检修项目安全检查表

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1、精选优质文档-倾情为你奉上湖南分公司检修项目安全检查表第一部分 安全管理检查表(共235分；属公共部分,同时适用于项目公司和检修公司的安全检查)序号检查项目检查内容标准分检查方式方法评分标准及办法1.EHS体系建设情况制度的覆盖性（6分）30制度覆盖九个基本要素，并能体现行业化专业化要求，根据行业的要求建立健全各项安全生产管理制度。未对主要制度按照体系要求进行梳理归类，仍然存在多版本制度，对EHS体系无概念，扣6分；体系内主要制度不完整，每缺一项扣1分；制度的适用性和可操作性（6分）适用于本企业，可操作性强，为本企业安全生产管理活动提供指导制度的适用性、可操作性不符合本企业实际的，每发现一处扣

2、1分。制度格式（6分）应有书面文件规范制度格式制度无编号、格式不统一、无生效日期等每发现一处扣1分。制度发布（6分）应采用固定方式发布，范围应覆盖制度相关的部门和个人发布的制度未经企业主要负责人签发，每发现一个制度扣1分；2)发布范围未包括相关企业或部门，每发现一个制度扣1分。制度培训（6分）制度发布后，应组织有关部门和人员进行培训未明确制度培训学习要求、没有开展培训的、操作规程类制度培训后未考核等每发现一个制度扣1分。2.安全生产责任制的落实情况年度安全目标的制订（5分）30组织应明确年度安全生产目标，运用安全管理目标工具。未制定安全生产年度目标，不得分；2）安全生产年度目标未正式发布，扣2

3、分。年度安全目标符合性、可考核性（5分）安全生产目标的设定应具有先进性、可衡量性、时限性、体现行业业务特征。安全生产目标未体现业务特征，不得分；2）安全生产目标未体现上级单位工作要求，扣15分；3）年度目标与中长期目标无关联性，扣2分；4）目标不合理，过低或过高，扣1分。年度安全生产目标审核（4分）安全生产目标需经上一级组织的的领导机构的审核确定。安委会未审核安全生产目标，扣2分；未对生产业务部门提出安全生产目标，扣1分；目标未分解至关键岗位及主要员工，每发现一项，扣1分；职能部门负责人未制定部门或员工安全生产目标，每发现一起，扣1分。安全生产责任制的建立（4分）应建立各部门及人员安全生产责任

4、体系。未形成横向、纵向的责任体系，扣1分；责任体系分解不合理，未与部门及人员的业务特征结合，每发现一处，扣1分安全生产责任内容（3分）安全责任内容应根据部门、岗位和人员的工作职能来确定。主要负责人责任内容未体现责权利一致性，扣2分；生产业务人员未将安全管理纳入职责范围，每发现一位，扣1分；安全生产责任未体现了年度安全生产重点工作，每发现一处，扣1分。安全生产责任与目标落实方式（3分）应通过责任书、业绩合同、合约或聘用合同等形式明确安全生产目标与责任。安全生产目标及责任未落实，每发现一起，扣2分；安全生产目标与责任书签署未按要求在负责人之间进行签订，每发现一起，扣1分；相关方的安全生产责任，未通

5、过合约、协议等有效形式约定，每发现一起扣1分。目标与责任的检查（3分）应开展安全生产目标与责任的监督检查。安全生产监督部门未对安全生产目标与责任进行监督检查，扣2分；检查记录不齐全，扣1分；检查结果未上报上级单位或反馈受检单位及个人，扣1分。目标与责任的考核（3分）应对安全生产目标及责任制进行考核，并运用考核结果。年度安全生产责任书未进行考核，不得分；未明确安全生产目标与责任考核周期，扣1分；安全生产目标与责任考核结果未运用，扣1分；考核周期及结果运用不科学，不利于推动安全管理，每发现一处扣1分。3.集团、控股文件要求传达落实情况集团、控股发布的事故反思以及安全生产文件落实情况30落实集团反思

6、华润水泥上思有限公司“7.23”事故教训的通知、回头看检查活动、控股关于事故反思要求落实情况检查；检查控股发布的安全生产文件收发落实等情况未按照要求开展反思活动不得分；反思活动流于形式、缺乏针对性或总经理为亲力亲为、亲自组织，视情节扣5-20分4.两票三制检查两票三制执行情况30检查两票三制管理制度、票面检查、现场措施执行情况检查；查阅设备定期切换、交接班记录等未制定“两票三制”管理制度的扣30分；有无票作业情况的每发现一次扣10分；工作票、操作票票面不合格，没有安全交底签字记录的扣5分；无两票合格统计率的扣5分；交接班、设备定期切换、巡回检查等记录不合格或未严格执行制度，每发现一处扣5分；

7、5.班组建设情况管理制度（3分）30依据国家、行业和控股公司最新规定，结合本企业实际，按照具体、有效、可操作的要求，建立健全本企业班组安全生产管理制度，内容包括：机构与职责、能力培训、“两措”、“两会一活动”、工器具管理、职业健康、消防管理、质量技术、生产任务、“三讲一落实”、安全检查等未建立制度不得分；每缺少一项制度扣1分；制度内容缺乏可操作性视情节扣0.5-1分机构与职责（3分）企业要成立班组管理组织机构，明确职责；按工作范围、技术能力、岗位、工种等配备班组人员；班组应设立“五大员”，明确职责，共同参与班组的管理未成立组织机构不得分；内容缺乏可操作性视情节每处扣1-3分能力培训（3分）制定

8、并完成本班组年度安全生产培训计划，每个岗位人员都能达到“应知应会”要求，掌握安全生产技能；特殊作业人员要定期开展专业培训，并具有相应的有效资格证书；组织班组人员从不同角度和层面，对危险点（源）进行辩识，对安全隐患和习惯性违章进行分析，掌握预控措施未开展培训不得分；每项活动开展缺乏针对性和可操作性，视情节扣1-3分安全技术措施和反事故措施管理（3分）落实本企业和本车间“两措”（安全技术措施和反事故措施）计划及安全性评价等问题整改计划，安全生产工作做到“六同时”（计划、部署、实施、检查、改进、考核生产工作时有安全内容）每发现1处问题视情节扣0.5-3分班前会、班后会、安全日活动管理（3分）组织召开

9、班前、班后会，传达上级指示，布置工作任务，交代安全、质量、文明生产等注意事项，总结、分析、点评当日安全生产工作；每周开展一次安全活动（运行班组每个轮值一次），学习有关法规、制度、文件、标准、规程等，通报安全生产情况， 总结讲评本班组近期安全工作情况，分析案例及存在问题，制定整改计划，部署近期安全工作，活动要联系实际，讲求实效每发现1处问题视情节扣0.5-3分工器具管理（3分）正确使用、保管、维护专用工具、安全工器具，定期进行检查和试验，有检验合格证每发现1处问题视情节扣0.5-3分职业健康（3分）落实职业健康卫生劳动保护措施，以防尘肺病、防噪声、防触电、防烫伤（灼伤）、防窒息中毒、防高温低温、

10、防振动、防辐射等为重点，严格作业环境与条件管理，按规定配备劳动防护用品，落实防护措施每发现1处问题视情节扣0.5-3分消防管理（3分）落实执行消防管理制度，保证班组所管辖区域内重点部位防火设施完善，人员全部能够正确使用消防器材、操作消防设备系统，义务消防队员按要求定期参加消防演习和训练，严格动火作业管理每发现1处问题视情节扣0.5-3分质量技术（3分）依据标准、技术规范，结合本班组管理的设备系统和作业环境，建立质量技术控制机制，保证工作效果；开展技术攻关、QC活动，提高解决问题的能力每发现1处问题视情节扣0.5-3分安全检查（3分）定期开展安全大检查，发现问题，落实整改每发现1处问题视情节扣0

11、.5-3分回顾与记录（2分）建立健全班组安全生产管理台账，做好相关工作记录，保存标准、规范、规程、图纸、报表等资料；定期对班组安全生产管理工作进行检查和总结，分析存在问题，提出整改方案，持续改进每发现1处问题视情节扣0.5-2分6.隐患排查与治理隐患排查治理要求（5分）15应建立安全隐患排查治理制度的，在制度中明确明确责任部门、人员、方法与时间等要素要求。无明确的安全隐患排查治理制度的，扣5分；制度没有明确责任部门、人员、方法与时间要求的，每缺少一项，扣1分；覆盖范围没有覆盖分包方、承租单位的，扣2分；隐患排查（5分）应按照要求定期开展安全隐患排查，隐患排查应覆盖公司的所有业务活动，隐患排查相

12、关记录应保存完整，隐患排查整改通知应正式公布。未按制度要求定期排查安全隐患的（节假日、安全月、专项等），发现一处扣2分；隐患排查没有做到全覆盖的（生产经营相关的场所、环境、设备设施和活动；所有的下属企业），每发现一处扣1分；未按要求对事故隐患的进行登记建档的，每发现一处扣1分；事故隐患档案应包括隐患发现的时间、内容、存在的部位、整改时限、责任人等相关内容，每发现缺少一处扣1分。隐患治理（5分）对发现的安全隐患，应及时整改、对不能立即整改的隐患制定治理方案的，或下达整改指令或整改通知单；对检查出的隐患应进行跟踪验证，实现闭环管理，相关记录保存完整；应定期对隐患排查治理情况定期进行汇总、分析与总结

13、，研判安全生产形势，必要时调整工作计划。对发现的隐患没有及时整改、对不能立即整改的隐患没有制定治理方案的，或未下达整改指令或整改通知单的，每缺少一项扣2分；未对隐患治理完成后进行验证和效果评估，进行闭环管理的，每发现一处扣1分；没有对隐患排查治理情况定期（至少半年）进行汇总、分析与总结的，扣1分.7.事故与应急管理应急管理（10分）20应结合行业与业务特点，编制包含综合预案、专项应急预案、现场处置方案的应急预案；定期进行人员培训、保障应急物资、应急演练与总结、应急预案评审、修订与更新等。没有编制应急预案的，不得分；未结合行业特点，编制专项应急预案、现场处置方案的（针对基层企业），扣5分；综合应

14、急预案不满足应急预案编制导则的，缺少事故响应分级、应急管理机构、应急物资准备、响应过程等，每缺一处扣1分；预案未经安全生产第一责任人签批正式发布的，扣1分；没有形成应急设施、装备和物资清单及检查、维护、保养记录的，扣1分；未按照预案制定演练计划或开展演练的， 扣1分；应急演练在一定周期内（至多3年）未覆盖所有专项应急预案的，发现一处扣1分；应急指挥机构领导未参加演练的，发现一处扣1分；没有针对演练进行总结评估的，发现一处扣1分，演练总结评估内容没有结论的（如经验总结，不足之处改进等），发现一处扣1分；未根据评估的意见或定期对预案评审，修订或更新预案的，扣1分。事故管理（10分）应建立事故管理制

15、度，明确事故报告、调查、处理等内容；所有事故均应按照“四不放过”原则，进行调查处理，相关事故档案应保存完整。没有建立事故管理制度的，扣5分，制度中没有明确报告、调查、处理等内容的，发现一处扣1分；发现任一事故原因未查清、事故责任人未受到处理、相关人员未进行教育、事故整改措施措施不落实等或档案资料不全的，发现一处扣1分；没有向领导层汇报结果或在综合会议中对事故信息进行沟通的，发现一处扣1分；没有定期对事故情况进行收集、整理与统计分析的，扣1分。8.信息传递与报送信息报告的要求（10分）30贯彻落实上级部门有关安全生产文件及会议精神。 贯彻落实执行类文件，未以正式文件形式进行转发，每份文件扣3分；

16、贯彻落实执行类文件，未结合文件要求和企业实际，提出落实的具体要求的，每份文件扣2分。未将EHS大会精神、安全生产视频会议精神向一把手汇报，每缺一项扣3分；未将EHS大会精神、安全生产视频会议精神以书面形式汇报的，没缺一次扣2分。安全生产与职业健康方面的书面文件登记建档未实行档案管理的，不得分；文件未登记建档的，每发现一份文件扣3分；档案文件或附件不完整的，文件档案管理不规范（如纸质文件无目录），扣2分；原文件上无附收文处理单和相关处理者应签署意见，每份文件扣2分。贯彻落实类文件以组织的名义下发传递的文件未以组织的名义下发的，每份扣2分。日常管理信息报送（10分）及时、准确报送季报表和半年报报表

17、季报表、半年报报送不及时的，每迟报一天扣2分；季报表、半年报表统计项数据不准确的、不规范的，每张报表扣1分；按规定将本单位重大危险源、重大隐患向上一级单位登记备案未将本单位重大危险源、重大隐患登记备案的（向分公司或事业部），扣3分；重大危险源、重大隐患发生变化时，未及时进行更新，每个扣2分；重大危险源备案信息不全的，不规范，每个扣2分。事故和突发事件信息报告（10分）发生事故后，应按规定及时向上级单位、政府有关部门报告，并妥善保护事故现场及有关证据。必要时向相关单位和人员通报。瞒报、漏报事故每发现1起，不得分；事故初报、结案报告每迟报1天扣2分；未传递控股事故和突发事件的事故报告流程信息的，扣

18、2分；事故未向所属企业和人员进行通报，每起事故扣2分。缺少事故结案报告的（超过2个月期限的），每起事故扣2分书面报告应全面、规范，符合电力控股要求事故初报、结案书面报告内容或附件不全、格式不规范，每份扣2分；向上级报送书面报告格式非控股统一格式，每次扣2分；9.四个工具的落实情况安全行为观察活动的开展情况（5分）20将开展安全行为观察工活动纳入管理要求和年度工作计划；按计划开展安全行为观察工作，并进行统计分析；开展正向激励，鼓励员工参与安全行为观察。未将安全行为观察纳入管理要求的，扣1分；未将开展安全行为观察活动纳入年度工作计划的，扣1分；未开展安全行为观察的，扣5分；未组织开展过安全行为观察

19、培训，无培训教材的，扣3分；安全行为观察活动未覆盖所有下属单位的，扣2分；安全行为观察活动未覆盖重要岗位的，每发现一个扣2分；安全行为观察工作开展流于形式的，扣3分；未对安全行为观察开展的情况进行统计分析的，扣1分；未实施正向激励的，扣1分。安全性评价活动的开展情况（5分）按照控股下发的安全性评价管理办法，严格开展安全性评价自查、初查评工作，并将查出问题进行全面梳理，列入整改计划。未将开展安全性评价活动纳入年度工作计划的，扣3分；未按控股要求开展安全性评价的运营单位，扣4分；未组织开展安全性评价培训、自查工作的，扣2分；安全性评价开展流于形式的，扣3分；未对自查、初查评查出的问题进行全面梳理，

20、列入整改计划的进行整改的，扣2分。标准化达标评级情况（5分）将标准化达标评级工作纳入年度重点工作，根据控股要求和行业标准，编制标准化达标规划和管理制度；开展安全质量标准化自检；严格进行标准化达标评级工作，未将标准化达标评级工作纳入年度工作计划的，扣2分；未编制标准化达标规划，未明确奋斗目标和主要手段，扣1分；未制定各级标准化达标实施办法和奖惩办法的扣1分；未定期组织标准化自查并评级的扣1分；发现自检弄虚作假，扣2分；年度检查定级低于目标值的，低一个格次的扣1分，低两个格次的扣2分。NOSA五星试点推广情况（5分）将NOSA五星管理体系纳入年度工作计划，选择试点单位进行推广。未将NOSA五星纳入

21、年度工作计划的，扣5分；未编制NOSA五星评级标准进行讨论学习的扣2分； 第二部分 机组检修组织措施、技术措施、安全措施执行情况检查表（共725分）序号检查项目标准分检查方法评分标准及办法1检修准备阶段1501.1检修前一个月召开了检修准备工作的检查会，并作好记录。15查看会议记录或会议纪要。未开会全扣，无记录扣50%。1.2检修前成立了检修领导小组、指挥协调组、安全监察组、质量监理组、质量验收组、文明检修检查组、保卫消防组、物资保障组、冷热态验收组、启动试运组。各组组专员成员职责明确责任到人。30检查各组成员及各组成员的责任制。缺一组扣20%，直到扣完为止。1.3措施落实601.3.1按专业

22、划分的检修项目已确定，检修项目包括标准项目、消缺项目、技术监控项目（按公司下发的各项技术监控文件要求）、安全性评价（包括反措）整改项目、公司安排的技改和重大非标项目。201、按系统各发电企业检修导则检查标准项目；2、按设备缺陷记录检查消缺项目；3、按公司下发的技术监控项目检查监控项目；4、按安全性评价存在问题和反措计划检查安全性评价整改项目；5、检查年度公司确定的技改和重大非标项目。检查五类项目内容的齐全情况，若一类项目中存有缺项或不齐备，扣1020%1.3.2每个项目制订作业指导书和修后目标并经学习讨论，每个项目明确工作负责人、参加人和验收人，并经过培训合格。201、检查作业指导书是否齐全；

23、2、检查工作负责人、参加人和验收人对自己负责的项目要求是否清楚。1、作业指导书项目或内容不齐全，发现一项扣10%；2、抽查人员有一个不合格扣5%。1.3.3重大非标项目及技改项目制订了相应的施工技术措施和安全措施。20按项目检查技术措施和安全措施。无技术措施和安全措施或措施不齐全扣10100%。1.4安全用具已检查并试验合格。测试仪器、仪表具有有效的合格证和检验证书。101、抽查施工用具及安全用具检验记录。2、抽查测试仪器、仪表的合格证。每发现一件不合格或不检验扣10%。1.5已经绘制了检修现场定置管理图。5查看现场定置管理图。1、无定置管理图不得分。2、定置图不符合实际扣50%。1.6全体检

24、修人员和有关管理人员已经学习了安全规程、质量管理手册和作业指导书，并经验试合格。15抽查相关人员学习及验试情况。1、未学习有关资料不得分。2、验试不合格扣30%。1.7试运行大纲已经经讨论并审批，试运行大纲内容要全面、要包含所有的设备和系统的传动、连续和正常切换的试验。15查看试运大纲内容。试运大纲内容不全面扣30%。2施工阶段3952.1解体阶段902.1.1检修人员进入现场拆卸设备应携带工作票，同时带全所需工器具和材料，工作要所采取的安全措施符合危险点分析要求。151、检查工作票所采取的措施。2、检查重要项目及危险项目的危险点分析。1、发现一项无票工作扣50%。2、工作票不符合要求扣10%

25、。3、有一项安全措施不齐全扣50%。4、缺危险点分析有一项扣10%。2.1.2设备拆卸时携带文件包，拆卸步骤符合文件包的要求。151、现场查看文件包。2、查看文件包上的拆卸记录及询问现场工作人员。1、查出一项未携文件包扣20%。2、拆卸不符合文件包要求扣10%。2.1.3拆卸时不发生造成部件损坏的情况。10检查现场拆卸后的部件。发生损坏部件一件扣5%20%。2.1.4需要封闭的部件及管道进行了封闭，需要包扎的部件进行了包扎。10对照文件包现场检查。发现一项未封闭或包扎扣10%。2.1.5解体的设备及需要留部套之间的位置均已经进行标记。10对照文件包现场检查。发现一项未留记号的扣10%。2.1.

26、6拆卸时应作记录的各种记录已备齐，字迹清晰、数据真实准确，并且是在现场进行记录。10按文件包要求检查并检查是否现场记录。1、发现未按要求留记录的扣20%。2、事后记录扣5%。2.1.7拆下的部件按事先制订的部件配置图进行摆放。10对照配置图在现场进行检查。未按配置图要求摆放部件，每发现一处扣10%。2.1.8检修前成立的安全监察组及文明检查组在检修时起到应有作用。10查看活动记录或简报。无记录及简报不得分。2.2检查修理阶段752.2.1部件拆卸后经清理见本色，达到测量时不发生误差，清理符合要求。101、对照文件包检查清理方法。2、查看部件清理效果。1、清理工艺不符要求扣20%。2、清理后的部

27、件影响测量及回装扣20%。2.2.2应该测量的数据已测量齐全，数据正确可靠。151、按文件包要求进行检查。2、数据是否是在现场进行记录，并对数据正确性进行抽测。1、未按要求进行记录的扣20%。2、记录不及时扣10%。2.2.3设备检查中发现的问题已进行记录，对新发现的问题进行了原因分析，并提出相应结论措施。151、检查记录及检修协调会记录。2、检查缺陷分析及相应解决措施。发现问题未分析及提出相应措施的扣20%。2.2.4修理后的部件应符合要求，不符合要求的要取得领导批准备案。10检查准备回装的另部件及修理记录，对照文件包要求。发现修理后的部件不合格扣10%。2.2.5技术监督的项目已按计划进行

28、并做好相应记录。15按监督计划项目进行检查。监督计划项目未按计划进行又未经领导批准扣20%。2.2.7重大非标项目或重大技改项目按原定的措施和工期进行施工。10查看施工进度及施工记录。工期拖延一天扣5%，施工记录不齐全扣20%。2.3回装阶段1402.3.1回装的零部件符合质量要求，检测数据齐全。15检查测量数据或零部件的质量合格证明书。无测量数据或质量证明每发现一项扣50%。2.3.2回装时安装数据符合质量要求，记录齐全。20按文件包上注明的要求进行检查。回装数据不齐全或不符合要求发现一项扣20%。2.3.3检修验收应按H和W点进行检查签证。20作业指导书或验收记录。H和W点未按要求签证发现

29、一项扣20%（反映在未检查签证或代签等情况）。2.3.4质量监理组、质量验收组起到应有作用。10检查相关记录及文件包。未起到应有作用或无工作记录扣20%。2.3.5技术监督项目均按要求进行。20检查焊接记录及焊口检查记录。焊口检验率未达100%，每降1%扣5%，焊口一次合格率每降1%扣5%。2.3.6设备检修完工后，原有的铭牌、罩、标牌、栏杆、平台及临时孔洞已全部恢复；所拆保温全部恢复。20现场检查。每发现一项扣5%。2.3.7现场清洁有序，检修用设备按规定放置。10对照原有检修设备放置要求进行现场检查。1、现场不整洁，在检修后发现一处扣10%。2、检修设备未按要求放置扣10%。2.3.8检查

30、检修计划所列项目按计划完成。15按检修计划逐项检查，A级检修过程中确定不干的项目要有分析及原因。1、检修项目缺一段扣5%。2、检修项缺一项通过没有分析和批准系统则扣10%20%。2.3.9机组缺陷消除率达100%（包括检修中发现的缺陷）。10查看缺陷记录。完成率每降1%扣2%分。2.4施工阶段的指标考核702.4.1不发生人身轻伤及以上事故。20检查安全简报及班组抽查。1、每发生一起轻伤扣50%。2、每发生一起重伤以上人身事故扣100%。2.4.2不发生设备损坏事故。15检查检修记录及检修简报。每发现一起设备损坏事故扣20%。价值超过万元以上的设备损坏扣50%。2.4.3不发生检修现场火灾事故

31、。15查看安全简报。每发生一起火灾扣100%，发生一起火警扣20%。2.4.4不发生领导违章指挥及严重违章事件。10查看安全简报及班组调查。每发生一起扣30%。2.4.5水压试验一次成功。氢密、油质、水质、氢质合格。10检查水压试验记录。未实现一次水压试验成功扣30%。3试运行阶段2003.1严格按照批准的试运行大纲进行：有按大纲要求作好试运行所需的图表及记录表格。25查阅试运大纲是否完整，查阅各种表格。1、试运大纲不完整扣10%。2、记录表格不齐全扣5%。3.2设备启动报告已交发电部并向运行人员交底，系统变动的在运行系统图上已修改，运行人员已学习。20检查变动报告及交底记录，检查系统图修改情

32、况。发现有一个方面未按要求进行扣10%。3.3试运过程中操作票合格率达100%，处理缺陷无无票工作，工作票合格率达100%。15检查操作票和工作票。达不到100%每降1%扣2%。3.4检查试运记录完整齐全。10检查试运记录。无试运记录扣100%，试运记录不齐全扣20%。3.5分部试运及电气试验及传动成功率100%。20查看试验记录。1、试运时有设备需检修返工才完成就认为该项试验不合格，计算方法为分部试运及传动的系统总数为分母，一次成功数为分子得出成功率，每低一个1%扣分10%。3.6汽轮机冲转一次成功。20看试运记录。未实现一次成功扣50%。3.7发电机一次并网成功。20看试运记录。未实现一次

33、成功扣50%分。3.8热控、电气仪表及自动投入率达95%以上。20统计自动投入情况。每低1%扣5%分。3.9保护装置投入率达100%。15查看保护投入情况。每低1%扣5%分。3.10DAS模拟量，开关量投入率达99%以上。15查看记录。每低1%扣5%分。3.11检修后试运中需做的试验及记录全部完成，并且数据正确齐全。20查看试验报告及记录。每发现一处数据不合格或数据错误扣10%。第三部分：外包工程安全检查表（共820分）序号检查项目检查内容标准分检查方式方法评分标准及办法1.制度流程是否制定了发承包工程安全管理制度，明确发包方和承包方的职责；发承包管理部门及其职责是否明确。20检阅发承包相关安

34、全管理制度文本；询问相关人员是否了解；实地核查外包人员出入厂情况制度内容不符合要求，职责不够明确视情况扣标准分的20%80%；无制度、或内容不符合规定，或无归口管理部门不得分具有对外承包资质的单位，如：检修公司是否建立了安全监督、保证组织机构，制定承包项目内部安全管理制度，明确各级人员安全职责。20检阅发承包相关安全管理制度文本；询问相关人员是否了解制度内容、机构设置不符合要求，职责不够明确视情况扣标准分的20%80%；无制度、或内容不符合规定，或无归口管理部门不得分是否制定外包人员出入厂区管理制度并严格执行20检阅发承包相关安全管理制度文本；询问相关人员是否了解；实地核查外包人员出入厂情况制

35、度内容不符合要求，职责不够明确视情况扣标准分的20%80%；无制度、或内容不符合规定，或无归口管理部门不得分；实地核查发现1例不符合要求，此项不得分2.资质审查企业是否对承包单位的资质和安全生产条件进行审查；承包单位的资质和安全生产条件是否符合上级规定，人员是否满足所从事岗位的安全生产要求80查阅审查承包单位的资质和安全审查条件的有关文件、资料、实地核查执行情况视安全生产条件完善情况扣标准分的20%80；资质和安全生产条件不符合安全生产工作规定和安全生产法有关规定，或未进行审查，或将生产经营项目、场所、设备发包给不具备资质和安全生产条件的单位个人不得分；承揽本单位工程的承包单位人员有一人不合格

36、，扣标准分的20%检查施工方是否有挂靠、转包情况50检查施工方人员构成、工作资历证明，施工队相关材料发现有挂靠、转包情况的，一次扣标准分的50%。监理方的资质审查符合监理规定50查阅审查监理方的资质和安全审查条件的有关文件、资料、实地核查执行情况发现监理不符合相关规定的，扣标准分的50%。施工方、监理方的作业人员符合上岗资质条件40检查各种资质证明发现一人次不符合上岗资质条件的，扣标准分的10%。3.入厂管理企业与承包单位是否是签订了安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，并经发包方安全监督部门审查同意后执行；是否对承包单位的安全生产工作实行统一协调，实行一体化管理30查

37、阅安全协议、承包合同管理协议或各自管理责任不尽符合规定视情况扣标准分的20%80%；未签订安全协议，或未在合同中明确各自安全责任不得分；未经安监部门审查同意不得分；未对承包单位的安全生产统一协调，实行一体化管理不得分在开工前是否对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底30查阅安全技术交底情况及记录视情况扣标准分的20%80；没有完整的记录不得分对危险性生产区域内作业，承包方是否制定专项安全措施经发包方技术人员签字确认20查阅专项安全措施及记录视情况扣标准分的20%80；未制订专项安全措施、业主单位未审核，未进行全面的安全技术交底，或者没有完整的记录不得分承包单位人员是否10

38、0%培训合格上岗；特种作业人员是否持证上岗30查阅培训记录、特种作业人员证件特种作业人员发现1例，此项不得分，其他人员发现1例扣标准分的20%4.过程管控是否正确执行工作票、安全生产保障措施作业单制度30查阅工作票、安全生产保障措施作业单；相关管理人员现场检查考核记录；现场抽查措施执行情况票面不合格每张扣标准分的5%；存在不合格工作票，且未见相关人员检查考核记录，扣标准分的50%；现场发现一处违反工作票或安全生产保障措施作业单制度的事项，每处扣标准分的20%是否制定承包项目安全方案或措施并经审批确认30查阅资料发现一项未经审批签字，扣标准分的30%；方案或措施及审批流程存在问题视情况扣标准分的

39、20-80%安全措施，包括临时安全措施是否正确执行30现场检查每发现一处扣标准分的20%每次作业前，作业负责人是否向作业组成员交代安全事项20查阅交底签字记录、交底方案、班组日志等发现一项没有交底记录此项不得分；存在代签字、交底内容与实际对应等情况，视情节扣标准分的10-50%是否正确执行作业监护制度20查阅相关资料、现场检查视情节扣标准分的20-80%发包部门、安全监督部门、相关领导、专业管理人员是否定期检查外包施工情况，并有检查与考核记录20查阅会议记录、简报、总结、考核等相关资料视情节扣标准分的20-80%作业现场是否存在违章、违规行为30现场检查视情节扣标准分的20-80%外包单位作业

40、人员、特种作业人员是否为经资质审查、培训合格人员，是否存在外包单位私自更换人员的现象20查阅资质档案、现场人员核对资质不符合要求此项不得分；存在私自更换人员的现象发现一人扣标准分的20%脚手架、安全工器具、电动工具、起重设备等作业用工具、设备、设施是否符合要求30查阅档案、现场检查发现1处不符合要求扣标准分的10%加强重大危险源的管理；对于使用到的炸药、雷管等易燃易爆危险品，是否遵守业主方的管理规定。25实际检查发现一处不符合扣标准分5%。对于井下施工，施工方管理人员进入现场的次数及时间符合国家、省市政府的有关规定；其他现场施工应定期对现场进行检查，并由检查考核记录25检查带值班记录发现一处不

41、符合扣标准分10%。监理方是否建立监理相关管理制度，建立监理月度例会、监理通报、监理质量检验等制度并严格执行。质量记录等是否按照档案管理要求正确保存30检查各种记录及档案发现一处不符合扣标准分的10%。施工方、监理方进入井下施工，是否组织对矿方的各项规定进行了学习20检查学习记录发现未组织对应急预案的学习和考试的，扣标准分的10%，未参与矿正常组织的应急演练的，扣标准分的10%；其他规定未组织学习的，扣标准分的5%。5.工程验收外包工程结束后，工程验收的同时，是否经过安全验收并签字确认。工程竣工的预验收应由业主、施工方、监理方三方参与进行。30查阅验收档案未经过安全验收此项不得分工程结束后，安

42、全设备设施、安全措施、标志标识等是否恢复；临时措施是否拆除20现场检查发现一处，扣标准分的10%6.安全后评价是否对外包单位进行工程安全后评价20查阅资料未作安全后评价此项不得分对安全后评价不合格的单位是否采取一票否决的制度，不予录用30核对后评价和外包队伍录用情况录用安全后评价不合格单位此项不得分第四部分 安全文明生产情况检查表（共200分）序号检查内容标准分检查方法评分标准及办法1.参加检修工作的单位或部门、按检修项目的活动范围划定检修区域，由技术支持部编制主设备和重要附属设备的检修区域定置摆放图，报主管生产领导审核批准。10查阅资料、现场检查核对未划定检修区域、无定置摆放图不得分；未审批

43、扣10分2.参加检修工作的单位或部门必修明确检修区域的安全文明生产工作负责人。10查阅资料未明确负责人扣10分3.同时有几项检修工作共用一个检修区域时，应明确一个总负责人协调管理，各检修项目的工作负责人应各负其责，相互配合，共同做好该区域的文明生产工作。10查阅资料未明确总负责人扣10分4.修后设备必须达到标识牌齐全、色环清晰。20现场检查核对发现1处问题扣2分5.检修结束后的生产场所地面、平台、楼梯、扶手、墙壁整洁、通道畅通、栏杆完好、沟盖板完好，无垃圾杂物，无积水、无积灰、无积垢、无积油、无污迹。20现场检查核对发现1处问题扣2分6.安全防护装置设施、安全标志、消防器材齐全。20现场检查核

44、对发现1处问题扣2分7.工作场所照明和事故照明符合规程要求，照明良好、安全可靠、整洁明亮。20现场检查核对发现1处问题扣2分8.电缆沟道及架构上无明显积灰、杂物，电缆通道标志明显，电缆摆放整齐有序。10现场检查核对发现1处问题扣2分9.厂房及工作场所门窗齐全完好。10现场检查核对发现1处问题扣2分10.生产区域（包括道路、场地主要通道、绿化区域、建筑物屋顶、电缆沟）应保持平整、整洁、无垃圾、杂物、无积水。10现场检查核对发现1处问题扣2分11.生产区域无不规则临建，道路两侧严禁擅自堆放各种物品，临时建筑物必须进行整体策划，经安全生产主管部门批准。10现场检查核对、查阅资料发现1处问题扣2分12

45、.主要通道畅通，沟道盖板整齐完整，画线清晰。20现场检查核对发现1处问题扣2分13.厂区路灯照明完好率不低于95%，交通标志完好规范。10现场检查核对发现1处问题扣2分14.主干道两侧垃圾箱定点设置，保持完好，做到日产日清，各部门按指定堆放区域堆放垃圾和废弃物，不得在垃圾箱外堆放垃圾。20现场检查核对发现1处问题扣2分第五部分：检修公司安全检查表（共625分）序号检查内容标准分检查方法评分标准及办法1.检查以下应向甲方提供的安全资质材料: 有关部门核发的营业执照、安全资质证书、法人代表资格证书、施工简历、近3年安全施工记录、施工负责人资质、项目施工人数（姓名、年龄、性别、学历、工种），身份证复

46、印件、工程技术人员和工人的技术素质符合工作要求的说明、特殊工种人员名单，附特种作业操作证复印件、工器具清单、施工前安全措施，安全管理体系说明材料、施工机械清单年检合格证复印件、安全管理人员资质、危险物质及材料清单、特殊工种人员体检合格证明，其他人员身体合格证明、全体人员配备个人防护用品清单、检修单位安全管理机构、三级安全网、临时工管理制度、与分包商签订合同副本及安全协议。20查阅资料每缺少一项扣5分2.安全组织机构设置是否健全，是否建立了安全监督体系和安全保障体系。20查阅安全组织机构及体系和人员设置文件没有建立组织机构和监督保障体系不得分;组织机构或体系不健全视情节扣5-10分3.入厂前应进

47、行“三级”安全教育和电业安全工作规程的考试合格。20查阅资料未开展三级安全教育或未进行安规考试不得分;已开展但存在问题视情节扣5-10分4.应把通行证随身携带，严禁更换人员时将通行证移给他人使用；特种（焊工、电工、架子工、起重工等）作业人员，进入现场应持合格有效证件上岗。10现场检查核对发现1人未携带证件扣5分5.每日工作前在工作地点前进行安全交底，提示当天工作的风险及预控措施，没有完善的安全措施禁止开工；工后坚持开总结会，现场清点人数，总结当天工作中安全、质量存在的问题及布置下一步工作中的防控措施。30现场检查核对、查阅资料未安全交底发现1处扣15分；未开总结会发现1处扣5分6.在开工前，应

48、将有关进入现场的任何化学物质及数量的详细清单提交甲方现场负责人。同时还要提交有关类化学物质的储藏、存放及处理的信息。15查阅资料、询问、现场核对发现问题视情节扣5-15分7.至少在开工前三天向甲方现场工作负责人提交施工中所用的压力容器、起重设备、车辆及现场使用的其他工具和设备清单。安全工器具（包括防护性安全工器具）：例如：安全冒、标示牌、临时遮拦、安全围栏；电气绝缘安全工器具：例如：验电笔、绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴（鞋）、绝缘垫、接地线等；登高安全工器具：例如：登高板、脚扣、安全带、软梯等；起重工器具：例如：（各种葫芦、扒杆、滑轮、卡线器、钢丝绳、双钩、御扣、钢丝绳连接器等）应检测、检验合格后

49、方可进入检修现场；在向检修现场送设备前事先通知甲方现场负责人员。30查阅资料发现一项不符合要求扣5分8.检修项目部经理是安全、文明生产第一负责人，施工前应有严格的安全、文明检修管理措施，并于检修前5日报甲方审批。20查阅资料未制定措施扣10分；未报甲方审批扣5分9.为防止水磨石地面和橡胶地面的损坏和污染，较重设备零部件着地应垫放胶皮或木块等防止地面损坏，涉及油污、水污的应垫放塑料布防止地面污染。10现场检查核对发现一处不符合要求扣1分10.锅炉房电梯使用前应进行内衬防护。5现场检查核对未实施内衬防护扣5分11.临时电源线、焊把线敷设高度应保证人员的正常通行，一般不低于2米。10现场检查核对发现

50、一处不符合要求扣2分12.现场安全防护：检修前，检修现场总体安全防护布置由甲、乙双方共同布置，不得擅自进入运行机组区或。20现场检查核对未布置防护措施不得分，措施不符合要求或擅自进入运行机组区域视情节扣5-10分13.禁止违章作业、违章操作、违章指挥；做到“不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，保护他人不被伤害”。30现场检查核对、查阅资料发现违章指挥扣30分；违章作业、违章操作每处扣10分；未做到四不伤害发现1处扣5分14.各作业组在布置检修工作的同时，应布置相应的安全措施。20查阅资料、现场核对布置检修工作时未布置相应的安全措施扣20分；安全措施缺乏针对性视情节扣5-15分15.对风险较大

51、的作业，诸如炉膛脚手架塔建及拆除，空预器的拆除与安装等，应执行“定人、定位、定责”的安全监护制度。在每项工作开始进行前应进行安全技术交底，让所有参加作业的人员都能明确在作业中的安全注意事项，达到确保人身和设备安全的目的。30查阅资料、现场检查核对每项工作开始进行前未进行安全技术交底扣30分；交底缺乏针对性或存在问题视情节扣5-20分16.进入检修现场应按标准戴好安全帽，着装应符合“安规”的规定，统一着装；从事电气工作的检修人员，应穿绝缘鞋。20现场检查核对发现1人不符合要求扣5分17.登高作业应系经检验合格的安全带。对塔设的脚手架进行验收并悬挂验收标识。20现场检查核对使用不合格的安全带或安全

52、带使用不符合要求发现1处扣5分；脚手架未验收或未悬挂验收标志发现1处扣5分18.布置好检修过程中安全防护设施，重要设备打开后暂时不工作时应加封条，对重要的孔、洞、管口应加设牢固的堵板，做好防止异物落入措施，设专人看管。20现场检查核对发现1处问题扣5分19.劳动防护用品配备齐全，符合电业安全生产工作规程及有关标准文件的要求。20现场检查核对未正确佩戴使用劳动防护用品视情节扣2-10分20.大设备构件的起吊工作，应由专业起重人员操作，并设有专人指挥。与工作无关人员禁止在起重工地停留，行车行走移动物件时，要保证下面工作人员及其它设备安全。严禁超载起吊，严禁有人在吊物下作业。重要部件的起吊，相关人员

53、现场到位监管。20现场检查核对发现1处问题视情节扣5-20分21.上下立体交叉作业，中间应用隔板或防护网有效地隔开，高空作业前工器具应有防坠落措施，小件工具应装工具袋运送做好防止落物和人员坠落地安全措施；打开的孔洞围栏设置应齐全牢固；工作现场要有充足的照明；高处作业的下方（地面）要用围栏围住或有明显标志，以防人员误入。20现场检查核对发现1处问题视情节扣5-20分22.设备解体阶段定置管理、规范作业、高空作业工具袋的使用、隔离措施等方面工作负责人应关注现场措施的落实，每天做好工作前的现场提示、整改；现场的孔洞较多，通道狭窄，现场零件不要摆放在孔洞边缘，避免碰落伤人；密闭容器内有人工作时，上部应

54、有人监护，监护人要到位履行职责。20现场检查核对发现1处问题视情节扣5-20分23.为了避免现场氧气管、乙炔管砸伤、压伤、动火作业时的烧伤现象，工作负责人对现场防火措施应严格检查，措施落实到位，做好预控。10现场检查核对发现1处问题视情节扣5-10分24.检修中使用的脚手架为防止变形，每天使用前工作负责人应进行检查，如有问题及时联系整改10查阅工作负责人检查整改记录脚手架存在严重缺陷仍在使用不得分；检查整改不到位视情节扣1-5分25.现场工作中工作负责人每天工作前严格检查工器具（起重工器具、手动工器具、安全工器具、电动工器具）使用损坏情况，发现检修中已损坏的工器具立即清出检修现场。10查阅工作

55、负责人检查整改记录工器具存在严重缺陷仍在使用不得分；检查整改不到位视情节扣1-5分26.备品备件、工器具、检修设备定置摆放，物放有章；物品摆放禁止阻塞通道，存放前铺好胶皮，防止地面损坏和污染。10现场检查核对每发现1处问题扣2分27.对油类等易燃品要妥善保管，对清洗油、地面油污、油棉等要及时清除或放在指定地点，防止发生火灾。更换下来的油料应及时运走或处理,不得随意倾倒,不得污染环境。10现场检查核对每发现1处问题扣2分28.对环境的污染尽量降低到最轻，“谁污染、谁负责，”“随污染、随清除，”应做到工完、料尽、场地情；每日检修工作结束,应把设备、地面进行彻底清扫，做到无痰迹、无积水、无积灰、无杂

56、物。10现场检查核对每发现1处问题扣2分29.垃圾、废旧物品应分类，拆下的废旧岩棉应装在袋内，及时运出检修现场，放在指定地点，摆放整齐。10现场检查核对每发现1处问题扣2分30.检修现场未经许可不准搭建临时建筑。使用的工具柜应放在指定区域,柜内物品摆放整齐。破损、脏污的盘柜不准进入施工现场。10现场检查核对每发现1处问题扣2分31.检修现场要做到无卫生死角，垃圾及废弃物应及时清理统一放在指定垃圾地点，小修应指定垃圾场位置并附图。垃圾及废弃物中不应有设备、材料等废旧物资。检修施工现场不得存放垃圾，临时垃圾点的垃圾要及时运走，做到日产日清。10现场检查核对每发现1处问题扣2分32.检修中产生的设备

57、、材料等废旧物资，包括各种设备、阀门、管道、钢材、保温外皮等，应按照甲方指定的地点集中存放。10现场检查核对每发现1处问题扣2分33.检修现场拆保温时,应有防止粉尘飞扬的措施, 禁止野蛮施工，对临近的设备要采取覆盖措施，所有废保温物料应装袋搬运。修后管道和设备保温要求外部美观，平整无裂纹，铁皮恢复完好。10现场检查核对每发现1处问题扣2分34.工作结束后安全防护措施应恢复至原状态，经工作终结后，工作负责人可带全部人员撤离工作现场。20现场检查核对每发现1处问题扣2分35.对于风机、炉膛、电除尘等密闭容器检修结束后一定要清点人数，在关闭人孔门时一定要进行检查，防止有遗留的材料和人员。20现场检查

58、核对、查阅安全简报等资料每发现1处问题扣5分36.现场临时电源箱和临时照明，检修后应将临时电源箱处在分闸状态，并联系电气拆除；临时照明不用及时收回，避免在清理现场时出现触电风险。15现场检查核对、查阅安全简报等资料每发现1处问题扣5分37.检修施工作业完成后，应及时把所有的原料、工具、设备和残留物清除出现场。10现场检查核对每发现1处问题扣2分38.应定期组织职工体检，体检不合格或患有职业禁忌症者，以及老弱病残者及童工应坚决清退，严禁录用20查阅资料每发现1处问题扣10分第六部分 安全性评价发现问题整改情况（依据安评报告，合计800分，1项未完成扣10-20分）一、综述二、未完成项目统计序号未完成项目未完成原因采取的临时措施计划整改期限专心-专注-专业