监理项目部审核检查表记录(现场)2012-8-1

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1、质量、职业健康安全及环境管理体系审核检查表/记录(监理项目部及现场)审核区域检查表号管理体系标准TGB/T19001-2008 TGB/T24001-2004 TGB/T28001-2012审核内容审 核要 点审核记录:记载所抽样样本(审核证据)&审核发现(适当时)。(注:若记录不够可记载在背页相应位置，并用标准条款号明示)（Q：7.1，7.2，5.4.1，5.5.1，E/S：4.3.3/4，4.4.1，）（Q4.2.3，E/S4.4.5）（E/S4.3.1，4.3.2.）（Q5.5.3，7.2.3，E/S4.4.3，4.4.6C）（Q6.2，E/S4.4.2）（Q6.3（7.6），6.4，E

2、/S4.4.1，4.4.7 ）（Q7.4，E/S4.4.6C）（Q7.5.1-7.5.5,E/S4.4.6,4.4.7）（Q8.2.1，E/S4.5.1）（Q8.2.4,E/S4.5.1，E4.5.2）（Q8.3，E/S4.5.3/2）（Q8.4，8.5，E/S4.5.3/2）查项目监理委托合同监理规划工程施工合同等并与项目总监交谈以明确：1）被监理工程概况（如：工程内容、地址、工程造价、审核时工程进度及在施部位或已完成总量的%比等）；2）监理范围、服务要求（包括是否有附加的要求，即除了正常的合同条款（三控两管一协调）外，业主又在合同专用条款中授权和附加的内容，如：环保/健康/应急处置等）；3

3、）确立的监理目标是否与合同一致，并体现了监理工程实物质量和监理服务质量的目标；4)是否针对E/S目标制定了管理方案，方案内容是否适宜；5）是否根据监理范围配置了监理人员，并明确了各级人员的（QES）职责； 6）监理规划的内容是否满足“建设工程监理规范4.1.3条”、“监理委托合同”及现行法规对监理的要求；查阅监理规划、专业/安全/文施监理细则、旁站监理方案等策划文件并与项目总监交谈:1）监理部组织机构、专项和旁站监理细则/方案/措施、监理服务各项制度（资料）等编/审/批的符合性；2）外来文件的收/发控制情况；查阅1)EA/SA识别评价记录,及重大EA/SA控制措施的适宜性：（结合项目监理办公/

4、监理活动范围观察结果，对环境因素/危险源识别评价完整性和合理性作出评价）；2)适用法律法规和其他要求的收集和传递的符合性；查阅1）第一次例会纪要；2）监理审批的“开工令、文明施工措施（包括排污、夜施、安康等方案/措施）”，与行政监管部门和外部相关方交流、答复和有关信息管理文件；3）项监部内部沟通会议记录，及员工代表的职责落实记录；查阅1）对进场监理人员的培训和教育是否满足要求（如：监理合同交底、进场安全教育、监理规划学习、职业道德教育及应急知识培训等记录）；2）各级监理人员持证上岗的符合性； 查阅1）项目监理用基础设施等资源的配置是否符合有关要求（建设工程监理规范3.3节），是否满足需求； 是

5、否按规定的要求进行维护和管理（包括仪器的定检）；2）工作环境是否适宜，是否为监理人员配置了相应的劳动防护用品，并符合要求；3)应急准备的设施是否落实，是否参加了演练（或与施工方一起），应急职责是否清楚；与项目总监交谈，了解是否有“联合监理、平行监理委托的检测”等外包存在，是否按要求实施了有效的控制，并已将有关的E/S程序和要求通报外包方；现场观察和查阅“办公区域/监理现场/监理专业实施细则/安全监理细则/见证取样/巡视/平行检查/旁站/附加服务活动/监理工程师通知/监理例会纪要/联系单/备忘录/监理月报”等文件和记录，并现场与在岗监理人员交谈:1)是否按“规范5.4.2和5.4.8条的要求”会

6、同承建方技术人员对工程的“关键工序和重点部位（特殊过程）” 进行了确认，确认是否适宜；2） 的内容是否满足“规范4.2.3条”要求，并有针对性；3）是否针对已确认的过程制订了“旁站监理计划”，计划内容是否满足相关要求（如:建质189号文）；4）的内容是否满足“建市248号文”的要求；5）各项报验审批和验收是否满足要求：(抽查) a.施组/专项方案/措施/预案/计划等的报验审批符合性；b.进场机构和人员报验；c.进场设施和机具报验（包括计量和检测设备）；d.分包单位资格报审（规范5.2.6条的规定）；e.试验室考核（规范5.4.7条5个方面）；f.进场材料报验及见证取样；h.分部分项工程检验批报

7、验；i.工程进度和计量（造价）报验；（包括变更管理）k.设备监造报验（若有时）；6）监理工程师通知的落实的有效性；7）监理旁站记录的符合性；8）监理日志的符合性；9）监理月报的符合性；10）对施工单位计量设备定期检查的记录（规范5.4.7条）；11）监理过程产品（相关记录和资料）和监理项目分项分部工程实物质量的符合性：12）监理服务（监理人员仪表和资料）标识（编码）和可追溯性、防护、顾客财产控制：13）现场监理资料储存条件；14）对重要EA/SA控制的有效性及相关运行程序的落实的符合性（如：节能减排/安康防护等）：15）劳防用品的配置和进场验收及正确使用情况；16）是否对被监理单位施加影响和关

8、注并监管了：a.对“污水（三池）、废气和扬尘（湿化 、硬化、过滤等）、噪声（封闭、隔离）、废弃物（生产/生活垃圾的分类回收和清运）、运输遗洒（装/拉运、冲洗）等”法规遵循符合性的监/管证据；b.节能降耗措施/方案审批签认；c.保护资源（水、土、植被）/古文物等监管和施加影响的证据；d.现场化学危险品管理的符合性（如：MSDS的收集和十六项内容的关注等）监管证据；e.现场“消防/临电/临边防护/起重机设/深基坑/脚手架/高支模/应急等危险性较大的分部分项工程”措施/方案的论证/审批、报验/验收签认、巡查、管理等是否满足要求；及交叉作业的“安全生产协议”；f.食堂、宿舍安康管理（健康证明/卫生许可

9、证/食品留样/生熟食分放/通铺/卫生等）的符合性；h.职业病防治及劳动保护用品的配置和管理的符合性；i.对被监理方进入现场人员“劳保用品配制、验收和正确使用教育培训”的监控及施加影响证据；j.潜在事故和紧急情况识别、应急预案及评审、演练：查阅顾客满意/不满意信息监视记录及信息的利用；查1)总监对各级监理人员监理服务形成的产品（文件/资料/记录等）符合性监测的有效性；2)项监部对重大EA/SA特性及E/S绩效监测是否符合要求；3）是否进行了合规性评价，制定有哪些改进措施；查对不合格监理服务产品/不符合E/S项的控制是否按程序落实并满足要求；是否1）收集和统计了相关数据和信息，并汇总分析；2）针对已发现和潜在的不符合是否制定和落实了相适应的纠正/预防措施，并跟踪落实了有效性；审核区域负责人/陪同人员审核人员/日期JCC2-9-12.5-JT（修订日期：2012-08-01） 第 5 页