企业提质降本综合管控方案设计

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1、企业提质降本综合管控方案为落实*集团公司“提质降本”文件精神，深入推进提质增 效各项工作，有效解决管理薄弱环节，全面实现各项目标，结合 公司实际，制订本方案。一、工作主题“提质降本”二、总目标1、销售目标：全年实现销售收入 *万元；2、利润目标：全年实现利润 *万元；3、安全、环保、消防目标：全年无轻微伤及以上事故；无轻 微伤以上交通事故；无轻微以上环境污染事故；无轻微以上火灾 事故；无重大质量、设备和经营事故。4、管理目标：建立长效管理机制，提高公司规化管理水平， 提高运营效率，达到提质降本、稳步增效的目的。三、管控周期201*年*月*日至201*年*月*日四、组织机构1、成立“提质降本”工

2、作领导小组：组长：*副组长：*成员：*领导小组办公室设在总经办，负责组织实施和进行考核。2、领导小组工作职责：(1) 负责确定工作方案，全面组织“提质降本”活动有序开 展，审定工作小组各项决策，组织对活动效果进行综合评估。(2) 小组副组长负责工作方案的整体协调落实；负责实施方 案执行过程中的督导；负责向下传达工作指令，向上反馈实时工 作动态；负责协助组长做好其他有关工作。（3）小组各成员为各个部门的第一责任人，负责组织本部门 积极参与到提质增效中来，制定和分解具体任务指标，落实措施， 并向上反馈各类工作建议和意见。五、目标分解1、经营部（1）本部完成销售收入*万*（2）*业务版块收入较上年增

3、长 *%。（3） 合同履行违约赔付金额0元。（4）安全管理达标。2、技术部（1）开发新产品*项。（2）产品改进*项。（3）技术改造项目*项。（4） 提供物资采购型号、参数准确率*%。（5）安全管理达标。3、生产制造部（1 ）各班组完成产值*万元：通用制造*万元，模具维 修*万元，设备安装*万元，电气安装*万元，结构件制作* 万元，土建维修*万元。（2）提出模具改造、维修增收增效方案（作业人员调配）（3）按计划完成各项生产任务。（4） 质量指标：半成品合格率*%，成品合格率*%，项目 合格率*%。（5） 能耗指标：万元产值综合能耗在*年基础上降低*%（6） 安全管理达标，安全生产过程绩效考评*分

4、以上。(7) 定置管理达标4、项目保障部(1) 原材料采购及时率 100%。(2) 采购使用批次合格率*%(3) 采购成本低于或等市场平均价。(4) 安全管理达标。5、总经办(1) 全员劳动生产率(固定价) *万/人。(2) 员工流失率w *%。(3) 员工总人数：年平均w *人，年末w *人。(4) 四项费用全年w *万元。(5) 业务费(含三公经费)w *万元。(6) 安全管理达标。六、管控措施(一) 、经营工作实施保障措施责任部门：经营部责任人：*管控目标：销售计划(组织经营人员及各二级经理按计划完 成销售收入，确保合同按要求履约，实现模具改造、维修增收30% 及以上)。具体措施：1、巩

5、固机加工产品、模具、工装、非标设备的制作及维修业 务，提高市场占有率，尽全力帮助各二级公司承揽业务，协调解 决相关问题。2、清理上年度备品备件业务流失数量，分析流失原因，争取 到各备件的试制机会，积极参与招标。3、发掘集团工艺技术改进、设备技术改造、安全环保节能减排持续改进、房屋、建（构）筑物大修等项目。4、调整发展思路，寻找契合市场的定向型产品，拓展模具改 造、维修及外部业务市场。5、提高服务质量，加强同职能部门的沟通与协调，了解客户 需求，对客户要求及合同变更等做到第一时间反应，提升用户满 意度。6、督促部技术、采购、生产等各环节严格按合同约定实施， 提升合同履约管理能力。（二）、技术工作

6、实施保障措施责任部门：技术部责任人：*管控目标：新产品研发改进计划（组织本组人员为生产一线 做好技术支持工作，完成新产品开发和模具改造、维修增收增效 计划）。具体措施：1、深入一线为生产人员解决技术问题，同时对生产人员进行 针对性培训，提高操作水平。2、优化设计方案、改进产品结构，提升产品或项目品质。3、优化作业程序、改进作业设备及工装，以达到省时高效、 优质安全生产的目的。4、优化设计选材，注重修旧利废，节约材料成本。5、精确预算，准确提供材料采购数量、规格及标准要求。6、参与新产品的生产、试用等各环节，全过程跟踪了解，并 不断总结和改进。（三）、安全、生产、质量管理工作实施保障措施1、安全

7、管控责任部门：生产制造部协助部门：各生产班组责任人：*管控目标：安全环保目标及工作计划（抓好安全生产标准化管理工作，确保安全生产）。具体措施：（1）结合安全标准化，推进 6S管理，有效利用有限场地、 节省时间、改善作业环境，提升定置管理水平。（2）分批进行法律法规、管理制度、职业健康、岗位操作规 程、消防管理、安全职责培训。（3）完善相关管理制度和检测手段，健全职业健康档案，按 规定安排员工体检，做好职业健康防护措施。（4）发动一线员工、班组进行隐患排查治理，制定措施、落 实费用、明确责任人和进度，追求治理效果。（5）开展平安班组创建工作，提升班组安全管理水平。（6）坚持每周综合检查，每月专项

8、检查，减少人的不安全行 为、物的不安全状态。2、生产管控 责任部门：生产制造部 协助部门：各生产班组 责任人：*管理目标：月度生产计划（确保生产任务按目标计划完成） 具体措施：（1）严格月度生产计划的编制、审查、下达、执行和考核工 作。（2）以班组或个人为单位实施工程项目责任制，不论大小项 目，都有确定的负责人，负责项目工期、质量及安全。（3）加强生产过程原材料消耗和能源动力管理，减少过程损 耗。（4）合理安排人员和物资，合理规划物资进场时间和秩序， 避免人力及时间的浪费。3、质量管控 责任部门：生产制造部 协助部门：技术部责任人：*管理目标：质量指标计划（确保产品及项目质量达标） 具体措施：

9、（1）加强各工序自、互检，对互检发现问题的相关人员予以 奖惩。（2）生产管理人员和技术人员全程跟踪生产过程，负责各项 目质量的监控，杜绝返工和产品报废。（3）设质量工资，每月根据生产管理人员和技术人员的检查 结果予以考核。（4）提升检测技术，完善检验标准和方法，确保产品制造和 项目作业质量。（5）对员工进行质量宣传和技能培训，不断强化员工质量意 识，提高生产质量和劳动效率。（四）、设备、能源管理工作实施保障措施 责任部门：生产制造部责任人：*管控目标：固定资产更新改造维修计划、能耗指标 具体措施：（1）逐步淘汰高能耗设备，针对性地进行设备改造、更新； 加强设备设施检修管理，确保生产正常运行的同

10、时有计划地实施 设备检修。（2）做好设备日常维护保养工作，将设备管理纳入班组日常 管理围，充分发挥班组设备管理员作用。（3）清理并掌握各设备状态，盘活闲置设备利用。（4）着重加强生产用电管理，杜绝设备空转、过载等现象。（5）实施各类动、静密封点的泄漏管控，杜绝违规搭接、长 明灯、长流水、漏油、漏风等现象，严格按能源管理办法进 行检查考核。（五）、人财物的管理保障措施1、人员管控责任部门：总经办协助部门：各单位责任人：*管理目标：减员增效计划具体措施：（1）梳理各岗位人员情况，减少闲散人员，提高工作饱和度。（2） 严格控制临工使用人数，201*年月平均使用人数比上年 下降*%。（3）在临工中转招

11、*名表现优秀的生产作业技工，进行重点 培养，配置后备力量。（4）加强员工质量、技术、安全、装备管理、资产管理等培 训，不断提高员工的素质和技能，提升队伍整体素质。（5）提高员工收入，改善工作环境，留住已培养成熟的技术 骨干。2、财务管控责任部门：财务部 协助部门：总经办、项目保障部责任人：*管理目标：财务预算具体措施：（1）按计划对四项费用进行严格控制，着重加强业务接待及 三公费用的控制，确保费用支出符合管理要求，且有效降低支出。（2）加强资金管理，明确岗位职责，清晰岗位权限，严格银 行结算制度，规网上银行结算办法及相关财务制度。（3）在采购业务力推行承兑汇票结算等以优化资金支付办 法，提高应

12、收帐款周转率，有效降低财务费用。（4）清理应收账款，半年清收一次人个欠款，确保无坏账。3、物资管控责任部门：项目保障部协助部门：技术部、总经办责任人：*管理目标：物资采购计划具体措施：（1）加强物资采购计划与生产计划的匹配，防止采购物资积 压。（2）加强供应商渠道建设，分析独家供货原因，通过寻找替 代品或开发新点等措施，杜绝独家供货。（3）针对主要原材料，加强市场行情分析，多方比质比价， 全面评估，提高采购性价比，大宗材料按规定程序进行招标采购。（4）严格采购合同的执行，保证材料供应，按时交付率100%（5）加强投入产出管理及过程监控，严格领、发料制度，确 保成本受控。（6）合理规划材料进场时

13、间和秩序，避免和减少二次搬运。（7）妥善保管已领出库但还未使用的各项工程材料，对作业 过程中的原辅材料、半成品和机物料消耗进行跟踪、控制和反馈。（8）严格控制班组生产废次品，积极补救已发生的损伤或废 次品，将损失降到最低。（9）积极修旧利废，鼓励班组成员在不影响产品（工程）质 量的前提下尽量利用边角余料，以减少生产成本。七、考核办法1、销售收入按年初签订的 年度经营责任书进行考核结算，半年考核一次，年底拉通结算。检查考核责任人：*。2、生产任务按月度生产作业计划进行考核，未完成根据 情况考核责任人*元/项。检查考核责任人：*。3、生产管理人员和技术人员每天现场跟踪生产质量，发现质量问题考核责任人质量工资 *元，超出质量工资额度按质量事 故损失赔偿办法进行考核。检查考核责任人：*。4、每月按要求进行安全检查，并按安全标准化相关考评标准进行考核。检查考核责任人：*。5、未列入以上考核的容，由总经办组织月度综合检查，依据公司相关管理制度进行考核。检查考核责任人：*。*0 一一 *年*月*日