IT类固定资产综合管理办法

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1、IT 类固定资产综合管理办法（暂行）范围本文件适用于 * 公司 * 分公司 IT 类固定资产的管理。二、引用标准 * 公司固定资产管理规定 * 公司设备管理办法三、术语和定义IT 固定资产 :指公司使用期限超过 1年的台式机主机， 台式显示器，笔记本电脑，不间断电源（ups ,调制解调器，扫描仪，电脑投影仪，工作站，PC服务器及配套设备，小型机，终端，终 端服务器，集线器，基带 Modem路由器，交换机，多路复用器， 防火墙，光端机，光盘刻写机，机房专用空调，针式打印机，票 据打印机，喷墨打印机，激光打印机，行式打印机，传真机，电 话，POS机，高拍仪或价值超过 2000RMB（包含2000R

2、MB的IT 相关设备及其外围设备等。IT 固定资产管理 : 指对固定资产的计划、购置、验收、登记、 领用、使用、调用、维修、报废等全过程的管理。四、职责财务会计部为 IT 设备固定资产费用预算控制管理部门。 信息技术岗为 IT 设备实物管理员。各部门、 各营业单位负责人为本部门申请的 IT 资产管理的第责任人各部门、各营业单位指定一名 IT 设备协管员负责 IT 资产的 日常管理工作。（一）IT 设备实物管理员职责1负责组织培训各部门 IT 设备协管员学习并认真执行本规 章制度。2根据总公司下拨预算、 各部门需求及 IT 类设备状态统筹规 划，进行 IT 类设备的年度、月度采购分配规划。3负责

3、审核 IT 类设备需求的技术标准。4负责公司 IT 类设备的申请审核及设备资产的采购、验收、 登记、入库、领用、档案保管和维修手续。5负责提出 IT 类设备资产调拨、报废、出租、变卖、财产保 险及索赔的建议，经批准后实施。6负责公司 IT 类设备固定资产管理、维护、建立 IT 类设备 固定资产管理系统中固定资产管理信息， 维护固定资产使用记录。7收集和保管重要 IT 固定资产的权证、 合同等档案资料， 办 理相关的年检登记。（二）IT 设备协管员职责1. 负责统计本部门、 本单位内 IT 设备年度需求及紧急需求。2. 负责本部门、本单位内 IT 设备固定资产管理工作。3. 负责本部门、本单位

4、IT 类设备固定资产简单的日常运行 维护工作。（三）IT 设备资产使用部门及使用人员主要职责是：1. 合理使用和保管 IT 设备资产，保证 IT 设备资产的安全、 完整和良好使用状态。2. 定期接受盘点或 IT 设备资产状况查询，反映资产使用状 态。3. 配合实物管理部门提出 IT 设备资产的报废和变卖等处置 建议，配合实物管理部门办理相关手续。五、设备申请管理(一) 设备申请标准1电脑申请标准(1) 公司处级干部可以配置笔记本电脑。(2) 经常异地办公者如工作特殊需要可以申请配置笔记本电 脑(如理赔查勘人员) 。(3) 公司职能部门员工可配置台式机， 营业单位综合人员和团 队长可配置台式机。

5、(4) 以上情况外的申请， 需经总经理室批准同意后方可购置并 配置电脑。2文印设备申请标准 根据职场办公区域划分以及岗位特殊需求等要素结合实际情 况可以申请配置打印机、多功能一体机、复印机、扫描仪等文印 设备。(二) 设备申请流程由部门 IT 协管员起草签报单 (附录 2)，提交本部门负责人审 批后，如果需要其他部门会签的，先由其他部门会签，然后交由 办公室进行预算并交由财务审核，再由分管领导审批，最后交由 总经理室审批。 此时 IT 协管员将全部审批通过后的签报单原件交 由办理人员，并自己留一份复印件用以存档备案。（三）设备采购1. 公司 IT 类设备由办公室负责安排集中采购，禁止部门和 营

6、业单位、员工私自购买设备。2. 公司职能部门的电脑及文印设备，如总公司有指定的集 中采购供货商则从集中采购供货商处集中采购，如总公司无指定 供货商则与营业单位共同采取多家询价比价择优选取的方式集中 采购。3. 具体事项请参照“ IT 类设备申请流程图（附录 1）”。六、IT 资产设备管理规定（一） IT 资产设备管理规定1. 设备到货后，办公室信息技术岗相关人员进行验货，验 收合格后，由固定资产管理人员粘贴固定资产编号并录入“青岛 国寿财险设备出入库管理系统” 。2. 做好转固工作之后，办公室信息技术岗通知使用部门 IT 协管员来统一领取设备， 并由本人填写 IT 固定资产领用确认单 （附录

7、7），做好设备发放工作。3. IT 类设备资产使用遵循“谁领用，谁负责，谁保管”的 原则，资产管理责任要具体到使用人，任何人不得随意交换使用IT 类设备资产，若却有需要将设备移交其他使用人的，不论是部 门内移交还是跨部门移交，都要协助办公室信息技术岗填写 IT 设备移交单 （附录 6），否则将没收其设备使用权。4. 配合财务定期更新财务 SAP 固定资产信息，比如提供与 固定资产一一对应的资产编号等。5. 办公室信息技术岗做好 IT 类设备资产台账管理及设备日 常维护工作。6. 各部门 IT 管理员做好本部门 IT 类设备资产台账管理及 设备日常维护工作。7. IT 类设备中除计算机外的其他设

8、备如公用文印设备，如 打印机、复印机、传真机等，由部门 IT 设备协管员负责维护，若 设备由多部门共同使用，则由公司 IT 设备实物管理员负责维护。8. 因管理不善造成固定资产损坏、丢失，将参考 * 公司 固定资产管理规定第六章，追究责任人相关责任，并由责任人 支付相应费用。9. IT 类设备资产的报废流程， 参考 * 公司设备管理办法 第八章处理，报废设备暂由办公室信息技术岗存放，由公司固定 资产管理部门统一安置。附件1. IT 类设备申请流程图2. 签报单3. 资产设备领用流程图4. 资产设备领用确认单5. 采购合同推荐表6. IT 类设备移交单7. IT 固定资产领用确认单 （ 由“*

9、设备出入库管理系 统”自动生成 ）附录5IT设备申请流程表资产领用申请流程门部请申门部请申门部签会 室公办部计会务财室公办室理经总室公力资产设备领用流程图签保单流程青岛国寿财险设备出入库管理系统*审批不通过（删除）审批不通过（退回）申请部门负责人审批不通过（退回）申请部门负责人审批填写资产设备领用申请填写签保单相关部门会签意见审批不通过（退回）审核通过办公室预算审批不通过（退回需要领用人在资产设办公室发放设备审批不通过（退回）审核通过财务提供财务资产编号办公室主任审批通知申请部门领用设备总经理审批审核通过办公室米购办公室进行财务资产编号处理公司*分公司签报单一般急紧急 年_月_日国寿财险青签

10、号标题简要内容部门名称联系人：月日本部门意见部门名称部门领导签字：月日会签部门意见月日办公室预算预算人签字：月日财务审核部门领导签字：月日办公室审核部门领导签字：月日总经理室审批公司领导签字：月日办理人办理结果部门名称：办理人签字：月日附录5资产设备领用确认单产品图片货号产品名称数量单位单价金额总计：.00*领用人签字确认：数量：联系方式：备注信息：申请人:附录5IT设备询价表日期：2020年4月9日序号产品名称型号数量单价小计基本配置后期服务采购周期备注123456公司名称注：此报价3天内有效联系人：刘宁联系电话:5 FAX: 3附录6采购合同推荐表订单基本信息推荐意见订单编号.下达日期：选

11、用厂家订货规格：订货数量：到货日期：其他依据：选用理由厂商报价序号供货商货币价格、2预算成本经办部门：办公室信息技术 岗部门领导：经办人：附件共份共份共页共页协办部门：成本管理部部门领导：经办人：共页共页编号:米购名称:日期：2020年4月9日附录7IT设备移交单部门移交人时间资产编号设备名称品牌型号设备移交原因 员工离职：；口换地点：； 员工换岗：；口换部门：； 其他原因：；设备配置 配置完整；口 配置缺失，其配件：；设备状态 设备运行正常； 设备运行非正常，其原因：；移交方式 部门内移交（只需在景色下填写）； 跨部门移交（只需在绿色背景色下填写）；移交人/工号：IT协管员：；接收部攵人/工号：；门领导：；信息技术冈：移交人/工号：；IT 协管员：；部门领导：信息技术岗：接收人/工号：；IT协管员：；部门领导：信息技术岗：财务部门 资产调拨确认备注注：1.红色背景色必须填写，蓝色、绿色背景色择一填写2.移交单全部流转后需要信息技术岗留存原件，移交/接收部门各复印备存一份。