内江市东兴区科学技术协会

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1、 内江市东兴区科学技术协会关于2018年公共财政支出预算编制的说明 根据预算法等法律法规的规定，我单位按照区2018年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2017年工作实际，编制了本部门2018年预算草案。一、部门基本概况及主要工作（一）、部门主要职责区科协为参照公务员管理的事业单位，在职人员4人，退休人员5人，无公务用车。根据 内东委（2012）225号文件规定，主要职责是：区科协基本工作职能是依照中华人民共和国科学技术普及法，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发

2、展，推动自主创新。 组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设，营造健康学术氛围。组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和有关社会事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。（二）、部门2018年主要工作任务2018年主要工作任务是：科普知识宣传、培训和普及、制作宣传栏2个，建立社区科协3个，新建农技协1个、科普基地3个、指导老科协及基层学(协)会工作，争取上级科普惠农兴村资金54万元、积极开展银会合作和脱贫攻坚工作等

3、。二、部门预算单位构成 区科协部门无下属二级预算单位.三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，区科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入103.1万元；支出包括：科学与教育支出90.15万元、教育支出0.24万元、社会保障和就业支出6.12万元、医疗卫生支出3.07万元、住房保障支出3.52万元。科协部门2018年收支总预算 103.1万元。 （一）、2018年部门收入预算总体情况1、2018年部门收入103.1万元，其中：财政拨款收入103.1万元；比上年预算增加7.8万元，主要是老科协经费增加6万元以及党建活动经费和职工体检费纳入预算。（二）、2018年部门支出

4、预算总体情况1一般公共预算拨款收入103.1万元；支出包括：科学与教育支出90.15万元、教育支出0.24万元、社会保障和就业支出6.12万元、医疗卫生支出3.07万元、住房保障支出3.52万元。科协部门2018年收支总预算 103.1万元2、三公经费支出总额1万元：其中因公出国0万元；公务接待费 1万元；公务用车购置及公务用车运行维护费0万元。 (三)、本单位公用经费:实行人均在职公务费1万元。（四）、本单位固定资产总额6.56万元。（五）、支出预算安排情况预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。 1、基本支出，是用于保障科协机关正常运转的日

5、常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。全年基本支出预算51.1万元，其中人员工资福利支出39.32元，商品和福利支出8.53万元，对事业单位经常性补助2.78万元、对个人和家庭的补助支出0.47万元；其中采购支出计划1万元。2、全年预算项目支出52万元,其中区老科协工作经费26万元。项目支出主要用于科普示范基地，科普站栏员建设、制作各类宣传资料和手册、指导学协会的工作、宣传栏的制作及维护、青少年科技活动，使基层乡镇和社区科协机构做到有阵地、有牌子、有人员、有经费、优秀论文评选及学术交流、农村专业技术及各类科普知识培训、农作物试验示范、院

6、士（专家）工作站，实施全民科学素质行动纲要、科普知识宣传、老科协工作经费等。四、财政拨款收支预算情况说明本部门2018年财政拨款收支总预算103.1万元；支出包括：科学与教育支出90.15万元、教育支出0.24万元、社会保障和就业支出6.12万元、医疗卫生支出3.07万元、住房保障支出3.52万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 部门2018年一般公共预算当年拨款 103.1万元，比上年预算增加7.8万元，主要是老科协经费增加6万元、以及党建活动经费和职工体检费纳入预算。（二）一般公共预算当年拨款结构情况 一 般公共服务支出 0 万元，占 0%。 （三）

7、一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为 103.1万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 培训支出0.24万元、行政运行38.15万元、其他科学技术管理事务支出（老科协工作经费）26万元、科普活动18万元、青少年科技活动2万元、其他科学技术普及支出6万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出5.87万元、其他社会保障和就业支出0.25万元、行政单位医疗3.07万元、住房公积金3.52万元。六、一般公共预算基本支出情况说明 部门2018年一般公共预算基本支出 5

8、1.1万元，其中：人员经费 42.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费8.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 本部门2018年“三公”经费财政拨款预算数 4.1万元，其中：因公出国（境）经费0 万元，公务接待费 4.1万元、公务用车购置及运行维护费 0 万元。（一）无因公出国（境）

9、经费， 2017年也没发生。（二）公务接待费比2017年多3万元。2017年东兴区科协安排公务接待费预算1万元，主要原因预算老科协接待费3万元，科协将严格按照中央八项规定，省委省政府十项规定，加强公务接待管理，厉行节约。2018年公务接待费计划用于上级指导工作及兄弟单位学习交流、老科协等工作。（三）、公务用车购置及运行维护费区科协无公务车。八、政府性基金预算支出情况说明 本单位无政府性基金九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2018年，部门下属局机关及（填下属参公单位名称）等 家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为38万元，与上年基本持平。（二）政府采购情况2018年

10、，科协部门安排政府采购预算 1 万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年底，部门无单位价值200万元以上大型设备 。十、名词解释（根据2017年政府收支分类科目及各部门实际情况对各收支科目名称进行解释。1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的

11、“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。附件：表1.部门收支总表表1-1.部门收入总表表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表表3.一般公共预算支出预算表表3-1.一般公共预算基本支出预算表表3-2.一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表4.政府性基金支出预算表表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表7 / 7