管理评审资料准备

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1、2010年质量、环境职业安全健康体系管理评审资料准备公司2010年质量管理体系、环境职业安全健康体系管理评审计划于2010年12月16日（9：3016：30）进行，请各部门准备好管理评审报告，经各部门长确认后，于2010年12月13日交至环安品科。需准备的资料具体要求及内容如下：管理评审报告的要求1、 三大体系的某些相关报告内容可汇总至一个报告条款中（如目标达成统计、改进建议等）；2、 各部门的总结应该充分进行数据统计，体现2010年在管理上的改进；3、 各部门的改进建议不止局限于本部门，可涉及公司组织结构、体系、产品、服务、资源配置、培训教育等方面；4、 主要报告2010年1月至2010年1

2、2月的情况。管理评审报告的内容部门质量管理体系环境管理体系职业安全健康管理体系总经理室1、2010年公司经营、质量、环境、职业安全健康方针及经营目标(包括生产销售、质量、环境、职业安全健康目标)的达成情况；2、公司组织机构、资源配置方面、社会市场环境等的变化情况；3、公司在经营、管理方面的改进(重点实施项目的完成情况、整体的生产、销售损益情况)；4、2010年度公司整体评价；5、改进建议；6、2011年公司目标提出。事务科1、 本部门质量目标的实施情况及相关内容；2、 人力资源的总体分析报告；3、 人员培训情况报告；(包括入职培训、在职培训、转岗培训等)；4、 企业文化建设方面的情况报告；5、

3、 改进建议；6、 2011年部门目标提出。1、 本部门环境目标、指标和管理方案实施及达成情况；2、 本部门环境因素识别及重大环境因素评价和实施情况，环境因素变化情况（再评估）；3、 废弃物分类收集、处理状况；4、 能源、资源节约状况(生活用水、电、纸等)；5、 对相关方施加影响情况(环境、安全)；6、 改进建议；7、 2011年部门目标提出。1、 本部门职业安全健康目标、指标和管理方案实施及达成情况；2、 本部门危险源辨识与风险评估、重大危险源评价、实施情况；3、 特种劳保用品的检测、特殊作业人员资质验证等方面的实施情况报告；4、 本部门2010年度职业安全健康事故对策实施情况报告(包括直管外

4、协单位在本公司作业发生的安全事故)；5、 改进建议；6、 2011年部门目标提出。部门质量管理体系环境管理体系职业安全健康管理体系制造1科1、本部门质量目标的实施情况及相关内容；2、2010年度产品品种(包括新增品种)、产能情况报告；3、生产过程测量和监测情况报告； 4、生产现场质量控制、品质改善、过程保证能力方面的情况报告；5、针对投诉、异常、残次品的纠正与预防措施实施情况报告；6、改进建议；7、2011年部门目标提出。1、 本部门环境目标、指标和管理方案实施及达成情况；2、 本部门环境因素识别及重大环境因素评价和实施情况，环境因素变化情况（再评估）；3、 废弃物(废丝、生活废弃物)的管理情

5、况；4、 废水(整理剂)收集、排放状况；5、 危险化学品管理控制情况报告；6、 能源、资源(蒸汽、水、电等)节约状况报告；7、 改进建议；8、 2011年部门目标提出。1、本部门职业安全健康目标、指标和管理方案实施及达成情况；2、本部门危险源辨识与风险评估、重大危险源评价、实施情况；3、本年度HH提案、KYT、安全检查实施情况报告；4、本部门2010年度职业安全健康事故对策实施情况报告；5、改进建议；6、2011年部门目标提出。制造2科1、本部门质量目标的实施情况及相关内容；2、2010年度产品品种(包括新增品种)、产能情况报告；3、生产过程测量和监测情况报告； 4、生产现场质量控制、品质改善

6、、过程保证能力方面的情况报告；5、针对投诉、异常、残次品的纠正与预防措施实施情况报告；6、改进建议；7、2011年部门目标提出。1、本部门环境目标、指标和管理方案实施及达成情况；2、本部门环境因素识别及重大环境因素评价和实施情况，环境因素变化情况（再评估）；3、 废弃物的收集、边角料的回收利用状况报告；4、 粉尘排放情况报告；5、 危险化学品管理控制情况报告；6、 能源、资源(水、电等)节约状况报告；7、 改进建议；8、 2011年部门目标提出。1、本部门职业安全健康目标、指标和管理方案实施及达成情况；2、本部门危险源辨识与风险评估、重大危险源评价、实施情况；3、本年度HH提案、KYT、安全检

7、查实施情况报告；4、本部门2010年度职业安全健康事故对策实施情况报告；5、改进建议；6、2011年部门目标提出。部门质量管理体系环境管理体系职业安全健康管理体系环安品科1、本部门质量目标的实施情况及相关内容；2、三大体系审核(2010年内审、2010年第二方审核)总结；3、2009年管理评审跟进情况报告；4、顾客投诉、退货及品质异常的统计分析报告；5、纠正、预防措施的综合情况报告（质量、环境、安全）；6、法律法规修改变化对质量、环境、职业安全健康方面的影响；7、改进建议；8、2011年部门目标提出。1、本部门环境目标、指标和管理方案实施及达成情况；2、本部门环境因素识别及重大环境因素评价和实

8、施情况，环境因素变化情况（再评估）；3、公司重大环境因素变化情况；4、危险化学品(油品库)管理控制情况报告；5、环境监测、特种设备年检、计量监检测仪器的校验、公司能源资源消耗监测、各科运行控制检查情况报告；6、能源、资源(水、电等)节约状况报告；7、废弃物处理情况报告；8、对相关方施加影响情况(环境)；9、改进建议；10、2011年部门目标提出。1、本部门职业安全健康目标、指标和管理方案实施及达成情况；2、本部门危险源辨识与风险评估、重大危险源评价、实施情况；3、应急准备和响应符合性评估及落实情况报告；4、消防设施改善、管理状况；5、对相关方施加影响情况(安全)；6、2010年度公司各科HH提

9、案汇总报告；7、RC会议的实施报告；8、改进建议；9、2011年部门目标提出。保全科部门1、 本部门质量目标的实施情况及相关内容；2、 设备设施维护、保养、维修、工程改进等方面的情况报告；3、 MTI实施情况报告；4、 改进建议；5、 2011年部门目标提出。质量管理体系1、本部门环境目标、指标和管理方案实施及达成情况；2、本部门环境因素识别及重大环境因素评价和实施情况，环境因素变化情况（再评估）；3、对相关方施加影响情况(环境)；4、危险化学品(油品库)管理控制情况报告；5、能源、资源(水、电等)节约状况报告；6、本部门危险废弃物处理情况、公司废水、废气排放设施运行状况；7、改进建议；8、2

10、011年部门目标提出。环境管理体系1、本部门职业安全健康目标、指标和管理方案实施及达成情况；2、本部门危险源辨识与风险评估、重大危险源评价、实施情况；3、本部门2010年度职业安全健康事故对策实施情况报告；4、对相关方施加影响情况(安全)；5、针对职业安全健康方面设施、设备、环境等方面改善情况报告；6、改进建议；7、2011年部门目标提出。职业安全健康管理体系营业科1、 本部门质量目标的实施情况及相关内容；2、2010年销售业绩及社会、市场环境分析报告；3、与顾客沟通交流、客户满意度、顾客投诉和顾客反馈信息处理情况报告；4、改进建议；5、2011年部门目标提出。1、本部门环境目标、指标和管理方

11、案实施及达成情况；2、本部门环境因素识别及重大环境因素评价和实施情况，环境因素变化情况（再评估）；3、能源、资源(水、电等)节约状况报告；4、废弃物分类收集状况；5、对相关方施加影响情况(环境)；6、改进建议；7、2011年部门目标提出。1、本部门职业安全健康目标、指标和管理方案实施及达成情况；2、本部门危险源辨识与风险评估、重大危险源评价、实施情况；3、本部门2010年度职业安全健康事故对策实施情况报告；4、对相关方施加影响情况(安全)；5、改进建议；6、2011年部门目标提出。总工室1、 本部门质量目标的实施情况及相关内容；2、 新产品开发、试作报告；3、 技术改进报告；4、 生产计划编排

12、及完成情况报告；5、 物料采购情况报告；6、 供应商管理情况报告；7、 ERP系统维护、改进；8、 与顾客有关的产品的改进9、 改进建议；10、 2011年部门目标提出。1、本部门环境目标、指标和管理方案实施及达成情况；2、本部门环境因素识别及重大环境因素评价和实施情况，环境因素变化情况（再评估）；3、能源、资源(水、电等)节约状况报告；4、废弃物分类收集状况；5、危险化学品(油品库)管理控制情况报告；6、对相关方施加影响情况(环境)；7、改进建议；8、2011年部门目标提出。1、本部门职业安全健康目标、指标和管理方案实施及达成情况；2、本部门危险源辨识与风险评估、重大危险源评价、实施情况；3

13、、对相关方施加影响情况(安全)；4、改进建议。5、2011年部门目标提出。部门质量管理体系环境管理体系职业安全健康管理体系物流科1、 本部门目标的实施情况及相关内容；2、 仓库管理、产品贮存状况报告；3、 成品出库、运输、货期、运输成本情况报告；4、 改进建议；5、 2011年部门目标提出。1、 本部门环境目标、指标和管理方案实施及达成情况；2、本部门环境因素识别及重大环境因素评价和实施情况，环境因素变化情况（再评估）；3、能源、资源(水、电等)节约状况报告；4、废弃物分类收集状况；5、危险化学品存储状况；6、对相关方施加影响情况(环境)；7、改进建议；8、2011年部门目标提出。1、本部门职

14、业安全健康目标、指标和管理方案实施及达成情况；2、本部门危险源辨识与风险评估、重大危险源评价、实施情况；3、仓库安全管理报告；4、对相关方施加影响情况(安全)；5、改进建议；6、2011年部门目标提出。财务科1、 本部门环境目标、指标和管理方案实施及达成情况；2、本部门环境因素识别及重大环境因素评价和实施情况，环境因素变化情况（再评估）；3、能源、资源(水、电等)节约状况报告；4、废弃物分类收集状况；5、改进建议；6、2011年部门目标提出。1、本部门职业安全健康目标、指标和管理方案实施及达成情况；2、本部门危险源辨识与风险评估、重大危险源评价、实施情况；3、改进建议；4、2011年部门目标提出。 环境安全品质科 2010年11月25日