造林质量差，经营管理粗放，单产 低，全国平均667平方米桐油产量仅4公斤5公斤，而高产典型667 平方米桐油产量为20公斤30公斤。可见发展油桐有市场。19(4) 桐油是重要的生物柴油原料，发展前景广阔我国是一个石油进口国， 石油储量又很有限， 而生物柴油具有可 再生

41、、清洁和安全三大优势。据专家预测， 到2014年，世界柴油需求 量将为制造生物柴油提供广阔的发展空间。目前已有成功将桐油转化成 生物柴油的技术， 是重要的生物柴油原料，发展前景广广阔。四、投资预算与资金筹措1、投资预算一一根据项目需要转化的内容和目标，本项目在资金 资助期内计划投资额2200万元，至项目申报时已到位的投资额 200万 元，还要新增投资额2000万元，已到位投资部分由企业自筹，主要用于项目规划设计、前期建设费用等。2、 新增资金的筹措一一新增投资2000万元，其中：银行贷款900 万元，企业自筹资金1240万元，申请农业技术成果转化资金一般项目 资金60万元。本项目新增资金主要用

42、于油桐示范推广基地建设和油桐低产林改造、固定资产投资部分的基础建设工程、设备、设施等投入。其中农业 技术成果转化资金主要应用于区域性试验与示范费、中间试验或生产性试验费、设备仪器购臵费。本项目新增资金预计2013年2月新增资金将全面到位并应用于项 目建设中，其中2011年7月到位300万元，2012年1月到位500万元， 2012年6月到位500万元，2012年12月到位500万元，2013年2月到位200万元。3、资金使用计划一一根据项目实施进度和筹资方式，编制资金使 用计划如下：第一阶段：2011年4月一2011年7月，计划完成投资500万元。第二阶段：2011年8月一2012年12月，计

43、划完成投资1500万元第三阶段：2013年1月一2013年3月，计划完成投资200万元。农转资金使用计划单位：万元时 间使用金额使用说明2012.02 2012.1245建安工程、设备仪器购臵费、示范基地种 苗购臵等2013.01 2013.0315生产性试验费、培训费、网站服务费五、项目实施风险评价1技术风险本项目技术风险主要是指由于项目产品生产技术不成熟，从而造成产品质量不稳定，给项目实施带来的风险。本项目生产的减速器是该公 司多年生产、技术、工艺成熟的产品，国家制订有生产标准，本项目只 要严格按照生产标准生产，基本不存在难以攻克的技术难关，产品生产 存在的技术风险较小。2、市场风险市场风

44、险主要是本项目产品销路不畅给项目运营带来的风险。本项目实施单位，* 有限公司在*市*县及*市其他 地区已具有一定的知名度和较强的经济实力，在当地的民营企业中名列前茅。该公司经过多年的发展，市场营销经验丰富，市场信誉度较高，23已锻炼了一支具有丰富市场营销经验和吃苦耐劳及开拓精神的高素质 的团队，能够为用户提供优质、高效的服务，为本项目产品的生产、销 售和售后服务奠定了良好的基础。此外，本项目产品均按照订单生产， 销售对象明确，基本无销售回款风险。经分析，本项目在产品市场销售 方面的风险较小。3、人员风险人员风险主要是指项目可能存在人员素质不高和关键管理、技术人员流失给项目造成的风险。本项目实施

45、单位*有限公司自成立以来，在总经理*的领导下十分注重以人为本的人力资源的管理，竭力构建和实施现代企业制度，已建立了一整套符合企业目前实际的具有激励体制的薪 酬和福利待遇制度体系，将企业整体利益与员工个人利益密切结合，将 短期利益和长期利益密切结合，并随着情况的改变而不断调整改进。该 公司多年来的生产经营实践表明，主要技术和管理人员没有流失，比较 注重员工整体素质的提升，已建立了科学的人员培训制度和体系，员工 的整体素质较高，对企业的依存度较高，企业的向心力和凝聚力较强。经分析，本项目在人员方面的风险较小。4、管理风险管理风险主要是指在项目运营过程中管理不善，造成项目不能按计划顺利完成和管理效率

46、低下给项目带来的风险。本项目实施单位* 有限公司的主要管理人员具有开拓精 神和创新意识，懂经营善管理，销售收入逐年攀升，已取得了良好的业 绩。该企业已建立了比较完善的包括产品出入库制度、质量保证制度、后勤管理制度、产品检验制度、财务管理制度、薪酬制度、人事管理制 度、客户回访制度等制度在内的一整套现代企业的管理制度，并能在生 产经营活动中严格执行和根据需要进行不断修改和完善。经分析，该企业有能力实施和管理好本项目，在管理方面存在的风 险较小。5、资金风险本项目的资金风险可能主要有以下两个方面的风险，一是建设资金 未能及时落实和到位，致使项目无法按期实施，影响项目发挥效益：二 是项目建成后，由于

47、技术、市场、管理等因素的影响造成经济效益差， 投资回报率低，不能如期收回投资并偿还银行贷款。财务评价显示本项 目的财务可持续性良好，不确定性分析显示本项目具有较强的抗风险能 力。在资金方面的风险较小。六、项目实施计划本项目实施期为2年，即2011年4月至2013年3月。具体划分三 个阶段，各阶段任务如下：第一阶段：2011年4月一2011年7月（1）完成项目可研报告的编制；（2）落实自有资金和银行贷款资金；（3）办理土地、环保、安全等相关手续及备案；（4）建筑施工图、工艺图设计规划，工程预算和招标，签订工程 承包合同；（5）建筑工程正式施工，争取各项工程有条不紊地同时进行。第二阶段：2011年

48、8月一2012年12月(6) 桐籽深加工生产线建设，油桐低产林改造；(7) 油桐良种繁育推广；(8) 设备考察对比，签订设备买卖合同，动力、水处理等基础设 备安装调试。第三阶段：2013年1月一2013年3月(9) 完成桐籽深加工生产线建设；(10) 完善油桐良种繁育推广体系；完成低产林改造；(11) 项目产品全部投产上市，建立企业门户网站，大力开发市场 下面以甘特图形式，列出本项目进展计划：任务任务1任务2任务3任务4任务5任务6任务7任务8任务9任务10任务11第一阶段1第二阶段|第三阶段时间2011 年2012年 2013年7月12月 3 月第四章项目预期效益分析一、成果转化目标分析本项

49、目完成时，使企业桐油生产能力由原来的年产1000吨提高到3000吨；油桐良种繁育推广及规范化种植 5万亩，改造低产林5万亩, 年产桐籽32000吨,为公司5年后扩建年产万吨桐油项目奠定原料基础。 年培训农民1000人次，推广种植区内优质良种油桐种植率达到 95%以 上，保障项目成果转化总目标和阶段性目标顺利实现。二、经济效益分析1产品成本分析(1) 项目总成本估算本项目总成本费用包括：外购材料费、其他辅料、燃料及动力费、 工资福利费、维修费、折旧费、摊销费、贷款利息支出、管理费用、销 售费用等。经估算，正常年均总成本费用为 6188.92万元。 外购原材料外购原材料的消耗定额根据本设计工艺所确

50、定的技术方案和消耗 参数确定。本项目主要外购材料为油桐示范推广基地所需的优质良种油 桐种苗、化肥等以及桐油生产所需的优质桐籽。 其他辅料各种原辅材料的价格根据建设单位提供资料或市场价，并综合考虑 当地的实际情况，适当考虑今后物价上涨因素综合取定。本项目主要辅 助材料为油桐示范推广基地所需的各种农药、桐油生产所需的包装物25项目正常年需原辅材料费用为4337万元。 燃料动力项目正常年需燃料及动力费473.25万元。 工资福利费本项目人员数量为148人，人均工资标准为22000元/人?年，福利 费按14%提取，年工资及福利费用为371.18万元。 维修费本项目的维修费用按固定资产原值的4%计提，正

51、常年维修费为88.50万元。 折旧费项目正常年折旧费226.62万元。 利息支出项目贷款900万元，建设期利息为64.47万元。 销售费用经估算，本项目正常年销售费用为 218.60万元。 管理费用经估算，本项目正常年管理费为 82.28万元。（2）经营成本估算经估算，本项目正常年经营成本 5733.13万元。2. 产品单位售价与盈利预测本项目投产运营后年生产优质桐油3000吨，其中一级桐油2500吨, 二级桐油500吨，副产品油饼3000吨，销售收入达7610万元。正常年销售收入估算单位：万元序号产品名称销售量（吨）平均售价 （万元/吨）销售收入（万元）1一级桐油25002.56250二级桐

52、油50021000油饼（副产品）30000.12360合计76103. 经济效益分析本项目在农业科技成果转化资金资助期限内累计可实现的年平均 营业收入7610万元，年平均总成本费用为6188.92万元，年平均利润总 额1344.34万元，年平均上缴税金为534.89万元，年平均净利润为1008.25 万元。4. 项目投资评价（1）经济效益初步分析依据本项目财务评价依据为国家发改委、建设部2006年颁布实施的建 设项目经济评价方法与参数（第三版，以下简称方法与参数）及国 家最新财税制度和行业有关规定。本项目成本及收入采用的价格均以 2008年市场价格为基价预测建 成运营后的价格，在项目整个运营期

53、内成本、费用及效益计算使用的价 格均为不变价格，以保证成本、费用及效益计算使用的价格在计算期内 一致性及项目经济评价结果的可比性。（2）财务评价基础数据 本项目基准折现率设定为：税前 8%,税后10%。 本项目建设期2年，计算期10年。27 本项目投资计划为：建设期第一年投入 40%，第二年投入60%。 本项目生产负荷为：生产第一年达到运营能力的30%,第二年达 到运营能力的60%，第三年起即开始达到设计生产能力的 100%。 本项目销售税金、增值税、所得税税率如下：增值税率为 13%, 城乡维护建设税为增值税的7%，教育费附加为增值税的3%，所得税率 为25%。销售税金、增值税、所得税数据详

54、见经济评价附表。（3）盈利能力分析按照方法与参数的有关规定，本项目盈利能力指标计算了项目 财务内部收益率、项目财务净现值、项目资本金财务内部收益率、项目 投资回收期和总投资收益率指标。经计算，本项目各项财务评价指标如下：年平均营业收入7610万元，年平均总成本费用为6188.92万元，年 平均利润总额1344.34万元，年平均上缴税金为534.89万元，年平均净 利润为1008.25万元。 财务内部收益率（FIRR）按照方法与参数的规定，财务内部收益率（FIRR）是指项目在 整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。 其计算公式 如下：n （CI _CO）t（1 FIRR）丄=0t斗

55、（式中：CI为现金流入，co为现金流出，下同）本项目全部投资财务内部收益率（FIRR ）计算结果为税前29.58%、 税后23.50%，均超过设定的基准收益率。 财务净现值（FNPV）按照方法与参数的规定，财务净现值（FNPV）是指按行业的 基准收益率或设定的折现率，将项目计算期内各年净现金流量折现到建 设期初的现值之和。nFNPV =為（Cl C0）t（1 Ic）1t 4（式中lc为基准折现率）本项目全部投资财务净现值（FNPV ）计算结果为税前4531.77万 元、税后2451.02元。 投资回收期（pt）按照方法与参数的规定，投资回收期（pt）是指以项目的净收 益抵偿全部投资（固定资产投

56、资和流动资金）所需要的时间。其计算公 式如下：投资回收期 二累计净现金流量开始出 现正值年份数-1+上年累计净现金流量的 绝对值当年净现金流量本项目全部投资投资回收期（pt）经计算为税前4.69年，税后5.26 年（含建设期2年）。 总投资收益率按照方法与参数的规定，经计算本项目总投资收益率为 82.49%。 财务生存能力分析按照方法与参数的有关规定，本项目编制财务计划现金流量表， 进行了财务生存能力分析。经分析本项目财务生存能力尚可。正常运营年每年的净现金流量、 项目累计盈余资金正常运营年份均大于 0,不会出现短期融资来维持运 营（详见财务计划现金流量表）。（4）不确定性分析盈亏平衡分析当以

57、生产能力利用率表示该项目的盈亏平衡点 BEP时:100%年固定总成本年产品销售收入-年可变总成本-年销售税金及附加=50.66%即该项目生产能力达到设计生产能力的50.66%即可保本。项目盈亏平衡点较低，具有一定的抗风险能力，详见经济评价盈亏平衡分析附 表及附图。（5）财务评价结论经计算，本项目各项财务评价指标较好。年平均营业收入7610万元，年平均总成本费用为6188.92万元，年 平均利润总额1344.34万元，年平均上缴税金为534.89万元，年平均净 利润为1008.25万元。全部投资财务内部收益率分别为 29.58% （所得税前）和23.50% （所 得税后），均高于设定的基准值。全

58、部投资投资回收期（pt）为税前4.69 年，税后5.26年（含建设期2年）。生存能力分析显示本项目不会过分依赖短期融资来维持运营，财务生存能力尚可。敏感性分析和不确定性分析，都显示本项目有一定的抗 风险能力，经济分析可行。综上所述，本项目经济可行。三、社会效益、生态效益分析1壮大主导产业和促进结构调整29*有限公司根据市场需求，结合企业现有生产状况，从提高 产品的质量和附加值着手，大力发展桐油籽深加工工艺，建设油桐良种 繁育推广及桐籽深加工产业化项目，进而调整产品结构，提高产品品质 和高附加值产品的比例，为产品走向国际市场创造条件。2、产、加、销各环节的利益联动公司以产业化的经营模式，现代化的

59、质量检测手段，不断运用新技 术、新工艺，提高产品档次，提升产业的科技含量，充分利用桐油产品 资源优势，延长产业链。公司积极配合农业部门，与农户签订种植协议, 实行保护价收购，调动基地农户的积极性，促进油桐基地的建设。在通 过契约关系稳定企业原料来源的基础上，努力把资源优势转化为产品优 势和经营优势，带动种植、交通等相关产业的发展，形成新的经济增长 点，促进本地及周边地区农业增效，农民增收。3、辐射带动作用*县气候温和，雨水充沛，素有“小江南”之称，适宜油桐的种 植，是我省油桐的主要产地。预计“十二五”期间将会有更大的发展。 通过本项目的实施，可以充分利用当地及周边地区油桐资源，有利于产 品附加

60、值的提高、产品桐油的升值，有利于促进农民种植油桐的积极性， 从而有力的促进*市油桐种植业的发展。该项目的开发不仅能够带动 当地油桐的种植，发展地方环保循环经济，改善当地生态环境，油桐繁 育基地建成后，可以增加森林资源，推广桐粮间作、桐草结合，可提高 植被覆盖率，防止水土流失，保护农田，净化农田，净化空气，改善生 态环境。而且将辐射到周边地区，这对全市及周边地区的农业产业化结 构调整、发展优质高效农业、增加农民收入、减少资源浪费等方面都将产生巨大的促进作用，从长远来看，有助于社会的稳定和农民的脱贫致4、农业生产市场化、组织化程度的提高项目实施后，将体现油桐的压榨工业效益与医用效益的一致性。以 油桐籽为原料，使传统的浸出工艺得到改进，推进我国油桐工行业的技 术进步，产生巨大的社会经济效益。建设油桐良种繁育推广及桐籽深加工产业化项目，对提高农民收 入，带动一方经济的发展具有着重要的意义。项目实施后，将带动当地 及周边地区农民的种植积极性，形成“公司+基地+农户”的产业链形式。企业可起到农业产业化龙头的作用。在农业产业链中起到推动与 辐射的作用，并带动相关产业的发展，促进了农业生产结构的调整，稳 定农村经济，形成良性循环。5、农民增收陕西省为农业生产基地，受体制、技术影响，农业产业化发展水平 低，*市*县