供应商管理制度30015

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1、目录第一章 总则错. 误! 未定义书签第二章 供应商选择错. 误! 未定义书签第三章 供应商档案管理错. 误! 未定义书签第四章 供应商的日常管理 3第五章 供应商评价 4第六章 供应商淘汰错. 误! 未定义书签第七章 供应商申诉处理 5第八章 附则 5附件附件 1：供应商情况登记表 6附件 2：供应商考察名录 7附件 3：供应商基本资料表 8附件 4：实地评估记录表 9附件 5：新供应商评审表 10附件 6：合格供应商清单 11附件 7：供应商异常情况登记表 1213附件 8：供应商考核表一、目的为了规范供应商的选择与日常管理维护，明确操作细节，保证公司的生产经营物资 按需及时供应， 防止产

2、生缺货导致停产； 本着供应商开发的基本准则： 遵循质量、成本、 交付与服务并重的原则；实行战略合作管理，要和供应商保持长期合作关系；实行动态 管理，加强沟通、定期评估等管理措施特制定本制度。二、适用范围：公司业务范围内的固定资产供应商、材料配件供应商等。三、部门职责（一）采购部采购物资供应商由采购部负责进行管理，行政部采购物资供应商由行 政部负责进行管理。（二）使用部门应负责协助提供供应商所供应产品质量、交货、服务等相关方面信 息。（三）采购部应根据公司的供应商管理办法定期组织对供应商的考核，考核结果应 形成材料，进行上报与存档。四、供应商选择（一）采购执行主体负责进行市场潜在供应商的搜寻工作

3、，分类登记供应商情况 登记表。（二）主要通过以下方式搜寻开发供应商：1、互联网搜索；2、同行介绍；3、供应商的主动问询和介绍；4、专业技术杂志；5、供应商的专业媒体广告等。（三）采购执行主体负责收集供应商信息，会同使用部门剔除明显不适合进一步合 作的供应商后，拟定一个供应商考察名录。被剔除的供应商应记录剔除原因，以备 查阅。（四）新供应商须提供的资料的复印件：1、营业执照；2、税务登记证；3、组织机构代码证；4、公司介绍（或相关资料）；5、认证体系证书；6、特殊行业许可证；7、代理商（贸易商）需提供代理证书等。（五）采购执行主体应根据供应商考察名录要求供应商填写供应商基本资料 表，对供应商的基

4、本情况，设备情况，产品情况，人员情况、供应能力等进行了解。（六）对于需要提供样品试用的供应商，应要求其提供样品，交由使用部门或设备 部进行样品测试，并提供质量测试结果报告。使用部门或矿管部无法独立进行测试的， 应负责寻找专业机构进行测试。（七）对于重要物资供应商，采购部可根据实际需求提出实地考察需求，报常务副 总经理批准，经批准后，采购部负责组织相关部门的技术人员实地考察供应商，并向公 司提交实地评估记录表。（八）对不实地考察的供应商， 应通过电话、 传真、电子邮件等方式和供应商联系， 进一步取得供应商供应能力信息。（九）采购执行主体根据供应商提供的信息，会同相关部门对供应商的产品质量、 服务

5、、生产能力及配合方面进行评估，根据新供应商评审表各项指标对供应商是否 符合我公司要求进行评审，评审合格的供应商列入公司合格供应商清单。不合格的记录不合格原因，并备案备查五、供应商档案管理（一）供应商档案包括：（二）合格供应商清单（三）供应商基本资料表；（四）供应商营业资质（营业执照复印件；税务登记证复印件；组织机构代码证； 认证体系证书复印件，特殊行业许可证，代理商（贸易商）需提供代理证书等）；（五）价格表；（六）关键技术资料；（七）评估、考核资料，包括：实地评估记录表，新供应商评审表，供 应商考核表，供应商异常联系单，供应商异常情况登记表等。（八）采购执行主体负责建立并定期更新供应商档案，使

6、用部门予以配合。（九）供应商档案由采购执行主体负责管理。（十）供应商档案应实时进行更新，每年至少更新一次。（十一）在纸质供应商档案基础上，采购部应建立电子版供应商情况登记表与 合格供应商清单，并对内容进行实时更新。六、供应商的日常管理（一）采购执行主体需对供应商日常表现及到货物资使用情况进行记录，形成供应 商评价的依据。（二）对到货物资出现的品质异常， 使用部门应及时发送 供应商品质异常情况表 给采购执行主体，表中描述清楚品质异常现象，并附照片，采购执行主体把异常信息转 发供应商，并跟进供应商解决和后续改进工作。（三）采购执行主体应定期对供应商的交货情况进行统计分析，其结果作为供应商 评价的依

7、据，并将结果传给供应商，敦促其不断的改善与提高。四）采购执行主体应定期对同类产品市场价格及供应情况进行了解，并作为与供 应商谈判及供应商评价的依据。（五）对于公司重要供应商，应加强与供应商的日常沟通与反馈，建立长期合作供 应商关系，签订长期合作协议。七、供应商评价（一）采购部负责组织供应商的年度评价，确保所采购物资质量、交货期、服务等 满足规定要求。年度评价是指以年度为周期对供方进行综合评估。（二）每年采购额排名前 20 的材料配件供应商，原则上应进行供应商年度评价。（三）采购执行主体应对供应商日常异常情况做好供应商异常情况登记表，作 为考核依据。（四）使用部门负责为供应商评价提供基础数据，包

8、括品质、交期与日常配合等方 面。（五）出现物资质量异常，质量异常情况严重或者对生产产生影响的，采购部要对 供应商重新做出评估。（六）考核项目及评分标准见附件供应商考核表，考核结果酌情通报给相应供 应商，供其改善。（七）供应商考核评定标准及运用：评价分数结果运用供应商等级85 分以上可加大采购量A7084 分可正常采购B60 69 分需进行辅导，减量采购C60 分提供整改报告，可暂停采购D注意：质量得分小于 25 分者，参考 D级奖惩；唯一供应商评为 D 级时仍可正常采购八、供应商淘汰一） D级供应商在收到整改通知一年内未配合整改的，可取消供应商资格。二）经过供应商评价认为不能继续合作的供应商，

9、应该在合同结束后取消供应商资格或者和供应商协商解除合同 （三）出现严重质量异常或影响项目生产的，且供应商不积极配合解决问题，采购部可 不进行供应商评价，即取消供应商资格。九、供应商申诉处理（一）采购执行主体在选择供应商时对所有供应商要一视同仁地对待，并且要明确告诉 对方申诉渠道。（二）行政部负责接待供应商申诉，根据供应商申诉的情况和采购部、石场、矿管部协 调，必要时向常务副总经理通报情况，由常务副总经理审查处理。十、附则 本制度由骏腾医疗科技有限公司采购部制度并负责解释。附件 1：供应商情况登记表 编号：供应商名称注册地注册资金企业性质主要产品产品品牌联系方式如被剔（剔 除原因）附件 2：供应

10、商考察名录 编号：供应商名称注册 地注册资金企业性质主要产品产品品牌供货能力联系方式备注附件 3：供应商基本资料表编号：公司名称联系电话公司地址传真号码联系人手机号码E-mail公司性质制造业贸易（代理）其它：私营企业合资企业外资企业其它：一般纳税人小规模纳税人其它：公司注册资 金公司成立 日期公司人数生产方式设计能力产能公司主要产品及品牌公司主要客 户公司最近两 年营业额工厂面积认证体系ISO9000 ISO14000 UL 其它:工厂员工人 数开发工程人数品质人数产品所用原 材料之来源 和品牌主要生产 / 检测设备其他附件 4：实地评估记录表评估项目评估内容评估计分评估部 门备 注交货保证

11、 能力 （25 分）1、产能充足和饱满程度（ 8 分）采购部2、物流、仓储、运输能力（7 分）3、交期承诺合理性（ 5 分）4、计划、跟单安排（ 5 分）品质保证 能力（50 分）1、体系完整和执行度（ 12 分）采购 部/矿管部2、IQC人员、设备、质量记录（6分）3、PQC 质量记录和工序安排（ 6 分）4、QA 抽样标准、出货保证能力 （10 分）5、客户抱怨处理（ 8 分）6、5S管理（ 8 分）1、新产品开发、设计能力（7 分）工程技术 能力（25 分）2、机器、设备的保养、计量与使用（8分）矿管部3、工艺保证能力（ 10 分）累计记分：评估结果：采购部意见：签名：日期：矿管部意见：

12、签名：日期：总经理意见：签名：日期：最终结果：不合格合格备注：签名：日期：附件 5：供应商评审表编号：供应商名称联系人电话产品执行 标准传真序号基本情况1.质量体系质量体系认证 无 2.执行标准能执行标准 无标生产 3.企业注册资金三百万以上 口 一百万以上三百万以下 口 五十万以下 口4.生产方式流水作业成批生产 单件生产 5.设计能力自行设计 能设计简单产品 不能设计 6.企业历史十年以上 口 五年以上十年以下 口 三年以下 口7.企业人员500-1000人 口100-500 人 口 0-100人口8.企业业绩年产量 /产能 100%-200% 口 70%-90% 口 60%以下 口序号我

13、司评审1.提供产品量优 良 一般 2.服务情况优 良 一般 3.生产能力完全满足 基本满足 不满足 4.按时交货况较好 一般 较差 评审意见：按照供方评价准则，对供应商资质、生产能力以及提供产品质量等进行评定， 该供应商基本 （ 符合 / 不符合 ） 我公司合格供应商的要求，建议该供应商 （ 列入 / 不列入 ） 我公司合格供应商库中。评审人： 年 月 日评审结论：同意将该供应商 （ 列为 / 不列为 ） 我公司合格供应商。生产副总经理： 年 月 日年度复评记录年度是否继续列入合格供方名 录批准时间年度是否继续列入合格供方名 录批准时间年度是否继续列入合格供方名 录批准时间附件 6：合格供应商

14、清单编号：序 号供应商 名称供应商 类别提供产品名称及类别 （A、B、C）首次列入名 单日期评定 等级备注（常用 /不常 用）附件 7：供应商异常情况登记表编号：时 间石场 名称供 应 商物料 名称规格 型号数 量批次 总数异常 情况完成 时间处理 情况 说明订单号附件 8：供应商考核表编号：考核项目考核内容考核方法分值分 数备 注质量 40%来货质量1（进料不合格批数 /总进料批 数） *40%040 分合格率价格 30%A、非常有 优势1315分B、较有 优势C、较无优 势711分D、无优 势交货准确度 15%交货情况1-（逾期批数 / 总进料批数）*30%030分到货率配合度15%合同和

15、票 据处理的 配合A、合同及时回传；票据如实、及时、完备45 分B、合同不及时回传，票据处理较 好23 分C、合同及时回传，票据处理恶劣1分D、合同擅自修改， 票据处理恶劣0分不良品更 换的配合A、按时更 换45 分B、偶尔 拖延23 分C、经常拖 延1分D、置之 不理0分抱怨处理A、电函即45 分B、偶尔 拖延尚23 分的配合到诚意改善能改善C、经常拖 延诚意不足1分D、置之 不理0分总得分等级总得分奖惩A85 分以上可加大采购量。B7084分可正常采购。C60 69 分需进行辅导，减量采购。D60 分提供改善报告，可暂停采购。注意：质量得分小于 25 分者，参考 D级奖惩；唯一供应商评为 D 级时仍可正常 采购矿管部认可 / 日期：其他相关部门认可 / 日 期：常务副总经理认可 / 日期：附件 9：供应商品质异常联系单编号：供应商品质异常处理联络单编号：使用方：供货方：电 话：电 话：联系人：联系人：日 期：日 期：请简述其不良现象，拟定预防纠正措施并提出期望改善时限。 （石场填写）异常现象场长：检验员：异常原因分析（供应商填写）：确认：分析：预防纠正措施及改善期限（供应商填写）：暂时对策：永久对策：审核：确认：改善完成确认：核准：确认：