创客咖啡项目书

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1、互联网+创意咖啡可行性研究报告目录第一章总论51.1 项目名称51.2 建设单位.51.3 项目概要.51.4 建设单位概况51.5 可行性研究报告编制依据.61.6 建设规模、建设容.61.7 经济效益.6第二章项目背景及可行性72.1 项目背景72.2 项目可行性与必要性.8第三章项目建设方案93.1 咖啡项目概况93.3 项目建设条件、规模.103.4 建设模式.103.5 营销策略.113.5.1 定位113.5.2 产品创新113.5.3 传播策略11第四章市场分析124.1 咖啡饮品行业现状分析.124.2 市场需求分析124.2.1 消费偏好分析.124.2.3 影响消费分析13

2、第五章组织机构与人力资源配置145.1 组织机构与职能划分145.1.1 组织机构设置145.1.2 职能划分145.1.3 阶段人员配备情况155.2 劳动定员155.3 经营管理措施155.3.1 建设阶段措施155.3.2 管理措施165.4 技术培训17第六章项目环境影响评价176.1 建设地点环境现状176.2 环境保护设计标准176.3 环境影响186.4 环境保护与治理措施186.5 评价与审批196.6 供配电设计196.7 空调通风20第七章项目安全卫生与消防207.1 安全和卫生207.2 消防22第八章项目投资估算248.1 建设投资估算248.2 建设运营估算24第九章

3、经济效益评价269.1 经济效益分析26第十章社会效益评价2710.1 能够有效降低创业者的创业成本2710.2 能够有效促进行业领域的交流合作2710.3 能够加快初创项目与创业资本的对接2710.4 有利于提高创业者的能力和素质2710.5 有利于推动产业创新和良性发展2810.6 有利于创业就业带动作用28第十一章风险分析2911.1 项目风险程度分析2911.1.1 咖啡饮品风险2911.2 项目风险防和降低风险对策3111.2.1 风险防意识3111.2.2 降低风险对策31第一章总论1.1 项目名称互联网+乐特咖啡创业咖啡1.2 建设单位xxxxxxxxx管理1.3 项目概要乐特咖

4、啡创业咖啡以咖啡馆为形式，利用”互联网+”把乐活以及文化涵的特色植入到乐特咖啡咖啡的日常运营中去，有别于国一快速消费为主的咖啡厅，乐特咖啡创业咖啡是一种健康、快乐、环保和可持续的文化生活咖啡。乐特咖啡创业咖啡通过“互联网+”，打造文化咖啡的创业空间。“我们希望用自己的力量为出发点，集众智、众力、众行，打造中国第五代咖啡”，矢志成为本土具有特色主题的连锁咖啡品牌。“互联网+乐特咖啡创业咖啡”并不止打造一种商业模式，同时也营造一种文化氛围。利用互联网打造“乐特咖啡创业咖啡+创业咖啡+市场”的运营模式。1.4 建设单位概况xxxxxxxxx管理主要以餐饮经营管理，市场营销策划，根据时代潮流，深入贯彻

5、党中央、国务院关于进一步激励大众创业、万众创新，打造中国经济发展新的“发动机”的指示精神；落实科技部“创业中国行动”，发挥互联网对区域创新发展的示带动作用，构建面向全国的“互联网+乐特咖啡创业咖啡”，引领中国创业进入新时代。1.5 可行性研究报告编制依据1. 关于促进互联网金融健康发展的指导意见2. 市促进互联网产业发展若干措施3. 中华人民国行政许可法4. 中华人民国食品卫生法5. 关于加快互联网产业发展的实施意见6. 关于“十三五规划纲要”若干意见1.6 建设规模、建设容乐特咖啡创业咖啡总建设面积为619m2,全部适用于打造互联网+创业咖啡空间，一楼入口建设互联网+乐特咖啡创业咖啡广告墙，

6、用于宣传乐特咖啡咖啡文化，同时分享成功创业经历，电梯侧的海报宣传。二楼为咖啡营业厅，主要布置服务大厅，服务吧台，音乐厅，文化书籍分享厅，散客区，等候区，高卡区，低卡区，包间共几大分区。同时设置安全出口2个，男女卫生间各2间，共计面积619m2。1.7 经济效益xxxxxxxxx管理对本项目建设拟投资100万元，其中专项资金10万元，自筹资金90万元。全部用于项目建设和流动资金、劳务费。项目建设期为三年，预计每月营业额收入15万元，月度支出6万元，月度税前结余9万元，计划回收期为一年，从第二年开始盈利。第二章项目背景及可行性2.1 项目背景深入贯彻落实总书记提出的以信息技术为核心的新一轮科技革命

7、，将互联网作为创新驱动发展的先导力量推动社会发展;深入贯彻党中央、国务院关于进一步激励大众创业、万众创新，打造中国经济发展新的“发互联网对区域创新动机”的指示精神;落实科技部“创业中国行动”发展的示带动作用，构建面向全国的“互联网+众创空间”，引领中国创业进入新时代。作为国际旅游岛的，正处于一个跨越式发展的历史关键时期，本项目结合中央精神和地方特色，以实施信息技术为核心的发展战略为统领，以建成具有全球影响力的互联网及物联网展示和创新中心为目标，按照立足高端、顶层设计、放眼全球、引领未来的原则，主动适应我国经济发展新常态，主动拥抱互联网及物联网，持续优化有利于创新创业的生态体系，让创新创业的血液

8、在全社会自由涌动，成为全国创新创业的示标杆。坚持互联网产业促进地方经济转型升级发展的本质要求，大力推进互联网产业与传统产业的协同融合，促进地方经济新发展;坚持鼓励互联网创新创业与特殊的区位特点结合，为互联网创新创业营造有利的政策环境和发展生态;坚持市场配置资源的改革导向，互联网创新创业服务中心以混合所有制的现代企业制度来组建，政府有效、适度参与，充分发挥市场活力。四是以不断创新的服务理念和服务手段，发挥互联网创新创业服务中心的窗口作用。2.2 项目可行性与必要性“十三五”期间，在形成创新创业要素集聚化、孵化主体多元化、创业服务专业化、创业活动持续化、运营模式市场化、创业资源开放化的发展格局，持

9、续产生具有“改变世界”梦想的创业者和拥有“颠覆性”技术创新、商业模式创新的企业。打造“开放、融合、共享”的互联网创新创业服务品牌，推进演丰未来小镇的建设，成为全国乃至全球原创思想的发源地和全球技术开发者实现梦想的首选地，促进经济社会实现率先突破发展的合作目标。打造东南亚乃至全球的软硬件开发、展示、交流中心，以及未来工作生活的样板示空间。在市分布着众多咖啡厅与咖啡店，但是利用互联网+的众创咖啡厅并不多，传统的咖啡厅居多。目前在项目建设地点不存在一家咖啡店或者饮品店。项目建设地点附近有小区两个，有创业和企业员工，家庭住户约10000人，周边交通便利，有很大的潜在性消费人群。同时人群整体文化素养较高

10、，创业者居多，创业者接受较多文化熏。对文化咖啡已于接受，同时又强烈的最求较高品位的生活方式的欲望，有一部分群体消费水平较高，有较多的可支配收入吗、购买非生活必需品。乐特咖啡在项目地建设并经营互联网+创业咖啡文化饮品店，一方面可以丰富创业们的创业生活，同时也可以汇聚各类人才，方便于人才之间的交流。综合上述，本项目的建设是具有可行性和必要性的，也是十分及时的。第三章项目建设方案3.1 咖啡项目概况在互联网+的时代，通过互联网监督，互联网营销，互联网运营的一站式服务，将乐特咖啡创业咖啡打造成为全新一代的文化咖啡休闲居所。在乐特咖啡创业咖啡中提现人性化概念，坚持以人为本，提倡亲情化，个性化，家居化。使

11、客人赏心悦目，独具艺术魅力，增加客人的亲切感和亲近感，通过“互联网+”的时代趋势和创业的服务理在念潜移默化中增加人气和提升乐特咖啡创业咖啡知名度。提现实用性理念，适合不同客人的使用，同时也要方便经营管理。提现超前性理念，统筹考虑，既要绿色、环保、又要时尚，通过超前的眼光，引领时代新潮。体现经济性理念，要尽可能的投入产生最大的效益，争取以较少投入达到最佳效果。体现艺术性理念，设计独特，创意新颖，造型别具一格，可以成为标志性代表，这无形中强化了项目在客人心中的形象，增加品牌价格，带来不可估量的经济效益。创业咖啡不仅成为同学相聚，情侣交流，朋友相聚的首先之地。3.2 项目建设地点xxxxxxxxx管

12、理的乐特咖啡咖啡厅选址在项目建设地处于市国贸路48号新达商务大厦，位于国贸的繁华位子，区位优势明显，主要服务于热爱咖啡的群体，人气旺盛，路段适宜。既没有城市的拥挤，也比郊区的冷清多了许多热闹的气氛，适宜以“互联网+”为基础，发展创业咖啡的现代服务产业。3.3 项目建设条件、规模项目建设地处于市国贸路48号新达商务大厦，位于创业村江东电子商务产业园区和琥珀悠澜小区。周边有家园小区，与省委省政府隔江相望，临近琼州大桥，客源较多。本项目已经获得房屋租赁，共计面积619m2,建设容为：室装潢，门面广告，沙发以及咖啡餐饮器具，咖啡加工设备，照明设备，音乐设备，和其他建设设备，还有文化书籍购置，创业经历分

13、享设施。具体建设为：一楼入口建设互联网+乐特咖啡创业咖啡广告墙，用于宣传乐特咖啡咖啡文化，同时分享成功创业经历，电梯侧的海报宣传。二楼为咖啡营业厅，主要布置服务大厅，服务吧台，音乐厅，文化书籍分享厅，散客区，等候区，高卡区，低卡区，包间共几大分区。同时设置安全出口2个，男女卫生间各2间。3.4 建设模式乐特人员培训建立管理咖啡馆咖啡研发创业咖啡咖啡运营J邈计和装修1也广和宣传1人制度和机制3.5 营销策略3.5.1 定位要成为一个市场的领导者，一定有相当的消费者。可是如何才能吸引消费者？许多咖啡厅为了打破中国人对咖啡的西方文化的隔阂，采用降低价格，实行“先惠人，后惠己”的营销模式。进行市场开发

14、，让更多人进行消费，定位在满足中高端的消费者为主，兼有就餐和商务的功能。3.5.2 产品创新贴近生活，对咖啡的文化容和做法要进行定期调整，适度创新，针对特殊人群开展口味套餐。既有咖啡饮品也有茶类，同时有牛排也有白米饭。对西餐和中餐进行良性的改造和兼收。让客人在乐特咖啡既体验到西方文化，同时也不脱离中华历史文化。不仅能品尝到正宗西式食肆、地道菜。而且，还能品尝年轻男女喜爱的蛋糕、点心等甜品。改变要以市场为导向，以年轻消费者主力军为导向，他不仅仅吸引一部分追求正宗咖啡的消费者，而是更广大的消费群体，他们追求的文化底蕴。3.5.3 传播策略定时定期举行沙龙活动，头脑风暴，舞会，创业研讨会，实事讲座等

15、活动，达到传播的效果。和海报宣传。借用江东电子商务产业园的创业平台和微信平台，打造微信公众号，定时定期分享创业经历和咖啡文化，将乐特咖啡创业咖啡的品牌效应深深植入到消费者心中，通过品牌效应和文化底蕴，吸引消费者。第四章市场分析4.1 咖啡饮品行业现状分析创业多为时间充裕的90后年轻人，他们业余时间大多在发展自己的兴趣爱好，追求生活的乐趣，他们是社会的消费群体，尽管他们经济能力不大，市场占有份额也不大，但已经是消费创新的主力军，今天的年轻人消费已经不仅仅停留在满足生存的需求上，更多地是为了展现自我创新能力，想社会展示新潮前卫，消费不仅仅是个人行为，还会受到社会的政治气候、经济状况、文化环境等因素

16、。创业在互联网+咖啡的创业空间，不仅可以追求一种高品味的感受。尽管他们有很大一部分咖啡消费者是因为文化和时尚而消费咖啡饮品，但是还有一部分更注重实际实惠，所以选择基友文化底蕴又有时尚气氛的场合时，创业咖啡将成为首选。4.2 市场需求分析4.2.1 消费偏好分析年轻人对咖啡饮品和西餐的消费偏好的调查中，数据显示，大约四分之一的目标消费群体态度是喜欢，大约一半的群体为一般，这两者占据了市场的大部分，不喜欢的顾客只有占15%左右。然而在调查消费者消费频率中发现，有四分之一的目标顾客选择“会经常去”，三分之一的顾客选择偶尔去，而选择不会去的潜在顾客也占到四分之一，和上面比较之后，发现有一部分潜在性顾客

17、约60%对咖啡饮品有好感，但是需求的意识处于沉睡状态，经过宣传和市场开发，这部分消费者有望成为咖啡饮品的重视消费者。4.2.2 消费目的分析数据显示，以聚会和用餐为目的占据70%的比例，商务占10%，这暗示着团体消费占居多。然而在文化咖啡的气氛中增加一些辅助业务，会增加顾客5-10%。消费额的调查中发现1020元的占25.3%，少于10元占22.4%，可以接受2030元占消费群体13.5%，三者占消费群体六成以上，说明消费群体消费能力也是有限的。4.2.3影响消费分析调查数据显示，口味和价格是重要的影响因素，分别占据了34.2%和33.5%，另外气氛和私密性分别为12.5%和13.6%，这暗示

18、我们应该为潜在顾客提供大众话价格高品质享受的服务，同时，重视气氛的营造第五章组织机构与人力资源配置5.1 组织机构与职能划分5.1.1 组织机构设置XXXXXXXXX管理为该乐特咖啡创业咖啡建设单位，负责乐特咖啡创业咖可组织建设和管理，公司按照国家有关法律、法规，实行法人负责制，成立专项领导小组，健全管理制度，明确各自的责、权、利关系，充分调动技术人员、管理人员及劳动生产者的积极性，做到责任明确、奖惩分明、高效运行。其机构设置详见下图：项目专项小组总经经总理理监5.1.2 职能划分总经理：全面负责落实乐特咖啡创业咖啡的工程任务，对网络安全维护、质量管理、技术维护、负责安全运营等统抓共管。总监：

19、负责项目的具体商务洽谈及合同的评审工作，项目的评估，验收；承担项目全过程管理工作。经理：负责项目招标计划管理和项目材料管理，组织编制乐特咖啡创业咖啡项目技术、安全、质量、计量等管理制度以及组织、策划、推广，计划制定、项目招投标，项目实地考察，项目跟进等以保证前期推广和项目招标的顺利进行。5.1.3 阶段人员配备情况根据项目组主要成员的分工进行落实，在建设阶段工作中互相协助，共同探讨，一起解决乐特咖啡建设难题。单位名称职务/职称学历分工负责人咖啡运营咖啡监督咖啡口味研发5.2 劳动定员乐特咖啡创业咖啡完成后，根据乐特咖啡的运营特点，本乐特咖啡创业咖啡共需固定劳动力3人，其中管理人员1人，技术人员

20、2人，5.3经营管理措施5.3 .1建设阶段措施(1) 组织管理：公司按照国家有关法律、法规，实行乐特咖啡创业咖啡法人负责制，成立专项小组，由负责人全面负责组织协调建设的各项工作，下设各专门职能部门，具体负责乐特咖啡的日常事务。(2) 制度建设：在乐特咖啡建设过程中制定详尽完善的各项规章制度，如乐特咖啡建设招投标制、财务管理制度、采购管理制度等,使该乐特咖啡建设有章可循、按章办事，从而降低管理成本、提高工作效率，确保乐特咖啡建设按计划顺利实施。(3)经营管理：成立项目部，确保咖啡质量和进度，并派专业技术人员严格按设计标准对咖啡运作进行监督管理。(4)资金管理：严格按照财务管理制度办事，建立专人

21、专帐、专户，按乐特咖啡进度、质量，根据施工合同，监理合同拨付有关款项，严格资金使用围，严格资金使用计划和拨付程序，每月对资金使用情况进行检查，保证建设资金专款专用。5.4 .2管理措施(1)管理机制：采取公司化管理、市场化运作，严格按现代化企业制度要求建立起符合市场经济要求的灵活高效的运行机制，建立健全完整而科学的管理制度，以保证公司健康、有序、快速地发展。(2)人员配备：实行合同聘用制，按乐特咖啡建设和发展的需要，作好员工的定岗定员定责工作，并有组织、有计划地招聘各类人才，加强员工培训，形成公司特有的结构合理、专业齐备的高素质队伍。(3)营销管理：加大资源整合力度，包括科技资源、人力资源、财

22、力资源、信息资源、管理资源等，保证这些资源能优化配辂；加强广告宣传，尽快提高市场的知名度，创立自己的品牌；广泛与各地客商联系；提高科技含量，优化计算机网络系统，建立自己的科技支撑体系，保证信息发布的准确、及时、便捷。5.4技术培训1、制定严格的培训、考核制度2 、每个岗位均要进行相应的培训，让承担具体任务的人员充分了解其工作的要求，以其在整个系统中所发挥的作用。(1) 对管理人员的培训。主要培训容为了解基地的主要业务过程、熟悉本职业务及要注意的事项。(2) 对技术人员的培训。主要培训容为网络设计技术，包括咖啡推广方法、咖啡管理、方法等，掌握咖啡的所有技术规程，重点在于知识培训和能力培训。(3)

23、 对生产人员的培训。了解基地管理章程，熟悉乐特咖啡创业咖啡运作特点、流程及注意的事项。主要采取集中培训的方式。3 、多形式开展培训活动，使每个员工都能掌握相关的业务知识。第六章项目环境影响评价6.1 建设地点环境现状项目位于省市琼山大道172号创业村江东电子商务产业园区域。其所在地大气环境质量达到国家环境空气质量标准(GB3095-1996)中的一级标准，整体环境质量较好。6.2 环境保护设计标准1 、工业企业噪声控制设计规(GBJ87-85)；2、工业企业厂界噪声标准(GBl2348-90)；3、环境空气质量标准(GB3095-1996)；4、大气污染物综合排放标准(GBl6297-1996

24、)；5、污水综合排放标准(GB8978-1996)。6.3 环境影响本项目建设地周围无工业污染源和环境敏感因素，环境现状质量良好，对环境无不良影响。项目施工过程中，所采用原材料多为就地取材的土石材料及部分河砂水泥等建筑材料，这些原辅材料不会对环境造成不良影响；在工程施工时间上与人民作息时间一致，施工过程仅为一般性土建施工，也不会对当地居民生成噪声污染和其他污染。在施工过程中，将涉及到大量的移动土方工程量，建筑材料集中转移都将对环境造成不利影响，但从长远看，这种影响是轻微的、暂时的。对于施工过程中建筑材料和物流的集中和转移，要严格按照国家规定的施工操作程序施工，尽量将施工对环境的影响降低到最低程

25、度。对于施工后整理出来的土地，恢复植被。通过项目区建设，改善项目实施区生活品质交通和条件。6.4 环境保护与治理措施1 、建设项目是以提高经济效益，改善生活水平，确保创业咖啡厅综合生产能力稳步提高为目的的。对土壤、植被、空气和水体，不仅无任何污染，通过综合建设，提高地块基础水平，2 、在工艺上，采用现代规化经营模式，选择地理条件好，无污染源的地域区，水源用来自无污染的自来水。3 、咖啡加工垃圾，废水要进行沉淀、过滤，循环使用，提高复用率，减少排放。合作社办公区生活废水排入化粪池处理后，可用于植被绿化灌溉。6.5 评价与审批本项目建设创业咖啡，符合国家环保政策，有利于促进当地经济效益和社会效益。

26、企业所在地环保部门认为项目本身是一个污染少的环保项目，环保设施设计合理有效，支持本项目的建设。6.6 供配电设计1 、负荷等级，本工程均为多层建筑中第二层，消防用电按二级负荷设计，照明按三级负荷设计。2 、负荷计算，用电负荷综合指标按30WM估算，考虑需要系数0.85,则计算负荷为30KW。3 、供电电源，本项目用电由离用地200m外卜的高压引入，并设置512kva变压器1台。4 、备用电源及应急电源，应急电源由自备柴油发电机组提供，选用1台20KV的柴油发电机（电压等级380/220V）。5 、低压配电系统，供电电压为380/220V，接地采用TN-S系统。低压配电采用放射式配电；大容量干线

27、采用封闭式母线槽，小容量干线采用铜芯塑料电缆；水平部分采用金属桥架或金属线槽敷设，支干线及支线采用阻燃或难燃塑料绝缘导线，放射式采用阻燃或难燃铜芯电缆。6 、照明设计，房间选用嵌入式节能灯，有应急要求房间选用自带蓄电池的嵌入式荧光灯，自带蓄电池，应急时间90分钟，灯具采用分组控制方式。优先考虑选用高效节能型灯具，所有荧光灯应采用节能型整流器7 、防雷接地，建筑物按三类防雷建筑物设置防雷保护措施。配电系统接地形式采用TN-S系统，低压电源线引入建筑物处作重复接地，电源进线母线装设电涌保护器（SPD）。建筑物采用联合接地：将建筑物的防雷接地、设备保护接地、弱电系统接地等各种接地共用接地装置,接地电

28、阻不大于1Q。6.7空调通风房间主要采用分体空调系统。卫生间设机械排风系统，由排风竖井排至室外。排风量按10次/时计算。补风通过门窗缝自然补充。第七章项目安全卫生与消防7.1安全和卫生1 、咖啡的材料使用要严格执行国家、卫生部门制定的食品安全使用标准和卫生安全使用规定，不得任意使用规定的材料。2 、饮品与非食品应分库存放，不得与洗化用品、日杂用品等混放。3 、食品仓库实行专用并设有防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施，并运转正常。4 、食品应分类，分架，隔墙隔地存放。各类食品有明显标志，有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存。5 、贮存散装食品的，应在散装食

29、品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等容。6 、建立仓库进出库专人验收登记制度，做到勤进勤出，先进先出，定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合食品安全要求的食品。7、食品仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥和整洁。8 .工作人员应穿戴整洁的工作衣帽，保持个人卫生。9 、食品销售工作人员必须穿戴整洁的工作衣帽，洗手消毒后上岗，销售过程中禁止挠头、咳嗽，打喷嚏用纸巾捂口。10 、销售直接入口的食品必须有完整的包装或防尘容器盛放，使用无毒、清洁的售货工具。11 、食品销售应有专柜，要有防尘、防蝇、防污染设施。12 、销售的预包装及散装食

30、品应标明厂名、厂址、品名、生产日期和保存期限（或保质期）等。13 、展示食品的货架必须在展示食品前进行清洁消毒。14 、展示食品必须生、熟分离，避免食品交叉感染。15 、展示直接入口食品必须使用无毒、清洁的容器，保持食品新鲜卫生，不得超出保质期。16 、展示柜的玻璃、销售用具、架子、灯罩、价格牌不得直接接触食品，展示的食品不得直接散放在货架上。17 、展示食品的销售人员必须持有有效健康证明上岗，穿戴整洁的工作衣帽。18 、食品经营人员必须每年进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作，不得超期使用健康证明。19 、食品安全管理人员负责组织本单位从业人员的健康检查工作，建立从业人员卫生档案。20

31、、患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。21 2消防建筑物距四周建筑及退让距离均在8米以上，满足与相邻建筑间距的要求及防火规。根据规本项目可不设置室消火栓，室外消防用水量为10L/s,火灾延续时间为2h,用水量72m3。根据建筑灭火器配置设计规GB50140-2005的规定，本工程按轻危险级设防，单具灭火器最小配置灭火级别2A,最大保护面积50 m2/1Q.灭火器的种类为磷酸氨盐干粉灭火器，型号为MFYABC3灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。对有视线障碍

32、的灭火器设置点，应设置指示其位置的发光标志。灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外手提式灭火器宜设置在灭火箱或挂钩，托架上，其顶部高地面高度不应大于1.5m底部离地面高度不宜小于0.08m.灭火箱不得上锁.灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施。灭火器不得设置在超出其使用温度围的地点。第八章项目投资估算8.1 建设投资估算本项目建设拟投资100万元，其中专项资金10万元，自筹资金90万元。全部用于项目建设和流动资金、劳务费表一：资金筹措预算表序号预算科目名称合计(万元)申请专项经费(万兀)自筹经费(万元)第一年第二年第三年第一年

33、第二年第三年1一、经费来源10043331302921?申请专项经费10433一一一32?自筹经费来源90一一一3130294(1)其他财政拨款0一一一0005(2)单位自有货币资金90一一一3130296(3)其他资金0一一一0008.2 建设运营估算表二：资金筹措预算表1一、经费支出854332625242(一)直接费用752.62.62.623.422.420.431、工程费用180006664(1)装修120004445(2)室设计600022262、设备费240009877(1)音像设备费30001117(2)厨房设备费80003328(3)吧台设备60002229(4)咖啡加工设备

34、400021110(5)设备改造与租赁费300011111c亡ah井3、J告费6211110124、桌椅费30.60.60.60.40.40.4135、劳务费15000555146、其他支出911122215(二)间接费用90.40.40.42.62.62.616其中：绩效支出30.40.40.40.60.60.617二、流动资金15000555第九章经济效益评价9.1经济效益分析表三效益估算表1，称2016年2017年2018年2总效益1002005003咖啡、茶、饮品35704M品、糕点20405扒、汉堡125556服务10207其他515xxxxxxxxx管理对本项目建设拟投资100万元

35、，其中专项资金10万元,自筹资金90万元。全部用于项目建设和流动资金、劳务费。项目建设期为三年，预计第一年每月营业额收入15万元，月度支出6万元，月度税前结余9万元，计划回收期为一年，从第二年开始盈利。在互联网和物联网的时代带动趋势，乐特咖啡创业咖啡通过咖啡和西式餐饮，中式餐饮，服务和其他等经营。预期在未来三年获得经济效益800余万元，其中在2016年预计年总收入100余万元，至2017年预计年总收入200万元，至2018年预计年总收入500万元。预计通过三年的建设和运营，乐特咖啡创业咖啡将带动相关就业，解决就业人数100人，带动相关就业500人。培养专业人才7人，其中包括咖啡研发专家1人，咖

36、啡调制师1人，咖啡运营总监5人。同时对员工培训500人次社会效益评价10.1 能够有效降低创业者的创业成本乐特咖啡创业咖啡馆为创业者提供开放式的办公场所和各种办公设施，创业者可以以较低的价格使用这些办公资源，并得到价格相对便宜的餐饮服务，从而帮助创业者客服了创业初期的困难，极改善了其创业办公条件。10.2 能够有效促进行业领域的交流合作借助乐特咖啡创业咖啡馆开放式的办公环境，创业者可以自由交流创业经验，把握行业热点，分享研究成果，解决技术难题，业企业和经营人士也可以在此及时发掘有市场价值和商业潜力的项目，与创业者展开合作。10.3 能够加快初创项目与创业资本的对接乐特咖啡创业咖啡可以实现投资人

37、与创业者在同一环境中的长期直接接触，便于相互了解，有利于促成项目投资和提高投资效果；通过设立投资主管经理，可以及时掌握项目进展额需求情况，便于有针对性地为创业者和投资人进行牵线搭桥，加快项目与资本的结合。10.4 有利于提高创业者的能力和素质乐特咖啡创业咖啡馆会定时定期举办创业辅导、技能培训、项目管理、市场运作等方面的培训好和讲座，并邀请业精英举行技术趋势、行业发展、产品创新等方面的研究，努力拓展创业者的思路、理念、提升创业者的综合能力。10.5 有利于推动产业创新和良性发展乐特咖啡创业咖啡将有利于保护和孕育产业新的创意、产品和项目，有利于其与资本的快速结合与发展，咖啡馆还会与江东电子商务产业

38、园合作，对发展到一定程度的创业者，鼓励，引导其到园区或者孵化器继续成长，并提供相应优惠和支持，这无疑会对市互联网产业的持续性创新和健康发展起到重要的推动作用。10.6 有利于创业就业带动作用通过三年的建设和运营，乐特咖啡创业咖啡将带动相关就业，解决就业人数100人，带动相关就业500人。培养专业人才7人，其中包括咖啡研发专家1人，咖啡调制师1人，咖啡运营总监5人。同时对员工培训500人次。第十一章风险分析11.1 项目风险程度分析11.1.1 咖啡饮品风险1. 习惯大量饮用咖啡的人停止饮用咖啡，会出现头痛、易怒、肌肉紧绷和神经过敏等症状，而摄入咖啡因才症状消失。2. 怀孕及哺乳期间的妇女饮用咖

39、啡应适量，因为咖啡因会渗透至胎盘，而且会出现在母乳里。3. 喝咖啡会引起人的精神兴奋，在喝完咖啡的4小时，咖啡因会影响睡眠。4. 咖啡上瘾问题英格兰一间大学请来300个志愿者参与研究，将咖啡迷与非咖啡迷分成两组，于测试前的16小时停止饮用咖啡，观察他们集中力的变化。戒咖啡16小时后，只有咖啡迷获准饮用咖啡，非咖啡迷不准饮用，结果却显示，饮用了咖啡的人，其集中力与非咖啡迷一样，仅属正常水平。故此推算，即使非咖啡迷饮用咖啡，亦不会有助提升专注力或工作效率。负责调查的学者称，人体藏减慢反应的腺甘酸(Adenosine)，在喝咖啡后感到提神，是因为咖啡因停止腺甘酸进入细胞，令人不易产生睡意。研究又指，

40、咖啡因会令到血管收窄，加速血液运行速度，形成头痛。有些咖啡迷不喝咖啡会出现头痛、易怒、肌肉紧绷和神经过敏等不适反应。5. 喝咖啡影响睡眠许多人都有喝了咖啡后因精神亢奋而睡不着的经验，这是因为人体有一种叫做腺甘酸的传导物质，它能够控制神经活动，产生呼吸减缓、情绪减弱、降低胃酸分泌和利尿作用。而咖啡因会假冒腺甘酸，使体以为腺甘酸的作用已经发生，让你感到精神充沛、胃酸增加、较为频尿，自然也较不容睡着，值得注意的是，这种咖啡因造成的短暂清醒，并不表示体力真的获得恢复。此外，每个人对咖啡因的新代速度不同，对其敏感度也就有所差异，所以有人在喝了咖啡后，并不觉得睡眠受到影响。因此，早上起床后来一杯热咖啡，可

41、以振奋身心，让心情更加舒畅，而晚上则可能会造成失眠。6. 会造成钙质流失由于人们对于钙质流失和骨质疏松的问题越来越重视，对于咖啡也产生相当的疑惑。至于咖啡因的摄取和骨质疏松症的关系，仍在持续研究中，并没有直接证据显示咖啡因会导致骨质疏松症，但是某些研究则指出咖啡因会增加钙质的流失。因此在此建议咖啡爱好者应该多吃些高钙食品来补充钙质，如准备吉士片或吉士蛋糕等搭配咖啡享用，不仅能补充钙质，还能使咖啡更加美味。7. 常喝咖啡易致亚健康调查发现，白领中的亚健康现象已经极其普遍，约98.8%有不同程度的亚健康状态，其中26岁30岁人群更是成为重度亚健康的主力军，比例高达64.2%。特别是一线城市，稳坐重

42、度亚健康率的冠军宝座。11.2 项目风险防和降低风险对策11.2.1 风险防意识及时按时抽检的茶叶及相关制品、咖啡主要包括焙烤咖啡等抽 检依据是焙炒咖啡抽样检验方案(NY/T605-2006)标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括微生物、重金属、农药残留、水分、咖啡因等10个指标。对茶叶及相关制品、咖啡样品，焙炒咖啡样品，按批次，按生产省份、生产日期、包装进行检查。11.2.2 降低风险对策1 、由自然因素产生的食品安全问题对策对于自然因素而致使食品安全含有害物质二引起的食品安全问题，可通过加强对是、人们食品安全教育，不够买、不吃本身有毒的食品或腐败变质食品，生产经营不够买，不存放，不做

43、不卖变质有毒，危害消费者健康的食品来解决。2 、人为因素产生的食品安全问题企业应该严格管理生产，服务个各个环节，采购人与经理、厨师共同决定采购食品种类，质量后，应充分运用装也知识，并结合企业实际情况，按质按量采购，在食品把握上应以既能保证及时供应又不造成囤积二导致腐烂变质或影响资金周转为原则，严格食品质量关，做到不仅劣质，腐败变质，不符合食品卫生标准的食品。3 、发挥政府宏观管理作用由于我国市场经济体制还不完善，市场经济存在着自身缺陷，使得政府的宏观管理愈显得重要，企业时自主经营，自负盈亏的经济实体，其自身性决定了企业时一获得利润为最终目的。确保餐饮市场的健康发展，我国政府一已加大了对食品生产

44、与销售的监管力度。3、提高食品安全技术使用相关科学相互渗透和交融，不断增强开发新产品、 新工艺的 能力。吸取发达国家的先进经验，注重引进，消化，吸收国外有关食品安全的先进技术。4、企业部建立检查、培训、考核制度对企业员工进行有计划、有步骤、行之有效的学习、培训，改正七不良卫生习惯，提高食品安全意识，做好食品安全事故的记录，整理与保存，做好餐饮企业部的自查自纠，预防改进，监督防的部考核审核工作。将食品安全发生率作为员工绩效考核的重要部分。5、发挥社会团体、行业协会的宣传与监督作用社会团体、行业协会通常为自愿民间组织，在政府、企业、消费者之间的相互关系中起着良好的桥梁作用。其职责是宣传政府的法律，法规，向政府反馈企业、消费者的意见，协助企业之间的关系。