企业提质降本综合管控方案设计
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1、企业提质降本综合管控方案为落实*集团公司“提质降本”文件精神,深入推进提质增 效各项工作,有效解决管理薄弱环节,全面实现各项目标,结合 公司实际,制订本方案。一、工作主题“提质降本”二、总目标1、销售目标:全年实现销售收入 *万元;2、利润目标:全年实现利润 *万元;3、安全、环保、消防目标:全年无轻微伤及以上事故;无轻 微伤以上交通事故;无轻微以上环境污染事故;无轻微以上火灾 事故;无重大质量、设备和经营事故。4、管理目标:建立长效管理机制,提高公司规化管理水平, 提高运营效率,达到提质降本、稳步增效的目的。三、管控周期201*年*月*日至201*年*月*日四、组织机构1、成立“提质降本”工
2、作领导小组:组长:*副组长:*成员:*领导小组办公室设在总经办,负责组织实施和进行考核。2、领导小组工作职责:(1) 负责确定工作方案,全面组织“提质降本”活动有序开 展,审定工作小组各项决策,组织对活动效果进行综合评估。(2) 小组副组长负责工作方案的整体协调落实;负责实施方 案执行过程中的督导;负责向下传达工作指令,向上反馈实时工 作动态;负责协助组长做好其他有关工作。(3)小组各成员为各个部门的第一责任人,负责组织本部门 积极参与到提质增效中来,制定和分解具体任务指标,落实措施, 并向上反馈各类工作建议和意见。五、目标分解1、经营部(1)本部完成销售收入*万*(2)*业务版块收入较上年增
3、长 *%。(3) 合同履行违约赔付金额0元。(4)安全管理达标。2、技术部(1)开发新产品*项。(2)产品改进*项。(3)技术改造项目*项。(4) 提供物资采购型号、参数准确率*%。(5)安全管理达标。3、生产制造部(1 )各班组完成产值*万元:通用制造*万元,模具维 修*万元,设备安装*万元,电气安装*万元,结构件制作* 万元,土建维修*万元。(2)提出模具改造、维修增收增效方案(作业人员调配)(3)按计划完成各项生产任务。(4) 质量指标:半成品合格率*%,成品合格率*%,项目 合格率*%。(5) 能耗指标:万元产值综合能耗在*年基础上降低*%(6) 安全管理达标,安全生产过程绩效考评*分
4、以上。(7) 定置管理达标4、项目保障部(1) 原材料采购及时率 100%。(2) 采购使用批次合格率*%(3) 采购成本低于或等市场平均价。(4) 安全管理达标。5、总经办(1) 全员劳动生产率(固定价) *万/人。(2) 员工流失率w *%。(3) 员工总人数:年平均w *人,年末w *人。(4) 四项费用全年w *万元。(5) 业务费(含三公经费)w *万元。(6) 安全管理达标。六、管控措施(一) 、经营工作实施保障措施责任部门:经营部责任人:*管控目标:销售计划(组织经营人员及各二级经理按计划完 成销售收入,确保合同按要求履约,实现模具改造、维修增收30% 及以上)。具体措施:1、巩
5、固机加工产品、模具、工装、非标设备的制作及维修业 务,提高市场占有率,尽全力帮助各二级公司承揽业务,协调解 决相关问题。2、清理上年度备品备件业务流失数量,分析流失原因,争取 到各备件的试制机会,积极参与招标。3、发掘集团工艺技术改进、设备技术改造、安全环保节能减排持续改进、房屋、建(构)筑物大修等项目。4、调整发展思路,寻找契合市场的定向型产品,拓展模具改 造、维修及外部业务市场。5、提高服务质量,加强同职能部门的沟通与协调,了解客户 需求,对客户要求及合同变更等做到第一时间反应,提升用户满 意度。6、督促部技术、采购、生产等各环节严格按合同约定实施, 提升合同履约管理能力。(二)、技术工作
6、实施保障措施责任部门:技术部责任人:*管控目标:新产品研发改进计划(组织本组人员为生产一线 做好技术支持工作,完成新产品开发和模具改造、维修增收增效 计划)。具体措施:1、深入一线为生产人员解决技术问题,同时对生产人员进行 针对性培训,提高操作水平。2、优化设计方案、改进产品结构,提升产品或项目品质。3、优化作业程序、改进作业设备及工装,以达到省时高效、 优质安全生产的目的。4、优化设计选材,注重修旧利废,节约材料成本。5、精确预算,准确提供材料采购数量、规格及标准要求。6、参与新产品的生产、试用等各环节,全过程跟踪了解,并 不断总结和改进。(三)、安全、生产、质量管理工作实施保障措施1、安全
7、管控责任部门:生产制造部协助部门:各生产班组责任人:*管控目标:安全环保目标及工作计划(抓好安全生产标准化管理工作,确保安全生产)。具体措施:(1)结合安全标准化,推进 6S管理,有效利用有限场地、 节省时间、改善作业环境,提升定置管理水平。(2)分批进行法律法规、管理制度、职业健康、岗位操作规 程、消防管理、安全职责培训。(3)完善相关管理制度和检测手段,健全职业健康档案,按 规定安排员工体检,做好职业健康防护措施。(4)发动一线员工、班组进行隐患排查治理,制定措施、落 实费用、明确责任人和进度,追求治理效果。(5)开展平安班组创建工作,提升班组安全管理水平。(6)坚持每周综合检查,每月专项
8、检查,减少人的不安全行 为、物的不安全状态。2、生产管控 责任部门:生产制造部 协助部门:各生产班组 责任人:*管理目标:月度生产计划(确保生产任务按目标计划完成) 具体措施:(1)严格月度生产计划的编制、审查、下达、执行和考核工 作。(2)以班组或个人为单位实施工程项目责任制,不论大小项 目,都有确定的负责人,负责项目工期、质量及安全。(3)加强生产过程原材料消耗和能源动力管理,减少过程损 耗。(4)合理安排人员和物资,合理规划物资进场时间和秩序, 避免人力及时间的浪费。3、质量管控 责任部门:生产制造部 协助部门:技术部责任人:*管理目标:质量指标计划(确保产品及项目质量达标) 具体措施:
9、(1)加强各工序自、互检,对互检发现问题的相关人员予以 奖惩。(2)生产管理人员和技术人员全程跟踪生产过程,负责各项 目质量的监控,杜绝返工和产品报废。(3)设质量工资,每月根据生产管理人员和技术人员的检查 结果予以考核。(4)提升检测技术,完善检验标准和方法,确保产品制造和 项目作业质量。(5)对员工进行质量宣传和技能培训,不断强化员工质量意 识,提高生产质量和劳动效率。(四)、设备、能源管理工作实施保障措施 责任部门:生产制造部责任人:*管控目标:固定资产更新改造维修计划、能耗指标 具体措施:(1)逐步淘汰高能耗设备,针对性地进行设备改造、更新; 加强设备设施检修管理,确保生产正常运行的同
10、时有计划地实施 设备检修。(2)做好设备日常维护保养工作,将设备管理纳入班组日常 管理围,充分发挥班组设备管理员作用。(3)清理并掌握各设备状态,盘活闲置设备利用。(4)着重加强生产用电管理,杜绝设备空转、过载等现象。(5)实施各类动、静密封点的泄漏管控,杜绝违规搭接、长 明灯、长流水、漏油、漏风等现象,严格按能源管理办法进 行检查考核。(五)、人财物的管理保障措施1、人员管控责任部门:总经办协助部门:各单位责任人:*管理目标:减员增效计划具体措施:(1)梳理各岗位人员情况,减少闲散人员,提高工作饱和度。(2) 严格控制临工使用人数,201*年月平均使用人数比上年 下降*%。(3)在临工中转招
11、*名表现优秀的生产作业技工,进行重点 培养,配置后备力量。(4)加强员工质量、技术、安全、装备管理、资产管理等培 训,不断提高员工的素质和技能,提升队伍整体素质。(5)提高员工收入,改善工作环境,留住已培养成熟的技术 骨干。2、财务管控责任部门:财务部 协助部门:总经办、项目保障部责任人:*管理目标:财务预算具体措施:(1)按计划对四项费用进行严格控制,着重加强业务接待及 三公费用的控制,确保费用支出符合管理要求,且有效降低支出。(2)加强资金管理,明确岗位职责,清晰岗位权限,严格银 行结算制度,规网上银行结算办法及相关财务制度。(3)在采购业务力推行承兑汇票结算等以优化资金支付办 法,提高应
12、收帐款周转率,有效降低财务费用。(4)清理应收账款,半年清收一次人个欠款,确保无坏账。3、物资管控责任部门:项目保障部协助部门:技术部、总经办责任人:*管理目标:物资采购计划具体措施:(1)加强物资采购计划与生产计划的匹配,防止采购物资积 压。(2)加强供应商渠道建设,分析独家供货原因,通过寻找替 代品或开发新点等措施,杜绝独家供货。(3)针对主要原材料,加强市场行情分析,多方比质比价, 全面评估,提高采购性价比,大宗材料按规定程序进行招标采购。(4)严格采购合同的执行,保证材料供应,按时交付率100%(5)加强投入产出管理及过程监控,严格领、发料制度,确 保成本受控。(6)合理规划材料进场时
13、间和秩序,避免和减少二次搬运。(7)妥善保管已领出库但还未使用的各项工程材料,对作业 过程中的原辅材料、半成品和机物料消耗进行跟踪、控制和反馈。(8)严格控制班组生产废次品,积极补救已发生的损伤或废 次品,将损失降到最低。(9)积极修旧利废,鼓励班组成员在不影响产品(工程)质 量的前提下尽量利用边角余料,以减少生产成本。七、考核办法1、销售收入按年初签订的 年度经营责任书进行考核结算,半年考核一次,年底拉通结算。检查考核责任人:*。2、生产任务按月度生产作业计划进行考核,未完成根据 情况考核责任人*元/项。检查考核责任人:*。3、生产管理人员和技术人员每天现场跟踪生产质量,发现质量问题考核责任人质量工资 *元,超出质量工资额度按质量事 故损失赔偿办法进行考核。检查考核责任人:*。4、每月按要求进行安全检查,并按安全标准化相关考评标准进行考核。检查考核责任人:*。5、未列入以上考核的容,由总经办组织月度综合检查,依据公司相关管理制度进行考核。检查考核责任人:*。*0 一一 *年*月*日
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